（江西省）撫州市宜黃縣二都鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書面）
二都鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書面）
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是本屆政府克難奮進(jìn)，全力突破之年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下以及上級(jí)局的指導(dǎo)下，全面落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞開(kāi)展幸福美麗二都建設(shè)的目標(biāo)，認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）2022年財(cái)政收入完成情況
1.2022年稅收收入為244.47萬(wàn)元。其中：
（1）國(guó)內(nèi)增值稅完成206.64萬(wàn)元
（2）企業(yè)所得稅完成20.20萬(wàn)元
（3）個(gè)人所得稅完成2.75萬(wàn)元，
（4）城市維護(hù)建設(shè)稅完成8.01萬(wàn)元
（5）房產(chǎn)稅3.41萬(wàn)元
（6）印花稅完成1.92萬(wàn)元
（7）城鎮(zhèn)土地使用稅0.23萬(wàn)元
（8）土地增值稅0.03萬(wàn)元
（9）環(huán)境保護(hù)稅1.28萬(wàn)元
2.2022年非稅收入為45.77萬(wàn)元。其中：
（1）專項(xiàng)收入4.09萬(wàn)元
（2）罰沒(méi)收入6.45萬(wàn)元
（3）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14.75萬(wàn)元
（4）捐贈(zèng)收入20.48萬(wàn)元
3.2022年入庫(kù)中央級(jí)稅收收入為117.09萬(wàn)元。其中：
（1）上劃中央增值稅103.32萬(wàn)元
（2）入中央庫(kù)企業(yè)所得稅12.12萬(wàn)元
（3）入中央庫(kù)個(gè)人所得稅1.65萬(wàn)元
4.2022年上劃省級(jí)稅收收入為34.13萬(wàn)元。其中：
（1）上劃省級(jí)增值稅31萬(wàn)元
（2）上劃省級(jí)環(huán)保稅0.39萬(wàn)元
（3）上劃省級(jí)企業(yè)所得稅2.42萬(wàn)元
（4）上劃省級(jí)個(gè)人所得稅0.33萬(wàn)元
綜上所述，2022年地方財(cái)政收入為139.01萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1913.75萬(wàn)元及專項(xiàng)收入為19.91萬(wàn)元，加上年結(jié)余29.51萬(wàn)元，合計(jì)總收入2102.18萬(wàn)元。
（二）2022年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出情況
1.2022年上解項(xiàng)目為806.19萬(wàn)元。其中：
（1）五小稅上解1.11萬(wàn)元
（2）四術(shù)上解0.7萬(wàn)元
（3）教師工資上解447.96萬(wàn)元
（4）教師績(jī)效工資上解82萬(wàn)元
（5）教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼27.55萬(wàn)元
（6）教師養(yǎng)老保險(xiǎn)135.08萬(wàn)元
（7）2022年度教師公積金70.05萬(wàn)元
（8）工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.49萬(wàn)元
（9）生均公用經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元
（10）危房改造資金7.2萬(wàn)元
（11）計(jì)生上解5萬(wàn)元
（12）檢疫員工資上劃6.17萬(wàn)元
（13）優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)為2.41萬(wàn)元
（14）農(nóng)醫(yī)合經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元
（15）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.34萬(wàn)元
2.2022年一般公共預(yù)算支出為1406.86萬(wàn)元。其中：
（1）一般公共服務(wù)518.70萬(wàn)元（政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)518.7萬(wàn)元， 財(cái)政事務(wù)25.06萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5.93萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)1.56萬(wàn)元）
（2）文化旅游體育與傳媒支出4.24萬(wàn)元
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出165.13萬(wàn)元（民政管理事務(wù)10.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休113.6萬(wàn)元，撫恤37.73萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.57萬(wàn)元）
（4）衛(wèi)生健康支出133.93萬(wàn)元（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100.73萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療33.2萬(wàn)元）
（5）農(nóng)林水支出385.85萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)178.78萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革207.07萬(wàn)元）
（6）住房保障支出53.25萬(wàn)元
（7）其他支出145.76萬(wàn)元。
綜上所述，2022年一般預(yù)算支出為1406.86萬(wàn)元，加上上解支出806.19萬(wàn)元，還上年欠上解293.78萬(wàn)元，總支出為2506.83萬(wàn)元。全年總收入為2102.18萬(wàn)元，總支出2506.83萬(wàn)元，累計(jì)欠上解404.65萬(wàn)元。
3.2022年發(fā)放惠農(nóng)資金為1201.53萬(wàn)元。其中：
（1）稻谷補(bǔ)貼92.54萬(wàn)元
（2）水稻種植面積補(bǔ)助44.20萬(wàn)元
（3）耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼317.43萬(wàn)元
（4）村干部工資54.42萬(wàn)元
（5）公益林補(bǔ)助13.48萬(wàn)元
（6）孤兒基本生活補(bǔ)助4.32萬(wàn)元，
（7）離任兩老生活補(bǔ)助2.04萬(wàn)元，
（8）農(nóng)村低保227.64萬(wàn)元，
（9）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼11.16萬(wàn)元，
（10）貧困學(xué)生義務(wù)教育助學(xué)金21.31萬(wàn)元，
（11）社會(huì)救助14萬(wàn)元，
（12）水庫(kù)移民補(bǔ)助84.84萬(wàn)元，
（13）天保林補(bǔ)助245.21萬(wàn)元，
（14）五保戶補(bǔ)助25.02萬(wàn)元，
（15）雨露計(jì)劃補(bǔ)助7.1萬(wàn)元，
（16）優(yōu)撫補(bǔ)助36.82萬(wàn)元。
2022年預(yù)決算總體情況較好，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的全面穩(wěn)定發(fā)展，這是在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和英明決策，以及全鎮(zhèn)人民及各位代表的大力支持，還有上級(jí)局的關(guān)心幫助下所取得的成績(jī)，同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政工作中還存在一些不足，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍需要進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)源建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排
2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排和工作的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的二十大精神，狠抓增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)收支平衡，嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化征管，保障重點(diǎn)支出和各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律確保財(cái)政收支任務(wù)的圓滿完成，努力構(gòu)建美麗幸福二都。
（一）收入部分
1.2023年鎮(zhèn)財(cái)政收入任務(wù)安排為3569.43萬(wàn)元。其中:
（1）稅收收入3314.88萬(wàn)元
（2）非稅收入254.55萬(wàn)元
2.2023年稅收收入安排為3314.88萬(wàn)元。其中：
（1）增值稅2000萬(wàn)元
（2）企業(yè)所得稅1200萬(wàn)元
（3）個(gè)人所得稅100萬(wàn)元
（4）城市維護(hù)建設(shè)稅完成8.01萬(wàn)元
（5）房產(chǎn)稅3.41萬(wàn)元
（6）印花稅1.92萬(wàn)元
（7）城鎮(zhèn)土地使用稅0.23萬(wàn)元
（8）車船使用稅0.03萬(wàn)元
（9）環(huán)境保護(hù)稅1.28萬(wàn)元
3.2023年非稅收入安排為254.55萬(wàn)元。其中：
（1）專項(xiàng)收入101.09萬(wàn)元
（2）罰沒(méi)收入143.46萬(wàn)元
（3）國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入10萬(wàn)元
4.2023年上劃中央“兩稅” 安排為1000萬(wàn)元。其中：
（1）增值稅50%為1000萬(wàn)元。
5.2023年上劃中央所得稅安排為780萬(wàn)元。其中：
（1）企業(yè)所得稅（含退稅）60%為720萬(wàn)元
（2）個(gè)人所得稅60%為60萬(wàn)元
6.2023年入省級(jí)收入安排為456.39萬(wàn)元。其中:
（1）增值稅300萬(wàn)元
（2）環(huán)保稅0.39萬(wàn)元
（3）企業(yè)所得稅144萬(wàn)元
（4）個(gè)人所得稅12萬(wàn)元
綜上所述，地方財(cái)政收入為小計(jì)為1333.05萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入1434.84萬(wàn)元，收入合計(jì)2767.88 萬(wàn)元。
（二）支出部分
1.2023年一般預(yù)算支出安排為1797.77萬(wàn)元。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出514.56萬(wàn)元（人大事務(wù)7萬(wàn)元，政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)494.56萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)13萬(wàn)元）
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出110萬(wàn)元（民政管理事務(wù)13萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助97萬(wàn)元）
（3）衛(wèi)生健康支出29.54萬(wàn)元（行政事業(yè)單位醫(yī)療28.40萬(wàn)元，老齡健康衛(wèi)生事務(wù)1.14萬(wàn)元）
（4）農(nóng)林水支出485.05萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村277.98萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革207.07萬(wàn)元）
（5）資源勘探信息等支出500萬(wàn)元
（6）住房保障支出58.62萬(wàn)元
（7）其他支出100萬(wàn)元
2.2023年上解上級(jí)支出安排為970.11萬(wàn)元。其中：
（1）五小稅上解1.11萬(wàn)元
（2）四術(shù)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元
（3）生均經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元
（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.49萬(wàn)元
（5）計(jì)生經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元
（6）危房改造7.2萬(wàn)元
（7）教師工資475.51萬(wàn)元
（8）教師績(jī)效工資823萬(wàn)元
（9）教育保安工資2.88萬(wàn)元
（10）教育養(yǎng)老保險(xiǎn)135.08萬(wàn)元
（11）教師公積金70.05萬(wàn)元
（12）衛(wèi)生院工資100.73萬(wàn)元
（13）衛(wèi)生院養(yǎng)老保險(xiǎn)21.19萬(wàn)元
（14）衛(wèi)生院公積金10.57萬(wàn)元
（15）衛(wèi)生院醫(yī)保6.64萬(wàn)元
（16）優(yōu)撫上解2.41萬(wàn)元
（17）檢疫員工資6.17萬(wàn)元
（18）農(nóng)醫(yī)合經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元
（19）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.34萬(wàn)元
（20）義務(wù)兵優(yōu)待金21.91萬(wàn)元
綜上所述，2023年一般預(yù)算支出和轉(zhuǎn)移性支出合計(jì)2767.88 萬(wàn)元。
財(cái)政是國(guó)家職能重要組成部分，財(cái)政政策和財(cái)政工作是體現(xiàn)黨的路線方針的重要載體，今后一段時(shí)間我們要堅(jiān)持依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，民主理財(cái)，陽(yáng)光理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，為抓好2023年財(cái)政收入任務(wù)，我們要做好以下工作。
1、以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“有所為、有所不為”， 圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的總體發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，依靠科技進(jìn)步，注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范非稅收入的征繳，堅(jiān)持抓大不放小，抓好項(xiàng)目資金管理，做好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)臺(tái)賬，做到項(xiàng)目建設(shè)稅收應(yīng)收盡收，著重提高地方收入的比重，壯大地方財(cái)政實(shí)力。
2、以造福百姓為根本宗旨，著力打造和諧財(cái)政，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工作，繼續(xù)做好落實(shí)好財(cái)政政策惠民政策，進(jìn)一步完善“一卡通”發(fā)放工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，繼續(xù)深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算連續(xù)性、約束性、統(tǒng)籌安排資金，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)軌道。要加強(qiáng)會(huì)計(jì)法的宣傳培訓(xùn)，明確責(zé)任，把會(huì)計(jì)監(jiān)督落到實(shí)處．
4、嚴(yán)格控制三公消費(fèi)，把好政府采購(gòu)關(guān)，要牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，反對(duì)一切鋪張浪費(fèi)。
各位代表，2023年我們將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)面臨新的挑戰(zhàn)，財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想，堅(jiān)定信心，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，園滿地完成各項(xiàng)財(cái)政工作，以飽滿的工作熱情，為二都的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)以及脫貧攻堅(jiān)工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
