（江西?。嶂菔幸它S縣二都鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案報告（書面）
二都鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案報告（書面）
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是本屆政府克難奮進(jìn)，全力突破之年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下以及上級局的指導(dǎo)下，全面落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞開展幸福美麗二都建設(shè)的目標(biāo)，認(rèn)真實施積極的財政政策，深入推進(jìn)財政體制改革，切實優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，經(jīng)濟社會保持健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）2022年財政收入完成情況
1.2022年稅收收入為244.47萬元。其中：
（1）國內(nèi)增值稅完成206.64萬元
（2）企業(yè)所得稅完成20.20萬元
（3）個人所得稅完成2.75萬元，
（4）城市維護建設(shè)稅完成8.01萬元
（5）房產(chǎn)稅3.41萬元
（6）印花稅完成1.92萬元
（7）城鎮(zhèn)土地使用稅0.23萬元
（8）土地增值稅0.03萬元
（9）環(huán)境保護稅1.28萬元
2.2022年非稅收入為45.77萬元。其中：
（1）專項收入4.09萬元
（2）罰沒收入6.45萬元
（3）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14.75萬元
（4）捐贈收入20.48萬元
3.2022年入庫中央級稅收收入為117.09萬元。其中：
（1）上劃中央增值稅103.32萬元
（2）入中央庫企業(yè)所得稅12.12萬元
（3）入中央庫個人所得稅1.65萬元
4.2022年上劃省級稅收收入為34.13萬元。其中：
（1）上劃省級增值稅31萬元
（2）上劃省級環(huán)保稅0.39萬元
（3）上劃省級企業(yè)所得稅2.42萬元
（4）上劃省級個人所得稅0.33萬元
綜上所述，2022年地方財政收入為139.01萬元，加上上級財政補助收入1913.75萬元及專項收入為19.91萬元，加上年結(jié)余29.51萬元，合計總收入2102.18萬元。
（二）2022年鎮(zhèn)級財政支出情況
1.2022年上解項目為806.19萬元。其中：
（1）五小稅上解1.11萬元
（2）四術(shù)上解0.7萬元
（3）教師工資上解447.96萬元
（4）教師績效工資上解82萬元
（5）教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼27.55萬元
（6）教師養(yǎng)老保險135.08萬元
（7）2022年度教師公積金70.05萬元
（8）工會經(jīng)費11.49萬元
（9）生均公用經(jīng)費3.4萬元
（10）危房改造資金7.2萬元
（11）計生上解5萬元
（12）檢疫員工資上劃6.17萬元
（13）優(yōu)撫經(jīng)費為2.41萬元
（14）農(nóng)醫(yī)合經(jīng)費1.73萬元
（15）人大代表活動經(jīng)費4.34萬元
2.2022年一般公共預(yù)算支出為1406.86萬元。其中：
（1）一般公共服務(wù)518.70萬元（政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)518.7萬元， 財政事務(wù)25.06萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5.93萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)1.56萬元）
（2）文化旅游體育與傳媒支出4.24萬元
（3）社會保障和就業(yè)支出165.13萬元（民政管理事務(wù)10.23萬元，行政事業(yè)單位離退休113.6萬元，撫恤37.73萬元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助3.57萬元）
（4）衛(wèi)生健康支出133.93萬元（基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)100.73萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療33.2萬元）
（5）農(nóng)林水支出385.85萬元（農(nóng)業(yè)178.78萬元，農(nóng)村綜合改革207.07萬元）
（6）住房保障支出53.25萬元
（7）其他支出145.76萬元。
綜上所述，2022年一般預(yù)算支出為1406.86萬元，加上上解支出806.19萬元，還上年欠上解293.78萬元，總支出為2506.83萬元。全年總收入為2102.18萬元，總支出2506.83萬元，累計欠上解404.65萬元。
3.2022年發(fā)放惠農(nóng)資金為1201.53萬元。其中：
（1）稻谷補貼92.54萬元
（2）水稻種植面積補助44.20萬元
（3）耕地地力保護補貼317.43萬元
（4）村干部工資54.42萬元
（5）公益林補助13.48萬元
（6）孤兒基本生活補助4.32萬元，
（7）離任兩老生活補助2.04萬元，
（8）農(nóng)村低保227.64萬元，
（9）農(nóng)機補貼11.16萬元，
（10）貧困學(xué)生義務(wù)教育助學(xué)金21.31萬元，
（11）社會救助14萬元，
（12）水庫移民補助84.84萬元，
（13）天保林補助245.21萬元，
（14）五保戶補助25.02萬元，
（15）雨露計劃補助7.1萬元，
（16）優(yōu)撫補助36.82萬元。
2022年預(yù)決算總體情況較好，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的全面穩(wěn)定發(fā)展，這是在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和英明決策，以及全鎮(zhèn)人民及各位代表的大力支持，還有上級局的關(guān)心幫助下所取得的成績，同時我們也清醒地認(rèn)識到預(yù)算執(zhí)行等財政工作中還存在一些不足，財政收入結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步優(yōu)化，財源建設(shè)有待進(jìn)一步加強，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年財政預(yù)算安排
2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算安排和工作的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的二十大精神，狠抓增收節(jié)支，實現(xiàn)收支平衡，嚴(yán)格依法治稅，強化征管，保障重點支出和各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加強財政監(jiān)管，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律確保財政收支任務(wù)的圓滿完成，努力構(gòu)建美麗幸福二都。
（一）收入部分
1.2023年鎮(zhèn)財政收入任務(wù)安排為3569.43萬元。其中:
（1）稅收收入3314.88萬元
（2）非稅收入254.55萬元
2.2023年稅收收入安排為3314.88萬元。其中：
（1）增值稅2000萬元
（2）企業(yè)所得稅1200萬元
（3）個人所得稅100萬元
（4）城市維護建設(shè)稅完成8.01萬元
（5）房產(chǎn)稅3.41萬元
（6）印花稅1.92萬元
（7）城鎮(zhèn)土地使用稅0.23萬元
（8）車船使用稅0.03萬元
（9）環(huán)境保護稅1.28萬元
3.2023年非稅收入安排為254.55萬元。其中：
（1）專項收入101.09萬元
（2）罰沒收入143.46萬元
（3）國有資產(chǎn)有償使用收入10萬元
4.2023年上劃中央“兩稅” 安排為1000萬元。其中：
（1）增值稅50%為1000萬元。
5.2023年上劃中央所得稅安排為780萬元。其中：
（1）企業(yè)所得稅（含退稅）60%為720萬元
（2）個人所得稅60%為60萬元
6.2023年入省級收入安排為456.39萬元。其中:
（1）增值稅300萬元
（2）環(huán)保稅0.39萬元
（3）企業(yè)所得稅144萬元
（4）個人所得稅12萬元
綜上所述，地方財政收入為小計為1333.05萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入1434.84萬元，收入合計2767.88 萬元。
（二）支出部分
1.2023年一般預(yù)算支出安排為1797.77萬元。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出514.56萬元（人大事務(wù)7萬元，政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)494.56萬元，財政事務(wù)13萬元）
（2）社會保障和就業(yè)支出110萬元（民政管理事務(wù)13萬元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助97萬元）
（3）衛(wèi)生健康支出29.54萬元（行政事業(yè)單位醫(yī)療28.40萬元，老齡健康衛(wèi)生事務(wù)1.14萬元）
（4）農(nóng)林水支出485.05萬元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村277.98萬元，農(nóng)村綜合改革207.07萬元）
（5）資源勘探信息等支出500萬元
（6）住房保障支出58.62萬元
（7）其他支出100萬元
2.2023年上解上級支出安排為970.11萬元。其中：
（1）五小稅上解1.11萬元
（2）四術(shù)經(jīng)費0.7萬元
（3）生均經(jīng)費3.4萬元
（4）工會經(jīng)費11.49萬元
（5）計生經(jīng)費5萬元
（6）危房改造7.2萬元
（7）教師工資475.51萬元
（8）教師績效工資823萬元
（9）教育保安工資2.88萬元
（10）教育養(yǎng)老保險135.08萬元
（11）教師公積金70.05萬元
（12）衛(wèi)生院工資100.73萬元
（13）衛(wèi)生院養(yǎng)老保險21.19萬元
（14）衛(wèi)生院公積金10.57萬元
（15）衛(wèi)生院醫(yī)保6.64萬元
（16）優(yōu)撫上解2.41萬元
（17）檢疫員工資6.17萬元
（18）農(nóng)醫(yī)合經(jīng)費1.73萬元
（19）人大代表活動經(jīng)費4.34萬元
（20）義務(wù)兵優(yōu)待金21.91萬元
綜上所述，2023年一般預(yù)算支出和轉(zhuǎn)移性支出合計2767.88 萬元。
財政是國家職能重要組成部分，財政政策和財政工作是體現(xiàn)黨的路線方針的重要載體，今后一段時間我們要堅持依法理財，科學(xué)理財，民主理財，陽光理財，充分發(fā)揮財政職能，為抓好2023年財政收入任務(wù)，我們要做好以下工作。
1、以培植財源為工作重點，堅持“有所為、有所不為”， 圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的總體發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點項目建設(shè)，加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，依靠科技進(jìn)步，注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范非稅收入的征繳，堅持抓大不放小，抓好項目資金管理，做好重點項目建設(shè)臺賬，做到項目建設(shè)稅收應(yīng)收盡收，著重提高地方收入的比重，壯大地方財政實力。
2、以造福百姓為根本宗旨，著力打造和諧財政，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工作，繼續(xù)做好落實好財政政策惠民政策，進(jìn)一步完善“一卡通”發(fā)放工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動力，繼續(xù)深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算連續(xù)性、約束性、統(tǒng)籌安排資金，提高財政運行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟步入良性循環(huán)軌道。要加強會計法的宣傳培訓(xùn)，明確責(zé)任，把會計監(jiān)督落到實處．
4、嚴(yán)格控制三公消費，把好政府采購關(guān)，要牢固樹立過緊日子的思想，反對一切鋪張浪費。
各位代表，2023年我們將面臨新的發(fā)展機遇，同時面臨新的挑戰(zhàn)，財政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想，堅定信心，求真務(wù)實，扎實工作，園滿地完成各項財政工作，以飽滿的工作熱情，為二都的經(jīng)濟建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及脫貧攻堅工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
