（山東省）關(guān)于濰坊市安丘市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于安丘市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
──2023年1月10日在安丘市第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
安丘市財(cái)政局
各位代表：
受市政府委托，向大會(huì)提交安丘市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督支持下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入[1]302548萬元，完成預(yù)算的100.1%，按自然口徑計(jì)算下降3.4％，扣除減稅降費(fèi)因素后與上年持平。其中，稅收收入189557萬元，下降20.7%。
一般公共預(yù)算收入302548萬元，加返還性收入23807萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入253127萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21241萬元、上年結(jié)余10980萬元、調(diào)入資金20萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28600萬元，減體制上解支出50700萬元、債務(wù)還本支出28887萬元，全市一般公共預(yù)算財(cái)力為560796萬元。
全市一般公共預(yù)算支出517669萬元，完成預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng)1.4%，加結(jié)轉(zhuǎn)下年42729萬元，加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金398萬元后，與一般公共預(yù)算財(cái)力相等。收支平衡。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入216390萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)1.9%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出464025萬元，完成預(yù)算的100.9%，增長(zhǎng)12.6%。主要是：
——教育支出171427萬元，占36.9%。主要是:足額落實(shí)教育各項(xiàng)政策投入，用于義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)8225萬元，用于高中生均公用經(jīng)費(fèi)2473萬元；用于中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)1687萬元；用于學(xué)前教育助學(xué)金、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、高中政府助學(xué)金和中職助學(xué)金等學(xué)生資助資金1255萬元；用于課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)617萬元；用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園保教費(fèi)4935萬元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出126594萬元，占27.3%。主要是:落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)福利政策提標(biāo)，用于城鄉(xiāng)最低生活保障5454萬元；用于城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助5616萬元；用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼4199萬元；用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助38200萬元；用于落實(shí)公益性崗位支出12408萬元。
——衛(wèi)生健康支出43511萬元，占9.4%。主要是:增強(qiáng)醫(yī)療健康保障能力，用于資助困難人群城鄉(xiāng)醫(yī)保補(bǔ)助447萬元；用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助827萬元；用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助11369萬元；用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助7061萬元；用于實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及村醫(yī)補(bǔ)助4761萬元；用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助1470萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。經(jīng)過各級(jí)各部門共同爭(zhēng)取，上級(jí)共下達(dá)我市補(bǔ)助收入298175萬元。主要包括：一是返還性收入23807萬元，其中，增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入13602萬元，所得稅基數(shù)返還收入4974萬元等。二是一般性轉(zhuǎn)移支付253127萬元，其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付21766萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金51571萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付14091萬元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付52830萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付18989萬元等。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付21241萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出1323萬元，農(nóng)林水支出4341萬元，節(jié)能環(huán)保支出4887萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1475萬元，住房保障支出5342萬元等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市政府性基金預(yù)算收入[2]319816萬元，完成預(yù)算的100.4%，下降11.0%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入292346萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2305萬元，彩票公益金收入1645萬元，污水處理費(fèi)收入2049萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入19658萬元等。
全市政府性基金支出450414萬元，完成預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)1.0%。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2668萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出345922萬元，債務(wù)付息支出18422萬元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出81300萬元等。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,政府性基金預(yù)算收入,加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入,共計(jì)476698萬元;政府性基金預(yù)算支出，加上解上級(jí)、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)476698萬元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算[3]收入55萬元，完成預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)10.0%，主要是利潤(rùn)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出64萬元，完成預(yù)算的182.9%，下降14.7%，主要是解決歷史遺留問題及改革成本支出。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入，共計(jì)84萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，加調(diào)出資金，共計(jì)84萬元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算[4]收入140104萬元，完成預(yù)算的99.5%，下降15.2%。其中，居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66042萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入74062萬元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出118076萬元，完成預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)7.7%。其中，居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43987萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出74089萬元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余22028萬元，年末滾存結(jié)余203592萬元。
（五）政府債務(wù)情況
截至2022年底，全市政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為900559萬元，控制在省下達(dá)政府債務(wù)限額921300萬元以內(nèi)。全市政府債務(wù)率處于警戒線以內(nèi)。全市政府債務(wù)余額比上年增加115010萬元，主要是獲批新增政府債券，用于棚戶區(qū)改造、供水管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造等公益性資本支出；獲批再融資債券39200萬元，用于置換政府到期債券本金，有效緩解償債壓力；按照債券發(fā)行利率，全市政府債券當(dāng)年支付利息28053萬元。
（六）市十九屆人大一次會(huì)議決議落實(shí)情況
過去的一年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)市十九屆人大一次會(huì)議及其常委會(huì)決議，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有力應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持“戰(zhàn)疫情”和“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”雙向發(fā)力，狠抓政策落實(shí)，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)。一是全力支持疫情防控?；I措資金11257萬元，全力支持疫情處置及防控能力提升。二是全力助企紓困發(fā)展。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化財(cái)政金融政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)等多項(xiàng)措施，營(yíng)造寬松優(yōu)越的企業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是全力爭(zhēng)取政策扶持。爭(zhēng)取中央服務(wù)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金 1870 萬元，重點(diǎn)扶持專精特新、單項(xiàng)冠軍、小巨人企業(yè)，以及企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地、公共服務(wù)示范平臺(tái)等;爭(zhēng)取專項(xiàng)債券11.53億元，集中支持水利、交通等“七網(wǎng)”項(xiàng)目建設(shè)。
2.持續(xù)保障民生改善。堅(jiān)持把財(cái)力用在刀刃上，切實(shí)兜牢民生底線，不斷增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。一是繼續(xù)加大民生投入。2022年，全市教育、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)民生支出完成43.2億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到83.5%。二是穩(wěn)步提高普惠保障標(biāo)準(zhǔn)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比去年增加10元，提高到每人每月162元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比去年增加30元，提高到每人每年610元。三是大力提升困難群體保障水平。2022年，全市農(nóng)村低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高12%，城市低保、城鄉(xiāng)特困、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、孤兒和困境兒童等生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高10%。
3.持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。樹立底線思維，加強(qiáng)研判應(yīng)對(duì)，著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是兜牢“三?！钡拙€?！氨；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是底線和硬任務(wù)，做到預(yù)算中不留一點(diǎn)缺口，穩(wěn)住民生“底盤”。二是守好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。時(shí)刻繃緊防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)這根弦，堅(jiān)持“量財(cái)辦事”，統(tǒng)籌各類政府資源，妥善化解存量債務(wù)，確保不觸債務(wù)紅線。三是嚴(yán)防嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)。特別是加大對(duì)國(guó)有企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控力度，堅(jiān)持管方向、管規(guī)范、管內(nèi)控機(jī)制，健全完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、績(jī)效考核目標(biāo)、業(yè)績(jī)薪酬考評(píng)和損失責(zé)任追究等配套制度。
4.持續(xù)提升財(cái)政效能。強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，提升管理績(jī)效，繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。一是夯實(shí)基礎(chǔ)管理。進(jìn)一步完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，積極推進(jìn)資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、單位資金支付與一體化系統(tǒng)深度融合，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程、穿透式監(jiān)控。二是嚴(yán)控財(cái)政支出。印發(fā)《關(guān)于落實(shí)過“緊日子”要求 嚴(yán)格財(cái)政支出管理的若干措施》，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，騰出財(cái)力保重點(diǎn)。三是深化績(jī)效管理。實(shí)施“預(yù)算績(jī)效管理創(chuàng)新提升年”行動(dòng)，組織市直部門對(duì)2021年實(shí)施的770個(gè)項(xiàng)目開展了部門整體預(yù)算和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，對(duì)2022年實(shí)施的775個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。同時(shí)，實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行、成本績(jī)效試點(diǎn)等績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均在80分以上，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2022年，我市在全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中，位居第17名，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元，連續(xù)四年進(jìn)入全國(guó)縣級(jí)前100名。
各位代表，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，近年來財(cái)政減收因素較多，剛性支出需求有增無減，財(cái)政收支平衡仍面臨較大壓力；預(yù)算的剛性約束力、執(zhí)行效率需進(jìn)一步增強(qiáng)；少數(shù)單位預(yù)算績(jī)效管理理念不深入，全過程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量還有待提升等。這些困難，我們將高度重視，切實(shí)采取有效舉措逐步加以改進(jìn)和解決。
二、2023年預(yù)算草案
各位代表，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，錨定“走在前、開新局”，不折不扣落實(shí)“一一五四一”工作思路，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)；全面加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高重大戰(zhàn)略保障能力；持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚力增進(jìn)民生福祉；縱深推進(jìn)改革創(chuàng)新，全力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為加快全市高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的有關(guān)情況，鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算按照收支平衡的原則自行安排。
（一）預(yù)算編制的重點(diǎn)
2023年預(yù)算編制，一是深入實(shí)施綜合預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持部門綜合預(yù)算編制理念，以規(guī)范財(cái)政管理為抓手，依托預(yù)算一體化信息管理平臺(tái)，加大各類資金、資源、資產(chǎn)的統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。二是從嚴(yán)從緊管好支出，建立節(jié)約型保障機(jī)制。將過緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，嚴(yán)控一般性支出、新增資產(chǎn)配置以及其他各類新增支出，市級(jí)部門（單位）綜合公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)規(guī)模只減不增，努力降低行政運(yùn)行成本。三是創(chuàng)新支持方式，推動(dòng)重大決策落實(shí)落地。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出預(yù)算安排重點(diǎn)，將落實(shí)中央、省重大決策部署，以及市委市政府重大戰(zhàn)略任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃作為預(yù)算安排的首要任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
各位代表，按照預(yù)算編制要求，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、減稅降費(fèi)等因素，結(jié)合全市支出需求，建議2023年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為4.5%左右，完成316156萬元；全市一般公共預(yù)算支出安排578246萬元，增長(zhǎng)11.7%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制匡算，2023年全市一般公共預(yù)算收入316156萬元，加稅收返還23807萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付192152萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4413萬元、上年結(jié)余收入42729萬元、調(diào)入資金58512萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金398萬元，減各項(xiàng)上解58151萬元、債務(wù)還本支出1770萬元，可用財(cái)力為578246萬元，與全市一般公共預(yù)算支出相等。收支平衡。
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，下面重點(diǎn)報(bào)告市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況。
1.市本級(jí)收入預(yù)算安排情況。2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入219615萬元，增長(zhǎng)1.5%。主要收入包括：增值稅54975萬元，增長(zhǎng)92.3%；企業(yè)所得稅15957萬元，增長(zhǎng)14.0%；個(gè)人所得稅2305萬元，下降16.4%；土地增值稅4790萬元，增長(zhǎng)21.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅10628萬元，下降17.4%。
2.市本級(jí)支出預(yù)算安排情況。2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排521623萬元，增長(zhǎng)12.4%。主要支出包括：
——教育支出安排178851萬元，增長(zhǎng)4.3%。主要是：用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園經(jīng)費(fèi)3696萬元，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)7778萬元，高中生均公用經(jīng)費(fèi)3041萬元，保障教育事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)；用于中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)2191萬元，用于學(xué)前教育助學(xué)金、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等1332萬元，保障學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)；用于民辦教師教齡補(bǔ)助1040萬元，義務(wù)教育學(xué)校教師績(jī)效工資增量經(jīng)費(fèi)737萬元，聘任制教師補(bǔ)助931萬元，保障落實(shí)教師待遇。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出安排151019萬元，增長(zhǎng)19.3%。主要是：用于全市居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助40276萬元，充實(shí)保障保險(xiǎn)基金支付能力；用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障5687萬元，城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助5926萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼4199萬元，切實(shí)提高困難人群生活水平；用于農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助2625萬元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待等1631萬元，企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助和醫(yī)保補(bǔ)差等787萬元，全面落實(shí)優(yōu)撫安置政策。
——衛(wèi)生健康支出安排45880萬元，增長(zhǎng)5.4%。主要是：用于實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室補(bǔ)助4908萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助7481萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助781萬元，資助困難人群參加居民醫(yī)療保險(xiǎn)467萬元，提升醫(yī)療保障能力；用于80周歲以上老年人高齡補(bǔ)貼3400萬元，老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助1503萬元，以及計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)、傷殘等特別扶助保障支出2942萬元，落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助政策。
——預(yù)備費(fèi)安排7000萬元，占市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總額的1.3%。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，全市政府性基金預(yù)算收入367630萬元，增長(zhǎng)15.0%。其中，國(guó)有土地收益基金收入1800萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入270萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入358160萬元，彩票公益金收入1400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬元，污水處理費(fèi)收入3000萬元。
政府性基金預(yù)算收入367630萬元，加上年結(jié)余15583萬元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助356萬元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61400萬元；減上解支出180萬元，減調(diào)出資金58494萬元，減債務(wù)還本支出3300萬元，減年終結(jié)余7179萬元，全市政府性基金支出預(yù)算安排375816萬元，下降16.6%。主要支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4416萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出305971萬元，彩票公益金安排的支出等其他支出44682萬元，債務(wù)付息支出20723萬元等。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬元，下降9.1%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出57萬元，下降10.9%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入25萬元，減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出57萬元，減調(diào)出資金18萬元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入137111萬元，下降2.1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出125318萬元，增長(zhǎng)6.1%。本年收支結(jié)余11793萬元，年末滾存結(jié)余215385萬元。
（六）政府債務(wù)預(yù)計(jì)情況
2023年，全市計(jì)劃爭(zhēng)取再融資債券52690萬元，用于置換存量地方政府債務(wù)；省財(cái)政提前下達(dá)我市政府專項(xiàng)債券額度6.14億元，已編入政府性基金預(yù)算，再新增部分待上級(jí)審批、限額下達(dá)后，通過預(yù)算調(diào)整予以落實(shí)。
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會(huì)審議批準(zhǔn)前，截止1月8日，市本級(jí)安排支出0.4億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額撥付的本年度部門部分項(xiàng)目支出。
三、預(yù)算執(zhí)行保障措施
2023年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）著力“聚財(cái)”，保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。在堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，立足培植稅源，靈活運(yùn)用貸款貼息、保費(fèi)補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日吖ぞ?，發(fā)揮財(cái)政政策“乘數(shù)效應(yīng)”，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈延鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與稅收貢獻(xiàn)相匹配。聚焦穩(wěn)固財(cái)源，做大做強(qiáng)現(xiàn)有骨干稅源，壯大稅源企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，提升企業(yè)納稅潛力。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入研判和運(yùn)籌，強(qiáng)化綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，建立科學(xué)有效、精準(zhǔn)有序的財(cái)政收入組織工作機(jī)制。
（二）嚴(yán)格“管財(cái)”，保障財(cái)政資金提質(zhì)增效。完善綜合預(yù)算管理體系，深入推進(jìn)政府“四本預(yù)算”統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實(shí)現(xiàn)收入“一個(gè)盤子”管理，支出“一個(gè)口子”統(tǒng)籌使用。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念，不折不扣落實(shí)政府“過緊日子”要求，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的有效銜接。
（三）精準(zhǔn)“用財(cái)”，保障財(cái)政支出持續(xù)有效。聚焦群眾關(guān)切，堅(jiān)持把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合起來，織密扎牢民生“保障網(wǎng)”，集中財(cái)力解決群眾“急難愁盼”問題。持續(xù)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、暫存暫付資金的管理，加大清理統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)沉淀資金一律收回。繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，騰出財(cái)力保重點(diǎn)。
（四）科學(xué)“理財(cái)”，保障財(cái)政政策效能提升。圍繞市委、市政府重大決策部署，按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，扎實(shí)做好政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快債券發(fā)行使用進(jìn)度，加強(qiáng)債券資金“借用管還”全生命周期管理，完善專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，積極推廣政府與社會(huì)資本合作等模式，撬動(dòng)更多社會(huì)資本、金融資金、市場(chǎng)資源助力全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
各位代表，行者方致遠(yuǎn)，奮斗正當(dāng)時(shí)。我們將在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，用發(fā)展的眼光研判財(cái)政形勢(shì)，用有力的舉措服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為政理財(cái)，為民用財(cái)，向著“751”工作目標(biāo)不懈奮斗。
注 釋 說 明
[1]一般公共預(yù)算收入：即通常所指的“地方財(cái)政收入”“公共財(cái)政收入”或“一般預(yù)算收入”。按照2015年1月1日起實(shí)施的新《預(yù)算法》，統(tǒng)一改稱“一般公共預(yù)算收入”。
[2]政府性基金預(yù)算收入：是指經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金。
[3]國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指以國(guó)家所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算。各級(jí)財(cái)政部門為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主管部門，各級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門和單位為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算單位。
[4]社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃。2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)3個(gè)險(xiǎn)種。自2021年起，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算，由濰坊市級(jí)統(tǒng)一編報(bào)，我市不再編報(bào)。
