（江西省）永豐縣2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
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——2022年2月12日在永豐縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 羅龍?jiān)?span style="display:none">文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，全縣財(cái)政干部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。具體執(zhí)行情況如下：
（一）2021年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政總收入完成251415萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃247442萬元的101.6%，同比增收31043萬元，增長14.1%。財(cái)政總收入分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成198758萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃198144萬元的100.3%，同比增收22139萬元，增長12.5%；非稅收入完成52656萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃49298萬元的106.8%，同比增收8904萬元，增長20.5%。
全縣一般公共預(yù)算收入完成133416萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃130505萬元的102.2%，同比增收3319萬元，增長2.6%。全縣一般公共預(yù)算收入133416萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入206175萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入30241萬元、上年結(jié)余9745萬元、調(diào)入資金58863萬元，全縣財(cái)政總決算收入438440萬元，剔除醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃因素同口徑增收15921萬元，增長3.8%。全縣財(cái)政總決算收入減去上解上級(jí)支出10335萬元、債券還本支出4361萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5976萬元，實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力417768萬元，全縣一般公共預(yù)算支出413298萬元，收支相抵，滾存結(jié)轉(zhuǎn)4470萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。
全縣一般公共預(yù)算支出413298萬元,占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃413298萬元的100%，剔除醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃因素同口徑增長3.5%。
（二）2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣級(jí)財(cái)政總收入完成245250萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃241277萬元的101.6%，同比增收26218萬元，增長12%。財(cái)政總收入分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成198758萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃198144萬元的100.3%，同比增收22139萬元，增長12.5%；非稅收入完成46491萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃43133萬元的107.8%，同比增收4078萬元，增長10%。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成127251萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃124340萬元的102.3%，同比減收1551萬元，下降1.2%?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入127251萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入206175萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入30241萬元、上年結(jié)余9745萬元、調(diào)入資金58863萬元，縣級(jí)財(cái)政總決算收入432275萬元，剔除醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃因素同口徑增收15921萬元，增長3.8%。縣級(jí)財(cái)政總決算收入減去上解上級(jí)支出10335萬元、債券還本支出4361萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5976萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)級(jí)支出68846萬元，實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力342757萬元，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出338287萬元，收支相抵，滾存結(jié)轉(zhuǎn)4470萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。
縣級(jí)一般公共預(yù)算支出338287萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃338287萬元的100%，剔除醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃因素同口徑增長3.5%。
（三）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成85214萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃81704萬元的104.3%，同比減收21677萬元，下降20.3%。
政府性基金收入85214萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2352萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入82937萬元、上年結(jié)余1764萬元、調(diào)入資金2464萬元，政府性基金總決算收入共174731萬元，同比減收28769萬元，下降14.1%，主要是土地出讓收入的減少?？倹Q算收入減去上解上級(jí)支出1616萬元、債券還本支出7712萬元、調(diào)出資金30270萬元，實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力135133萬元，政府性基金預(yù)算支出132429萬元，收支相抵，滾存結(jié)余2704萬元。
政府性基金支出132429萬元，占預(yù)算調(diào)整計(jì)劃132429萬元的100%，同比下降32.5%。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43328萬元，同比增收12878萬元，增長42.3%，主要是2021年清繳了2014-2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)交保費(fèi)，其中：保費(fèi)收入20962萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入18987萬元、利息等其他保險(xiǎn)基金收入3379萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31482萬元，同比增支3676萬元，增長13.2%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出31462萬元、其他基金支出20萬元。
本年收支結(jié)余11846萬元，同比上年增加9202萬元，增長348%。本年收支結(jié)余11846萬元，加上上年結(jié)余50936萬元，年末滾存結(jié)余62782萬元，同比增加11846萬元，增長23.3%。
（五）2021年政府債務(wù)等情況說明
2021年，省政府核定我縣政府法定債務(wù)限額為374996萬元，其中：一般債務(wù)限額120389萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額254607萬元。截止2021年底，我縣政府法定債務(wù)余額為350583萬元，其中：一般債務(wù)余額108239萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額242344萬元，法定債務(wù)余額未超過法定債務(wù)限額。
由于目前各項(xiàng)結(jié)算數(shù)據(jù)尚未完全確定，2021年收支執(zhí)行數(shù)均根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總而成，具體情況要待省財(cái)政實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)確定后，再向縣人大常委會(huì)作決算報(bào)告。
（六）2021年財(cái)政主要工作
1.穩(wěn)增收，聚財(cái)力，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是依法征收穩(wěn)財(cái)力。強(qiáng)化財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)，深入分析研判經(jīng)濟(jì)形勢，精準(zhǔn)預(yù)判增收空間，全方位、多角度挖掘增收潛力，依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。全縣財(cái)政總收入完成251415萬元，占年初目標(biāo)237000萬元的106.1%，同比增收31089萬元，增長14.1%。在全市13個(gè)縣(市、區(qū))中, 財(cái)政總收入總量列第3位,增幅列第9位。二是向上爭資拓財(cái)力。緊盯政策資金投向,研究政策、用好政策,高效組織項(xiàng)目謀劃申報(bào),大力爭取地方債券轉(zhuǎn)貸和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,全年向上爭取資金321705萬元，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付208527萬元、一般債券30241萬元、專項(xiàng)債券82937萬元,比去年同口徑增加23092萬元,為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障,有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。三是統(tǒng)籌整合強(qiáng)財(cái)力。全年盤活財(cái)政存量資金31057萬元,統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域,進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口,不斷增強(qiáng)了財(cái)政保障能力。
2．減壓力，增活力,奮力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實(shí)減稅降費(fèi)減壓力。為企業(yè)減負(fù)擔(dān)，落細(xì)減稅降費(fèi)政策， 全縣累計(jì)新增減稅降費(fèi)6211萬元，辦理政策性退稅(費(fèi))11482萬元，切實(shí)減輕了實(shí)體經(jīng)濟(jì)壓力。二是緩解企業(yè)“融資難、融資貴”增活力。助企紓困用情用心，落實(shí)多項(xiàng)紓困政策和措施，運(yùn)用“財(cái)政+金融”手段幫助企業(yè)降低融資成本，放大財(cái)政扶持乘數(shù)效應(yīng)，全縣補(bǔ)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金43002萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款11900萬元，財(cái)園信貸通放貸90戶49162萬元，中小企業(yè)信用擔(dān)保貸款7戶2470萬元，續(xù)貸保46戶19412萬元，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，力保市場產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定，增強(qiáng)企業(yè)活力。
3.兜底線，壓支出，傾力增強(qiáng)民生福祉。一是兜牢“三?！钡拙€，按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求，確?；久裆С觥⑿姓聵I(yè)單位工資性支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的合理需要，在年初預(yù)算安排時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)足額保障到位，不留資金缺口，切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€，2021年我縣“三?！笨山y(tǒng)籌財(cái)力26.2億元，“三?！敝С?4.5億元，“三?！笨捎秘?cái)力大于支出1.7億元，“三?！睙o資金缺口，已足額保障到位；二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民，除上級(jí)政策性支出按相關(guān)要求審慎安排外，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，把寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃”上，用“政府的緊日子”換取“人民的好日子”，全縣一般性支出實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1.72億元，較上年壓減支出682萬元，壓減率為3.8%。三是堅(jiān)持民生支出導(dǎo)向，對(duì)涉及基本民生支出的，嚴(yán)格按預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)落實(shí)到位，全縣民生支出30.19億元，占一般公共預(yù)算支出的比重一直保持在73%左右，其中支出總量前三位的是教育支出、社會(huì)保障支出、農(nóng)林水支出，支出規(guī)模分別為8.7億元、5.8億元、5.2億元，占一般公共預(yù)算支出比重分別為21%、14%、13%，強(qiáng)化了困難群眾救助措施，完善了醫(yī)療、教育、住房和基層保障體系，守住了基本民生底線，增強(qiáng)了民生福祉。
4．放管服，強(qiáng)績效,聚力推動(dòng)財(cái)政改革。一是推進(jìn)財(cái)政“放管服”改革,財(cái)政服務(wù)更加快捷高效，創(chuàng)新政府投資項(xiàng)目評(píng)審方式,堅(jiān)持“容缺辦理”,開通“綠色通道”,增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目整體推進(jìn)的協(xié)同性, 2021年縣財(cái)政評(píng)審項(xiàng)目341個(gè),送審金額18.86億元,審減金額2.78億元,審減率15%；全面實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,全面取消預(yù)算單位用款計(jì)劃審批、基本支出審核報(bào)賬等事項(xiàng),簡化流程,提升效率。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，充分發(fā)揮財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)的監(jiān)督作用，對(duì)全縣88個(gè)預(yù)算部門及91個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效整體支出評(píng)價(jià)或項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)覆蓋率100%。完善了預(yù)算評(píng)價(jià)整改制度，對(duì)評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目退回整改或者收回項(xiàng)目資金。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，嚴(yán)格依法執(zhí)行預(yù)算管理,形成人大監(jiān)督、審計(jì)跟進(jìn)、財(cái)政參與的“三位一體”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系。完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng),確保直達(dá)資金管好用好,將直達(dá)資金用到最困難的地方和最急需的領(lǐng)域,直接惠企利民。全年直達(dá)資金68687萬元,年底支付進(jìn)度99.3%。四是加強(qiáng)政府采購管理，規(guī)范政府采購行為，實(shí)施備案852起，備案金額37602萬元，實(shí)際采購金額34563萬元，節(jié)約資金3039萬元，節(jié)約率8.1%,收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
各位代表, 2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)和持續(xù)反復(fù)的新冠肺炎疫情影響,財(cái)政部門全面貫徹中央、省委、市委決策部署,攻堅(jiān)克難,擔(dān)當(dāng)實(shí)干,各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí),各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成。成績來之不易，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果,是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果,是全縣各級(jí)各部門共同努力、密切配合的結(jié)果,是全縣廣大財(cái)政干部開拓創(chuàng)新、奮勇登攀的結(jié)果。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,我縣財(cái)政運(yùn)行依然存在一些突出矛盾和問題,主要表現(xiàn)在:全縣財(cái)政新增財(cái)力有限,而民生保障、鄉(xiāng)村振興、債務(wù)還本付息等資金需求不斷加大,財(cái)政收支矛盾突出;部分支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢,資金使用效益不高等等。針對(duì)上述問題,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向,認(rèn)真研究,強(qiáng)化舉措,努力解決。
二、2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年,是“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年,也是全面落實(shí)省第十五次黨代會(huì)和市第五次黨代會(huì)決策部署的第一年,編制好2022年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。
2022年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制的總體要求是:以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,全面深化改革開放,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,繼續(xù)做好六穩(wěn)六保工作,持續(xù)改善民生,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤;實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策,減輕市場主體負(fù)擔(dān)；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革,加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制;健全地方政府依法適度舉債機(jī)制,堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù),增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，奮力建設(shè)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、生態(tài)美、百姓富、社會(huì)穩(wěn)”的社會(huì)主義現(xiàn)代化永豐,以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）2022年預(yù)算安排的主要原則
按照零基預(yù)算、穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、提升效能的要求，2022年縣級(jí)預(yù)算編制遵循合理預(yù)期財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用績效的原則。
一是“三保支出”優(yōu)先原則。按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的要求，確保行政事業(yè)單位工資性支出和基本民生支出的合理需要，按標(biāo)準(zhǔn)足額保障到位，不留資金缺口，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出保障逐年提高，切實(shí)兜牢全縣“三?！钡拙€。在“三?！敝С霰Ｕ系轿缓?，再視財(cái)力情況安排社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出。
二是“過緊日子”原則。堅(jiān)決落實(shí)省委省政府關(guān)于嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口樹立過緊日子的思想要求，厲行節(jié)約，有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，除上級(jí)政策有明確規(guī)定的按相關(guān)要求審慎安排外，不輕易增加部門的年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
三是“預(yù)算約束”原則。策應(yīng)預(yù)算管理一體化改革要求，全面提高預(yù)算約束性，將部分土地出讓金和存量資金調(diào)入一般公共預(yù)算，提高預(yù)算到位率，除突發(fā)事件或自然災(zāi)害動(dòng)用預(yù)備費(fèi)外，部門原則上不追加工作性經(jīng)費(fèi)，單位工作性經(jīng)費(fèi)主要通過“爭先創(chuàng)優(yōu)”機(jī)制解決。
（二）2022年全縣一般公共預(yù)算
全縣財(cái)政總收入安排272700萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.5%，一般公共預(yù)算收入安排142780萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7%。
財(cái)政總收入分結(jié)構(gòu)安排情況：稅收收入223200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長12.3%；非稅收入49500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6%。稅收收入占財(cái)政總收入的82%，比上年執(zhí)行數(shù)提高1個(gè)百分點(diǎn)。
全縣一般公共預(yù)算收入142780萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入160575萬元（上級(jí)提前告知部分）、上年結(jié)余收入4470萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入18267萬元，調(diào)入資金69102萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5976萬元，全縣財(cái)政總預(yù)算收入共401170萬元，再減去上解上級(jí)支出10000萬元、債券還本支出8370萬元，預(yù)計(jì)全縣可用財(cái)力382800萬元，據(jù)此，全縣一般公共預(yù)算支出安排為382800萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排情況：一般公共服務(wù)支出52147萬元，國防支出236萬元，公共安全支出13753萬元，教育支出92557萬元，科學(xué)技術(shù)支出4538萬元，文化旅游體育與傳媒支出1653萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49559萬元，衛(wèi)生健康支出26164萬元，節(jié)能環(huán)保支出4046萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15297萬元，農(nóng)林水支出45433萬元，交通運(yùn)輸支出4045萬元，資源勘探信息等支出49580萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元，自然資源海洋氣象等支出2175萬元，住房保障支出8130萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2622萬元，預(yù)備費(fèi)6500萬元，其他支出360萬元，債務(wù)付息支出4000萬元。
（三）2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算
縣級(jí)財(cái)政總收入安排265750萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.5%，一般公共預(yù)算收入安排135830萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7%。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入135830萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入160575萬元（上級(jí)提前告知部分）、上年結(jié)余收入4470萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入18267萬元，調(diào)入資金69102萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5976萬元，縣級(jí)財(cái)政總預(yù)算收入共394220萬元，再減去上解上級(jí)支出10000萬元、債券還本支出8370萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)級(jí)支出24235萬元，預(yù)計(jì)縣級(jí)可用財(cái)力351615萬元，據(jù)此，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為351615萬元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況：一般公共服務(wù)支出29557萬元，國防支出236萬元，公共安全支出13737萬元，教育支出92557萬元，科學(xué)技術(shù)支出4538萬元，文化旅游體育與傳媒支出1653萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48610萬元，衛(wèi)生健康支出25630萬元，節(jié)能環(huán)保支出4046萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15297萬元，農(nóng)林水支出39231萬元，交通運(yùn)輸支出4045萬元，資源勘探信息等支出49580萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元，自然資源海洋氣象等支出2175萬元，住房保障支出7247萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2611萬元，預(yù)備費(fèi)6500萬元，其他支出360萬元，債務(wù)付息支出4000萬元。
（四）2022年政府性基金預(yù)算
政府性基金收入安排138300萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長62.3%。收入項(xiàng)目安排情況：國有土地收益基金收入3500萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入200萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入131800萬元，彩票公益金收入300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬元，污水處理費(fèi)收入1300萬元。
政府性基金收入138300萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1686萬元、上年結(jié)余2704萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入67950萬元，政府性基金總預(yù)算收入210640萬元，再減去上解上級(jí)支出2500萬元、調(diào)出資金49000萬元、專項(xiàng)債券還本支出12789，預(yù)計(jì)政府性基金可使用財(cái)力為146351萬元，據(jù)此，政府性基金預(yù)算支出安排146351萬元。
政府性基金支出安排情況:大中型水庫移民后期扶持基金支出1556萬元，土地基金收入安排的支出70024萬元（其中：國有土地出讓規(guī)費(fèi)及補(bǔ)償費(fèi)用24969萬元、地方政府債務(wù)本息24954萬元、縣重點(diǎn)項(xiàng)目征地補(bǔ)償及前期費(fèi)用18301萬元、城區(qū)、工業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1800萬元），污水處理費(fèi)收入安排的支出1300萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券安排的支出63500萬元，彩票公益金安排的支出971萬元，地方政府專項(xiàng)債券付息支出9000萬元，預(yù)算調(diào)整結(jié)余財(cái)力將用于消化以前年度預(yù)列經(jīng)費(fèi)。
（五）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排41692萬元（其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19171萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22521萬元），比上年執(zhí)行數(shù)下降3.8%，其中：保費(fèi)收入19772萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入18842萬元、其他保險(xiǎn)基金收入3078萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排34541萬元（其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11507萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23034萬元），比上年執(zhí)行數(shù)增長9.7%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出34522萬元、其他基金支出19萬元。
本年收支結(jié)余7151萬元，加上上年結(jié)余62782萬元，年末滾存結(jié)余69933萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長11.4%。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12萬元，其中：清算收入6萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元，收入總計(jì)12萬元。
2022年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排12萬元，主要安排解決歷史遺留問題及改革成本支出12萬元，預(yù)算收支平衡。
（七）2022年政府債券及轉(zhuǎn)移支付說明
2022年，省財(cái)政提前下達(dá)新增地方政府債務(wù)限額為73400萬元，其中一般債券9900萬元、專項(xiàng)債券63500萬元，已預(yù)列入2022年預(yù)算。具體債券項(xiàng)目和后續(xù)轉(zhuǎn)移支付資金，待上級(jí)財(cái)政明確下達(dá)后再編制預(yù)算調(diào)整方案提請縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的措施
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，圍繞建設(shè)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、生態(tài)美、百姓富、社會(huì)穩(wěn)”的社會(huì)主義現(xiàn)代化永豐，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力完成全年預(yù)算安排。
（一）堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，提高財(cái)政聚財(cái)能力。牢固樹立政治機(jī)關(guān)意識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)財(cái)政工作的政治屬性，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)，堅(jiān)定“財(cái)隨政走、政令財(cái)行”的思想自覺和行動(dòng)自覺，真正把講政治的要求體現(xiàn)在貫徹縣委、縣政府決策部署上，體現(xiàn)在履職盡責(zé)和推動(dòng)工作上?？茖W(xué)謀劃用財(cái)，精打細(xì)算理財(cái)，集成政策、集中力量，全力保障中心工作，全力服務(wù)發(fā)展大局。
（二）堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵，增強(qiáng)市場發(fā)展動(dòng)力。一是助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分動(dòng)用財(cái)政專項(xiàng)資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、融資擔(dān)保平臺(tái)，支持老樹發(fā)新枝、工業(yè)倍增升級(jí)行動(dòng)，壯大三大支柱產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔提速。支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加大科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)資金規(guī)模，支持出臺(tái)更具競爭力的人才政策；切實(shí)發(fā)揮“財(cái)園信貸通”“科貸通”“財(cái)政惠農(nóng)信貸通”等政策效益，著力幫助實(shí)體企業(yè)解決融資難、融資貴問題。二是加快推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)“項(xiàng)目為王”理念，加快推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，特別是政府債券項(xiàng)目，促進(jìn)形成實(shí)物工作量，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，拉動(dòng)內(nèi)需，提升消費(fèi)；同時(shí)，按照“資金跟著項(xiàng)目走、無項(xiàng)目不支出”的原則，建設(shè)完善好項(xiàng)目庫，積極加強(qiáng)項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備，努力向上爭取國家預(yù)算投資補(bǔ)助、專項(xiàng)資金補(bǔ)助以及地方政府債券額度。三是提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)，完善生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制，策應(yīng)碳達(dá)峰碳中和財(cái)稅支持政策，構(gòu)建完善生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域多元化投入機(jī)制。
（三）堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜牢財(cái)政保障能力。一是牢固樹立系統(tǒng)思維、底線思維，建立“三?！鳖A(yù)算審核機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，確?！叭！辈怀鋈魏物L(fēng)險(xiǎn)。二是弘揚(yáng)艱苦奮斗、苦干實(shí)干精神，堅(jiān)持過好“緊”日子，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)格控制非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，切實(shí)壓緊三公經(jīng)費(fèi)等行政支出，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)過緊日子，把更多寶貴的財(cái)政資源用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。三是切實(shí)增強(qiáng)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任感和緊迫感，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加強(qiáng)項(xiàng)目源頭管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，多措并舉，努力完成年度化債目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)降低政府債務(wù)總體水平，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。
（四）堅(jiān)持建章立制、強(qiáng)基固本，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管能力。一是深化預(yù)算管理制度和財(cái)政管理體制改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，夯實(shí)改革基礎(chǔ)，逐步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理一體化制度。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，逐步健全績效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金安排和政策調(diào)整相掛鉤的機(jī)制，倒逼部門壓實(shí)績效管理的主體責(zé)任，切實(shí)提高財(cái)政資源資金分配和使用效益。三是強(qiáng)化直達(dá)資金管理，建立健全直達(dá)資金監(jiān)控體系，加強(qiáng)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位的監(jiān)管，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民，提高財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。四是強(qiáng)化財(cái)政信息公開，加大推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開、財(cái)政政策公開，做到公開及時(shí)，內(nèi)容完整，項(xiàng)目細(xì)化。五是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管，推行政府采購預(yù)算“智能化”、非公開招標(biāo)項(xiàng)目“電子化”、零星采購“公開化”，積極上線政府采購電子賣場。
各位代表，新時(shí)代新征程，唯有奮斗才能不負(fù)新時(shí)代，唯有實(shí)干才能不辱新使命！2022年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，勇毅前行，奮力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為譜寫永豐全面現(xiàn)代化建設(shè)新篇章作出新的更大的貢獻(xiàn)!
