（山東?。╆P(guān)于東營市利津縣2022年預(yù)算執(zhí)情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于利津縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
──2023年1月5日在利津縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
利津縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告全縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)稅部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力以赴抓收入，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)守底線，加快改革提效能，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)向好，有力推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入432035萬元，其中：當(dāng)年收入246166萬元，完成匯總預(yù)算的99%，增長19.3%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助134363萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)17443萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出432035萬元，其中：當(dāng)年支出344434萬元，完成匯總預(yù)算的104%，增長9.1%；上解支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年28450萬元；債務(wù)還本支出13285萬元。
2．縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣級(jí)（含鳳凰城街道、利津街道，下同）一般公共預(yù)算總收入412494萬元，其中：當(dāng)年收入221504萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長21.3%；稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助131098萬元；對下體制結(jié)算凈收入8386萬元（縣級(jí)對除兩街道外其他6鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類補(bǔ)助共計(jì)20227萬元；同時(shí)，扣解縣級(jí)為6鄉(xiāng)鎮(zhèn)墊支款項(xiàng)28613萬元。收支相抵，縣級(jí)對下結(jié)算凈收入為8386萬元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17443萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算總支出412494萬元，其中：當(dāng)年支出324893萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103%，增長10.2%；上解支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28450萬元；債務(wù)還本支出13285萬元。
3．縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入395272萬元，其中：當(dāng)年收入195595萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，增長24.7%；稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助131131萬元；對下體制結(jié)算凈收入17040萬元（縣本級(jí)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道各類補(bǔ)助共計(jì)25155萬元；扣解縣本級(jí)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道墊支款項(xiàng)42195萬元，主要為上劃縣級(jí)管理人員支出、稅收省級(jí)分成上解、民生支出配套等。收支相抵，縣本級(jí)對下結(jié)算凈收入為17040萬元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17443萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出395272萬元，其中：當(dāng)年支出307671萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.7%，增長10.9%；上解上級(jí)支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年28450萬元；債務(wù)還本支出13285萬元。
4．縣級(jí)一般公共預(yù)算主要支出完成情況
——教育支出96899萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.1%，增長30.1%。支持教育質(zhì)量提升一攬子計(jì)劃實(shí)施，教學(xué)設(shè)施全面升級(jí)，課間營養(yǎng)餐免費(fèi)提供。加大教育經(jīng)費(fèi)保障力度，貫徹幼兒園經(jīng)費(fèi)保障要求，落實(shí)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策。支持教育師資培訓(xùn)，落實(shí)城鄉(xiāng)支教教師補(bǔ)貼、退養(yǎng)民師醫(yī)療費(fèi)用、退職教師生活困難補(bǔ)助等待遇，增強(qiáng)教育發(fā)展后勁。足額發(fā)放困難學(xué)生、助學(xué)金等各項(xiàng)補(bǔ)助，免除建檔立卡家庭學(xué)生學(xué)費(fèi)、保教費(fèi)等費(fèi)用。完善校園消防設(shè)施，確保教育教學(xué)安全。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出52361萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長2.2%。全面落實(shí)城市低保、特困人員基本生活費(fèi)等9項(xiàng)民生政策提標(biāo)擴(kuò)圍。落實(shí)城鄉(xiāng)公益崗政策，統(tǒng)籌促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)。切實(shí)維護(hù)涉軍群體合法權(quán)益，支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和困難幫扶。增強(qiáng)特殊群體保障能力，落實(shí)困難群眾救助提標(biāo)政策，大力支持困難群體就業(yè)安置。持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，提高困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)特殊人群各項(xiàng)救助政策。支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和困難幫扶，提高優(yōu)撫人員撫恤標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，將涉軍維穩(wěn)工作做到實(shí)處。同時(shí)，足額保障機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休職工獨(dú)生子女家庭一次性補(bǔ)助及職業(yè)年金做實(shí)需求。
——衛(wèi)生健康支出34104萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110%，增長30.2%。持續(xù)加大疫情防控投入力度，做好物資保障、核酸檢測、疫苗接種等工作。支持縣級(jí)疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室更新改造項(xiàng)目落實(shí)，提升縣級(jí)醫(yī)療服務(wù)保障能力。深化公立醫(yī)院綜合改革，落實(shí)政府補(bǔ)助政策，支持縣中醫(yī)院債務(wù)化解。完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到610元。提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年79元提高到84元。調(diào)整計(jì)劃生育家庭特別扶助標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)生子女死亡家庭特別扶助金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月900元，傷殘家庭特別扶助金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月810元。
——農(nóng)林水支出52470萬元，完成調(diào)整預(yù)算的140.2%，增長34.6%（當(dāng)年上級(jí)專款增加所致）。推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)民飲水、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。支持農(nóng)村基層組織建設(shè)，足額落實(shí)村干部工資待遇及村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。落實(shí)種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和大豆補(bǔ)貼政策，最大限度惠及種糧百姓，保護(hù)種糧者積極性。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入資金保持總體穩(wěn)定。
——科學(xué)技術(shù)支出3501萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，增長54.1%。優(yōu)化財(cái)政科技投入結(jié)構(gòu)，建立科技獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，支持企業(yè)技術(shù)改造。注重人才建設(shè)，設(shè)立突出貢獻(xiàn)企業(yè)家獎(jiǎng)勵(lì)資金，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入能量。
——文化旅游體育與傳媒支出3599萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.9%，增長11.1%。實(shí)行三館免費(fèi)開放，開展省市縣三級(jí)聯(lián)合文化惠民演出活動(dòng)，加強(qiáng)鳳凰城濱河休閑旅游區(qū)管理，開展第四屆鳳凰城文藝獎(jiǎng)評審，促進(jìn)鄉(xiāng)村宣傳文化旅游發(fā)展，保障文化藝術(shù)中心正常運(yùn)行，支持農(nóng)村電影放映工程實(shí)施，支持地方公共文化服務(wù)水平不斷提升。
——住房保障支出2379萬元，完成調(diào)整預(yù)算的356.7%，下降71.3%（當(dāng)年上級(jí)專款增加所致）。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程支出。
——節(jié)能環(huán)保支出1930萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，下降72.9%（與去年相比上級(jí)專款減少所致）。開展清潔取暖建設(shè)工程，實(shí)施城市污水處理和生活垃圾焚燒項(xiàng)目。更換空氣自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備，積極開展大氣污染防治。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12704萬元，完成調(diào)整預(yù)算的150.2%，增長9.2%。加大城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目投入，實(shí)施利津縣城區(qū)雨污排水管網(wǎng)整治工程。保障城區(qū)用電需求，開展城市施工安全巡查。提高城市社區(qū)黨組織為民服務(wù)水平，加強(qiáng)城鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)員關(guān)愛行動(dòng)。支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，促進(jìn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3270萬元，完成調(diào)整預(yù)算的77.1%（主要是防疫支出調(diào)整納入衛(wèi)生健康支出核算所致），增長130.3%。購置消防專用車輛，聘用安全生產(chǎn)專家，加大安全生產(chǎn)投入保障力度，全面實(shí)施自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，消除社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成131430萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99%，下降29%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、地方政府專項(xiàng)債券等收入，全年收入共計(jì)377654萬元。當(dāng)年支出359320萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長69.82%（主要當(dāng)年新增專項(xiàng)債券支出增加所致）。加上解支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年、債務(wù)還本等支出，全年支出共計(jì)377654萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
按照“國有資本經(jīng)營預(yù)算根據(jù)當(dāng)年取得的國有資本收益確定支出規(guī)模，量入為出，不列赤字”的原則，我縣國有企業(yè)無經(jīng)營收益，暫不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的條件。
全縣國有資本暫未實(shí)現(xiàn)收入。上年結(jié)余（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）25萬元，當(dāng)年收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付15萬元，當(dāng)年支出40萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入49160萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，同口徑下降3.1%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出40996萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同口徑增長5.6%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余8164萬元，年末滾存結(jié)余90538萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)批準(zhǔn)，2022年省級(jí)代我縣發(fā)行地方政府債券19.79億元，其中：專項(xiàng)債券18.27億元，再融資債券1.52億元。當(dāng)年新發(fā)行債券，經(jīng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，相應(yīng)增加縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套、市政工程、生態(tài)環(huán)保及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生及養(yǎng)老建設(shè)、保障性住房改造和文化教育建設(shè)等公益性項(xiàng)目，以及置換存量債務(wù)。全縣落實(shí)政府債務(wù)還本支出1.53億元，債務(wù)付息和債券發(fā)行費(fèi)支出2.24億元。省核定我縣政府債務(wù)限額為76.23億元，截至2022年末我縣地方政府債務(wù)余額為75.5億元。我縣債務(wù)余額在省定限額以內(nèi)，地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上數(shù)字均為預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（六）縣十九屆人大一次會(huì)議決議落實(shí)情況
2022年，我們認(rèn)真執(zhí)行縣十九屆人大一次會(huì)議及縣人大常委會(huì)有關(guān)會(huì)議決議，堅(jiān)持“挖潛增收穩(wěn)增長，統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)”，支持疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入推進(jìn)財(cái)稅改革管理，全面落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，取得積極成效。
1．多渠道增強(qiáng)財(cái)政保障能力。積極穩(wěn)妥研判經(jīng)濟(jì)形勢，持續(xù)開展收入專項(xiàng)檢查，全面推動(dòng)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效，在消化中央更大規(guī)模退稅帶來減收影響的前提下，收入總量及增幅實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，實(shí)現(xiàn)收入24.62億元，比2021年凈增3.98億元，增幅位居全市縣區(qū)前列，自然增長保持在19%以上。用好直管縣延續(xù)政策，推進(jìn)新一輪支持利津高質(zhì)量發(fā)展政策落實(shí)，加大財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和債券資金爭取力度。落實(shí)上級(jí)補(bǔ)助收入14.69億元，比2021年增長11.1%。落實(shí)政府專項(xiàng)債券18.27億元，為2021年的1.9倍。成功爭創(chuàng)全省農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)實(shí)驗(yàn)縣，落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬元。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境損害賠償磋商，落實(shí)賠償資金4143萬元。加強(qiáng)財(cái)政存量資金盤活清理，收回資金4057萬元，全部用于當(dāng)年“三?！敝С觥?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于東營市利津縣2022年預(yù)算執(zhí)情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
2．多途徑保障改善民生福祉。加強(qiáng)中央直達(dá)資金管理，確保3.69億元資金直達(dá)基層、惠企利民。投入資金1.17億元，用于常態(tài)化疫情防控。投入資金2506萬元，支持教育質(zhì)量提升一攬子項(xiàng)目落實(shí)。投入資金2556萬元，增強(qiáng)特殊群體保障能力，落實(shí)社會(huì)保障民生政策提標(biāo)擴(kuò)圍。貫徹涉農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策，發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼18384萬元。投入資金5043萬元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進(jìn)魯擔(dān)惠農(nóng)貸業(yè)務(wù)不斷拓展，新增貸款4.37億元。做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，落實(shí)創(chuàng)業(yè)貸款5080萬元，兌現(xiàn)貸款貼息3332萬元。投入資金2834萬元，支持開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金417萬元，保障全縣糧食儲(chǔ)備安全。支持群眾就醫(yī)服務(wù)能力提升，提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。全縣民生支出28.17億元，增長13.5%，占比81.8%。各項(xiàng)民生政策得到較好保障。
3．多舉措支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。提高債券資金使用效益，投入資金18.27億元，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套、沿黃生態(tài)長廊、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。投入資金3.3億元，落實(shí)交通設(shè)施、居民安全、教育建設(shè)等重大民生實(shí)事落實(shí)。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，整合資金4.8億元。加快重點(diǎn)涉農(nóng)項(xiàng)目推進(jìn)，投入資金1.62億元。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為153戶企業(yè)辦理退稅8.93億元，為8178戶小規(guī)模納稅人減免稅費(fèi)8456萬元，為23家企業(yè)和部門減免房租及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2212萬元。防風(fēng)險(xiǎn)促發(fā)展，實(shí)施債務(wù)置換1.52億元，償還到期債務(wù)70萬元，償還債務(wù)利息2.24億元。全力提升國企運(yùn)營及融資能力，完成社會(huì)融資13.62億元。推進(jìn)教育及體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí)施，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌措更多財(cái)力支持。
4．全方位加強(qiáng)財(cái)政改革管理。加快推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理改革，扎實(shí)做好預(yù)算事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、部門績效自評、財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)、部門整體績效管理等重點(diǎn)工作，積極探索政府財(cái)政運(yùn)行綜合績效評價(jià)，在全市率先開展成本績效管理試點(diǎn)，預(yù)算績效管理邁出堅(jiān)實(shí)步伐。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)全面深度融合。規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資津貼補(bǔ)貼，嚴(yán)格按照清算工作方案落實(shí)相關(guān)政策。加快推進(jìn)網(wǎng)上商城建設(shè)，政府采購金額3126萬元，節(jié)支率11.8%。強(qiáng)化對重大項(xiàng)目投資評審和跟蹤問效，審減率8.6%。規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，為30家部門單位辦理資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)處置審批手續(xù)。完善國企監(jiān)管機(jī)制，著重人才隊(duì)伍培養(yǎng)。不斷提高公務(wù)卡使用效率，建立工資“八方聯(lián)審”機(jī)制。開展“落實(shí)政府過緊日子”領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)決算信息公開、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)經(jīng)秩序等專項(xiàng)檢查工作，規(guī)范全縣財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)政內(nèi)控機(jī)制。
各位代表，2022年全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了好于預(yù)期的良好成效。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在不少矛盾和困難，主要是：財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾異常尖銳；防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重，預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)等問題不同程度存在；部門預(yù)算績效管理意識(shí)仍需進(jìn)一步提高，過緊日子思想和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意識(shí)還需進(jìn)一步樹牢等。對此，我們將高度重視，采取更加有力的措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排指導(dǎo)思想和原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，聚焦縣委重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)政管理改革，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，提高財(cái)政資金配置效益，保障我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想，主要把握好以下原則：一是堅(jiān)持過“緊日子”思想。大力壓減一般性支出，節(jié)儉辦一切事業(yè)。二是堅(jiān)持預(yù)算統(tǒng)籌安排。對各類預(yù)算一體編制，統(tǒng)籌安排。三是堅(jiān)持零基預(yù)算。打破基數(shù)概念和支出固化格局，根據(jù)財(cái)力按輕重緩急安排項(xiàng)目支出。四是堅(jiān)持全面績效。實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全面績效管理，促進(jìn)預(yù)算和績效深度融合，提高資金使用效益。
（二）一般公共預(yù)算安排意見
1．全縣一般公共預(yù)算安排情況
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)政策性收支增減因素，全縣一般公共預(yù)算收入安排270783萬元，比2022年增長10%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入96882萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28450萬元、調(diào)入資金37576萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14260萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入447951萬元?？鄢辖馍霞?jí)支出46073萬元、債務(wù)還本支出14260萬元，2023年全縣一般公共預(yù)算支出安排387618萬元，比2022年增長12.5%。
2．縣級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
縣級(jí)（含鳳凰城街道、利津街道，下同）一般公共預(yù)算收入安排244460萬元，比2022年增長9.4%，其中：縣本級(jí)收入215603萬元，鳳凰城街道收入16897萬元，利津街道收入11960萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入93617萬元、調(diào)入資金37576萬元、對下體制結(jié)算凈收入10835萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28450萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14260萬元，縣級(jí)總收入為429198萬元。2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排429198萬元，包括：當(dāng)年支出368865萬元，上解支出46073萬元、債券還本支出14260萬元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排368865萬元，其中：（1）縣本級(jí)支出350257萬元。（2）街道支出18608萬元。其中：鳳凰城街道8982萬元，利津街道9626萬元。
縣本級(jí)重點(diǎn)支出預(yù)算安排意見：縣本級(jí)支出預(yù)算安排350257萬元，剔除上級(jí)補(bǔ)助安排的各類專項(xiàng)支出，以前年度轉(zhuǎn)列支出，非稅收入列收列支項(xiàng)目，預(yù)備費(fèi)、援疆、援藏等規(guī)定（或強(qiáng)制）性支出，當(dāng)年縣本級(jí)可用財(cái)力安排重點(diǎn)支出共計(jì)244722萬元。重點(diǎn)支出安排堅(jiān)持過“緊日子”，著力體現(xiàn)“三保一促一防”，即：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，促發(fā)展，防風(fēng)險(xiǎn)。具體情況為：
（1）人員經(jīng)費(fèi)155826萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的63.67%。包括：縣直單位人員經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師人員經(jīng)費(fèi)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)，增人增資、晉級(jí)晉檔、零星調(diào)資支出，核酸檢測人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)增支，調(diào)整矛盾糾紛多元化解專職人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi)支出等；
（2）公用經(jīng)費(fèi)3282萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的1.35%；
（3）部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6939萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的2.82%。主要為部門承擔(dān)常規(guī)業(yè)務(wù)或各級(jí)安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)形成支出;
（4）一般公共服務(wù)縣級(jí)支出4040萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的1.64%。包括：社會(huì)治理網(wǎng)絡(luò)化專項(xiàng)，政府投資項(xiàng)目中介費(fèi)用，駐外招商工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，地方政策性儲(chǔ)備庫綠色倉儲(chǔ)升級(jí)改造，民兵訓(xùn)練基地項(xiàng)目租賃、人才公寓日常管護(hù)、視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)等支出，智慧利津運(yùn)營中心經(jīng)費(fèi)支出，電子政務(wù)外網(wǎng)線路費(fèi)，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、食品安全抽檢及安全生產(chǎn)專項(xiàng)，畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、劃撥消費(fèi)價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查、勞動(dòng)力調(diào)查專項(xiàng)等支出；
（5）教育縣級(jí)支出8452萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的3.47%。包括：教育費(fèi)附加支出（縣直教育公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，縣直作業(yè)本費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育公用經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育“三免”，校車安全運(yùn)營補(bǔ)助，義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善補(bǔ)助，低保學(xué)生午餐補(bǔ)助，東營市化工學(xué)校PPP項(xiàng)目支出，其他教育重點(diǎn)工程支出）及其他教育支出（包括民辦教師教齡補(bǔ)助，農(nóng)村特崗教師補(bǔ)助，高中學(xué)校教師績效，退職教師困難生活補(bǔ)助，義務(wù)教育學(xué)校教職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)，支教及援疆教師交通補(bǔ)助，中小學(xué)生體檢費(fèi)用，中小學(xué)生課后服務(wù)，職業(yè)學(xué)校助學(xué)金，高中助學(xué)金，學(xué)前教育助學(xué)金，地方配套練習(xí)冊，建檔立卡學(xué)生家庭免學(xué)費(fèi)，義務(wù)教育階段非寄宿生生活補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校在校低保家庭學(xué)生免學(xué)生裝及貧困寄宿生補(bǔ)助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)，教師招聘及初中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)）；
（6）科學(xué)技術(shù)縣級(jí)支出2500萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的1.02%。主要為政府推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和人才專項(xiàng)；
（7）文化體育與傳媒縣級(jí)支出637萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.25%。包括：地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金，文化藝術(shù)中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村公益電影放映，以及融媒體設(shè)備、維護(hù)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出；
（8）社會(huì)保障和就業(yè)縣級(jí)支出22519萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的9.19%。包括：退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、安置及權(quán)益保障、待安置期間生活費(fèi)及養(yǎng)老醫(yī)療、自謀職業(yè)支出，現(xiàn)役軍人立功受獎(jiǎng)慰問金及優(yōu)秀士兵獎(jiǎng)勵(lì)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待、優(yōu)撫對象門診及住院補(bǔ)助、優(yōu)撫對象及涉軍人員補(bǔ)助，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保老人集中供養(yǎng)及孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、受艾滋病影響兒童、重點(diǎn)困境兒童基本生活費(fèi)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)困難及70歲以上老年人生活救助，政府購買養(yǎng)老、敬老院縣級(jí)運(yùn)營、農(nóng)村幸福院運(yùn)營補(bǔ)助及城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)助，特困重度殘疾人生活救助、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口，就業(yè)補(bǔ)助，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金做實(shí)，臨時(shí)救助、城鄉(xiāng)困難群眾取暖補(bǔ)貼及困難群眾春節(jié)走訪慰問，烈士陵園日常管理及公祭活動(dòng)、60周歲以下城鄉(xiāng)居民殯葬補(bǔ)貼、流浪乞討人員，城鄉(xiāng)公益性崗位補(bǔ)貼、大學(xué)生人才補(bǔ)貼、重點(diǎn)優(yōu)撫對象商業(yè)綜合保險(xiǎn)，全省婚姻登記信息數(shù)據(jù)質(zhì)量提升試點(diǎn)等支出；
（9）衛(wèi)生健康縣級(jí)支出10936萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的4.45%。包括：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及大病保險(xiǎn)補(bǔ)助，公立醫(yī)院改革支出，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助，村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助，嚴(yán)重精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)及醫(yī)療救治，預(yù)防性體檢，特殊人群醫(yī)療補(bǔ)助，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，計(jì)生服務(wù)支出，縣城區(qū)病媒生物防治，職工長期照護(hù)保險(xiǎn)，基本藥物“零差率”銷售補(bǔ)助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼等支出；
（10）節(jié)能環(huán)保縣級(jí)支出606萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.25%。為生態(tài)水補(bǔ)償及環(huán)境委員會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)縣級(jí)支出1249萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.53%。包括：公用設(shè)施電費(fèi)，施工圖審查，創(chuàng)建國家園林城市費(fèi)用，農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)貼，農(nóng)村公廁建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金，第三方安全巡查、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、利津縣人防專項(xiàng)規(guī)劃編制、農(nóng)村危房鑒定、房產(chǎn)系統(tǒng)市縣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等等支出；
（12）農(nóng)林水縣級(jí)支出15884萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的6.5%。包括：農(nóng)村飲水價(jià)格補(bǔ)貼，長江水水權(quán)置換，農(nóng)業(yè)水費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，陳北水庫水費(fèi)，“三年增綠”土地流轉(zhuǎn)費(fèi)，“三年增綠”工程造林補(bǔ)助，2019—2020年國土綠化行動(dòng)造林補(bǔ)貼，森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測、林地保護(hù)利用規(guī)劃編制、草原監(jiān)測及有害生物普查等專項(xiàng)，王莊沙區(qū)林場土地流轉(zhuǎn)費(fèi)，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工程及項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工作開展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理，2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施項(xiàng)目，大豆種植補(bǔ)貼項(xiàng)目，刁口漁港綜合治理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村黨組織書記報(bào)酬，村級(jí)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，離任村干部補(bǔ)貼，在職村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)貸，陳北水庫土地流轉(zhuǎn)費(fèi)等支出；
（13）自然資源海洋氣象等縣級(jí)支出500萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.2%。包括：不動(dòng)產(chǎn)房地一體項(xiàng)目、國土空間規(guī)劃編制和中心城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制，第三次國土調(diào)查，不動(dòng)產(chǎn)登記“一網(wǎng)通辦”平臺(tái)服務(wù)，土壤污染狀況調(diào)查、城市地質(zhì)調(diào)查及互花米草治理項(xiàng)目等支出；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理縣級(jí)支出2769萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的1.14%。包括：疫情防控物資保障專項(xiàng)，安全生產(chǎn)專家使用費(fèi)，災(zāi)害民生綜合保險(xiǎn)及自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查等支出；
（15）交通運(yùn)輸縣級(jí)支出2003萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.82%。包括：縣鄉(xiāng)公交車運(yùn)營補(bǔ)貼，客運(yùn)站線路補(bǔ)貼，2023年航運(yùn)公司生活補(bǔ)助，非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)及檢定費(fèi)用，農(nóng)村快遞差異化補(bǔ)貼及鎮(zhèn)級(jí)共配站補(bǔ)貼，快遞公共配送中心租賃費(fèi)等支出；
（16）糧油物資儲(chǔ)備縣級(jí)支出107萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的0.04%。為彌補(bǔ)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金缺口支出；
（17）債務(wù)還本付息支出6473萬元，占重點(diǎn)支出預(yù)算的2.66%。
（三）政府性基金預(yù)算安排意見
全縣政府性基金收入預(yù)算安排92480萬元，比2022年下降29.6%。政府性基金收入加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入112765萬元，全縣基金總收入為205245萬元。全縣政府性基金支出預(yù)算安排205245萬元，扣除調(diào)出資金和債務(wù)還本148369萬元，剩余基金具體安排情況：
1．國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出32121萬元；
2．國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8000萬元；
3．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1900萬元；
4．污水處理費(fèi)支出3600萬元；
5．債務(wù)付息支出20088萬元；
6．彩票公益金支出260萬元；
7．其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出82400萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排意見
我縣國有企業(yè)主要有勝瑞城市建設(shè)集團(tuán)有限公司、財(cái)金投資集團(tuán)有限公司、油氣技術(shù)開發(fā)有限公司、津瑞土地發(fā)展有限公司、魯北國際物流發(fā)展有限公司和東津渡文化旅游有限公司；國有參股企業(yè)主要有水務(wù)發(fā)展有限公司和利華益股份有限公司。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源于國有企業(yè)及國有股權(quán)的收益上繳。我縣國有企業(yè)預(yù)計(jì)無經(jīng)營收益，其他參股企業(yè)預(yù)計(jì)也無分配股利，尚不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的基本條件。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為50045萬元，比2022年增長1.8%。按照各項(xiàng)社?；鹬С銮闆r，全年支出預(yù)算安排43868萬元，比2022年增長7%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余6177萬元，年末滾存結(jié)余96715萬元。具體安排情況：
1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24842萬元；
2．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19026萬元。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌財(cái)力保平衡。一是把組織收入放在財(cái)政工作的首要位置。在堅(jiān)決落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，全力做大稅源、做強(qiáng)稅基；加強(qiáng)稅費(fèi)征管，強(qiáng)化分析比對，堵塞管理漏洞，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、均衡入庫，切實(shí)提高收入總量和質(zhì)量。二是堅(jiān)持把爭取資金作為增加財(cái)力最有效、最直接的措施。緊跟上級(jí)政策，協(xié)調(diào)并調(diào)動(dòng)各相關(guān)部門的工作積極性，積極爭取上級(jí)政策資金支持。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。繼續(xù)加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度，加強(qiáng)資源資產(chǎn)運(yùn)營強(qiáng)度，努力拓展財(cái)源渠道。
（二）堅(jiān)持加力提效，集中資金保重點(diǎn)。管好用好政府專項(xiàng)債券，支持縣域重點(diǎn)工程和民生實(shí)事落實(shí)。加大財(cái)政支持力度，注重落實(shí)對中小微企業(yè)紓困幫扶政策，激發(fā)市場主體活力。堅(jiān)持“按需求、分進(jìn)度”落實(shí)，大額資金倡導(dǎo)分期撥付，增強(qiáng)資金使用流動(dòng)性，提升支出精準(zhǔn)度，嚴(yán)防資金沉淀。資金優(yōu)先用于?！叭！薄⒈；荆蛑攸c(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)聚焦傾斜。發(fā)揮國企在全縣重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目中的積極作用，合理合規(guī)分擔(dān)分解政府支出壓力。
（三）堅(jiān)持調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，守牢底線防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持過“緊日子”思想，節(jié)儉辦一切事業(yè)。大力壓減一般性支出，集中財(cái)力向民生和重點(diǎn)社會(huì)事業(yè)傾斜，確?；久裆度胫辉霾粶p，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，提高社會(huì)保障水平；支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；籌集資金，確保全縣干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放。建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注到期債務(wù)償還，嚴(yán)防區(qū)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。認(rèn)真抓好上級(jí)各類審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，組織開展自查自糾，防患于未然。
（四）堅(jiān)持立規(guī)明矩，深化改革抓管理。一是全面嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，除政策性、突發(fā)性、應(yīng)急性事項(xiàng)外，年度執(zhí)行中一般不追加預(yù)算；加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)事項(xiàng)，實(shí)施事前、事中、事后全過程財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。二是提高財(cái)政資金效能。深化政府采購改革，通過信息化手段，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。積極推進(jìn)預(yù)算評審項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，提高項(xiàng)目預(yù)算評審的科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平。推動(dòng)績效與預(yù)算管理深度融合，注重結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益，推動(dòng)“緊平衡”下財(cái)政資金提質(zhì)增效。三是推進(jìn)財(cái)政體制改革。加強(qiáng)省以下財(cái)政體制改革研究，在對接落實(shí)中謀求更多改革紅利。進(jìn)一步貫徹落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，增強(qiáng)?；径档拙€財(cái)力保障。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提升預(yù)算管理水平。四是深化國企改革。研究優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合利用，注入國企盤活存量資源。探索推進(jìn)縣屬國企整合，集中優(yōu)勢，提升企業(yè)發(fā)展能力。
各位代表，今年全縣財(cái)政任務(wù)更加艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓進(jìn)取，久久為功，以更大的力度、更高的效率做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為高水平現(xiàn)代化強(qiáng)縣建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！
