（江西?。嶂菔袠钒部h戴坊鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于戴坊鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
我受戴坊鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告《2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）》以書面形式提請(qǐng)大會(huì)審議，具體內(nèi)容如下：
關(guān)于二0二一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是極不尋常的一年。財(cái)政工作面臨疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，今年的財(cái)政收支形勢(shì)異常嚴(yán)峻，壓力前年未有。全鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府及鎮(zhèn)人大的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委十四屆十三次全體（擴(kuò)大）會(huì)議暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展和穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，認(rèn)真抓好財(cái)政收支、全力推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更加積極有為，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，牢牢兜住“三?！敝С龅拙€，努力克服疫情對(duì)財(cái)政收支造成的不利影響，奮力推動(dòng)各項(xiàng)工作有效落實(shí)，確保鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體趨向平穩(wěn)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
一、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入任務(wù)為1220萬(wàn)元，完成1016.4萬(wàn)元，上年同期數(shù)為840.4萬(wàn)元，占上年同期數(shù)增幅20.9%，其中：稅務(wù)部門任務(wù)為1050萬(wàn)元，當(dāng)年累計(jì)完成任務(wù)940.9萬(wàn)元，占上年同期增幅18.2%；上年同期累計(jì)完成任務(wù)796.32萬(wàn)元；財(cái)政部門任務(wù)為170萬(wàn)元，累計(jì)完成任務(wù)75.5萬(wàn)元，占上年同期增幅71.4%。上年同期累計(jì)完成任務(wù)44.07萬(wàn)元；2021年收入下劃483.09萬(wàn)元，補(bǔ)助收入1605.19
萬(wàn)元，其中：第七輪財(cái)政體制補(bǔ)助1004.12萬(wàn)元；專項(xiàng)追加補(bǔ)助601.07
萬(wàn)元。
2021年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出為：2205.76萬(wàn)元，主要預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
一、工資福利支出1048.96萬(wàn)元；其中:政府工作人員工資支出459.14萬(wàn)元；兩所鎮(zhèn)衛(wèi)生院工資支出114.1萬(wàn)元；村干部工資222.15萬(wàn)元。村級(jí)衛(wèi)生員工資支出79.8萬(wàn)元；住房公積金支出69.81萬(wàn)元；其它工資福利支出96萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)64.51萬(wàn)元；基本醫(yī)療保障繳費(fèi)39.45萬(wàn)元；
二、商品和服務(wù)費(fèi)用1156.8萬(wàn)元，其中：1、行政管理費(fèi)支出560萬(wàn)元;2、水利事業(yè)費(fèi)支出16萬(wàn)元;3、農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出26萬(wàn)元;4、支付黨報(bào)黨刊10.26萬(wàn)元；5、綜治普法經(jīng)費(fèi)支出1.3萬(wàn)元；6、文化廣播事業(yè)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元;7、五保補(bǔ)助14.95萬(wàn)元；8、安全生產(chǎn)支出10.06萬(wàn)元;9、消防支出6萬(wàn)元；10、人大代表活動(dòng)費(fèi)6.8萬(wàn)元；11、武裝工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元；12、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)；13、重大動(dòng)物防疫費(fèi)8萬(wàn)元；14、意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元；15、優(yōu)撫保障支出28.5萬(wàn)元；16、環(huán)境保護(hù)支出60萬(wàn)元；17、疫情防控經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元；18、扶貧事業(yè)費(fèi)支出16萬(wàn)元（含扶貧站工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元）；19、防汛、防火、防地質(zhì)災(zāi)害支出75萬(wàn)元；20、林業(yè)事業(yè)支出6萬(wàn)元；21、信訪維穩(wěn)支出2萬(wàn)元；22、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.02萬(wàn)元；23、宣傳、學(xué)習(xí)支出7萬(wàn)元；24、預(yù)備費(fèi)支出87萬(wàn)元；25、退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；26、公共安全支出21萬(wàn)元；27、其他支出138.71萬(wàn)元。
過(guò)去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督以及各方面的大力支持下，在全體干部、職工的頑強(qiáng)拼搏，真抓實(shí)干，全鎮(zhèn)財(cái)政工作保持了平衡有序的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，戴坊鎮(zhèn)財(cái)政收入獲得較好的成績(jī)，更好地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
1、 嚴(yán)格控制支出，確保重點(diǎn)資金到位
財(cái)稅部門在努力抓好財(cái)政收入工作的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化支出的管理，在支出預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行中始終本著量入為出，量力而行的原則，優(yōu)先確保工資發(fā)放和結(jié)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。國(guó)債、扶貧、交通、新農(nóng)村建設(shè)等專項(xiàng)資金全部撥付到位，做到?？顚Ｓ?。
2、 心系群眾，財(cái)政為民
新形勢(shì)下財(cái)政工作充分體現(xiàn)了黨和政府全心全意為人民服務(wù)的執(zhí)政宗旨，把維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)。2021年及時(shí)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，農(nóng)資補(bǔ)貼、退耕還林、公益林補(bǔ)貼、危房改造、醫(yī)療救助、五保戶補(bǔ)助、寄宿生補(bǔ)助、水庫(kù)移民扶助款等共計(jì)約1423.35萬(wàn)元。
3、財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理
積極推進(jìn)財(cái)政改革，鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)集中核算工作已走上正軌，財(cái)務(wù)管理步入了良性運(yùn)行的軌道。
2021年，財(cái)政工作取得的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果，來(lái)之不易。同時(shí)我們也清醒地看到我鎮(zhèn)財(cái)政還是“吃飯”財(cái)政，基礎(chǔ)還很薄弱。為此，我們要把理財(cái)重點(diǎn)放在生財(cái)、聚財(cái)上，著力做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕，不斷加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握，規(guī)范財(cái)務(wù)管理等措施，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
關(guān)于二0二二年財(cái)政預(yù)算（草案）
各位代表，2022年深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，按照全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署， 我們將遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、?；尽⒆ソㄔO(shè)、促發(fā)展”的理財(cái)原則，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，全面推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照“積極可靠、穩(wěn)定增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，量入為出、收支平衡”的原則，編制我鎮(zhèn)2022年財(cái)政收入預(yù)算。
一、2022年財(cái)政收入預(yù)算
1、2022年縣財(cái)政預(yù)計(jì)下達(dá)總收入計(jì)劃為1220萬(wàn)元，（其中：稅務(wù)口1050萬(wàn)元，財(cái)政口170萬(wàn)元）；根據(jù)支出基數(shù)的測(cè)算，年初預(yù)算補(bǔ)助收入1605.19萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)支配資金42萬(wàn)元；合計(jì)1647.19萬(wàn)元，遵循預(yù)算收支平衡的原則。
2、2022年我鎮(zhèn)年初安排一般預(yù)算支出安排資金2535.4萬(wàn)元。其中：
1、行政管理費(fèi)支出486.13萬(wàn)元;2、行政運(yùn)行（工資部分）357.76萬(wàn)元；3、水利事業(yè)費(fèi)支出105萬(wàn)元;4、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出220.83萬(wàn)元;5、醫(yī)療保障支出46.44萬(wàn)元;6、農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出230萬(wàn)元;7、計(jì)生事業(yè)費(fèi)支出14萬(wàn)元;8、綜治普法經(jīng)費(fèi)支出4.2萬(wàn)元；9、住房保障支出41.03萬(wàn)元;10、文化廣播事業(yè)費(fèi)支出14.2萬(wàn)元;11、社會(huì)保障支出288.28萬(wàn)元；12、社會(huì)救濟(jì)15萬(wàn)元；13、安全生產(chǎn)支出6萬(wàn)元;14、消防支出8萬(wàn)元；15、人大代表活動(dòng)費(fèi)6.8萬(wàn)元；16、武裝工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元；17、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出19萬(wàn)；18、重大動(dòng)物防疫費(fèi)6萬(wàn)元；19、農(nóng)村文化體育9萬(wàn)元；20、撫恤金22萬(wàn)元；21、社區(qū)建設(shè)支出4.8萬(wàn)元；22、環(huán)境保護(hù)支出38萬(wàn)元；23、疫情防控經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；24、扶貧事業(yè)費(fèi)支出80萬(wàn)元（含扶貧站工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元）；25、防汛、防火、防地質(zhì)災(zāi)害支出58萬(wàn)元；26、應(yīng)急管理支出18萬(wàn)元；27、林業(yè)事業(yè)支出11萬(wàn)元；28、信訪維穩(wěn)支出13萬(wàn)元；29、移風(fēng)易俗支出5萬(wàn)元；30、紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)8.29萬(wàn)元；31、秀美鄉(xiāng)村及新農(nóng)村建設(shè)支出90萬(wàn)元；32、宣傳、學(xué)習(xí)支出8萬(wàn)元；33、預(yù)備費(fèi)支出52萬(wàn)元；34、退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元；35、交通維修費(fèi)46.5萬(wàn)元；36、其他支出143.64萬(wàn)元。
二、以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政
繼續(xù)堅(jiān)持“有所為有所不為”，培植壯大地方財(cái)源，抓好收入征管工作，服務(wù)發(fā)展大局。圍繞鎮(zhèn)黨委政府調(diào)整后的發(fā)展戰(zhàn)略培育壯大支柱企業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，依托我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐作用；培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加大招商引資力度，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，加快現(xiàn)代商貿(mào)新城鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)，增加地方財(cái)政收入；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力在資金、技術(shù)、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，財(cái)政增長(zhǎng)為目的。
二、以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政
要加大城鎮(zhèn)建設(shè)投入，以現(xiàn)代商貿(mào)新城鎮(zhèn)建設(shè)為目標(biāo)，拉大集鎮(zhèn)框架，加快城鎮(zhèn)功能設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)大力支持新農(nóng)村建設(shè)，加大環(huán)境衛(wèi)生、河道治理、生活垃圾收集等投入力度，加快生態(tài)宜居新農(nóng)村建設(shè)。要增加財(cái)政對(duì)社會(huì)保障的投入，多渠道籌集社會(huì)保障資金加快建立“多層次、廣覆蓋”的社會(huì)保障體系。要實(shí)行積極就業(yè)政策，支持開展城鎮(zhèn)勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)，重點(diǎn)扶持困難群體就業(yè)，要?jiǎng)?chuàng)新社會(huì)救助體系，提高困難群眾生活保障水平。要繼續(xù)有力地促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
三、以規(guī)范有序?yàn)槟繕?biāo)要求，著力打造法治財(cái)政
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為；認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。繼續(xù)完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，切實(shí)抓好各項(xiàng)支出，轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前，事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中心的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。依法做政府采購(gòu)工作，規(guī)范政府采購(gòu)的范圍和規(guī)模。
各位代表，要實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作是艱巨的，責(zé)任重大。我們決心在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代新城鎮(zhèn)而努力奮斗。
