（江西?。┥橡埥?jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
大會(huì)書(shū)面報(bào)告上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)在上饒市市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，嚴(yán)格執(zhí)行上饒市第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)決落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為經(jīng)開(kāi)區(qū)“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成145465萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的115.2%，增長(zhǎng)21.2%。主要收入項(xiàng)目是：稅收收入124739萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的113.1%，增長(zhǎng)24.6%，其中：增值稅36634萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%；企業(yè)所得稅8534萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%，主要是金融業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)增收；城市維護(hù)建設(shè)稅5613萬(wàn)元，下降5.6%；房產(chǎn)稅4310萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.1%，主要是企業(yè)新增房產(chǎn)及國(guó)資公司收購(gòu)閑置房產(chǎn)；城鎮(zhèn)土地使用稅8620萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.3%，主要是企業(yè)新增用地及國(guó)資公司收購(gòu)閑置土地；土地增值稅7824萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.5%，主要是房地產(chǎn)行業(yè)增收；契稅38003萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%，主要是新增房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收。非稅收入20726萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的129.5%，增長(zhǎng)4.1%。
經(jīng)開(kāi)區(qū)完成一般公共預(yù)算支出301565萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.6%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.9%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出10470萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；教育支出22093萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.5%，主要是新增一般債券支出17050萬(wàn)元用于南京師大附屬學(xué)校-小學(xué)、初中項(xiàng)目建設(shè)；科學(xué)技術(shù)支出29801萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.3%，主要是加大了對(duì)企業(yè)的科技創(chuàng)新投入補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出2898萬(wàn)元，下降30.8%，主要是因?yàn)榻衲曩~務(wù)處理由權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制，在下一年度支出的將在下一年度列支，致使該科目較往年下降；衛(wèi)生健康支出2262萬(wàn)元,增長(zhǎng)55%，主要是增加了疫情防控支出；節(jié)能環(huán)保支出19530萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6894萬(wàn)元，較上年基本持平；農(nóng)林水事務(wù)支出3911萬(wàn)元，下降50.9%，主要是上級(jí)補(bǔ)助森林植被恢復(fù)費(fèi)返還收入減少；資源勘探信息等支出160480萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要是為了支持園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大了對(duì)企業(yè)的投入；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4696萬(wàn)元，下降12%，主要是外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金減少；金融支出1011萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.4%，主要是加大了對(duì)企業(yè)上市扶持獎(jiǎng)勵(lì)；自然資源海洋氣象等支出3504萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.8%，主要是上級(jí)補(bǔ)助新增建設(shè)用地返還資金增加；住房保障支出29717萬(wàn)元,增長(zhǎng)607.9%，主要是上級(jí)補(bǔ)助保障性安居工程專項(xiàng)資金增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1287萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.4%；債務(wù)付息支出2496萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)政府性基金收入完成815515萬(wàn)元，新增轉(zhuǎn)移性收入地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入290000萬(wàn)元，補(bǔ)助收入4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16946萬(wàn)元，基金收入總計(jì)為1122465萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的109%，主要是加快產(chǎn)城融合項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)現(xiàn)土地資源推向市場(chǎng)、“騰籠換鳥(niǎo)”積極盤(pán)活收儲(chǔ)土地以及積極向上爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券收入。政府性基金支出完成987981萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1250萬(wàn)元，調(diào)出資金104236萬(wàn)元，上解支出15531萬(wàn)元，基金支出總計(jì)1108998萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.7%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行數(shù)為0，因經(jīng)開(kāi)區(qū)的社?；鹗罩б徊糠旨{入市本級(jí)社?；鸷怂?，一部分納入廣信區(qū)社保基金核算。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入27422萬(wàn)元，為利潤(rùn)收入，完成預(yù)算數(shù)的80.7%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入12萬(wàn)元，收入總計(jì)27445萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出19218萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的80.7%，主要為國(guó)有企業(yè)資本金注入19195萬(wàn)元，調(diào)出資金8227萬(wàn)元，支出總計(jì)27445萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)情況
2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)地方政府債務(wù)余額為628228萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額95284萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額532944萬(wàn)元。
2021年新增經(jīng)開(kāi)區(qū)地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入313912萬(wàn)元，其中：新增一般債券19050萬(wàn)元，再融資一般債券661萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券290000萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券4201萬(wàn)元。
經(jīng)開(kāi)區(qū)地方政府債務(wù)還本支出6112萬(wàn)元，其中一般債券為661萬(wàn)元，專項(xiàng)債券為5451萬(wàn)元（其中自有資金還本1250萬(wàn)元）；付息支出12633萬(wàn)元，其中：一般債券利息2603萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息10030萬(wàn)元。
2021年，按照上饒市第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)決議，我們堅(jiān)決落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，全力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將2021年重點(diǎn)政策落實(shí)情況和預(yù)算執(zhí)行效果匯報(bào)如下：
——精準(zhǔn)施策積極有為，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，注重保持政策的連續(xù)性,著力讓市場(chǎng)主體安心經(jīng)營(yíng)、輕裝前行,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收奠定了基礎(chǔ)。1-11月經(jīng)開(kāi)區(qū)累計(jì)新增減稅降費(fèi)32647萬(wàn)元，其中：2021年新出臺(tái)的政策減稅降費(fèi)25320萬(wàn)元，主要是優(yōu)化研發(fā)費(fèi)用21801萬(wàn)元，新增先進(jìn)制造業(yè)增值稅留扺退稅3044萬(wàn)元；2021年展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)6905萬(wàn)元，主要是支持疫情優(yōu)惠4687萬(wàn)。二是充分發(fā)揮“財(cái)園信貸通”資金杠桿作用，為經(jīng)開(kāi)區(qū)“兩光一車(chē)”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及中小微企業(yè)有效緩解資金壓力，解決企業(yè)短期流動(dòng)資金短缺問(wèn)題。經(jīng)開(kāi)區(qū)“財(cái)園信貸通”完成放款企業(yè)79戶，放款總額34382萬(wàn)元，其中“兩光一車(chē)”企業(yè)61戶，放款總額25282萬(wàn)元，占放款總額73.5%。三是圍繞經(jīng)開(kāi)區(qū)“3+2+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策，加大支持企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展力度，進(jìn)一步營(yíng)造良好親商、安商、營(yíng)商“軟環(huán)境”，增強(qiáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“硬實(shí)力”。2021年從本級(jí)財(cái)力中共安排扶持企業(yè)發(fā)展支出202796萬(wàn)元，重點(diǎn)支持長(zhǎng)城、吉利、晶科、展宇等企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)改造。
——齊抓共管挖潛增收，量質(zhì)兼優(yōu)完成預(yù)期目標(biāo)。一是培植涵養(yǎng)稅源，壯大財(cái)政實(shí)力。努力克服復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)和新冠疫情等因素影響，完善收入預(yù)研預(yù)判機(jī)制，加大重點(diǎn)稅源督查催繳，強(qiáng)化收入運(yùn)行跟蹤監(jiān)測(cè)，努力實(shí)現(xiàn)收入增幅與預(yù)期相符，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)健向好。2021年一般公共預(yù)算收入完成145465萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的115.2%，增長(zhǎng)21.2%。二是加強(qiáng)非稅收入征管。對(duì)影響非稅收入增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、執(zhí)收環(huán)境等多種因素進(jìn)行深度分析，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收、納入預(yù)算規(guī)范管理。非稅收入20726萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的129.5%。
——盡力而為量力而行，基本民生政策全面落實(shí)。一是堅(jiān)持人民至上、生命至上，按照“急事急辦、特事特辦”原則，暢通預(yù)算安排、資金撥付和政府采購(gòu)“綠色通道”，自鉛山新冠疫情發(fā)生累計(jì)投入疫情防控資金1476萬(wàn)元，用于保障抗疫物資、設(shè)備購(gòu)置和疫情防控。二是深入貫徹落實(shí)民生保障政策，提升人民群眾幸福感和獲得感。穩(wěn)步提升社會(huì)救助、失地保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置等民生保障標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等民生工程，實(shí)現(xiàn)教育、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展，和諧民生環(huán)境加快構(gòu)建。2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)保障民生專項(xiàng)資金支出19922萬(wàn)元，其中：配套及預(yù)繳失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)10769萬(wàn)元，與廣信區(qū)結(jié)算教育配套支出4488萬(wàn)元，困難群眾救助補(bǔ)助資金2931萬(wàn)元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興919萬(wàn)元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼及穩(wěn)崗就業(yè)資金815萬(wàn)元。
——整合資源集中攻堅(jiān)，支出重點(diǎn)得到有效保障。一是加大立項(xiàng)爭(zhēng)資力度。主動(dòng)配合各部門(mén)單位、企業(yè)做好項(xiàng)目策劃和包裝。2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)累計(jì)收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金46400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.4%，有效支持了經(jīng)開(kāi)區(qū)保障性安居工程建設(shè)、支持了區(qū)內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展及提升了困難群眾生活質(zhì)量。二是切實(shí)管好用好中央直達(dá)資金。全力以赴做好中央直達(dá)資金分配、下達(dá)、使用、監(jiān)控等工作，確保資金直達(dá)基層、直接惠民利企。2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)共收到直達(dá)資金（含參照直達(dá)資金）9676.6萬(wàn)元，已支出9391萬(wàn)元，支出率為97%，充分發(fā)揮了直達(dá)資金的使用效益。三是用好政策工具，助推項(xiàng)目建設(shè)。2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)共發(fā)行309050萬(wàn)元新增債券，主要用于教育、停車(chē)場(chǎng)、污水處理廠、園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房等方面，有力地支持了經(jīng)開(kāi)區(qū)“1+5”六大組團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)民生、市政工程建設(shè)。四是開(kāi)展財(cái)政存量資金清理。對(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理，并按照有關(guān)規(guī)定，盤(pán)活資金共2386.15萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金使用效益。
——提質(zhì)增效嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政治理效能有效提升。一是深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，著力推進(jìn)預(yù)算一體化上線工作，為科學(xué)、規(guī)范、高效的全生命周期預(yù)算管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍，夯實(shí)填報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)區(qū)直部門(mén)2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋。三是深化國(guó)資改革，維護(hù)國(guó)資安全。認(rèn)真落實(shí)好區(qū)屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制，全年共落實(shí)企業(yè)設(shè)立、年度計(jì)劃、投融資、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)處置等48個(gè)重大事項(xiàng)備案。四是深化采購(gòu)制度改革，完善投資評(píng)審機(jī)制。開(kāi)展政府采購(gòu)備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)專項(xiàng)清理工作，完成省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)首單交易。全年政府采購(gòu)項(xiàng)目64項(xiàng)，預(yù)算總金額 2508.5萬(wàn)元，節(jié)約率6.7%。政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審入駐省網(wǎng)上中介超市，完成政府投資預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目112個(gè)，送審金額36.76億元，凈核減金額2.32億元，核減率6.3%。五是嚴(yán)格政府債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)需要和財(cái)力可承受情況，有針對(duì)性地向上爭(zhēng)取支持。足額安排還本付息資金并列入年初預(yù)算，防止債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，并根據(jù)我區(qū)化解方案償還隱性債務(wù)0.5億元，圓滿完成了年度化債任務(wù)。
2021年經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí),財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn), 財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升。但是,我們清醒地認(rèn)識(shí)到，仍面臨不少困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收支矛盾較為突出，收入增長(zhǎng)新動(dòng)能尚未培育形成，重大項(xiàng)目支出等支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增大；二是支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，一些部門(mén)樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想不夠到位，在開(kāi)源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫；三是部分資金使用的績(jī)效狀況有待改善，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，資金滯留在預(yù)算單位，使用效益發(fā)揮不充分。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)預(yù)算草案編制情況
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神，按照區(qū)黨工委、管委會(huì)的決策部署，緊緊圍繞“2468”發(fā)展思路、“1361”發(fā)展舉措以及“3+2+1”產(chǎn)業(yè)格局，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移實(shí)施高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；堅(jiān)決壓縮一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，提高運(yùn)行服務(wù)效率；優(yōu)先保障區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券資金，
助推高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)開(kāi)區(qū)服務(wù)環(huán)境；優(yōu)先保障“三大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展，利用產(chǎn)業(yè)資金杠桿，提升集群產(chǎn)業(yè)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平；優(yōu)先保障民生投入，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)產(chǎn)城融合，加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
1.一般公共預(yù)算
2022經(jīng)開(kāi)區(qū)年一般公共預(yù)算收入預(yù)算153960萬(wàn)元，較2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%。
2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7970萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金107005萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入144萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19160萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)288239萬(wàn)元。2022年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算安排262351萬(wàn)元，加上上解支出25888萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)288239萬(wàn)元。收支平衡。
（1）“保工資”支出11473萬(wàn)元。主要用于人員工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳費(fèi)等。
（2）“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出19316萬(wàn)元。主要用于保障各部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，包含公用經(jīng)費(fèi)、直屬部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展的各類(lèi)保障經(jīng)費(fèi)。
（3）“保民生”支出14920萬(wàn)元。主要用于社會(huì)事業(yè)發(fā)展、民生福祉改善、人居環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興等方面。
（4）“促發(fā)展”支出211142萬(wàn)元。主要用于支持區(qū)內(nèi)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)城融合、產(chǎn)融結(jié)合、產(chǎn)教融合”戰(zhàn)略。
（5）預(yù)留經(jīng)費(fèi)5500萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算711216萬(wàn)元，較2021年執(zhí)行數(shù)下降12.8%，主要是受土地出讓收入不確定性影響，加上上年結(jié)余13467萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)724683萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排596787萬(wàn)元，較2021年執(zhí)行數(shù)下降35.9%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1250萬(wàn)元，上解支出10084萬(wàn)元，調(diào)出資金107005萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)用于經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展），支出總計(jì)715126萬(wàn)元。收支扎抵，基金結(jié)余9557萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5896萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2822萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。收支扎抵，結(jié)余為3074萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入480萬(wàn)元，為利潤(rùn)收入。2022年經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出336萬(wàn)元，為注資支出，調(diào)出資金144萬(wàn)元，支出總計(jì)480萬(wàn)元。收支扎抵，結(jié)余為0。
三、完成2022年預(yù)算的主要措施
（一）堅(jiān)持質(zhì)效并重，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，緊扣財(cái)政工作“主旋律”。一是積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行與減稅降費(fèi)、新冠疫情等多重因素疊加影響，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)配合，著力在增收穩(wěn)收上自加壓力，壯大財(cái)力。強(qiáng)化稅源監(jiān)控，進(jìn)一步健全征管責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，挖潛增收，應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)在財(cái)稅增收上實(shí)現(xiàn)新突破。二是用好國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持和行業(yè)帶動(dòng)政策，深度把握好專項(xiàng)資金的投入方向，緊密結(jié)合區(qū)情，積極向上爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金，為加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入生機(jī)與活力，力爭(zhēng)在立項(xiàng)爭(zhēng)資上實(shí)現(xiàn)新突破。三是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，盤(pán)活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，集中更多財(cái)力保障和改善民生，優(yōu)先服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！贝缶?，確保有限的財(cái)政資金花在“刀刃上”、“緊要處”，力爭(zhēng)在統(tǒng)籌使用上實(shí)現(xiàn)新突破。
（二）堅(jiān)持服務(wù)大局，加大惠企利民，解決資金保障“關(guān)鍵題”。一是堅(jiān)持有保有壓，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)審批政府投資，通過(guò)壓一般、保重點(diǎn)等控保舉措，確保新增財(cái)力優(yōu)先向經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大項(xiàng)目、民生保障、社會(huì)事業(yè)上等關(guān)鍵領(lǐng)域與穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金的“引導(dǎo)、聚集、放大”效應(yīng)，綜合運(yùn)用“財(cái)園信貸通”、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)稅杠桿，解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的短板和制約瓶頸，培育主導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持中小微企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。三是加快發(fā)行和用好政府專項(xiàng)債券,推動(dòng)在建工程建設(shè)和具備條件項(xiàng)目及早開(kāi)工,帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。四是大力托底民生政策，守牢民生底線，充分發(fā)揮好社會(huì)保障“穩(wěn)定器”作用，推動(dòng)財(cái)政支出重點(diǎn)向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)、向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升管理水平，做好提質(zhì)增效“大文章”。一是全面實(shí)施預(yù)算一體化管理。2022年開(kāi)始全面推廣預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，將預(yù)算編制、執(zhí)行、支付、調(diào)劑、監(jiān)督、采購(gòu)等一系列財(cái)政重點(diǎn)環(huán)節(jié)都納入預(yù)算一體化統(tǒng)一管理，以預(yù)算信息化為突破口，全面提升預(yù)算管理水平，硬化并提高預(yù)算約束力。二是全面深化預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步夯實(shí)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)質(zhì)量，拓寬績(jī)效目標(biāo)填報(bào)范圍和績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、政府債券、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出全覆蓋。積極探索政府收支預(yù)算績(jī)效管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。
（四）堅(jiān)持底線思維，加大監(jiān)管力度，全力打好風(fēng)險(xiǎn)防控“組合拳”。一是進(jìn)一步加大對(duì)外監(jiān)督和對(duì)內(nèi)審核力度，以專項(xiàng)資金檢查、財(cái)政內(nèi)部核查等作為手段，嚴(yán)肅查處違規(guī)行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。二是進(jìn)一步健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。三是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管，以國(guó)有資產(chǎn)保值增值、防止流失為目標(biāo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立足體制機(jī)制創(chuàng)新，切實(shí)強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
各位代表，做好2022年財(cái)政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，?jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府、經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)好省第十五次黨代會(huì)和市第五次黨代會(huì)的部署要求，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為“建設(shè)區(qū)域性中心城市、打造現(xiàn)代化大美上饒新征程”貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！
