（江西?。嶂菔袠钒部h招攜鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
招攜鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，始終把“保工資性支出、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”作為工作的中心任務(wù)，科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓增收節(jié)支。通過全體鎮(zhèn)村干部共同努力，我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，基本建設(shè)投資步伐加快，財(cái)政收支基本實(shí)現(xiàn)平衡，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）財(cái)政收入情況
2021年我鎮(zhèn)全年財(cái)政收入實(shí)際完成1286.7.5萬元(其中：稅務(wù)完成1161.4萬元，（其中:總部經(jīng)濟(jì)34.1萬元）財(cái)政完成125.3萬元).全年財(cái)政收入預(yù)期數(shù)為1100萬元。比預(yù)期數(shù)增長(zhǎng)186.7萬元,增預(yù)期數(shù)16.97%.
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
按支出功能分類的項(xiàng)目是：
工資津補(bǔ)貼支出571.8萬元，一般公共服務(wù)支出238.1萬元；人大支出5.6萬元,政協(xié)支出5萬元,武裝支出7.3萬元；文體廣播事業(yè)支出18.3萬元；社會(huì)保障保險(xiǎn)和就業(yè)支出45萬元；城建旅游環(huán)衛(wèi)支出212.1萬元；綜治維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)支出19.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出176.9萬元；節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)支出19萬元， 安全生產(chǎn)支出16.3萬元，綜合執(zhí)法49.18萬元，村莊管護(hù)整治51萬元，基礎(chǔ)設(shè)施改善支出45萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出328萬元，村級(jí)專項(xiàng)102萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出21.8萬元；其他部門事業(yè)費(fèi)19.2萬元；其他支出138.5萬元。
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)稅工作在鎮(zhèn)黨委﹑鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)廣大干部群眾的大力支持下，認(rèn)真貫徹黨中央﹑國務(wù)院的財(cái)政緊縮方針，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，切實(shí)強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)展順利，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
（三）強(qiáng)化稅收征管，積極組織財(cái)政收入。
一年來，我鎮(zhèn)完成上級(jí)下達(dá)的收入任務(wù)是與全鎮(zhèn)上下強(qiáng)化稅收征管大力組織收入分不開的。一是鎮(zhèn)黨委政府高度重視，將組織收入工作列入重中之重來抓，將財(cái)政任務(wù)層層分解，加強(qiáng)任務(wù)考核，以確保任務(wù)落到實(shí)處。二是財(cái)稅部門認(rèn)真做好稅源測(cè)算和調(diào)查工作， 基礎(chǔ)工作抓得實(shí)抓得細(xì)。三是建立稅源分戶臺(tái)帳，實(shí)行專人管理。四是各有關(guān)部門的積極配合，大力支持。五是稅法宣傳力度加大，稅收政策深入人心。由于措施得力，大家齊心協(xié)力﹑齊抓共管，因此，較好地完成了全年的財(cái)稅收入任務(wù)。
（四）嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
強(qiáng)化財(cái)政支出管理，在支出預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行中始終本著“量入為出﹑量力而行”的原則，在預(yù)算執(zhí)行中，要確保重點(diǎn)支出的撥款，首先要保證人員工資，其次是保證相關(guān)重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)的支出，特別是社會(huì)救濟(jì)資金及工程項(xiàng)目資金的?？顚Ｓ谩Ｈ窃谥С龉芾砩?，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，加大對(duì)行政支出及公務(wù)開支的管理力度。四是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)防超前撥款及超前支出的現(xiàn)象。
（五）落實(shí)涉農(nóng)政策，農(nóng)民得到更多實(shí)惠。
一是認(rèn)真執(zhí)行國家涉農(nóng)政策，及時(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼344.4萬元；農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼56.77萬元.二是對(duì)農(nóng)村家庭困難學(xué)生，特困群眾低保子女實(shí)行“兩免一補(bǔ)”政策，發(fā)放高考入學(xué)資助12.5萬元,雨露計(jì)劃41.25萬元，高中生補(bǔ)助30.37萬元.寄宿生補(bǔ)貼5.94萬元,確保政策落到實(shí)處；三是嚴(yán)格按照國家政策,發(fā)放公益林補(bǔ)助10.97萬元.四是民政優(yōu)撫99.2萬元,水庫移民50.8萬元及農(nóng)村低保54.3萬元，五保戶94.6萬元及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)戶手中，,社會(huì)救助59萬元.沒有發(fā)生拖欠挪用現(xiàn)象，關(guān)注了我鎮(zhèn)弱勢(shì)群體，社會(huì)保障力量得到進(jìn)一步增強(qiáng). 五是縣自定義補(bǔ)貼項(xiàng)目239.5萬元。2021年全年發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼1739.26萬元。
（六）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
財(cái)政監(jiān)督是財(cái)政工作的根本職能之一,我們按照上級(jí)有關(guān)文件精神。一是對(duì)各單位的預(yù)算外資金要全部納入財(cái)政專戶管理，努力做到收支兩條線，規(guī)范了對(duì)預(yù)算資金的撥付程序；二是對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專門的監(jiān)督管理力度，使專項(xiàng)資金管理步入制度化﹑規(guī)范化的軌道；三是對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)賬目實(shí)行了嚴(yán)格報(bào)賬程序,原則上杜絕了白條入賬，加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)及各報(bào)賬單位財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表！過去的一年，財(cái)政工作雖然保持了平衡運(yùn)行，但我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)中還存在不少矛盾和問題：一是財(cái)源后勁不足,當(dāng)?shù)貨]有強(qiáng)勁的稅源基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，大部分的稅收都要從外地引進(jìn)，稅收成本巨大；三是歷史遺留的債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。新形勢(shì)下，財(cái)政收支矛盾日益突出，運(yùn)轉(zhuǎn)壓力明顯加大。對(duì)此，我們將予以高度重視，認(rèn)真研究解決。
二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排。
2022年,我鎮(zhèn)全年財(cái)政收入預(yù)期數(shù)1210萬元，同比預(yù)期數(shù)增加100萬元，增幅1.1%。受疫情影響財(cái)稅增收壓力更大和壓強(qiáng)支出困難.為此,我們要搶抓機(jī)遇,加快發(fā)展,堅(jiān)持服務(wù)生財(cái),科學(xué)聚財(cái),精細(xì)理財(cái),和諧用財(cái),確保完成全年財(cái)政收支任務(wù).讓公共財(cái)政陽光照耀全鎮(zhèn)人民，深化財(cái)政改革，注重制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。
2022年預(yù)算安排工資津補(bǔ)貼支出593.6萬元；一般公共服務(wù)支出262.8萬元；人大支出5.9萬元、政協(xié)經(jīng)費(fèi)支出3.9萬元；文體廣播事業(yè)支出21萬元；社會(huì)保障保險(xiǎn)和就業(yè)支出73萬元；城建旅游環(huán)衛(wèi)支出226萬元；綜治維穩(wěn)信訪經(jīng)費(fèi)支出21.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出198萬元；節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)支出21萬元， 安全生產(chǎn)支出23萬元，綜合執(zhí)法49.06萬元，村莊管護(hù)整治51萬元，基礎(chǔ)設(shè)施改善支出60萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出328萬元，村級(jí)專項(xiàng)102萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出22.8萬元；其他部門事業(yè)費(fèi)13.6萬元；其他支出137萬元。
三、奮發(fā)圖強(qiáng)，加快發(fā)展，努力做好2022年財(cái)政工作。
2022年,按照全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確立的總體要求和工作目標(biāo), 受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策影響，財(cái)政工作的任務(wù)壓力前所未有，我們將緊緊圍繞本次人代會(huì)通過的預(yù)算目標(biāo)，全力做好工作。
（一）創(chuàng)新思路和方法，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)。
全體財(cái)稅干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹和落實(shí)縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊密團(tuán)結(jié)在黨委政府的周圍，用科學(xué)發(fā)展觀，立足全鎮(zhèn)發(fā)展的大局，牢固樹立“完成全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)”的信心和決心；牢固樹立“理財(cái)為公，服務(wù)為民”的服務(wù)理念。進(jìn)一步創(chuàng)新思路和方法，我們團(tuán)結(jié)協(xié)作，自加壓力，搶抓機(jī)遇，全力以赴抓收入。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行體系，完善財(cái)政行政執(zhí)法責(zé)任制和財(cái)政執(zhí)法監(jiān)督約束機(jī)制，自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督，積極構(gòu)建“法制、陽光”財(cái)政。
（二）積極推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，廣辟財(cái)源之路，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。
當(dāng)前財(cái)政工作的重點(diǎn)是加速財(cái)源建設(shè)，積極培植財(cái)源，我們必須始終要堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞財(cái)源建設(shè)這個(gè)主題，采取切實(shí)有效的措施，壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力，一、要立足本地實(shí)際，發(fā)揮地方優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，要積極培植煙葉﹑蠶桑等財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)；二、是堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展。落實(shí)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化要求，統(tǒng)籌推進(jìn)竹資源高效培育、竹產(chǎn)品生產(chǎn)和精深加工、生態(tài)利用，實(shí)現(xiàn)生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一。重點(diǎn)支持單位面積產(chǎn)值較高的地方進(jìn)行竹原料林改造，提高竹類資源培育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，其中，毛竹低產(chǎn)低效林改造300元/畝、毛竹筍用林或筍材兩用林500元/畝，新造雷竹筍用林600元/畝；對(duì)新建寬度達(dá)3.0米以上的竹林道路，按1.2萬元/公里給予補(bǔ)助，落實(shí)竹加工企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免、從事農(nóng)林項(xiàng)目稅收減免、竹產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣、小微企業(yè)普惠性稅收減免、稅前扣除等稅收優(yōu)惠政策。抓住加快推進(jìn)我省竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇，壯大以木竹產(chǎn)品深加工為主導(dǎo)的支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)；三是在企業(yè)重在效益上求突破，培植骨干財(cái)源；四、是要進(jìn)一步加大招商引資力度，大力發(fā)展工業(yè)企業(yè)，培植后續(xù)財(cái)源；五是積極向上爭(zhēng)取資金，扶持農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，大力保障農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展。
（三） 積極落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，努力促進(jìn)社會(huì)安定和諧。
認(rèn)真兌現(xiàn)黨的支農(nóng)、惠農(nóng)政策，穩(wěn)定和完善糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、貧困學(xué)生補(bǔ)助，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等政策，進(jìn)一步作好農(nóng)民補(bǔ)貼信息的后續(xù)管理工作。確保村級(jí)經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。積極向上爭(zhēng)取資金，做好農(nóng)村水庫、橋、涵、閘、壩加固及道路鋪設(shè)工程，搞好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并保證全鎮(zhèn)社會(huì)孤、老、殘、烈軍屬等優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。
（四）加強(qiáng)預(yù)算收支管理工作，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政平衡。
今年財(cái)政支出原則是：實(shí)現(xiàn)兩個(gè)確保。一是確保招商引資經(jīng)費(fèi)；二是確保剛性支出需要。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制壓縮支出，把非工資性支出壓到最低限額。認(rèn)真落實(shí)收支兩條線、集中支付和政府采購管理。加強(qiáng)集體資產(chǎn)監(jiān)管，整活資源、盤活存量。積極探索鎮(zhèn)村兩級(jí)債權(quán)債務(wù)化解思路，控制新債，緩解收支矛盾，保障社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)。
（五）突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
一是要加大整頓財(cái)政收支秩序，加大稽查力度，查處應(yīng)繳不繳稅收行為，堵塞收入漏洞；二是加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金及專項(xiàng)資金的監(jiān)管，做好追蹤問效工作，嚴(yán)禁擠占挪用行為，確保資金按規(guī)定使用；三是積極推進(jìn)”三資三審三公開”，完善村級(jí)財(cái)務(wù)代理，規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為， 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律.四是要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)及所屬站所的財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度,規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,使有限的資金發(fā)揮最大的效益。
各位代表，我相信，有上級(jí)政府的關(guān)心和支持，有鎮(zhèn)黨委、人大、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和重視，有各位代表的鼎力相助，有關(guān)心鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)各屆人士的共同支持，有廣大鎮(zhèn)村干部的共同努力，只要我們堅(jiān)定信心，迎難而上，齊心協(xié)力，努力工作，我們一定能夠圓滿完成2022年度的財(cái)政收支任務(wù)！
