（江西?。┥橡埥?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
上饒經(jīng)開區(qū)財(cái)政局
各位代表：
大會(huì)書面報(bào)告上饒經(jīng)開區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年經(jīng)開區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2023年經(jīng)開區(qū)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年上饒經(jīng)開區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵一年，上饒經(jīng)開區(qū)在上饒市市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行上饒市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，持續(xù)保障和改善民生，著力深化財(cái)政改革，扎實(shí)兜牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，較好完成了全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序安全運(yùn)行，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入完成161132萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.7%，增長(zhǎng)10.8%，剔除增值稅留抵退稅影響同口徑增長(zhǎng)36.5%。主要收入項(xiàng)目是：稅收收入142363萬元，完成預(yù)算數(shù)的103.9%，增長(zhǎng)14.1%，其中：增值稅23379萬元，下降36.2%，剔除增值稅留抵退稅影響同口徑增長(zhǎng)57.6%；企業(yè)所得稅11397萬元，增長(zhǎng)33.6%，主要是稅務(wù)部門指導(dǎo)企業(yè)加大匯算清繳力度；城市維護(hù)建設(shè)稅9843萬元，增長(zhǎng)75.3%，主要是興園街道范圍內(nèi)的企業(yè)城建稅率由5%調(diào)整為7%；印花稅6701萬元，增長(zhǎng)19.8%，主要是企業(yè)營(yíng)收增加；房產(chǎn)稅5674萬元，增長(zhǎng)31.6%，主要是企業(yè)新增房產(chǎn)及督促部分企業(yè)補(bǔ)繳以前年度稅款；城鎮(zhèn)土地使用稅9923萬元，增長(zhǎng)15.1%，主要是企業(yè)新增用地及督促部分企業(yè)補(bǔ)繳以前年度稅款；土地增值稅8984萬元，增長(zhǎng)14.8%，主要是加大對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收賬款核實(shí)力度、加快清算速度及企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)產(chǎn)生一次性稅收；契稅49176萬元，增長(zhǎng)29.4%，主要是清繳以前年度稅款；耕地占用稅10405萬元，增長(zhǎng)99.2%，主要是清繳以前年度稅款。非稅收入18769萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的110.4%，下降9.4%。
經(jīng)開區(qū)完成一般公共預(yù)算支出305810萬元，增長(zhǎng)1.4%，完成年初預(yù)算數(shù)的116.6%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出12872萬元，增長(zhǎng)22.9%；教育支出20323萬元，下降8%，主要是上年新增一般債券支出17050萬元用于學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)；科學(xué)技術(shù)支出34896萬元,增長(zhǎng)17.1%，主要是加大了對(duì)企業(yè)的科技創(chuàng)新投入補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出4955萬元，增長(zhǎng)70.9%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)至經(jīng)開區(qū)以及增發(fā)困難群眾一次性生活補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出3612萬元,增長(zhǎng)59.7%，主要是增加了疫情防控支出；節(jié)能環(huán)保支出25931萬元，增長(zhǎng)32.8%，主要是加大了對(duì)節(jié)能環(huán)保的投入；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13103萬元，較上年增長(zhǎng)90%，主要是新增一般債券4000萬元用于道路建設(shè)；農(nóng)林水事務(wù)支出13833萬元，增長(zhǎng)253.7%，主要是新增一般債券8000萬元用于水系改造；資源勘探信息等支出150029萬元，下降6.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3899萬元，下降17%，主要是上級(jí)補(bǔ)助外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金減少；金融支出4973萬元，增長(zhǎng)392%，主要是加大了對(duì)企業(yè)上市扶持獎(jiǎng)勵(lì)以及金融企業(yè)的扶持力度；自然資源海洋氣象等支出2305萬元，下降34%，主要是上級(jí)補(bǔ)助新增建設(shè)用地返還資金減少；住房保障支出8288萬元,下降72.1%，主要是上級(jí)補(bǔ)助保障性安居工程專項(xiàng)資金減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1399萬元，增長(zhǎng)8.7%；債務(wù)付息支出3620萬元，增長(zhǎng)43.8%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開區(qū)政府性基金收入完成592976萬元，新增轉(zhuǎn)移性收入地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入282079萬元，補(bǔ)助收入148萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13830萬元，調(diào)入資金181萬元，基金收入總計(jì)為889214萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)913867萬元的97.3%。政府性基金支出完成763648萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1250萬元，調(diào)出資金104698萬元，上解支出11407萬元，基金支出總計(jì)881003萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.4%。收支扎抵，結(jié)余為8211萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6268萬元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入，完成年初預(yù)算數(shù)的106.3%。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2280萬元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算數(shù)的80.8%。收支扎抵，結(jié)余為3988萬元。
4.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)收入507萬元，為利潤(rùn)收入，完成預(yù)算數(shù)的105.6%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49萬元，轉(zhuǎn)移性收入31萬元，收入總計(jì)587萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)支出416萬元，完成預(yù)算數(shù)的123.8%，主要為國有企業(yè)資本金注入336萬元，調(diào)出資金144萬元，支出總計(jì)560萬元。收支扎抵，結(jié)余為27萬元。
5.政府債務(wù)情況
2022年經(jīng)開區(qū)地方政府債務(wù)余額為930978萬元，其中：一般債務(wù)余額117205萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額813773萬元。
2022年新增經(jīng)開區(qū)地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入350486萬元，其中：新增一般債券21921萬元，再融資一般債券21874萬元；新增專項(xiàng)債券282079萬元，再融資專項(xiàng)債券24612萬元。
經(jīng)開區(qū)地方政府債務(wù)還本支出47736萬元，其中：一般債券為21874萬元，專項(xiàng)債券為25862萬元（其中自有資金還本1250萬元）；付息共25568萬元，其中：一般債券利息3582萬元，專項(xiàng)債券利息21986萬元。
2022年，我們認(rèn)真落實(shí)市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將2022年重點(diǎn)政策落實(shí)情況和預(yù)算執(zhí)行效果匯報(bào)如下：
——全力穩(wěn)大盤促發(fā)展，滴灌助企紓困“及時(shí)雨”
一是積極落實(shí)國家、省、市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策，全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，加快增值稅留抵退稅資金辦理，助力企業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)稅源。2022年經(jīng)開區(qū)辦理留抵退稅58044萬元，對(duì)符合條件的留抵退稅大中小微企業(yè)應(yīng)退盡退，充分發(fā)揮留抵退稅政策紅利“及時(shí)雨”的作用。
二是圍繞區(qū)“3+2+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，及時(shí)足額兌付各項(xiàng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，幫助企業(yè)渡過難關(guān)解決流動(dòng)資金短缺問題，支持園區(qū)企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，夯實(shí)高質(zhì)量跨越式發(fā)展基礎(chǔ)。2022年從本級(jí)財(cái)力中共安排扶持企業(yè)發(fā)展資金205086萬元，重點(diǎn)支持長(zhǎng)城汽車、蜂巢能源、晶科、展宇、瑞達(dá)金屬、江銅、康佳企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)改造資金。
三是充分發(fā)揮財(cái)園信貸通積極作用，緩解中小企業(yè)流動(dòng)資金短缺難題。2022年經(jīng)開區(qū)“財(cái)園信貸通”工作完成放款企業(yè)51戶，放款總額25858萬元，其中“兩光一車”企業(yè)33戶，放款總額16324萬元，占放款總額63%。
——全力穩(wěn)增長(zhǎng)促增收，鞏固做大資金“蓄水池”
一是努力克服宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、組合式減稅降費(fèi)政策等因素帶來的影響，緊盯收入組織和財(cái)源建設(shè)，完善收入分析考核、加大重點(diǎn)稅源督查催繳、聯(lián)合各部門綜合治稅等措施，實(shí)現(xiàn)“大”、“小”稅源應(yīng)收盡收、留抵退稅等大額退稅政策應(yīng)退盡退、免抵調(diào)庫指標(biāo)應(yīng)調(diào)盡調(diào)“三個(gè)確保”。2022年經(jīng)開區(qū)完成一般公共預(yù)算收入161132萬元，同比增長(zhǎng)10.8%，其中：稅收收入142363萬元，同比增長(zhǎng)14.1%，稅占比88.4%。
二是搶抓國家宏觀政策機(jī)遇期，建立上饒經(jīng)開區(qū)重大項(xiàng)目工作專班協(xié)調(diào)機(jī)制，積極對(duì)接省、市財(cái)政部門，掌握最新政策動(dòng)態(tài)，全力爭(zhēng)取債券資金支持。2022年經(jīng)開區(qū)共發(fā)行新增債券資金304000萬元，主要用于支持義務(wù)教育、棚戶區(qū)改造安置房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、農(nóng)村安全飲水工程等項(xiàng)目建設(shè)，有力地支持了經(jīng)開區(qū)“1+5”六大組團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)民生工程建設(shè)，有效緩解了較為緊張的項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。
三是主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政聯(lián)系，協(xié)同區(qū)其他部門申報(bào)項(xiàng)目資金，積極爭(zhēng)取更多上級(jí)資金支持。2022年全區(qū)累計(jì)收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金3.06億元，主要用于建設(shè)保障性安居工程、支持企業(yè)商務(wù)流通及人才發(fā)展、發(fā)放優(yōu)撫及困難群眾生活補(bǔ)助等。
——全力惠民生增福祉，做好民生幸?！按笪恼隆?span style="display:none">大牛工程師
繼續(xù)按照“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，堅(jiān)持財(cái)力向民生傾斜，加大對(duì)普惠性、兜底性民生建設(shè)力度，堅(jiān)定不移保障教育優(yōu)先發(fā)展，切實(shí)增強(qiáng)“三?！北Ｕ夏芰退?，持續(xù)提升人民群眾幸福感和獲得感。2022年經(jīng)開區(qū)民生保障支出43557萬元，主要為：配套失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)11570萬元，教育保障經(jīng)費(fèi)20323萬元，公共衛(wèi)生支出2796萬元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接支出2654萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金2101萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金1862萬元，有效保障了社會(huì)和諧穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)開區(qū)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。
——全力抓改革守底線，財(cái)政治理效能“上臺(tái)階”
一是持續(xù)深化預(yù)算和績(jī)效管理一體化改革，推動(dòng)績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，充分運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算一體化管理強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算管理一體化水平。2022年納入績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目185個(gè)，涉及資金7.1億元，開展2021年度績(jī)效開展自評(píng)工作，涉及項(xiàng)目90個(gè)，涉及資金30.5億元。
二是持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理。制定出臺(tái)《上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)專項(xiàng)債券管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)債券的“借、用、管、還”管理；做好政府隱性債務(wù)化解工作，嚴(yán)格執(zhí)行十年化債計(jì)劃，積極籌措償債資金，于2022年6月提前完成存量政府隱性債務(wù)化解工作；積極主動(dòng)落實(shí)償債資金來源，做好到期的2.68億元債務(wù)還本付息資金償還工作，確保不發(fā)生債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)。
三是開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。圍繞貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)基層“三?！北Ｕ?、規(guī)范國庫管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、涉農(nóng)補(bǔ)助資金管理等七個(gè)方面內(nèi)容開展專項(xiàng)整治，同時(shí)針對(duì)小金庫清理整頓、會(huì)計(jì)從業(yè)秩序整頓、政府采購領(lǐng)域等多個(gè)方面開展自查自糾工作。
四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督力度，維護(hù)國有資產(chǎn)安全。對(duì)區(qū)屬國有企業(yè)在產(chǎn)權(quán)收購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、出租等17個(gè)重大事項(xiàng)進(jìn)行了備案。引導(dǎo)區(qū)屬國企利用市國資系統(tǒng)陽光采購平臺(tái)完成陽光采購事項(xiàng)84項(xiàng)，涉及采購金額1.8億元。
五是加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審和政府采購審核，提高資金使用效率。2022年完成政府投資預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目107個(gè)，送審金額70.48億元，凈核減金額3.64億元，核減率5%；2022年政府采購金額0.4億元，實(shí)際采購金額0.38億元，節(jié)約率3.33%。
回顧過去一年，經(jīng)開區(qū)堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省、市重大戰(zhàn)略決策部署，取得了新冠疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的階段性成果，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。同時(shí)，我們也清醒地看到工作的問題依然不少：一是受國際國內(nèi)大環(huán)境、減稅降費(fèi)和土地市場(chǎng)低迷多重因素疊加影響，對(duì)地方財(cái)政收入的沖擊逐步顯現(xiàn)，相關(guān)稅收及土地出讓收入下降較大，財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力增大。同時(shí)經(jīng)開區(qū)承擔(dān)的社會(huì)事務(wù)不斷增加，民生支出標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，剛性支出逐年遞增，收支矛盾十分突出；二是部分部門預(yù)算執(zhí)行主體績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，“花錢必問效、無效必問責(zé)”理念扎根不深，長(zhǎng)期“過緊日子”的思想不牢，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，資金滯留在預(yù)算單位，使用效益發(fā)揮不充分。上述問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，高度重視，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
二、2023年經(jīng)開區(qū)預(yù)算草案編制情況
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，全面對(duì)標(biāo)、聚焦、踐行“三新一高”，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，提高運(yùn)行服務(wù)效率；優(yōu)先保障區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取債券資金，助推高質(zhì)量發(fā)展，提升經(jīng)開區(qū)服務(wù)環(huán)境；優(yōu)先保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資金杠桿作用，提升集群產(chǎn)業(yè)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平；優(yōu)先保障民生投入，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)產(chǎn)城融合，加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
1.一般公共預(yù)算
2023年經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成177300萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%。
2023年經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成260930萬元，較2022年地方財(cái)政支出執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.7%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出14405萬元，增長(zhǎng)13.6%；教育支出14297萬元，增長(zhǎng)37.4%，主要是增加了新增一般債券支出3600萬元用于學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)；科學(xué)技術(shù)支出32626萬元,增長(zhǎng)6.6%，主要是加大了對(duì)企業(yè)的科技創(chuàng)新投入補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出3484萬元，增長(zhǎng)32.6%，主要是加大了對(duì)社會(huì)福利支出的投入；衛(wèi)生健康支出13315萬元,增長(zhǎng)275.8%，主要是增加了公共衛(wèi)生支出；節(jié)能環(huán)保支出26441萬元，增長(zhǎng)7%，主要是加大了對(duì)節(jié)能環(huán)保的投入；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29420萬元，較上年增長(zhǎng)223.2%，主要是增加了新增一般債券18600萬元用于道路建設(shè)以及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造等；農(nóng)林水事務(wù)支出8643萬元，增長(zhǎng)89.5%，主要是增加了新增一般債券2800萬元用于水系改造；資源勘探信息等支出10080萬元，下降31.1%；住房保障支出1146萬元，增長(zhǎng)10%。
2023年經(jīng)開區(qū)一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助收入25169萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入30000萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入756萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24030萬元，地方政府一般債券收入25000萬元，一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)282255萬元。2023年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算安排260930萬元，加上上解支出21325萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)282255萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2023年經(jīng)開區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成368734萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)下降37.8%，主要是受土地出讓收入不確定性影響，加上上年結(jié)余收入8211萬元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入117000萬元，政府性基金收入總計(jì)493945萬元。政府性基金預(yù)算支出安排436965萬元，較2022年執(zhí)行數(shù)下降42.8%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出11250萬元，上解支出7130萬元，調(diào)出資金30000萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），支出總計(jì)485345萬元。收支扎抵，基金結(jié)余8600萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年經(jīng)開區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成8602萬元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入，加上上年結(jié)余收入3988萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)12590萬元。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2493萬元，為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。收支扎抵，結(jié)余為10097萬元。
4.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2493萬元，為利潤(rùn)收入，加上上年結(jié)余收入27萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入26萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)2546萬元。2023年經(jīng)開區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1790萬元，主要為國有企業(yè)資本金注入，調(diào)出資金756萬元，支出總計(jì)2546萬元。收支扎抵，結(jié)余為0。
三、完成2023年預(yù)算的主要措施
（一）夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，在壯大財(cái)政實(shí)力上加力提效。一是加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入明確目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收征管。加大綜合治稅力度，加強(qiáng)行業(yè)稅源管理、稅源調(diào)研和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)。走訪調(diào)查摸底企業(yè)重點(diǎn)稅源戶，確保財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行。二是全方位爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)配合和對(duì)上溝通匯報(bào)，深度把握好專項(xiàng)資金的投入方向，重點(diǎn)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)補(bǔ)助資金和新增政府債券額度向經(jīng)開區(qū)傾斜，著力拓展可用財(cái)力。三是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。在不改變財(cái)政資金用途的基礎(chǔ)上，積極整合中央、省、市、區(qū)各級(jí)財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金整體效益，確保有限的財(cái)政資金花在“刀刃上”、“緊要處”。
（二）錨定“進(jìn)”的支點(diǎn)，在推進(jìn)財(cái)源建設(shè)上加力提效。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策部署，確保各項(xiàng)稅費(fèi)政策落實(shí)到位，為各類市場(chǎng)主體減負(fù)和增加現(xiàn)金流，以財(cái)政收入的減法換取市場(chǎng)活力的加法，切實(shí)為企業(yè)紓困、為發(fā)展蓄能。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金的“引導(dǎo)、聚集、放大”效應(yīng)，綜合運(yùn)用“財(cái)園信貸通”、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)稅杠桿，解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的短板和制約瓶頸，培育主導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)，扶持中小微企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。三是籌集調(diào)度資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。用足預(yù)算安排、發(fā)行政府債券等方式，全力保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求，以項(xiàng)目的持續(xù)建設(shè)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）壓實(shí)“?！钡呢?zé)任，在增進(jìn)民生福祉上加力提效。一是堅(jiān)持勤儉辦事。按照“過緊日子”要求，從嚴(yán)審批政府投資，通過壓一般、保重點(diǎn)等控保舉措，確保新增財(cái)力優(yōu)先向經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大項(xiàng)目、民生保障、社會(huì)事業(yè)上等關(guān)鍵領(lǐng)域與穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。二是重點(diǎn)保障和改善民生。緊扣“六穩(wěn)”“六?！币?，集中可用財(cái)力，推進(jìn)為民辦實(shí)事，促進(jìn)教育公平和教育事業(yè)健康發(fā)展，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障和基層醫(yī)療體系建設(shè)，推動(dòng)民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三是落實(shí)直達(dá)資金機(jī)制，充分利用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，全鏈條監(jiān)控資金運(yùn)行各個(gè)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮資金直達(dá)基層，直接惠企利民作用。
（四）強(qiáng)化“管”的舉措，在提高管理能力上加力提效。一是充分利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)成果、直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)、非稅收入征管系統(tǒng)等，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理制度改革與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)動(dòng)態(tài)銜接、深度融合。二是健全預(yù)算績(jī)效管理體系，充分發(fā)揮績(jī)效在預(yù)算管理的導(dǎo)向作用，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，加大評(píng)價(jià)整改力度，落實(shí)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。三是深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，以專項(xiàng)資金檢查、財(cái)政內(nèi)部核查等作為手段，嚴(yán)肅查處違規(guī)行為，全力推動(dòng)財(cái)經(jīng)政策落實(shí)到位、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行到位。四是全面推行國有企業(yè)陽光采購，扎實(shí)推進(jìn)國有產(chǎn)權(quán)交易管理工作。進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)評(píng)估行為，強(qiáng)化對(duì)國有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的核準(zhǔn)和備案。建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，提升國有資產(chǎn)保值增值能力。五是持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財(cái)政工作形勢(shì)仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府、經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)保障、細(xì)化財(cái)政增收措施、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政管理改革，真抓實(shí)干、發(fā)力奮進(jìn)、創(chuàng)新作為，為“全力打造融入長(zhǎng)三角引領(lǐng)區(qū)、共同富裕先行區(qū)，建設(shè)區(qū)域性中心城市、打造現(xiàn)代化大美上饒”蓄勢(shì)添能！
