（山東?。╆P(guān)于棗莊市薛城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
薛城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—— 2023年2月9日在薛城區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
現(xiàn)在，受區(qū)政府委托，我向大會(huì)作薛城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模退稅政策實(shí)施等超預(yù)期因素沖擊，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、沉著應(yīng)對(duì)。圍繞落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作、抓實(shí)抓細(xì)政府債務(wù)管理、積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道、確保運(yùn)行在合理區(qū)間，較好完成了區(qū)十三屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。全區(qū)財(cái)政在諸多困難下努力實(shí)現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成242265萬元，較上年增長10%，加上返還性收入25362萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入111645萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31297萬元、上年結(jié)余收入6580萬元、調(diào)入資金2000萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13050萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為432216萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出313765萬元，較上年增長14.1%，上解上級(jí)支出87807萬元、債務(wù)還本支出13050萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金95萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年17499萬元。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入166248萬元，加上返還性收入22967萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入79411萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入27092萬元、下級(jí)上解收入87246萬元、上年結(jié)余收入6580萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17萬元、調(diào)入資金2000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13050萬元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入404611萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出271706萬元，上解上級(jí)支出63427萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出38834萬元、債務(wù)還本支出13050萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金95萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年17499萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成610051萬元，較上年增長45.5%，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17238萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入136100萬元、上年結(jié)余收入14347萬元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入777736萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出767327萬元，上解上級(jí)支出109萬元、債務(wù)還本支出5200萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5100萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成5000萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入485萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為5485萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成3485萬元，調(diào)出資金2000萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入56141萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出56364萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-223萬元，年末滾存結(jié)余95643萬元。
（五）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
一年來，圍繞更好配置財(cái)政資源、提高資金效益、提升政策效能、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，主要做了六個(gè)方面的工作：
1.堅(jiān)持進(jìn)位趕超，財(cái)政收入穩(wěn)健增長。新的組合式稅費(fèi)支持政策實(shí)施以來，堅(jiān)持把組織收入擺在更加重要和突出的位置。錨定收支目標(biāo)，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深入分析收入形勢(shì)，深挖增收潛力，全年一般公共預(yù)算收入月均增幅達(dá)9.2%，高于全市平均水平5.7個(gè)百分點(diǎn)。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。在2020年區(qū)鎮(zhèn)財(cái)稅管理體制改革的基礎(chǔ)上，制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制加強(qiáng)收入征管的意見》，進(jìn)一步理順了區(qū)鎮(zhèn)之間的財(cái)稅分配關(guān)系和征管體制，調(diào)動(dòng)了鎮(zhèn)街培植財(cái)源、組織收入的積極性。同時(shí)，制定了鎮(zhèn)街調(diào)度款保障和獎(jiǎng)勵(lì)制度，以獎(jiǎng)促收保障鎮(zhèn)街良性運(yùn)轉(zhuǎn)。全年累計(jì)撥付鎮(zhèn)街調(diào)度款5.68億元，其中兌現(xiàn)鎮(zhèn)街獎(jiǎng)勵(lì)資金770萬元。二是做好土地文章。在土地市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱、房地產(chǎn)行業(yè)需求不旺的情況下，全區(qū)土地出讓收入完成58.4億元，占全年預(yù)算的104%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度全市第1，為確保預(yù)算平衡和防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。三是抓實(shí)綜合治稅。構(gòu)建財(cái)稅信息“大數(shù)據(jù)”，依托薛城區(qū)財(cái)稅信息系統(tǒng)，全年累計(jì)采集涉稅信息164萬條，動(dòng)態(tài)開展涉稅數(shù)據(jù)比對(duì)和監(jiān)測(cè)分析應(yīng)用，全方位提升了監(jiān)管能力。持續(xù)鞏固稅收共治成效，在全市率先啟動(dòng)了土地增值稅清算審核實(shí)施社會(huì)化應(yīng)對(duì)試點(diǎn)工作，對(duì)11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目完成復(fù)審，查補(bǔ)入庫稅款4000余萬元，規(guī)范了稅費(fèi)征管秩序，增加了地方可用財(cái)力。
2.堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，爭取支持再創(chuàng)新高。以“四爭一創(chuàng)”活動(dòng)為抓手，強(qiáng)化政策研究，精心謀劃對(duì)接，最大限度爭取上級(jí)資金向我區(qū)傾斜。在轉(zhuǎn)移支付資金爭取上持續(xù)發(fā)力，緊扣上級(jí)政策方向和資金投向，靠前謀劃、靶向發(fā)力，把爭取上級(jí)政策資金作為工作重中之重抓實(shí)抓牢。全年?duì)幦「黝愞D(zhuǎn)移支付資金16.02億元，較上年增加5.43億元，創(chuàng)歷史新高，有效緩解了財(cái)政支出壓力。在專項(xiàng)債券資金爭取上持續(xù)發(fā)力，牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念，搶抓國家擴(kuò)大有效投資和應(yīng)對(duì)疫情沖擊的政策機(jī)遇。全年共到位新增專項(xiàng)債券資金13.09億元，為近年來最高規(guī)模，位居全市第2位，僅次于滕州市，高于市中區(qū)2億元，對(duì)帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，建立重點(diǎn)項(xiàng)目資金直達(dá)管理工作機(jī)制，確保及時(shí)下達(dá)至主管部門，努力形成更多實(shí)物工作量。通過資金早下達(dá)倒逼項(xiàng)目快實(shí)施，帶動(dòng)資金早支出，形成項(xiàng)目好績效，為下步對(duì)上爭取打好基礎(chǔ)。
3.堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)，支持發(fā)展成效明顯。全力發(fā)揮財(cái)政職能作用，以“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、早”的態(tài)度統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)政政策調(diào)節(jié)、加大對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體活力，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。疫情防控全力以赴。克服財(cái)力緊張現(xiàn)狀，堅(jiān)決扛起疫情防控資金保障職責(zé)。2022年共計(jì)撥付資金3億元，重點(diǎn)支持方艙醫(yī)院建設(shè)、開展核酸檢測(cè)，筑牢全區(qū)疫情防控“安全墻”。稅費(fèi)支持力度空前。2022年全區(qū)共辦理留抵退稅8.01億元、新增減稅降費(fèi)約3.26億元，持續(xù)減輕企業(yè)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，充分釋放政策紅利。扶持資金加速兌現(xiàn)。成立政策兌現(xiàn)專班，累計(jì)為32家企業(yè)兌現(xiàn)政策資金1.01億元，切實(shí)以政府誠信贏得企業(yè)認(rèn)可。賦能惠企提振信心。面向中小企業(yè)政府采購預(yù)留份額階段性提高至45%以上，價(jià)格扣除優(yōu)惠提高至10%，縮短資金支付期限至5個(gè)工作日。通過增加市場(chǎng)機(jī)會(huì)，助力中小企業(yè)爬坡過坎、健康發(fā)展。集中發(fā)力城市更新。持續(xù)加大財(cái)政資金投入力度，助力“品質(zhì)薛城”建設(shè)跑出“加速度”。其中，籌措資金37億元用于來泉、西小、四里石等片區(qū)棚改支出，城市面貌和人居環(huán)境顯著改善；投入資金3.3億元用于長江路東延、廈門路西延、民生路南延等城區(qū)道路升級(jí)改造，增強(qiáng)城市“微循環(huán)”能力。
4.堅(jiān)持攻堅(jiān)克難，財(cái)稅改革持續(xù)深化。扎實(shí)推進(jìn)“三全”預(yù)算績效管理體系建設(shè)。在全市率先出臺(tái)項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)規(guī)程，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的“三全”預(yù)算績效管理體系。財(cái)政資金績效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，全年累計(jì)完成重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)686個(gè)、涉及資金17.28億元，經(jīng)過抽查審核，質(zhì)量優(yōu)良率由73%提升到81%，提高了財(cái)政資金配置效率，鞏固了財(cái)政政策實(shí)施效果。持續(xù)擴(kuò)大投資評(píng)審范圍。2022年共評(píng)審項(xiàng)目90個(gè)，報(bào)審金額約17.04億元，審減金額2.62億元，資金節(jié)支率達(dá)12.2 %。堅(jiān)持不懈清理政府采購壁壘。加大中小企業(yè)份額預(yù)留力度，全年政府采購規(guī)模達(dá)2.27億元，節(jié)約資金2284萬元，資金節(jié)約率為10.1%。做好直達(dá)資金監(jiān)控工作。充分利用直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，監(jiān)控直達(dá)資金分配和使用，實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金惠企利民。2022年我區(qū)共收到直達(dá)資金8.63億元，資金分配率100%，實(shí)際支出7.06億元，支出進(jìn)度81.8%，達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。
5.堅(jiān)持人民至上，民生福祉大幅增進(jìn)。堅(jiān)持民生支出優(yōu)先原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)保障民生等重點(diǎn)支出。2022年全區(qū)民生領(lǐng)域支出26.47億元，同比增長10.6%，占同期一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)84.4%，實(shí)現(xiàn)了民生支出“只增不減”。其中：教育事業(yè)均衡發(fā)展。以“辦好人民滿意的教育”為目標(biāo)，持續(xù)加大教育投入、優(yōu)先保障教育支出，助力全區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。全年教育支出完成9.89億元，同比增長10.1%，支出體量位居民生投入首位。社會(huì)保障水平持續(xù)提升。2022年居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，由每人每年580元提高到610元。對(duì)全區(qū)17895名低保、特困、建檔立卡貧困人員和重度殘疾人員代繳個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)573萬元，對(duì)全區(qū)52217名老年人代繳個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1251萬元，撥付醫(yī)療救助資金600萬元，保障困難人員病有所醫(yī)。支持穩(wěn)就業(yè)政策落地見效。把穩(wěn)崗位作為保障和改善民生的重點(diǎn)，投入就業(yè)補(bǔ)助資金441萬元，支持創(chuàng)設(shè)近1400個(gè)城鄉(xiāng)公益性崗位。加大就業(yè)培訓(xùn)投入，全年下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金140萬元，鼓勵(lì)勞動(dòng)者參加多種形式的培訓(xùn)，對(duì)各類符合就業(yè)政策人員給予相應(yīng)補(bǔ)貼，推動(dòng)全區(qū)勞動(dòng)者提升職業(yè)技能。
6.堅(jiān)持底線思維，重大風(fēng)險(xiǎn)有效防范。聚焦政府債務(wù)、暫付款和基層“三保”等財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，樹牢底線思維，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)工作。2022年“三?！敝С?0.3億元，全力兜牢“三?！钡拙€。二是多點(diǎn)發(fā)力降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，從債務(wù)資金“借、用、管、還”全流程加強(qiáng)管理，對(duì)還本付息執(zhí)行“年計(jì)劃、月提醒、日對(duì)賬”，足額償還2022年到期政府債券本息4.64億元，始終保持“零違約”。三是從嚴(yán)從緊從實(shí)管理財(cái)政資金。完善“1+10”內(nèi)控體系，依托預(yù)算管理一體化、直達(dá)資金管理等平臺(tái)，全面加強(qiáng)資金管理。先后開展落實(shí)政府過“緊日子”領(lǐng)域、行政事業(yè)性資產(chǎn)領(lǐng)域、減稅降費(fèi)領(lǐng)域等財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治活動(dòng)，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用。
各位代表，剛剛過去的2022年，是我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行面臨的困難前所未有。在重重壓力下，我們齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了全區(qū)財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)正確監(jiān)督的結(jié)果，也是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政增收空間有待進(jìn)一步拓展，財(cái)源建設(shè)還需厚植培優(yōu)；稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量下降；民生領(lǐng)域剛性支出攀升，新增可用財(cái)力有限；政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，還本付息壓力較大；預(yù)算績效管理主體責(zé)任不夠到位，績效約束力還不強(qiáng)，等等。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
今年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是疫情防控進(jìn)入新階段的重要一年，也是我區(qū)“打造首善之區(qū)，建設(shè)品質(zhì)薛城”的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜、肩負(fù)的責(zé)任更加重大、承擔(dān)的使命更加光榮。從財(cái)政收入形勢(shì)看，我區(qū)稅源結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，房地產(chǎn)市場(chǎng)短期復(fù)蘇承壓，增加了財(cái)政收入組織的不確定性。從財(cái)政支出形勢(shì)看，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求很大，兜底“三?！?、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤等，都需要予以重點(diǎn)保障。綜合分析，今年財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻，收支平衡壓力更為突出。
2023年全區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞區(qū)委統(tǒng)一決策部署，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，堅(jiān)持穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)并重、保總量與提質(zhì)量并重、抓改革與惠民生并重；堅(jiān)持生財(cái)有道、用財(cái)有方，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益；堅(jiān)持政府過“緊日子”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)“三?！倍档啄芰椭卮鬀Q策部署財(cái)力保障；認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效”要求，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2023年全區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制遵循的原則是：一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預(yù)算安排堅(jiān)持實(shí)事求是、扎實(shí)穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)；支出預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數(shù)概念和支出固化格局。二是盡力而為、量力而行。綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段、財(cái)力狀況和人民群眾現(xiàn)實(shí)需求，堅(jiān)持承諾有度、承諾有信，合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，按照可持續(xù)、?；镜囊蟀才藕酶黜?xiàng)民生支出。三是講求績效、全程把控。堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，事前開展績效評(píng)估和績效目標(biāo)管理，事中加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，事后開展績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用。四是嚴(yán)守底線、防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長期支出事項(xiàng)管理，確保隱性債務(wù)只減不增，償債本息足額列入年度預(yù)算，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線。
按照上述指導(dǎo)思想和工作原則，提請(qǐng)審議的2023年預(yù)算草案如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排259200萬元，增長7%。加上預(yù)計(jì)返還性收入25362萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入110000萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30000萬元、上年結(jié)余收入17499萬元、調(diào)入資金2000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25760萬元，預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算總收入469821萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排469821萬元，其中：一般公共預(yù)算支出353061萬元，債務(wù)還本支出25760萬元，上解上級(jí)支出91000萬元。
2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排171740萬元，增長3.3%。加上預(yù)計(jì)返還性收入22967萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入77000萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20000萬元、下級(jí)上解收入82000萬元、上年結(jié)余收入17499萬元、調(diào)入資金2000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25760萬元，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入418966萬元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排418966萬元，其中：一般公共預(yù)算支出安排282345萬元，上解上級(jí)支出65561萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出45300萬元，債務(wù)還本支出25760萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年政府性基金預(yù)算收入安排578070萬元，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入17000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入168487萬元、上年結(jié)余收入5100萬元，預(yù)計(jì)政府性基金總收入為768657萬元。政府性基金總支出安排768657萬元，其中：政府性基金支出659060萬元，上解支出110萬元，債務(wù)還本支出109487萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排5000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入500萬元。本著收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3500萬元，調(diào)出資金2000萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排63316萬元，增長12.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排59698萬元，增長5.9%。當(dāng)年收支結(jié)余3618萬元，累計(jì)滾存結(jié)余99261萬元。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
按照區(qū)委確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，2023年將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作。
（一）強(qiáng)化政策協(xié)同，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是在財(cái)源建設(shè)上下功夫，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長。堅(jiān)持“內(nèi)育”“外引”相結(jié)合，加快建設(shè)財(cái)源企業(yè)梯隊(duì)，打造“橄欖型”財(cái)源結(jié)構(gòu)。在內(nèi)育方面，圍繞構(gòu)建“5+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，統(tǒng)籌政策資金培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政收入可持續(xù)增長的內(nèi)生動(dòng)力。綜合運(yùn)用財(cái)稅金融手段，支持濰焦薛城公司、青啤公司、佰潤紙業(yè)等納稅過千萬元龍頭稅源平穩(wěn)運(yùn)行、轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)住稅收基本盤。在外引方面，支持引進(jìn)培育帶動(dòng)作用大、回報(bào)率高的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，形成穩(wěn)定高質(zhì)量稅源。加強(qiáng)政策激勵(lì)引導(dǎo)，加快補(bǔ)齊園區(qū)畝均稅收產(chǎn)出短板。二是在對(duì)上爭取上下功夫，緩解當(dāng)前財(cái)政收支矛盾。積極對(duì)接上級(jí)主管部門，準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向，高效對(duì)接聯(lián)動(dòng)，爭取上級(jí)政策資金支持，力爭全年?duì)幦〉轿桓黝愞D(zhuǎn)移支付資金15億元以上，全力以赴確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。三是在打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境上下功夫，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。按照國家統(tǒng)一部署，落實(shí)好新的稅費(fèi)支持政策，著力紓解企業(yè)困難。落實(shí)預(yù)留份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等措施，提高中小微企業(yè)在政府采購中的份額，支持中小微企業(yè)發(fā)展，提振市場(chǎng)主體信心。
（二）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)政資源配置。堅(jiān)持把政府過“緊日子”要求貫徹和體現(xiàn)到財(cái)政工作的全過程、各方面，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，籌集更多資金保障區(qū)委重大決策部署落地落細(xì)。堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生、教育、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)水平。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興資金保障力度，落實(shí)以財(cái)政投入為主的穩(wěn)定的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障制度，持續(xù)激勵(lì)村干部擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)支持“雙十鎮(zhèn)”建設(shè)，著力推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)短板。統(tǒng)籌各類政府性資金支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，結(jié)合全國文明城市創(chuàng)建，重點(diǎn)支持棚改舊改、“四館一中心”建設(shè)、中心城區(qū)學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目，為打造文明宜居引領(lǐng)區(qū)提供財(cái)力保障。
（三）突出效能提升，深化財(cái)政管理改革。推深做實(shí)預(yù)算績效管理，以項(xiàng)目預(yù)算為抓手，以結(jié)果應(yīng)用為助力，嚴(yán)肅考核監(jiān)督問責(zé)，推動(dòng)“三全”預(yù)算績效管理體系在全區(qū)落地生根、聚力增效。在2023年部門預(yù)算編審過程中，對(duì)無明確依據(jù)、不具備實(shí)施條件的項(xiàng)目堅(jiān)決壓減，年內(nèi)將委托第三方機(jī)構(gòu)開展新增重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度項(xiàng)目支出預(yù)算的重要參考依據(jù)，約束各單位使用財(cái)政資金的規(guī)范性和時(shí)效性。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，完善預(yù)算、執(zhí)行、績效、監(jiān)督全過程數(shù)據(jù)鏈條，適時(shí)啟動(dòng)薛城區(qū)財(cái)稅信息平臺(tái)二期建設(shè)，重塑平臺(tái)服務(wù)功能，構(gòu)建智慧財(cái)政體系。穩(wěn)妥推進(jìn)區(qū)屬國有平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)平臺(tái)公司自身造血能力，下大力氣盤活存量國有閑置資產(chǎn)，充分挖掘各種閑置資源潛力，變沉睡資產(chǎn)為增收活水。
（四）找準(zhǔn)關(guān)鍵切口，提升財(cái)政監(jiān)管水平。堅(jiān)定做大財(cái)力目標(biāo)不動(dòng)搖，做好土地文章，會(huì)同自然資源、住建等部門積極應(yīng)對(duì)土地市場(chǎng)低迷行情，穩(wěn)定土地市場(chǎng)預(yù)期，力爭全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入55億元，為增加政府綜合財(cái)力、完成高質(zhì)量發(fā)展考核目標(biāo)、爭取專項(xiàng)債券發(fā)行額度奠定良好基礎(chǔ)。堅(jiān)定強(qiáng)化監(jiān)管目標(biāo)不松懈，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管，提升常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)管效能，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)、巡視巡察審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，嚴(yán)格財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束；全力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、收入征管形勢(shì)分析研判，深化稅收協(xié)同共治，全面推廣土地增值稅清算審核社會(huì)化應(yīng)對(duì)工作，年內(nèi)完成不少于30個(gè)項(xiàng)目的復(fù)審。堅(jiān)定政府債務(wù)管控再嚴(yán)格，抓實(shí)隱性債務(wù)存量化解，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，落實(shí)法定債務(wù)償還責(zé)任；堅(jiān)持“全區(qū)一盤棋”，建立專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃、爭取、使用、監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，力爭全年發(fā)行新增政府專項(xiàng)債13億元以上。建立政府投資項(xiàng)目閉環(huán)管理體系，加快專項(xiàng)債資金支出進(jìn)度，更好發(fā)揮專項(xiàng)債資金的使用效益。
各位代表，做好2023年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，只爭朝夕，埋頭苦干，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，奮力在建設(shè)新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)新征程中貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
