（江西?。┘彩屑輩^(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于吉安市吉州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報告（書面）
----2023年2月18日在吉安市吉州區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財(cái)政局局長 龔蓉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年,是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以迎接黨的二十大，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，緊緊圍繞“提升中心城區(qū)首位度，打造吉泰走廊核心區(qū)”戰(zhàn)略，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，聚焦“五個作示范、四個勇爭先”目標(biāo)要求,堅(jiān)決落實(shí)中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，開啟了富裕文明美麗和諧幸福現(xiàn)代化吉州新篇章。2022年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的財(cái)政收支調(diào)整預(yù)算任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成111740萬元，比上年決算數(shù)減少1894萬元，同比下降1.7%,完成調(diào)整預(yù)算（區(qū)六屆人大常委會第十一次會議通過的調(diào)整預(yù)算，下同）的100.3%。一般公共預(yù)算收入加上劃中央收入及上劃省級收入，全區(qū)財(cái)政總收入完成237921萬元，比上年決算數(shù)增加22775萬元，增長10.6%，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
稅收收入完成77744萬元，比上年決算數(shù)增加1181萬元，增長1.5%，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。其中：增值稅35%部分42414萬元，完成100.3%；企業(yè)所得稅28%部分7047萬元，完成99.9%；個人所得稅28%部分2840萬元，完成101.4%；城市維護(hù)建設(shè)稅7941萬元，完成100.5%；五個共享稅9417萬元，完成100.2%；車船稅4627萬元，完成100.6%；環(huán)境保護(hù)稅51萬元，完成102%；耕地占用稅-3993萬元（審計(jì)整改退稅）；契稅7400萬元，完成100%。
非稅收入完成33996萬元，比上年決算數(shù)減少3076萬元，下降8.3%，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入21584萬元，完成100%；專項(xiàng)收入完成3999萬元，完成100%；國有資源有償使用收入完成7879萬元，完成101%；政府住房基金收入315萬元，完成100%；其他收入完成219萬元，完成100%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成345141萬元，比上年決算數(shù)減少23745萬元，下降6.4%，完成調(diào)整預(yù)算的103.6%。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出31625萬元，完成調(diào)整預(yù)算的122%；
國防支出354萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%;
公共安全支出3387萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%；
教育支出76124萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%；
科學(xué)技術(shù)支出11625萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
文化旅游體育與傳媒支出5581萬元，完成調(diào)整預(yù)算的123.2%；
社會保障和就業(yè)支出37857萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.4%；
衛(wèi)生健康支出25854萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%；
節(jié)能環(huán)保支出4146萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出46994萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.9%；
農(nóng)林水支出31529萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%；
交通運(yùn)輸支出4429萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.3%；
住房保障支出14804萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.9%；
工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出43692萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2529萬元，完成調(diào)整預(yù)算的123.4%;
債務(wù)還本付息等支出4254萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.9%；
其他支出307萬元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金收入15356萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入15129萬元），完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，比上年決算數(shù)減少2345萬元，下降13.2%。加上上級補(bǔ)助收入29956萬元，上年結(jié)余收入57396萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123380萬元，當(dāng)年政府性基金可用財(cái)力為226088萬元。
2022年全區(qū)政府性基金支出226088萬元，完成調(diào)整預(yù)算的124.7%，比上年增加40902萬元，增長22.1%。主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出17363萬元，彩票公益金支出665萬元，其他政府性基金支出170641萬元，債務(wù)還本支出9183萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年18236萬元，基金預(yù)算收支平衡。
3、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金收入30188萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.36 %，其中：保險費(fèi)收入18205萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14191萬元，其他社會保險基金收入1432萬元；
2022年全區(qū)社會保險基金支出27708萬元，增長2.53%。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5493萬元，其中：上級補(bǔ)助69萬元。
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出69萬元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算收入5424萬元，收支平衡。
5、政府債務(wù)情況
2022年底，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為 440100萬元，其中：一般性債務(wù)限額144500萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額295600萬元。
2022年底，本級政府轉(zhuǎn)貸債務(wù)余額414800萬元，其中一般性債務(wù)余額130200萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額 284600萬元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)力及平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2022年可用財(cái)力情況是：一般公共預(yù)算收入111740萬元，稅收返還補(bǔ)助27200萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付資金30944萬元，基本財(cái)力獎補(bǔ)資金9230萬元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助資金3336萬元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助85611萬元，上級財(cái)政專項(xiàng)追加36017萬元，調(diào)入資金37951萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入27204萬元，上年滾存結(jié)余收入8631萬元，以上合計(jì)為377864萬元。減去定額上解1208萬元，共享稅上解28萬元，其他各項(xiàng)結(jié)算上解19022萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為357606萬元。減去財(cái)政總支出345141萬元，國債還本支出8606萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3859萬元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
各位代表，以上是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，待年度決算編成和市財(cái)政批復(fù)決算后還會有所變動，屆時再向區(qū)人大報告。
（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算總體較好，財(cái)政收支平衡，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政工作也取得了新的成效，并呈現(xiàn)以下幾個方面的特點(diǎn)：
1、聚焦高質(zhì)量發(fā)展，全面落實(shí)積極財(cái)政政策。一是全面落實(shí)增值稅留抵退稅、“六稅兩費(fèi)”等新增加的減稅降費(fèi)政策，積極落實(shí)《有效應(yīng)對疫情幫助市場主體紓困解難減負(fù)增效若干措施》，為全區(qū)市場主體紓困解難減負(fù)，激發(fā)了市場主體活力。其中為5699戶企業(yè)、個體戶及個人減稅降費(fèi)16300萬元；為31家服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和244戶個體工商戶免除房屋租金690萬元。二是政策性金融助企有力。2022年建成普惠金融服務(wù)站80個，高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)站8個，建立獎勵激勵引導(dǎo)機(jī)制，信貸投放有效擴(kuò)大，全力支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體發(fā)展。2022年共為411家中小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體提供77100萬元融資擔(dān)保，較年初增長41.84%；普惠型農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營性貸款余額130600萬元，較年初計(jì)劃增長23%；強(qiáng)化普惠金融改革創(chuàng)新，推出“崇軍?！?、“崇軍貸”、“吉州線路板行業(yè)貸”供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品等20余種特色產(chǎn)品，在全市范圍率先推出縣級一站式線上平臺“吉州普惠金融超市”。
2、聚焦增收節(jié)支，全面做好“三?！北Ｕ?。一是全力確保“三?！敝С觥８鶕?jù)省市要求制定《吉州區(qū)2022年“三?！憋L(fēng)險應(yīng)急預(yù)案》，確?！叭！鳖A(yù)算逐項(xiàng)安排到位。2022年全區(qū)“三?！敝С?23700萬元，占一般公共預(yù)算64.8%。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，通過大力壓減會議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和非急需（非剛性）項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資產(chǎn)更新、維修改造等建設(shè)項(xiàng)目，2022年全區(qū)一般性支出35220萬元，較上年壓減2.3%，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。三是守牢“三?！敝С龅拙€。通過增收節(jié)支，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌和科學(xué)調(diào)度，集中財(cái)力?！叭！?，牢牢守住“三?！敝С龅拙€，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險。
3、聚焦民生事業(yè)，全力提高保障水平。一是進(jìn)一步完善社會救助體系。全年撥付資金8927 萬元用于提高城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、殘疾人、孤困兒童等特殊群體的基本保障水平。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，撥付資金3218萬元，開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是落實(shí)優(yōu)撫安置等保障政策，撥付退役士兵公益性崗位生活補(bǔ)助等優(yōu)撫安置資金2290萬元，切實(shí)做好全區(qū)退役士兵安置和權(quán)益保障工作。四是加強(qiáng)疫情防控保障。撥付新冠肺炎疫情防控資金7027萬元，保障了核酸檢測、新冠疫苗免費(fèi)接種、隔離點(diǎn)建設(shè)和管理、防疫物資儲備等疫情防控的資金需求，牢牢守住疫情防控底線。五是不斷加大教育投入，全年累計(jì)投入教育資金76124萬元，落實(shí)教育生均公用經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，實(shí)現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園、義務(wù)教育學(xué)校9所，有效緩解了中心城區(qū)幼兒“入園難”和義務(wù)教育“入學(xué)難”問題。六是加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。全年投入5581萬元資金，用于農(nóng)村公益電影放映、農(nóng)家書屋、圖書館（文化館、博物館）免費(fèi)開放和送戲下鄉(xiāng)等活動，豐富群眾文化生活，推進(jìn)文化惠民工程。
4、聚焦?fàn)I商環(huán)境，高效推進(jìn)雙“一號工程”。一是政府采購工作推進(jìn)取得成效。2022年我區(qū)入駐中小企業(yè)供應(yīng)商達(dá)953家，上架商品58554件，電子賣場采購交易額累計(jì)4593萬元，電子賣場交易量、企業(yè)入駐數(shù)、上架商品數(shù)均居全省領(lǐng)先、全市第一。積極貫徹落實(shí)“三免一減”政策，實(shí)現(xiàn)政府采購交易“零成本”。二是大力壓減評審金額。2022年共組織工程預(yù)算和招標(biāo)控制價評審351項(xiàng)，送審金額160600萬元，審定金額131800萬元，審減金額28800萬元，審減率17.93%，節(jié)約了財(cái)政資金。三是完善政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，根據(jù)省市文件精神，出臺了《吉州區(qū)政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（2022版）》，為全區(qū)購買服務(wù)明確標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓減非必要性公務(wù)開支。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。堅(jiān)持以查促改，不斷提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)住進(jìn)好調(diào)優(yōu)提供堅(jiān)實(shí)保障。對代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)整治工作，依法依規(guī)進(jìn)行處置，規(guī)范全區(qū)代理記賬行業(yè)管理。
5、聚焦改革創(chuàng)新，提質(zhì)增效可持續(xù)發(fā)展。一是組織收入扎實(shí)有力。積極應(yīng)對退稅減稅降費(fèi)政策性減收影響，采取針對性措施，加大財(cái)源培植力度，強(qiáng)化財(cái)稅收入征管，積極挖掘增收潛力，著力穩(wěn)住財(cái)稅收入基本盤。啟動財(cái)政、稅務(wù)收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制，通力協(xié)作，互相配合，完善重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測制度，密切跟蹤重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和稅收情況，確保應(yīng)收盡收，促進(jìn)收入及時足額解繳入庫。二是資源使用效率有效提高。加大資金統(tǒng)籌盤活力度，對上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)盤活，提高資金使用效率。2022年盤活財(cái)政存量資金2102萬元統(tǒng)籌用于急需資金的民生方面。三是預(yù)算績效管理深入實(shí)施。零基預(yù)算全面實(shí)施，預(yù)算編制科學(xué)性、有效性不斷提升，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，部門整體支出績效管理全面推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和績效自評全覆蓋，并將績效目標(biāo)再評價結(jié)果積極運(yùn)用在新年度預(yù)算編制過程中。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。對專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)行穿透式監(jiān)管，提高債券資金使用效益；嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，積極穩(wěn)妥、依法合規(guī)推進(jìn)隱性債務(wù)化解，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。五是依法接受人大監(jiān)督，壓實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，限時按項(xiàng)逐條落實(shí)整改要求，改進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
各位代表，2022年全區(qū)財(cái)政收支總體平穩(wěn)健康運(yùn)行，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和積極幫助的結(jié)果，是全區(qū)人民攻堅(jiān)克難、奮發(fā)努力的結(jié)果，成績來之不易。同時我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中依然存在著一些突出矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，收支“緊平衡”態(tài)勢仍將延續(xù)；剛性支出只增不減，“三?！眽毫Ψ浅４螅徽畟鶆?wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大，債券支出進(jìn)度較慢，資金使用效益有待提高；預(yù)算管理改革需進(jìn)一步深化等。針對以上問題，我們將予以高度重視，認(rèn)真分析，通過深化改革、完善體制機(jī)制等來加以解決。在此，懇請各位代表、委員一如既往地給予支持指導(dǎo)?！ ?span style="display:none">（江西?。┘彩屑輩^(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報告（書面）
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，按照省委十五屆三次全會和省委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，緊扣市委五屆四次全會暨市委經(jīng)濟(jì)工作會議安排,扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力提振市場信心，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持必要的支出強(qiáng)度，增加重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，著力保障改善民生，兜牢“三?！钡拙€，著力防范化解風(fēng)險，緊扣“一條主線”，堅(jiān)持“兩個對標(biāo)”，推進(jìn)“八提工程”，提升首位度、爭當(dāng)排頭兵，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,奮力譜寫吉州全面現(xiàn)代化建設(shè)新篇章。
按照上述指導(dǎo)思想和2023年全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，財(cái)政預(yù)算編制的原則是：公共財(cái)政、綜合預(yù)算、零基預(yù)算、績效預(yù)算、依法理財(cái)、收支平衡原則，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算安排249800萬元，一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成117450萬元，分別比2022年執(zhí)行數(shù)增長5%和5.1%，一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入89450萬元，其中：增值稅35%部分48000萬元，企業(yè)所得稅28%部分7670萬元，個人所得稅28%部分3000萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅8230萬元，其他稅收收入22550萬元；非稅收入28000萬元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入13300萬元，國有資源有償使用收入7600萬元，專項(xiàng)收入4100萬元，其他非稅收入3000萬元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入117450萬元，加上：稅收返還補(bǔ)助27200萬元，固定結(jié)算補(bǔ)助20558萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助24273萬元，調(diào)入資金34000萬元，減定額上解1208萬元，減其他上解16339萬元，全年區(qū)本級預(yù)算可用財(cái)力共計(jì)為205934萬元，再加上級財(cái)政提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金27708萬元，加上一般債券資金20000萬元，全年預(yù)算可用財(cái)力總計(jì)253642萬元。全區(qū)預(yù)算安排和上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出253615萬元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目的安排情況是：
一般公共服務(wù)支出26041萬元；國防支出262萬元；公共安全支出3030萬元；教育支出77612萬元；科學(xué)技術(shù)支出5611萬元；文化旅游體育與傳媒支出2551萬元；社會保障和就業(yè)支出26311萬元；衛(wèi)生健康支出28488萬元；節(jié)能環(huán)保支出312萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27748萬元；農(nóng)林水支出26578萬元；交通運(yùn)輸支出1725萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出7922萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出254萬元；自然資源海洋氣象等支出28萬元；住房保障支出1726萬元；糧油物資儲備支出362萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2181萬元；債務(wù)還本付息支出3000萬元；其他支出9373萬元；預(yù)備費(fèi)2500萬元。同時，根據(jù)上一年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)留100000萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，待上級轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)后，及時批復(fù)下達(dá)至相關(guān)部門及列入相關(guān)支出科目。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入130000萬元，主要是：國有土地使用權(quán)出讓金收入25000萬元，市級清算規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓金收入調(diào)入資金105000萬元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排130000萬元。其中：鄉(xiāng)村及社區(qū)支出260萬元，土地開發(fā)及城建支出99740萬元，調(diào)出資金30000萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入32138萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長6.5%，其中：保險費(fèi)收入19097萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入11770萬元、其他社會保險基金收入1271萬元；
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出29124萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長5.1%；本年收支結(jié)余3014萬元，年末滾存結(jié)余38379萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。國有資本經(jīng)營暫無收入，國有資本經(jīng)營相關(guān)支出納入一般公共預(yù)算管理。
三、穩(wěn)中求進(jìn)，全面完成2023年收支任務(wù)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好今年財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。全區(qū)財(cái)政工作將緊扣“一條主線”，堅(jiān)持“兩個對標(biāo)”，推進(jìn)“八提工程”，提升首位度，爭當(dāng)排頭兵，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作：
（一）全力支持財(cái)源建設(shè)。工業(yè)稅收總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，是制約我區(qū)財(cái)政收入持續(xù)增長的瓶頸問題。要緊扣“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”核心戰(zhàn)略，做到資金要素保障 ，持續(xù)加大工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。一是強(qiáng)化財(cái)政政策資源的集成整合，發(fā)揮“招商引資”財(cái)政政策的導(dǎo)向作用，推動各項(xiàng)資源要素和扶持政策向各產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集，著力推動各產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資實(shí)現(xiàn)新突破，持續(xù)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是嚴(yán)格落實(shí)國家出臺的各項(xiàng)組合式減稅降費(fèi)政策和省市區(qū)紓困解難政策措施，確保各項(xiàng)政策紅利落地落實(shí)。三是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，深入開展現(xiàn)有稅源的挖潛增收，營造公平公正的營商環(huán)境，增強(qiáng)市場主體活力，培育可持續(xù)發(fā)展稅源。
（二）切實(shí)兜牢民生底線。牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，科學(xué)合理統(tǒng)籌財(cái)力，把更多的財(cái)政資源配置用于民生建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展，提高人民群眾生活幸福感獲得感。一是把“政府過緊日子，群眾過好日子”作為長期堅(jiān)持的方針，集中財(cái)力持續(xù)加大基本民生保障投入，不斷提高基本公共服務(wù)均等化保障水平，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。二是大力推進(jìn)中心城區(qū)公辦幼兒園和義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，增加學(xué)前教育資源和義務(wù)教育學(xué)位供給，緩解中心城區(qū)學(xué)前教育和義務(wù)教育“入學(xué)難”問題。三是提高適應(yīng)疫情防控常態(tài)化的要求，提高疫情應(yīng)急處置能力，守牢疫情防控底線。
（三）著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，統(tǒng)籌更多資金投入鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。發(fā)揮政策性金融助力鄉(xiāng)村振興的作用，聚焦“三農(nóng)”，創(chuàng)新“三農(nóng)”金融產(chǎn)品，探索普惠金融支農(nóng)支小服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)村金融服務(wù)加快發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。全力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，嚴(yán)守耕地紅線，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)保供。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革。深化預(yù)算管理改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的全面應(yīng)用，嚴(yán)格落實(shí)“無預(yù)算不支出”要求，強(qiáng)化預(yù)算約束；規(guī)范預(yù)算收支范圍、強(qiáng)化部門預(yù)算監(jiān)管、加大預(yù)決算政務(wù)公開力度；加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目績效管理全覆蓋，大力推進(jìn)事前績效評估，強(qiáng)化預(yù)算績效評價和結(jié)果運(yùn)用，深入推進(jìn)預(yù)算績效信息公開；全面推進(jìn)政府采購制度改革，強(qiáng)化政府采購預(yù)算編制及執(zhí)行。強(qiáng)化普惠金融改革創(chuàng)新，有效提升融資服務(wù)水平。加快普惠金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足市場多元化需求，激發(fā)市場主體內(nèi)生動力。
（五）嚴(yán)防風(fēng)險守底線。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購；堅(jiān)持跨周期逆周期調(diào)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估，及時調(diào)整預(yù)算和完善政策，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；加大對非法金融活動風(fēng)險防范和處置力度，嚴(yán)厲打擊非法集資，抓好防范和打擊非法集資及互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險，全面排查非法集資隱患，處置非法集資案件，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，加強(qiáng)部門預(yù)算閉環(huán)監(jiān)管、財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督檢查，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)肅執(zhí)行財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律；深入推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險；強(qiáng)化財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)，加大財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力和信息化水平。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格控制債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，積極化解債務(wù)存量，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解償債壓力，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
各位代表，賡續(xù)初心勇?lián)?dāng)，聚力攻堅(jiān)譜新章。2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，主動接受人大監(jiān)督，腳踏實(shí)地埋頭苦干，提升首位度，爭當(dāng)排頭兵，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保圓滿完成全年財(cái)政工作任務(wù)，奮力譜寫吉州全面現(xiàn)代化建設(shè)新篇章。
