（山東省）關(guān)于棗莊市滕州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于滕州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
?──2023年2月8日在滕州市第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)??孫彥民
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市十九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下堅(jiān)決落實(shí)中央決策部署和省、市委工作要求，錨定“走在前、開(kāi)新局”，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)“七項(xiàng)創(chuàng)新突破”，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)質(zhì)效提升、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。?
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入63.59億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算）的100.2%，同口徑增長(zhǎng)6.4%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等69.23億元，收入總計(jì)132.82億元。全市一般公共預(yù)算支出104.23億元，完成預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)31.1%，加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等28.59億元，支出總計(jì)132.82億元。全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入40.11億元，完成預(yù)算的100.3%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等84.53億元，收入總計(jì)124.64億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出88.25億元，完成預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)31.3%，加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等36.39億元，支出總計(jì)124.64億元。市級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目完成情況。教育支出25.12億元，完成預(yù)算的104.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.79億元，完成預(yù)算的105.3%；衛(wèi)生健康支出9.85億元，完成預(yù)算的106.5%；科學(xué)技術(shù)支出5323萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出7298萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出1.6億元，完成預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.67億元，完成預(yù)算的108.1%；農(nóng)林水支出6.24億元，完成預(yù)算的107.4%；交通運(yùn)輸支出1.85億元，完成預(yù)算的100.2%；住房保障支出6.06億元，完成預(yù)算的101.8%；公共安全支出4.68億元，完成預(yù)算的104.7%；一般公共服務(wù)支出4.13億元，完成預(yù)算的100.9%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全市政府性基金預(yù)算收入95.7億元，完成預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)8.6%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等40.32億元，收入總計(jì)136.02億元。全市政府性基金預(yù)算支出108.8億元，完成預(yù)算的103.7%，增長(zhǎng)16.9%，加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等27.22億元，支出總計(jì)136.02億元。全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入95.7億元，完成預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)8.6%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等40.32億元，收入總計(jì)136.02億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出108.04億元，完成預(yù)算的103.7%，增長(zhǎng)19.5%，加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出及調(diào)出資金等27.98億元，支出總計(jì)136.02億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.01億元，完成預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)10%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1261萬(wàn)元，收入總計(jì)1.14億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4675萬(wàn)元，加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6716萬(wàn)元，支出總計(jì)1.14億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入25.15億元，完成預(yù)算的134.7%，增長(zhǎng)24.2%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10.13億元；居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15.02億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出16.91億元，完成預(yù)算的101.1%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10.49億元；居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.42億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入結(jié)余8.24億元，年末滾存結(jié)余21.94億元。
需要說(shuō)明的是，以上預(yù)算執(zhí)行情況是財(cái)政收支快報(bào)數(shù)，2022年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所調(diào)整，我們將按規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）政府債務(wù)情況
經(jīng)棗莊市財(cái)政局核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2022年我市政府債務(wù)限額為191.25億元。當(dāng)年共發(fā)行政府債券31.52億元。具體包括：一是新增政府債券24.68億元，全部為專(zhuān)項(xiàng)債券，用于支持交通、水利、市政等18個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；二是再融資債券6.84億元，用于償還當(dāng)年到期地方政府債券本金。2022年底我市政府債務(wù)余額190.32億元，其中：一般債務(wù)余額56.48億元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額133.84億元。債務(wù)規(guī)模適度，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
（六）落實(shí)市十九屆人大一次會(huì)議決議情況
2022年，市政府及其財(cái)政等部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行市十九屆人大一次會(huì)議及市人大常委會(huì)有關(guān)會(huì)議決議，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
1.精準(zhǔn)施策，支持高質(zhì)量發(fā)展力度進(jìn)一步加大。按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，精準(zhǔn)發(fā)力，狠抓落實(shí)，支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、邁向高質(zhì)量發(fā)展。
不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。去年以來(lái)國(guó)家新出臺(tái)擴(kuò)大增值稅留抵退稅政策和擴(kuò)大“六稅兩費(fèi)”減免政策范圍，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力、減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。市財(cái)稅部門(mén)充分發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)作用，密切配合，主動(dòng)作為，創(chuàng)新舉措，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)政策紅利直達(dá)快享、惠企利民。全年新增增值稅留抵退稅7.48億元，對(duì)制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施階段性緩稅，惠及3000余戶企業(yè)和個(gè)體工商戶，緩繳稅費(fèi)超3.9億元。
多方籌資加大發(fā)展投入。全年?duì)幦∩霞?jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金37.78億元，較上年增加6.6億元，增長(zhǎng)21%，其中支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)4.33億元；重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助24.06億元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9.39億元，有效緩解了財(cái)政運(yùn)行壓力。搶抓政策機(jī)遇，緊緊圍繞政府專(zhuān)項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃，爭(zhēng)取到位新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券24.68億元，增長(zhǎng)41%，對(duì)基礎(chǔ)環(huán)境改善、城市功能提升、穩(wěn)定就業(yè)、促進(jìn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。成功爭(zhēng)創(chuàng)全省工業(yè)十強(qiáng)縣，獲得專(zhuān)項(xiàng)資金1億元、新增債券1億元，為強(qiáng)化工業(yè)科技創(chuàng)新、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條提供財(cái)力保障。
推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增效。全面落實(shí)“加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”的要求，堅(jiān)定不移推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略。全年撥付工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)扶持資金6.85億元，有力促進(jìn)了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，壯大了工業(yè)財(cái)源。2022年全市工業(yè)形成地方稅收30.8億元，同比增長(zhǎng)22.9%，工業(yè)稅收穩(wěn)步提升折射工業(yè)強(qiáng)市初效明顯；傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)（卷煙、房地產(chǎn)、煤炭化工、建筑業(yè)等）形成地方稅收32.69億元，增長(zhǎng)8.69%，占全市稅收收入60.78%，成為財(cái)政收入增長(zhǎng)的重要支撐。
放大財(cái)政資金撬動(dòng)作用。綜合運(yùn)用貸款貼息、融資擔(dān)保、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等工具，有效撬動(dòng)金融和社會(huì)資本投入。發(fā)揮財(cái)金政策引導(dǎo)作用，用好5億元高端裝備產(chǎn)業(yè)基金、5億元技改基金、2億元產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，采取基金+項(xiàng)目的方式，扶持企業(yè)發(fā)展。大力支持中奧投資應(yīng)急轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)蓬勃開(kāi)展，全年向中小企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸服務(wù)65筆次、金額6億元，為60家企業(yè)節(jié)省財(cái)務(wù)成本500余萬(wàn)元。強(qiáng)化消費(fèi)政策落實(shí)，制訂出臺(tái)《滕州市惠民消費(fèi)券活動(dòng)實(shí)施方案》，積極組織企業(yè)、經(jīng)營(yíng)業(yè)戶參加發(fā)放購(gòu)房、汽車(chē)、餐飲、購(gòu)物等各類(lèi)消費(fèi)券活動(dòng)，全年發(fā)放消費(fèi)券2000余萬(wàn)元，有效提振消費(fèi)信心，助力市場(chǎng)釋放消費(fèi)活力。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)政服務(wù)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，將四本預(yù)算和政府債務(wù)收支計(jì)劃納入一個(gè)“盤(pán)子”統(tǒng)籌安排，積極推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金統(tǒng)籌整合，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事。
加強(qiáng)財(cái)政收入征管。多層疊加的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，以及疫情和房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑等因素，對(duì)稅收收入影響較大。面對(duì)收入增長(zhǎng)困難局面，財(cái)稅部門(mén)密切協(xié)調(diào)配合，積極組織財(cái)政收入，加大重點(diǎn)稅源、非稅收入征管力度，多渠道挖掘增收潛力，抵消部分減收因素，全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.4%，政府綜合財(cái)力增長(zhǎng)11.8%，有效保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出。
保持適當(dāng)支出強(qiáng)度。全市一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)31.1%，支出安排有保有壓，重點(diǎn)加大對(duì)保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體的支持力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)緊日子，市本級(jí)從預(yù)算編制源頭壓減非急需非剛性支出預(yù)算10%以上，精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30%以上。嚴(yán)管快用中央直達(dá)資金。堅(jiān)持資金下達(dá)和使用監(jiān)管同步“一竿子插到底”，13.3億元中央直達(dá)資金全部及時(shí)分配下達(dá)、直接惠企460戶次、利民99萬(wàn)人次。
加大財(cái)源建設(shè)力度。市政府制定財(cái)稅征收新突破的實(shí)施意見(jiàn)和鎮(zhèn)街財(cái)源建設(shè)激勵(lì)政策，統(tǒng)盤(pán)考慮土地收益、稅收優(yōu)惠政策和財(cái)源建設(shè)相結(jié)合，算透經(jīng)濟(jì)成本賬，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏。調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街培植財(cái)源、綜合治稅積極性，對(duì)培植財(cái)源力度強(qiáng)、財(cái)政收入增幅大的鎮(zhèn)街加大獎(jiǎng)勵(lì)力度，全年兌現(xiàn)鎮(zhèn)街獎(jiǎng)勵(lì)資金1.36億元，充分激發(fā)鎮(zhèn)街強(qiáng)化財(cái)稅增收、財(cái)源建設(shè)的積極性。
強(qiáng)化市級(jí)兜底責(zé)任。積極發(fā)揮體制收入調(diào)節(jié)作用，通過(guò)調(diào)整基數(shù)、擴(kuò)面支出、扶持短板、支持重點(diǎn)，有效平衡市本級(jí)與鎮(zhèn)街財(cái)政關(guān)系，縮小鎮(zhèn)街之間發(fā)展差距。全年下達(dá)鎮(zhèn)街各類(lèi)補(bǔ)助資金12.76億元，增長(zhǎng)19.6%。
3.共建共享，民生福祉水平進(jìn)一步提高。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在發(fā)展中保障和改善民生，全市民生支出83.56億元，占一般公共預(yù)算支出的80.17%，同比提高1.24個(gè)百分點(diǎn)，為落實(shí)各項(xiàng)民生政策、辦好 10件惠民實(shí)事提供了資金保障。
兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。健全完善“三?！鳖A(yù)算審核、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)處置、考核評(píng)價(jià)、約談問(wèn)責(zé)5項(xiàng)機(jī)制，通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防范支出風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。緊盯“三?！敝С瞿繕?biāo)任務(wù)，硬化預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控，財(cái)力和庫(kù)款調(diào)撥優(yōu)先保障“三?！敝С觯袑?shí)做到“應(yīng)保盡?！?。
全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。全市教育支出26.17億元、增長(zhǎng)18.8%，支持學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育普及普惠發(fā)展、職業(yè)教育提質(zhì)增效，著力推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。全市衛(wèi)生健康支出10.17億元、增長(zhǎng)77.4%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高30元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由79元提高至84 元，支持完善多層次醫(yī)療保障體系，提升醫(yī)療保障服務(wù)能力，全力保障疫情防控必要支出。全市文旅體育與傳媒支出7515萬(wàn)元、增長(zhǎng)27%，推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)繁榮和文旅企業(yè)紓困發(fā)展。
穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出19.81億元、同比增長(zhǎng)10%，城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒等九類(lèi)困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)再提高10%，全年撥付各類(lèi)救助資金5.13億元，保障社會(huì)弱勢(shì)人群基本生活需要。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先和積極就業(yè)政策，安排就業(yè)補(bǔ)助資金6731萬(wàn)元，支持開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)及開(kāi)發(fā)公益性崗位等；實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)，全市新發(fā)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款 1.12億元，扶持586人次創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)3089人次就業(yè)。
持續(xù)改善群眾居住條件。全市住房保障支出 6.06億元，推動(dòng)全市完成棚戶區(qū)改造3020套，完成76個(gè)老舊小區(qū)改造、惠及居民1.86萬(wàn)戶，農(nóng)村危房改造90戶，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼 499戶。
4.多措并舉，城鄉(xiāng)融合發(fā)展進(jìn)一步提升。緊扣縮小城鄉(xiāng)差距、助力共同富裕主題主線，加大資金支持力度，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，深入實(shí)施“山水林田大會(huì)戰(zhàn)”，切實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作。
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)。統(tǒng)籌整合61個(gè)項(xiàng)目7.49億元，通過(guò)“大專(zhuān)項(xiàng)+任務(wù)清單+績(jī)效目標(biāo)”模式,支持農(nóng)村公益事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對(duì)傳統(tǒng)村落進(jìn)行保護(hù)開(kāi)發(fā)，激發(fā)鄉(xiāng)村活力和內(nèi)生動(dòng)力。安排4000萬(wàn)元，支持80個(gè)行政村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.29億元，村均水平提升至19萬(wàn)元，為村級(jí)組織履行職能提供有力保障。安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，接續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)發(fā)展。
城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)持續(xù)提升。圍繞全國(guó)文明城、國(guó)家生態(tài)園林城創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城復(fù)審，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升城市綜合承載力。統(tǒng)籌本級(jí)和政府債券資金16.1億元，支持棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、雨污合流管網(wǎng)改造、城市智慧停車(chē)、墨子大道等項(xiàng)目建設(shè)；整合城市維護(hù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金2.7億元，用于市政環(huán)衛(wèi)園林維護(hù)、生活垃圾和生活污水污泥處置等，推動(dòng)城市管理維護(hù)提質(zhì)增效，進(jìn)一步提升人居環(huán)境，展現(xiàn)滕州靚麗形象，提升城市品位。
財(cái)政金融支農(nóng)持續(xù)完善。扎實(shí)做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“保護(hù)傘”作用，積極推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)助力“三農(nóng)”發(fā)展和鄉(xiāng)村振興有效銜接。全市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)總額達(dá)到1.05億元，同比增長(zhǎng)20.8%。全面深化“政銀擔(dān)”合作，支持農(nóng)擔(dān)公司強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)機(jī)制，截至2022年底，全市累計(jì)擔(dān)保3917戶，金額25.39億元，在保1683戶、11億元，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)位列棗莊市第一位，全省縣級(jí)第二位，有力解決新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體融資難融資貴問(wèn)題。
生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)改善。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”理念，健全財(cái)政投入保障機(jī)制，著力打造“山青、水綠、林郁、田沃、村美”生命共同體。全市節(jié)能環(huán)保支出1.6億元、增長(zhǎng)50.6%，統(tǒng)籌使用政府債券資金7.63億元，支持農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境等公益性項(xiàng)目?！吧剿痔锎髸?huì)戰(zhàn)”項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等成效正在加速顯現(xiàn)。
5.守正創(chuàng)新，預(yù)算管理制度改革進(jìn)一步深化。按照建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，加強(qiáng)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
預(yù)算管理能力不斷提升。市政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》，健全完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度，加強(qiáng)政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算和單位預(yù)算之間的有效銜接控制，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)和單位各項(xiàng)資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面建成運(yùn)行，全市169家單位和21個(gè)鎮(zhèn)街全部接入系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)全市預(yù)算支出管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和財(cái)政信息互聯(lián)互通提供了有力保障，進(jìn)一步為財(cái)政管理賦能提效。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審持續(xù)加強(qiáng)，充分發(fā)揮預(yù)算評(píng)審的定量基礎(chǔ)作用，提升財(cái)政資金使用效益，全年共評(píng)審項(xiàng)目89個(gè)，送審金額20億元，審減2.57億元，審減率12.8%。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理規(guī)范透明，開(kāi)展政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，不斷提升政府采購(gòu)質(zhì)量，全年實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目1045個(gè)2.76億元，節(jié)約資金3998萬(wàn)元。
績(jī)效管理水平不斷提高。出臺(tái)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)以及系列配套制度文件，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。在各部門(mén)持續(xù)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤的基礎(chǔ)上，選取11個(gè)部門(mén)39個(gè)項(xiàng)目涉及資金12.1億元開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制。
債務(wù)管理機(jī)制不斷完善。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)接受人大依法對(duì)地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過(guò)程監(jiān)督，加快政府債券發(fā)行使用，常態(tài)化開(kāi)展債券績(jī)效評(píng)審工作。嚴(yán)格防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化政策協(xié)同，實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管，政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到緩釋。
各位代表，當(dāng)前我市財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)、財(cái)稅改革有力推進(jìn)，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)面臨較大壓力。財(cái)政支出剛性特征明顯，基層“三?！眽毫υ龃?，預(yù)算平衡難度加大，當(dāng)前和今后一段時(shí)期，收支矛盾將依然凸顯。二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，財(cái)政資金有待進(jìn)一步統(tǒng)籌整合。三是部分預(yù)算部門(mén)和單位績(jī)效管理不夠到位，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用還需進(jìn)一步強(qiáng)化。四是政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)攀升，雖然全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但保持政府債務(wù)率持續(xù)降低和債務(wù)還本付息壓力較大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取代表們的意見(jiàn)建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)
根據(jù)中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，總體看，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，將為財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ)。但受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等因素影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨一些不穩(wěn)定、不確定因素，財(cái)政收支平衡難度加大。收入方面，近兩年實(shí)施的大規(guī)模減稅降費(fèi)政策到期，2023年稅收收入將回歸平穩(wěn)增長(zhǎng)。但我市支柱稅源主要是煤炭、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)，減碳、降耗、壓產(chǎn)任務(wù)較為繁重，能源和原材料價(jià)格也存在較大不確定性，相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收壓力較大。支出方面，各領(lǐng)域剛性支出需求有增無(wú)減，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)共同富裕、兜牢“三?！钡拙€等重點(diǎn)領(lǐng)域，都需要加大財(cái)政投入力度。同時(shí)統(tǒng)籌發(fā)展與安全，妥善應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)、金融、債務(wù)等領(lǐng)域各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，也將增加財(cái)政支出。綜合分析，2023年全市財(cái)政收支矛盾較為突出，將繼續(xù)保持緊運(yùn)行狀態(tài)。
（二）預(yù)算安排的總體思路和基本原則
2023年預(yù)算安排總體思路：全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省市深化預(yù)算管理制度改革精神和市委、市政府工作要求，緊緊圍繞預(yù)算管理改革方向，著力強(qiáng)化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)性、前瞻性，增強(qiáng)對(duì)中央重大決策部署和省市重大政策的財(cái)力保障。
2023年預(yù)算編制基本原則：一是綜合預(yù)算、強(qiáng)化統(tǒng)籌。將市級(jí)資金與上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府債券、存量資金等統(tǒng)籌安排使用，全口徑、一體化編制四本預(yù)算，提高綜合保障能力。二是有保有壓、突出重點(diǎn)。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，對(duì)一般性非急需非剛性支出壓減15%，有效保障“三?！?、鄉(xiāng)村振興、民生改善以及社會(huì)事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是績(jī)效導(dǎo)向、提升效能。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提升管理效能。四是留有余地、防范風(fēng)險(xiǎn)。在精打細(xì)算、足額保障重點(diǎn)支出需要的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政政策儲(chǔ)備，提升財(cái)政應(yīng)急保障能力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、可持續(xù)發(fā)展。
（三）2023年預(yù)算安排
根據(jù)上述原則，2023年全市一般公共預(yù)算收入安排67.38億元，比上年增長(zhǎng)6%；加上結(jié)算財(cái)力，一般公共預(yù)算支出安排99.16億元。按照預(yù)算法及其實(shí)施條例要求，市級(jí)分別編制了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，具體如下：
1.市級(jí)一般公共預(yù)算安排
2023年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排43.6億元，比上年增長(zhǎng)8.7%，加上預(yù)計(jì)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等78.27億元，收入總計(jì)121.87億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排82.35億元，加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等39.52億元，支出總計(jì)121.87億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
2.市級(jí)政府性基金預(yù)算安排
2023年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排97億元，比上年增長(zhǎng)1.4%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等35.2億元，收入總計(jì)132.2億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排96.12億元，加上補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等36.08億元，支出總計(jì)132.2億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
3.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2023年,市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1.1億元，比上年增長(zhǎng)8.7%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入377萬(wàn)元，收入總計(jì)1.14億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排6387萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36.6%，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算5000萬(wàn)元，支出總計(jì)1.14億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
4.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排20.48億元，同口徑增長(zhǎng)6%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11.1億元；居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.38億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排18.02億元，增長(zhǎng)6.5%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11.1億元；居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.92億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入結(jié)余預(yù)計(jì)2.46億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)24.4億元。
（四）市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算安排
預(yù)算編制過(guò)程中，我們反復(fù)梳理申報(bào)項(xiàng)目，按照省市重點(diǎn)工作要求，區(qū)分輕重緩急，突出保障重點(diǎn)，集中財(cái)力支持重大戰(zhàn)略、重大部署、重大項(xiàng)目落地。對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)事項(xiàng)優(yōu)先安排，民生政策應(yīng)保盡保，國(guó)家配套逐項(xiàng)配齊，人員經(jīng)費(fèi)足額安排，并預(yù)留增人增資等經(jīng)費(fèi)。在做好上述安排的同時(shí)，對(duì)非重點(diǎn)、非剛性支出適當(dāng)壓縮，但也兼顧部門(mén)事業(yè)發(fā)展需要。市級(jí)重點(diǎn)支出和重大項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
1.鄉(xiāng)村振興方面1.33億元。主要是：鄉(xiāng)村“五大振興”；農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治；林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金及山水林田大會(huì)戰(zhàn)資金；水利發(fā)展資金；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金等。
2.節(jié)能環(huán)保方面2.01億元。主要是：污水處理；垃圾處理；污泥處置等。
3.教育體育文化旅游發(fā)展方面7.19億元。主要是：義務(wù)教育保障；義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；規(guī)范民辦學(xué)校；幼兒園專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；大班額內(nèi)部設(shè)施配備；中小學(xué)校舍維修及設(shè)備更新；中等職業(yè)教育資金；滕州一中改擴(kuò)建專(zhuān)項(xiàng)資金；文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放；體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)及體育活動(dòng)；文化旅游發(fā)展；文明城市創(chuàng)建等。
4.社會(huì)保障方面20.94億元。主要是：城市社區(qū)工作者及社區(qū)兩委成員經(jīng)費(fèi)；退役士兵公益崗；城鄉(xiāng)公益崗；公益崗位就業(yè)補(bǔ)助；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助；破產(chǎn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助；城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助；優(yōu)待撫恤；義務(wù)兵優(yōu)待金；殯葬惠民；孤兒救助；經(jīng)濟(jì)困難老年人補(bǔ)貼；社會(huì)福利和社會(huì)救助；殘疾人康復(fù)和就業(yè)等。
5.衛(wèi)生健康方面4.88億元。主要是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)減免財(cái)政補(bǔ)助；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助；鎮(zhèn)街衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助；公立醫(yī)院改革及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展；老鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助；疫情防控等。
6.區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方面2.46億元。主要是：交通發(fā)展；城市管理及城市維護(hù)建設(shè)；鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；對(duì)口支援和扶貧協(xié)作等。
7.社會(huì)治理及公共安全保障方面3.44億元。主要是：安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；紀(jì)檢監(jiān)察；公共安全保障；人才建設(shè)；“數(shù)字滕州”建設(shè)等。
8.預(yù)備費(fèi)及其他方面13.5億元。主要是：預(yù)備費(fèi)；政府債務(wù)還本付息；重點(diǎn)項(xiàng)目及支持企業(yè)發(fā)展；預(yù)留人員支出等。
（五）市級(jí)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)報(bào)送情況
按照《中共滕州市委、滕州市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（滕發(fā)〔2020〕9號(hào)）要求，市財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，加強(qiáng)部門(mén)責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。市直部門(mén)單位已完成2023年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，其中：市直部門(mén)整體目標(biāo)67個(gè)；部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)770個(gè)，涉及金額58.99億元。
根據(jù)預(yù)算法及其實(shí)施條例規(guī)定和市人大要求，2023 年市級(jí)預(yù)算選取了市人力資源和社會(huì)保障局等10個(gè)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)和退役士兵專(zhuān)項(xiàng)公益崗等20個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，涉及31個(gè)部門(mén)單位，預(yù)算金額6.47億元，以參閱資料形式提報(bào)市人大。
三、切實(shí)做好2023年財(cái)政改革和預(yù)算管理工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略的收官之年。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，解放思想、奮發(fā)進(jìn)取，精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，有效防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，著力打造發(fā)展型、實(shí)力型、共享型、績(jī)效型、服務(wù)型財(cái)政，為加快新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)市建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。按照上級(jí)經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神要求，落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，著力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，持續(xù)鞏固“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)”良好態(tài)勢(shì)，聚焦“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略和“633”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系培育，強(qiáng)化政策保障，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，形成推動(dòng)發(fā)展的強(qiáng)大合力，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。充分發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，拓寬融資渠道，扶持中小微企業(yè)發(fā)展，努力培育壯大稅源。注重企業(yè)的稅源質(zhì)量和稅收創(chuàng)造潛力，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與稅源同步發(fā)展。
（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，著力提升財(cái)政調(diào)控能力。強(qiáng)化財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，完善常態(tài)化調(diào)度機(jī)制，針對(duì)財(cái)政運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。強(qiáng)化財(cái)政收入征管協(xié)同，依法依規(guī)積極組織財(cái)政收入，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出、政府性樓堂館所建設(shè)和新增資產(chǎn)配置。優(yōu)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（三）堅(jiān)持人民至上，堅(jiān)決兜牢基本民生底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，推動(dòng)共同富裕取得重要進(jìn)展。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，新增財(cái)力優(yōu)先保障民生支出，確保全市一般公共預(yù)算民生支出占比穩(wěn)步提高。統(tǒng)籌財(cái)力辦好惠民實(shí)事，精準(zhǔn)提供基本公共服務(wù)。更大力度落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持構(gòu)建教育高質(zhì)量發(fā)展新格局，健全更高水平更可持續(xù)的社會(huì)保障體系，努力提供更好的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，統(tǒng)籌做好新階段疫情防控和服務(wù)保障工作。完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興投入保障機(jī)制，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，助力我市鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)更大突破，走在全省前列。
(四)堅(jiān)持深化改革，不斷提升財(cái)政績(jī)效管理水平。落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革的各項(xiàng)要求，突出數(shù)字賦能,大力推進(jìn)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)的財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革,高質(zhì)量建設(shè)具有滕州特色的財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“全市大集中、管理一體化、系統(tǒng)平臺(tái)化”,促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，推進(jìn)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，讓財(cái)政資金真正花出實(shí)效。完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制,打造財(cái)政資金全鏈條監(jiān)管平臺(tái),提高財(cái)政資金支出效率和使用效益。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束,嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。
(五)堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)政平穩(wěn)安全運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，牢固樹(shù)立系統(tǒng)觀念和底線思維，密切關(guān)注、及時(shí)化解財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜住“三?！钡拙€，確?！叭！辈怀鰡?wèn)題。強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，開(kāi)展地方財(cái)政承受能力評(píng)估及應(yīng)用工作，將財(cái)政承受能力作為各部門(mén)制定發(fā)展規(guī)劃、審批實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、安排重大民生工程及對(duì)現(xiàn)行政策提標(biāo)擴(kuò)圍等增支事項(xiàng)的前置論證條件。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，完善債務(wù)管理體制,規(guī)范做好新增債券發(fā)行和管理工作，加強(qiáng)債券績(jī)效管理，提高資金使用效益。堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，做好今年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，擼起袖子加油干、風(fēng)雨無(wú)阻向前行，確保圓滿完成全年預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政改革任務(wù)，為加快現(xiàn)代化強(qiáng)市建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)！
