（山東?。╆P(guān)于棗莊市市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于棗莊市市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月8日在棗莊市市中區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局局長 孫坤祥
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，深入貫徹落實“工業(yè)強區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)、城建立區(qū)”戰(zhàn)略，不斷深化財稅改革，強化預(yù)算執(zhí)行，著力提高財政運行質(zhì)量，為我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入275822萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長6.5%，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等結(jié)算補助145615萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21939萬元，調(diào)入資金40224萬元，減去上解上級支出96070萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33970萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算財力實現(xiàn)353560萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成353560萬元，較上年增長15.43%，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入219576萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.14%，較上年增長14.74%。主要收入項目完成情況：增值稅18452萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.72%；企業(yè)所得稅5498萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.36%；個人所得稅5413萬元，占調(diào)整預(yù)算的109.31%；資源稅6386萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.31%；城市維護建設(shè)稅5737萬元，占調(diào)整預(yù)算的110.12%；房產(chǎn)稅4738萬元，占調(diào)整預(yù)算的88.40%；印花稅1618萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.63%；城鎮(zhèn)土地使用稅10069萬元，占調(diào)整預(yù)算的87.84%；土地增值稅9691萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.48%；車船稅23454萬元，占調(diào)整預(yù)算的108.30%；耕地占用稅2959萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；契稅23605萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.96%；環(huán)境保護稅1165萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；非稅收入完成100791萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.35%。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出296752萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.08%，較上年增長15.99%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)25605萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.34%；國防267萬元，占調(diào)整預(yù)算的86.97%；公共安全18136萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.41%；教育84640萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.29%；科學(xué)技術(shù)1081萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.56%；文化旅游體育與傳媒2022萬元，占調(diào)整預(yù)算的101%；社會保障和就業(yè)68066萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.95%；衛(wèi)生健康34647萬元，占調(diào)整預(yù)算的90.29%；節(jié)能環(huán)保1252萬元，占調(diào)整預(yù)算的89.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)5883萬元，占調(diào)整預(yù)算的75.91%；農(nóng)林水8758萬元，占調(diào)整預(yù)算的96.72%；交通運輸2231萬元，占調(diào)整預(yù)算的94.33%；資源勘探信息2042萬元，占調(diào)整預(yù)算的84.52%；自然資源海洋氣象1470萬元，占調(diào)整預(yù)算的89.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1739萬元，占調(diào)整預(yù)算的104.01%；住房保障20940萬元，占調(diào)整預(yù)算的82.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2653萬元，占調(diào)整預(yù)算的106.16%。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入219576萬元，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金等結(jié)算補助185839萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21939萬元，下級上解收入29456萬元（主要是農(nóng)村教師工資劃轉(zhuǎn)），減去上解上級支出96070萬元，補助下級支出30018萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33970萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算財力實現(xiàn)296752萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出296752萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入551978萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.46%，加上政府性基金補助及置換債券轉(zhuǎn)貸收入、新增專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等轉(zhuǎn)移性收入183089萬元，區(qū)級政府性基金總財力735067萬元。區(qū)級政府性基金支出603700萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.45%，加上政府性基金對下轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金、專項債務(wù)還本支出等轉(zhuǎn)移性支出120453萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10914萬元，區(qū)級政府性基金總支出735067萬元，區(qū)級政府性基金收支平衡。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入33790萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.72%，加上轉(zhuǎn)移性收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)844萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算財力實現(xiàn)34634萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出21633萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.45%，加上調(diào)出資金12157萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出844萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出34634萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級社會保險基金預(yù)算總收入57794萬元，較上年下降13.67%。社會保險基金預(yù)算總支出54334萬元，較上年增長19.59%。本年收支結(jié)余3460萬元，年末滾存結(jié)余73006萬元。社會保險基金預(yù)算收入較上年下降，主要原因是2021年區(qū)級社會保險基金預(yù)算總收入受落實被征地農(nóng)民社會保險金因素影響增長幅度較大，今年不再受此因素影響，并且隨著參加職工養(yǎng)老保險的人員逐年增加，參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的人員逐年減少，同時，到齡老年居民領(lǐng)取居民養(yǎng)老保險人員也在增加，今后，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收支，將呈現(xiàn)收入逐年減少而支出逐年增加的狀況。
各位代表，需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況待上級決算批復(fù)后，數(shù)據(jù)可能變動，屆時將向區(qū)人大常委會報告財政決算有關(guān)情況。
二、貫徹落實區(qū)十三屆人大一次會議決議情況
（一）著力挖潛增收，財政綜合實力不斷提升。始終堅持把組織收入作為中心工作抓緊抓實，確保財政運行平穩(wěn)。一是收入征管措施不斷完善。充分發(fā)揮財政部門統(tǒng)籌作用，每月制定工作方案，分解細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，以周保月、以月保季、以季保年；采取激勵措施調(diào)動鎮(zhèn)街組織收入積極性，充分調(diào)動各鎮(zhèn)街積極性，加強問題研究，對稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收；充分發(fā)揮專班職能，以開發(fā)區(qū)作為突破口，組織鎮(zhèn)街進行實地摸排比對，建立規(guī)范企業(yè)占地和稅收征管的長效機制；2022年城鎮(zhèn)土地使用稅完成1.38億元，同比增長48.54%，增收0.45億元。在稅收收入大幅下降的情況下，充分挖掘非稅收入潛力，積極引導(dǎo)非稅收入執(zhí)收單位，精準(zhǔn)把握政策，簡化流程、應(yīng)收盡收。二是大力推進土地運作。在房地產(chǎn)市場遇冷的情況下，早謀劃、早行動，按照年終政府債務(wù)率控制目標(biāo)，采取有效措施推進土地出讓工作。會同自然資源局成立專班，對擬出讓地塊逐一梳理、逐宗分析，全力推進我區(qū)土地出讓工作進度。2022年成交土地43宗，實現(xiàn)土地出讓收入53.09億元。三是資金籌集力度不斷加強。面對今年內(nèi)日益突出的財政收支矛盾，及時掌握財政資金動向，主動加強與區(qū)直部門、各鎮(zhèn)街的協(xié)調(diào)聯(lián)動，持續(xù)加大政策資金爭跑力度。2022年，爭取上級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付13億元，較上年增加3.54億元；爭取政府專項債券11.09億元，較上年增長5.79億元。
（二）實施金融賦能，融資渠道拓展延伸。一是樹牢平臺思維。堅持“用資產(chǎn)換資金、用存量換增量”，整合行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)、國企資產(chǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施資源，加大有形資產(chǎn)注入，搭建完成中匯城投集團AA主體信用評級平臺公司。支持平臺公司通過信貸融資、債券融資等模式吸納和集聚資本，以股權(quán)投資、債權(quán)投資等方式參與市場主體建設(shè)經(jīng)營，把沉淀的資源變成流動的資金，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。二是加快融資進度。對全區(qū)項目進行認(rèn)真梳理，進行重點推進，圍繞資金需求，千方百計包裝項目，督促各項目實施單位認(rèn)真準(zhǔn)備項目資料，根據(jù)融資要求條件抓實包裝打造。積極與農(nóng)發(fā)行、建行、棗莊銀行等14家銀行對接洽談，千方百計尋求金融機構(gòu)支持。
（三）聚焦“工業(yè)強區(qū)”，助推現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展壯大。緊緊圍繞“工業(yè)強區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年倍增計劃，落實積極財政政策精準(zhǔn)發(fā)力，財政扶持政策持續(xù)激發(fā)市場主體活力，全力支持工業(yè)發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟增長注入新動能。一是嚴(yán)格落實稅費支持政策。建立跨部門協(xié)商機制，加強庫款保障，統(tǒng)籌國庫資金管理，足額保障退稅資金需求，2022年增值稅留抵退稅2.18億元（地方級）。二是發(fā)揮財政政策引導(dǎo)作用。兌現(xiàn)各項扶持政策，撥付棗莊英才獎補、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼、優(yōu)選人才生活補貼及購房補貼、高層次人才創(chuàng)業(yè)大賽、“十佳醫(yī)師”“十佳護士”獎勵金及人才公寓等各項資金1969.3萬元。聯(lián)合區(qū)工信局繼續(xù)推進“技改專項貸”工作，設(shè)立技改專項資金，挑選鼎盛電氣、杰諾生物酶等15家企業(yè)的技改項目納入市中區(qū)“技改專項貸”項目清單，為5家授信企業(yè)，發(fā)放貸款3130萬元。
（四）聚力“城建立區(qū)”，推進宜居城市提速爭先。持續(xù)推動城市更新以“城市品質(zhì)提升三年行動，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，補齊城市發(fā)展短板”為抓手，積極履行政府投資主體責(zé)任，加大建設(shè)投資規(guī)模，全力服務(wù)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升城市品質(zhì)。一是推進雨污分流改造。撥付5.5億元實施老城區(qū)雨污合流制管網(wǎng)改造，實現(xiàn)從“同流合污”變?yōu)椤案餍衅涞馈?，推動解決了城市局部內(nèi)澇問題，進一步滿足了城區(qū)未來發(fā)展要求。二是改造城區(qū)老舊道路。投資1.4億元對解放路、文化路等四條道路進行提升改造，總長度13.2公里。結(jié)合群眾需求，投資1600萬元整治背街小巷，從治臟、治亂、治差等小處入手，傾力打造人民滿意、環(huán)境優(yōu)美的宜居環(huán)境。三是持續(xù)推進老舊小區(qū)改造。加大小區(qū)公共活動場地、停車場、充電樁等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度，投入2.4億元完成33個老舊小區(qū)的改造，惠及居民1.2萬戶。四是推進國家生態(tài)園林城市創(chuàng)建。充分挖掘老城區(qū)的空間潛力，投資5300萬元建設(shè)3處公園游園及15座口袋公園，用更多“大改造”“微更新”扮靚老城。
（五）提升民生福祉，全面推動社會事業(yè)發(fā)展。堅持保重點、惠民生，統(tǒng)籌財政支出，逐月落實支出責(zé)任，科學(xué)調(diào)度資金。優(yōu)先保障民生支出，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€，提高資金使用效益。2022年全區(qū)民生支出26.6億元，增長20.6%，占財政支出75.3%，較上年同期增長3.2個百分點。一是保障重點領(lǐng)域支出。在區(qū)級財力異常艱難的情況下，千方百計籌措資金，落實民生領(lǐng)域增支，其中：教育增支1.04億元，增長13.8%；社會保障和就業(yè)增支0.67億元，增長10.4%；衛(wèi)生健康增支0.92億元，增長31.9%；住房保障增支1.60億元，增長319.7%。二是加大教育投入。撥付生均公用經(jīng)費0.92億元，全面落實學(xué)前、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中、中職及家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助應(yīng)享盡享。投入2.69億元用于保障今年新開工實驗中學(xué)、四十一中學(xué)等學(xué)校新建、擴建及配套設(shè)施項目建設(shè)工程的順利實施。三是保障各項社保政策擴面提標(biāo)。2022年，撥付1.02億元，將困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)再提高10%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)由84元提高至89元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到610元。四是落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金766萬元，全力保障重點群體就業(yè)。追加預(yù)算資金1212萬元，重點安置脫貧享受政策人口等剩余勞動力。撥付城鄉(xiāng)公益崗上級轉(zhuǎn)移支付資金586萬元，幫助1200余城鄉(xiāng)剩余勞動力實現(xiàn)就業(yè)。五是全力保障疫情防控資金投入。落實常態(tài)化疫情防控經(jīng)費，建立資金撥付應(yīng)急保障機制，切實保障疫情防控支出需要。2022年，累計投入疫情防控資金2.17億元（含專項債券1.05億元），重點支持疫情防控物資和設(shè)備購置、核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”，以及方艙醫(yī)院、隔離點建設(shè)等疫情防控工作需要，切實提高疫情防控經(jīng)費保障水平。
（六）狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，財政管理改革穩(wěn)步推進。一是加強預(yù)算管理。實施零基預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面公開；同時加強預(yù)算績效管理，堅決把“花錢必問效、無效必問責(zé)”的要求落到實處。二是深化國庫集中支付。2022年1月1日全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，運用系統(tǒng)開展預(yù)算管理、單位會計核算等工作，同時實現(xiàn)了集中支付電子化，確保了財政資金高效透明運轉(zhuǎn)；完善財政資金直達(dá)機制，重點民生領(lǐng)域支出納入直達(dá)資金范圍，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。三是加大財政投資評審力度。充分發(fā)揮投資評審作用，2022年送審金額43.58億元，核減金額5.69億元，核減率13%。四是聚力推行國企改革。為深入落實國企改革三年行動方案，按照“定位清晰、功能明確、資產(chǎn)均衡、板塊集中”的原則，會同國資局將全區(qū)國有企業(yè)重新組建為6家國企集團，支持引導(dǎo)企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，盤活存量資源，做大產(chǎn)業(yè)板塊。
各位代表，過去的一年，我區(qū)財政工作在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、新冠疫情持續(xù)演變，加之新的組合式稅費政策力度空前等因素影響下，上下齊心協(xié)力，加壓奮進，攻堅克難，保障了我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。在看到成績的同時，也要清醒地看到，我區(qū)財政依然存在經(jīng)濟復(fù)蘇壓力加大，財政收入增收基礎(chǔ)依然不穩(wěn)固；政策性增資、民生保障等剛性支出只增不減，財政收支矛盾十分突出；土地出讓收入增長存在很大的不確定性等問題。針對這些問題，我們將在今后的工作中通過深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新機制、加強管理來逐步加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市關(guān)于2023年財政預(yù)算安排要求，全區(qū)預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦“走在前、開新局”，積極融入全省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊扣“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”部署要求，以“重點工作突破年”為抓手，以工作加力提速為主線，堅持“工業(yè)強區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)、城建立區(qū)”戰(zhàn)略，繼續(xù)落實積極的財政政策，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，支持做好民生保障。同時，不斷推進財稅改革，依法規(guī)范財政管理，為打造工業(yè)強、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、城鄉(xiāng)美、群眾富、發(fā)展質(zhì)量高的新時代社會主義現(xiàn)代化強區(qū)提供堅強的財力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，按照“預(yù)算統(tǒng)籌、厲行節(jié)約、注重績效、突出重點”的原則，編制2023年財政預(yù)算草案如下：
2023年，根據(jù)中央和省、市經(jīng)濟工作會議精神，考慮到收入質(zhì)量提升、減稅降費政策及新冠疫情對經(jīng)濟影響等因素，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長6.5%安排。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)293750萬元，當(dāng)年財力預(yù)計實現(xiàn)352717萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排352717萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
全區(qū)“三?！鳖A(yù)算編制情況：2023年全區(qū)可用于“三?！鳖A(yù)算財力為318747萬元，按照兜實“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С龅拙€原則，2023年全區(qū)“三?！鳖A(yù)算支出安排220113萬元。其中，保工資133917萬元，保運轉(zhuǎn)8704萬元，?；久裆?7492萬元。“三?！敝С龅玫饺姹Ｕ?。
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算安排
2023年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排233848萬元，增長6.5%，當(dāng)年收入加上結(jié)算補助、調(diào)入資金等，區(qū)級一般公共預(yù)算財力預(yù)計295909萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排295909萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）區(qū)級政府性基金預(yù)算安排
2023年，區(qū)級政府性基金收入安排640382萬元，加上政府性基金補助、置換債券轉(zhuǎn)貸收入、新增專項債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等248944萬元，區(qū)級政府性基金財力889326萬元。政府性基金支出安排802647萬元，加上調(diào)出資金、上解上級支出、專項債務(wù)還本支出等86679萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算總支出889326萬元，區(qū)級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排30000萬元，上級補助收入500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入844萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算財力31344萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排23000萬元，調(diào)出資金8344萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級社會保險基金預(yù)算安排
2023年，區(qū)級社會保險基金收入安排61450萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排58711萬元，加上上年滾存結(jié)余73006萬元，年終滾存結(jié)余75745萬元。
（五）區(qū)級主要支出項目安排
2023年，區(qū)級財政統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算三本預(yù)算資金，安排主要支出項目如下：
1、區(qū)級基本支出安排125642萬元。主要包括：在職人員工資津貼、社會保險繳費，離退休人員住房補貼、物業(yè)補貼、取暖補貼，區(qū)直部門基本公用經(jīng)費，中小學(xué)校生均公用經(jīng)費等支出。
2、區(qū)級社保民生支出安排58432萬元。主要包括：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助，城鄉(xiāng)低保，基本公共衛(wèi)生，基本藥物制度，重大公共衛(wèi)生專項，老年人居民醫(yī)保減免，優(yōu)撫，就業(yè)補助，醫(yī)療救助，殘疾人生活補貼，原民辦教師、鄉(xiāng)村醫(yī)生、老電影放映員補助，退役士兵安置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵公益崗，鎮(zhèn)街衛(wèi)生院工資、行政事業(yè)養(yǎng)老金缺口等。
3、部門項目支出安排情況
一般公共服務(wù)及政法等方面安排項目支出27200萬元：主要用于人大、政協(xié)“兩會”，黨委政府運行，工青婦團活動，黨建組織工作，城市社區(qū)為民服務(wù)專項，社區(qū)工作經(jīng)費，新聞宣傳，網(wǎng)格化社會管理，財政績效評價，商貿(mào)服務(wù)業(yè)，市場管理經(jīng)費，檔案館建設(shè)，政法系統(tǒng)專項，公安輔警，掃黑除惡，禁毒專項，執(zhí)法辦案，信訪維穩(wěn)，統(tǒng)戰(zhàn)及民族事務(wù)，法律援助和普法等。
城建、交通、環(huán)保等方面安排項目支出31045萬元：主要用于市政園林管理維護，市容環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)管理，污水處理，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾分類，“雪亮工程”，建筑工程質(zhì)量監(jiān)督，圖紙審查費，城建項目工程設(shè)計費，東西沙河供水維護，環(huán)境保護，環(huán)保執(zhí)法，清潔取暖專項，交通運輸，道路建設(shè)維護，治超執(zhí)法等。
教育科技體育文化方面安排項目支出32463萬元：主要用于免學(xué)費及助學(xué)金，中職、高中、義務(wù)教育學(xué)校的生均公用經(jīng)費、合同制教師勞務(wù)費，義務(wù)教育非寄宿生生活補助，科技交流與合作，科普宣傳，旅游發(fā)展，冰雪項目，群眾文化和體育，體校建設(shè)運行，“三館”免費開放，文物保護，職業(yè)教育，干部培訓(xùn)等。
農(nóng)業(yè)發(fā)展方面安排項目支出5384萬元：其中鞏固拓展脫貧攻堅成果安排440萬元；主要還包括，農(nóng)技推廣及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，秸稈綜合利用，耕地質(zhì)量保護，農(nóng)村飲水安全，水庫除險加固，水土保持，林業(yè)專項，動物防疫及技術(shù)推廣，病死畜禽無害化處理、農(nóng)機購置補貼，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，“三品一標(biāo)”認(rèn)證，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險補償，美麗河湖創(chuàng)建，縣域節(jié)水型城市創(chuàng)建，水庫移民。上述資金以上級專項資金為主，區(qū)級部分涉農(nóng)資金按照上級要求統(tǒng)籌整合，統(tǒng)一安排至鄉(xiāng)村振興重大專項資金中。
其他方面安排業(yè)務(wù)類支出20758萬元：主要用于市屬破產(chǎn)企業(yè)職工權(quán)益兌付，區(qū)屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)薪酬，企業(yè)改革補助，生活救助，民政事務(wù)，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，援疆援藏，安全生產(chǎn)，專項消防隊員補助，民政事務(wù)，自然資源利用與保護，商業(yè)服務(wù)及金融事務(wù)、國有資產(chǎn)管理，災(zāi)害民生綜合保險，福彩體彩項目等。
4、預(yù)備費及部分重點支出方面
主要是按照《預(yù)算法》要求，預(yù)備費安排9000萬元，政府債券付息36242萬元，中興大道PPP付費、棚戶區(qū)改造、人居環(huán)境整治、解決大班額、重點農(nóng)發(fā)基金等項目政府購買服務(wù)支出30565萬元，教育扶持發(fā)展專項2000萬元，鄉(xiāng)村振興6000萬元，開發(fā)區(qū)改革改制5000萬元，城市西進戰(zhàn)略實施5326萬元，本土企業(yè)技改扶持發(fā)展20000萬元，人才專項、科技創(chuàng)新、培訓(xùn)等2000萬元，招商引資（工業(yè)強區(qū)）6410萬元，企業(yè)改革改制30415萬元，澇坡棚改等城市更新改造5000萬元，新舊動能轉(zhuǎn)換5000萬元，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展5000萬元，疫情防控8000萬元，信息化專項2000萬元，政務(wù)中心運作經(jīng)費2500萬元，全區(qū)績效評價、保險類項目等850萬元，土地成本支出481324萬元、新增專項債支出150000萬元，預(yù)計增人增資和退休一次性補助等8000萬元。
四、事爭一流、再創(chuàng)輝煌，全力推動財稅工作再上新臺階
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，我們將把學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會好、落實好黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的重大政治任務(wù)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，立足財政工作實際，發(fā)揮財政職能作用，推動財政工作提質(zhì)增效，全力服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（一）接續(xù)奮斗，推動財政收入提質(zhì)增效。一是著力提高收入質(zhì)量。堅定不移地落實各項減稅降費政策，培植骨干財源、接續(xù)財源，做大收入蛋糕。加強對重點行業(yè)和重點稅源的動態(tài)監(jiān)管，著力健全涉稅涉費信息互聯(lián)互通機制，抓實各環(huán)節(jié)管控。積極挖潛增收，主動協(xié)同鎮(zhèn)街一線做好稅源調(diào)查，積極挖掘總部經(jīng)濟實現(xiàn)稅收增量。抓好罰沒、資源類等非稅收入，加快推進國有資產(chǎn)資源高效盤活，安全、精準(zhǔn)將閑置資產(chǎn)變成財政資金。二是合理謀劃土地運作，結(jié)合我區(qū)實際制定符合市場規(guī)律的土地運作計劃，與各有關(guān)部門加強溝通配合，全力抓好土地出讓收入，按節(jié)點按進度入庫。三是進一步加大向上爭取力度，準(zhǔn)確把握上級政策導(dǎo)向，強化對接溝通，加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付爭取力度，增強政府綜合財力。
（二）多措并舉，推進融資進度。一是加快推進政府投融資平臺建設(shè)。加快市、區(qū)兩級國企合作，將優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)打包盤活，按照實際需要，完成組建AA+平臺公司，進一步降低融資成本。二是將資產(chǎn)證券化。利用流動性較低但可產(chǎn)生實際收入的資產(chǎn)進行重構(gòu)，同時將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑趥?，以此獲取融資平臺建設(shè)資金，改善政府融資平臺資產(chǎn)概況。推動平臺社會化運作。積極向社會投資者融資，通過發(fā)債、流貸、融資租賃等業(yè)務(wù)吸引社會資金，提升平臺信貸能力。
（三）聚焦重點，推動重點項目建設(shè)。牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展、抓發(fā)展必須抓項目”的理念，全力為項目落地建設(shè)提供堅實保障。一是持續(xù)提升項目謀劃儲備能力水平。組建專項債項目謀劃申報工作專班，從各單位抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，定期召開項目謀劃會議，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項目、保障性安居工程、新能源項目、新型基礎(chǔ)設(shè)施等投向領(lǐng)域，積極謀劃編制申報專項債券項目，做足政策落地承接工作，進一步有效保障全區(qū)重大項目資金需求。二是繼續(xù)做好項目包裝融資。加強同金融機構(gòu)協(xié)調(diào)溝通，督促項目單位完善各類手續(xù)，全力融取更多資金。
（四）抓嚴(yán)抓實，保障改善民生。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，把握共同富裕時代課題，聚焦群眾關(guān)切，加強服務(wù)供給，強化社會保障。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出，持續(xù)兜牢“三保”底線。嚴(yán)格落實穩(wěn)崗減負(fù)擴就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位；大力支持養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)三年行動計劃，完善新建小區(qū)配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。強化教育投入保障，持續(xù)優(yōu)化教育資源配置，促進優(yōu)質(zhì)教育和師資力量互通共進，擦亮“學(xué)在市中”教育品牌。優(yōu)先保障疫情防控需要，進一步增強“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的使命意識，健全經(jīng)費保障機制，把疫情防控需要作為財政保障重中之重，確保區(qū)委決策部署不折不扣落實到位。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持引導(dǎo)力度，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)更優(yōu)更強。持續(xù)加大公共基礎(chǔ)設(shè)施投入保障力度，加快澇坡棚改、城市西進、老城更新步伐，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。
（五）縱深推進，提升財政管理水平。著力完善全閉環(huán)績效管理機制，繼續(xù)以部門整體為抓手、預(yù)算資金管理為主線，將部門收支全部納入預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位管理格局。堅持和完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管機制，落實支出進度與部門預(yù)算安排、財政績效考核掛鉤機制，壓實部門單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。進一步加強政府債務(wù)管理，通過提升地方綜合財力、盤活存量資產(chǎn)等方式，合理控制債務(wù)規(guī)模，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表！道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點，做好2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想、開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫全方位推動高質(zhì)量發(fā)展財政新篇章，奮力開創(chuàng)新時代社會主義現(xiàn)代化強區(qū)建設(shè)新局面！
