（山東?。╆P(guān)于青島市市北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于青島市市北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月5日在青島市市北區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
青島市市北區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?王靜
?????各位代表：
????受區(qū)政府委托，現(xiàn)將市北區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)本次大會(huì)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
????一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
????2022年，全區(qū)各財(cái)稅經(jīng)濟(jì)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央、省、市各項(xiàng)要求，緊緊圍繞區(qū)委“作風(fēng)能力提升年”活動(dòng)和重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)，千方百計(jì)保民生、促發(fā)展，各項(xiàng)工作扎實(shí)落地，取得成效。 ?
????（一）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
????1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
????（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
????2022年，國(guó)家出臺(tái)大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，我區(qū)全口徑留抵退稅631,126萬(wàn)元，地方級(jí)315,563萬(wàn)元。受該因素影響，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入金庫(kù)口徑完成742,610萬(wàn)元，同比下降23.8%，其中稅務(wù)部門完成617,757萬(wàn)元，財(cái)政部門完成124,853萬(wàn)元?？紤]地鐵留抵退稅其他區(qū)市分擔(dān)比例164,724萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成907,334萬(wàn)元，同比下降7.2%，其中稅務(wù)部門完成782,481萬(wàn)元，財(cái)政部門完成124,853萬(wàn)元。還原全部留抵退稅后，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成1,058,173萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%（還原2021年地方級(jí)留抵退稅3.85億元后比較）。
????（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
????2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出489,508萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出300,081萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出20,576萬(wàn)元，項(xiàng)目支出168,851萬(wàn)元。主要用于教育支出189,820萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出91,592萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58,143萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64,733萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出16,120萬(wàn)元，公共安全支出17,009萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出23,925萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2,647萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,615萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8,100萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1,129萬(wàn)元，住房保障支出14,672萬(wàn)元。
????（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況
????受大規(guī)模增值稅留抵退稅影響，2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成742,610萬(wàn)元。財(cái)政部根據(jù)增值稅留抵退稅實(shí)際金額按一定比例補(bǔ)助地方，以彌補(bǔ)地方因留抵退稅產(chǎn)生的收入和財(cái)力缺口，我區(qū)收到中央補(bǔ)助資金238,843萬(wàn)元，其中154,948萬(wàn)元納入2022年度市與區(qū)（市）共享收入，13,907萬(wàn)元為轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，69,988萬(wàn)元列入2023年預(yù)算。
????全年收入742,610萬(wàn)元加上納入2022年度市與區(qū)（市）共享收入的154,948萬(wàn)元后，全區(qū)一般公共預(yù)算收入為897,558萬(wàn)元。體制結(jié)算上解408,499萬(wàn)元后，當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)力為489,059萬(wàn)元，加上從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入的449萬(wàn)元后，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力共計(jì)489,508萬(wàn)元，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出489,508萬(wàn)元，收支平衡。
????2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
????2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成 1,497萬(wàn)元，支出27萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算449萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1021萬(wàn)元。
????3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
????2022年，我區(qū)安排政府性基金收入預(yù)算138,689萬(wàn)元，支出138,689萬(wàn)元，收支平衡。
????4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
????市北區(qū)2022年沒(méi)有本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，特此說(shuō)明。
???（二）政府債務(wù)相關(guān)情況
????2022年，市政府批復(fù)我區(qū)地方政府債務(wù)限額863,780萬(wàn)元，較2021年末增加專項(xiàng)債務(wù)限額81,000萬(wàn)元；通過(guò)新增限額及利用以前年度限額空間，2022年市級(jí)新增轉(zhuǎn)貸我區(qū)專項(xiàng)債券100,000萬(wàn)元。截至2022年末，我區(qū)實(shí)有政府債務(wù)余額840,030萬(wàn)元，控制在批復(fù)限額以內(nèi)。
????（三）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收支情況
????1.2022年，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入191,005萬(wàn)元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,688萬(wàn)元），支出101,468萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出89,537萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)支出712萬(wàn)元，國(guó)防支出147萬(wàn)元，公共安全支出926萬(wàn)元，教育支出4,095萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出3,873萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出120萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29,186萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7,085萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11,561萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,487萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2,763萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出5,482萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6,146萬(wàn)元，金融支出1,271萬(wàn)元，住房保障支出17,589萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。
????2.政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入71,133萬(wàn)元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30,904萬(wàn)元），支出34,553萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36,580萬(wàn)元。其中文化旅游體育與傳媒支出173萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,456萬(wàn)元，其他支出2,924萬(wàn)元。
????3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2,709萬(wàn)元，支出291萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,418萬(wàn)元。
????（四）區(qū)人大決議執(zhí)行情況
????過(guò)去一年，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，全面落實(shí)區(qū)三屆人大一次會(huì)議決議，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
????一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，提升服務(wù)水平。用好財(cái)源建設(shè)信息平臺(tái)，定期開展稅收分析和形勢(shì)研判，提前做好收入籌劃，充分發(fā)揮重點(diǎn)稅源企業(yè)預(yù)警機(jī)制作用，確保法定稅收應(yīng)收盡收。牽頭制定招財(cái)引稅工作方案，以“2+6”特色產(chǎn)業(yè)體系為引領(lǐng)，緊扣港產(chǎn)城融合發(fā)展，積極引入和培育新增稅源，不斷穩(wěn)固壯大收入基本盤，山東土地發(fā)展集團(tuán)、青島鑫瑞盛祥等新招引項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全口徑稅收5800萬(wàn)元。持續(xù)發(fā)力綜合治稅，開展企業(yè)欠稅清理，實(shí)施中央商務(wù)區(qū)綜合治稅專項(xiàng)服務(wù)行動(dòng)，促進(jìn)財(cái)稅收入良性增長(zhǎng)。搶抓城市更新主戰(zhàn)場(chǎng)、主陣地有利時(shí)機(jī)，抓好土地增值稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳和清算管理。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，先后走訪轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)百余家，及時(shí)為企業(yè)紓困解難，克服財(cái)力緊張的不利因素，研究出臺(tái)“2+6”特色產(chǎn)業(yè)支持政策，加大對(duì)企扶持力度，先后撥付各類企業(yè)扶持資金4.9億元，新增減稅降費(fèi)8.9億元，辦理增值稅留抵退稅63.1億元，減免國(guó)有房產(chǎn)房租1800萬(wàn)元，有效激發(fā)了市場(chǎng)主體活力。
????二是強(qiáng)化績(jī)效管理，提高財(cái)政效能。預(yù)算收支管理更加精確，做好“三?！奔暗胤秸咝员乇Ｃ裆?xiàng)目支出的保障工作，全年民生支出46.3億元，占總支出的比重達(dá)78.3%；做好疫情防控資金保障，先后撥付資金2.9億元，有效保障了群眾的生命健康；行政運(yùn)行成本持續(xù)保持低位，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算較往年下降13.6%。財(cái)政資金調(diào)度更加高效，科學(xué)調(diào)度財(cái)政國(guó)庫(kù)資金，全力做好庫(kù)款保障，力保必保支出；結(jié)合上級(jí)要求及時(shí)分配撥付直達(dá)資金，第一時(shí)間將惠企利民資金送到企業(yè)和群眾手中，直達(dá)資金執(zhí)行率始終位居全市前列。建設(shè)資金籌集渠道更加多元，統(tǒng)籌使用各類棚改資金29.4億元，爭(zhēng)取8億元土地整理預(yù)付資金用于已啟動(dòng)的市級(jí)重大市政設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金10億元用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)我區(qū)城市更新和城市建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)加速實(shí)施。預(yù)算績(jī)效管理更加細(xì)致，先后完成230個(gè)項(xiàng)目支出、71個(gè)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)，對(duì)245個(gè)項(xiàng)目支出開展績(jī)效監(jiān)控，對(duì)往年292個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，選取3個(gè)項(xiàng)目開展全成本預(yù)算績(jī)效管理，完成32個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算評(píng)審和150個(gè)項(xiàng)目的決算審查，最大限度發(fā)揮資金效能。
????三是整治財(cái)經(jīng)秩序，強(qiáng)化監(jiān)管力度。以專項(xiàng)整治強(qiáng)化財(cái)經(jīng)工作秩序，聚焦減稅降費(fèi)、政府過(guò)緊日子、基層“三保”、國(guó)庫(kù)管理、民生資金管理等領(lǐng)域，查處財(cái)政運(yùn)行突出問(wèn)題，指導(dǎo)預(yù)算單位優(yōu)化內(nèi)控機(jī)制，同時(shí)針對(duì)代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為開展專項(xiàng)整治，財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束得到持續(xù)強(qiáng)化，順利完成上級(jí)各類監(jiān)督檢查任務(wù)。以服務(wù)提升優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，印發(fā)政府采購(gòu)政策匯編，修訂了政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，全面提高政府采購(gòu)績(jī)效，完成貨物、服務(wù)及工程類政府采購(gòu)項(xiàng)目68個(gè)。以清查盤活推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)施行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)，針對(duì)公車使用開展聯(lián)合巡檢，對(duì)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)開展專項(xiàng)清查，有序推進(jìn)國(guó)有房產(chǎn)評(píng)估和經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)清查盤活，國(guó)有房產(chǎn)出租更加公開規(guī)范。以規(guī)范管理保證政府債務(wù)安全，將一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)全部納入預(yù)算管理，確保償債資金足額安排到位，嚴(yán)格按年度政府債務(wù)限額舉借債務(wù)，政府債務(wù)規(guī)模始終控制在本級(jí)財(cái)力可承受限度之內(nèi)。
????四是推進(jìn)國(guó)企改革，完善監(jiān)管機(jī)制。持續(xù)優(yōu)化國(guó)有資本布局，制定《市北區(qū)深化國(guó)有企業(yè)改革優(yōu)化國(guó)有資本布局方案》，指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)圍繞構(gòu)建賽道清晰、互為生態(tài)的新發(fā)展格局，優(yōu)化資本布局，明確主責(zé)主業(yè)，壓縮管理層級(jí)，加快“兩非”剝離、“兩資”清理步伐，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮國(guó)資監(jiān)督管理委員會(huì)職能作用，出臺(tái)《市北區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告及決策管理暫行辦法》、《市北區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資管理辦法》，在支持企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，扎緊制度籠子，筑牢國(guó)有資產(chǎn)保值增值防線。探索創(chuàng)新出資人監(jiān)管制度，出臺(tái)《市北區(qū)區(qū)直企業(yè)外部董事管理暫行辦法》，實(shí)現(xiàn)首位外部董事聘任，構(gòu)建出資人多角度監(jiān)管體系，通過(guò)制度安排和流程設(shè)計(jì)，保障監(jiān)督獨(dú)立性和出資人意志有效體現(xiàn)。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企改革三年攻堅(jiān)，目標(biāo)任務(wù)實(shí)施臺(tái)賬管理，重點(diǎn)工作倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、逐項(xiàng)銷號(hào)，各項(xiàng)改革任務(wù)完成進(jìn)度已達(dá)96%，改革工作處于全市前列。
????各位代表！過(guò)去一年，市北區(qū)上下頂住各方壓力，統(tǒng)籌各項(xiàng)工作，保證了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。當(dāng)前，我區(qū)財(cái)政形勢(shì)更加嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)沖擊、國(guó)家減稅退稅降費(fèi)等多重因素影響，我區(qū)財(cái)政收入組織工作壓力很大。二是民生剛性支出需求持續(xù)擴(kuò)大，疫情防控支出快速增長(zhǎng)，城市更新、市政基礎(chǔ)設(shè)施、配套學(xué)校建設(shè)等任務(wù)不斷加重，導(dǎo)致我區(qū)財(cái)政收支缺口持續(xù)高位運(yùn)行，財(cái)政工作面臨巨大困難。這都需要我們堅(jiān)定信心、創(chuàng)新求變，以切實(shí)有效的措施推動(dòng)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為繁榮美麗幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
????二、2023年預(yù)算草案
???（一）區(qū)級(jí)預(yù)算收支草案
????1.一般公共預(yù)算收支安排草案
????2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃961,800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%左右（以考慮地鐵留抵退稅其他區(qū)市分擔(dān)比例164,724萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成907,334萬(wàn)元為基數(shù)）。其中：稅務(wù)部門組織收入911,800萬(wàn)元（含稅務(wù)部門執(zhí)收的教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等非稅收入）；財(cái)政部門組織收入50,000萬(wàn)元。
????當(dāng)年收入加上列入2023年預(yù)算的留抵退稅中央補(bǔ)助69,988萬(wàn)元，財(cái)政部按照我區(qū)2022年增值稅留抵退稅實(shí)際金額進(jìn)行清算后、繼續(xù)給予補(bǔ)助45,000萬(wàn)元，再加上調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金251萬(wàn)元，減體制結(jié)算上解市財(cái)政518,802萬(wàn)元后，2023年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為558,237萬(wàn)元。
????2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排558,237萬(wàn)元，其中：基本支出安排332,940萬(wàn)元，項(xiàng)目支出安排217,297萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)安排8,000萬(wàn)元。將“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制的重點(diǎn)，安排“保工資”等人員支出309,191萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”等公用經(jīng)費(fèi)支出23,749萬(wàn)元，“?；久裆敝С?4,411萬(wàn)元，合計(jì)407,351萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的73%。
????2023年，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出安排的重點(diǎn)是：社會(huì)保障和就業(yè)資金安排71,400萬(wàn)元，主要用于城市低保、救助、優(yōu)待撫恤、退役安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)等支出。教育資金安排21,054萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)校舍改擴(kuò)建、教師培訓(xùn)、學(xué)前教育、生均公用、校園保安、民辦教育等支出。衛(wèi)生健康資金安排13,926萬(wàn)元，主要用于獨(dú)生子女父母退休養(yǎng)老補(bǔ)助、計(jì)生特扶救助、疾病控制、婦幼保健等支出。城區(qū)維護(hù)和治理資金安排56,429萬(wàn)元，主要用于城市維護(hù)、垃圾分類、掘路溝槽恢復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)PPP項(xiàng)目、城市更新、綜合執(zhí)法、生態(tài)保護(hù)等。公共安全資金安排9,991萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買協(xié)警輔警服務(wù)、公共安全管理、涉法涉訴救助、掃黑除惡、公檢法司業(yè)務(wù)等支出。財(cái)源建設(shè)及企業(yè)扶持資金安排10,600萬(wàn)元，主要用于街道和稅務(wù)部門財(cái)源建設(shè)補(bǔ)助、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶持、轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)及新興行業(yè)扶持等支出?？萍及l(fā)展資金安排14,219萬(wàn)元，主要用于科技創(chuàng)新、科技企業(yè)孵化、科普工作等支出。文化旅游與傳媒支出安排2,767萬(wàn)元，主要用于文化旅游、宣傳教育、媒體合作等支出。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案
2023年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排837萬(wàn)元，當(dāng)年收入減按30%比例調(diào)入一般公共預(yù)算的251萬(wàn)元后，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為586萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排586萬(wàn)元。
3.政府性基金預(yù)算安排草案
2023年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排78,940萬(wàn)元，支出安排78,940萬(wàn)元。其中：從國(guó)有公司等途徑調(diào)入8,940萬(wàn)元，用于償還專項(xiàng)債券利息；市財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)債券70,000萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
市北區(qū)2023年無(wú)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（二）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收支安排草案
1.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付一般公共預(yù)算收支安排草案
市財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)2023年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金32,585萬(wàn)元，我區(qū)按照項(xiàng)目資金用途及?？顚Ｓ迷瓌t安排預(yù)算支出32,585萬(wàn)元。
2.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案
市財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金498萬(wàn)元，我區(qū)按照項(xiàng)目資金用途及專款專用原則安排預(yù)算支出498萬(wàn)元。
（三）收回結(jié)余資金預(yù)算安排草案
根據(jù)國(guó)家、省、市結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，各預(yù)算單位2022年底前未能安排使用的財(cái)政資金，收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌使用。2022年各預(yù)算單位共上繳實(shí)有賬戶結(jié)余等資金1,067萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）政府債務(wù)安排草案
市財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)債券70,000萬(wàn)元，到位后將用于2023年青島市市北區(qū)即墨路街道老舊街區(qū)改造，市北區(qū)鎮(zhèn)江路、寧夏路等街道老舊街區(qū)改造，青島市老四方工業(yè)區(qū)2023年老舊小區(qū)改造，青島人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)文化體育中心，2017年市北區(qū)棚戶區(qū)改造，青島國(guó)際郵輪母港區(qū)啟動(dòng)區(qū)地下道路及基礎(chǔ)設(shè)施，歷史文化記憶片區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，登州路、遼寧路等街區(qū)停車場(chǎng)等項(xiàng)目。
目前，市政府尚未下達(dá)我區(qū)2023年地方政府債務(wù)限額，待下達(dá)后將及時(shí)匯報(bào)。對(duì)需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的事項(xiàng)，將按規(guī)定編制調(diào)整方案。
三、完成2023年財(cái)政預(yù)算的主要措施
新的一年，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們將緊緊圍繞區(qū)委中心工作，全面推進(jìn)繁榮美麗幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城區(qū)建設(shè)進(jìn)程。
（一）全面做好企業(yè)服務(wù)，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)稅源培植。一是完善財(cái)源建設(shè)工作調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化對(duì)企服務(wù)及招商引稅工作規(guī)程，重點(diǎn)研究部署財(cái)源建設(shè)重點(diǎn)工作，引導(dǎo)片區(qū)、街道和部門形成工作合力。二是積極推進(jìn)“雙招雙引”，充分發(fā)揮“2+6”特色產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)鏈?zhǔn)秸猩?、專業(yè)招商、資本招商，全面發(fā)力優(yōu)存量、擴(kuò)增量、強(qiáng)鏈條，加快推進(jìn)形成創(chuàng)新要素集聚、項(xiàng)目載體集成、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展格局；從企業(yè)角度出發(fā)優(yōu)化服務(wù)流程，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，大力提振市場(chǎng)主體信心。三是做好招商引資重大項(xiàng)目稅源籌劃評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)度和稅收等情況實(shí)施跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金引導(dǎo)作用得到有效發(fā)揮，切實(shí)提升招商引資工作質(zhì)量。四是加大綜合治稅力度，組織片區(qū)、街道、職能部門聯(lián)合開展納稅企業(yè)專項(xiàng)整治，緊盯轄區(qū)重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目，加強(qiáng)土地招拍掛、項(xiàng)目建設(shè)、銷售及清算等環(huán)節(jié)稅收征管，確保法定稅收應(yīng)收盡收。
（二）科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金，做好“三?！焙椭攸c(diǎn)項(xiàng)目資金保障。一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支壓力持續(xù)增大的情況，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，做好“三?！奔暗胤匠雠_(tái)的政策性必保民生項(xiàng)目支出的保障工作，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束, 牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。二是做好國(guó)庫(kù)庫(kù)款和直達(dá)資金管理工作，第一時(shí)間將惠企利民資金用到實(shí)處用出成效。三是加強(qiáng)集中支付資金管理，嚴(yán)格審核把關(guān)，持續(xù)優(yōu)化支付流程，提高資金支付效率，確保民生保障和重點(diǎn)項(xiàng)目等資金及時(shí)支付。四是做好實(shí)撥資金業(yè)務(wù)及相關(guān)銀行票證的審核發(fā)放，保證各核算單位實(shí)撥資金業(yè)務(wù)及時(shí)支付，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。
（三）持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管力度，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)運(yùn)行秩序。一是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，有針對(duì)性地開展會(huì)計(jì)專項(xiàng)核查，推進(jìn)財(cái)政資金領(lǐng)域清廉建設(shè)。二是以績(jī)效評(píng)價(jià)為契機(jī)，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，健全完善政府采購(gòu)“制約型”監(jiān)督體系；健全質(zhì)疑、投訴、舉報(bào)制度，及時(shí)查處違法違規(guī)行為，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境。三是加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理，對(duì)各單位國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管，及時(shí)掌握資產(chǎn)存量及增減變動(dòng)情況，抓緊研究解決一批歷史遺留問(wèn)題，有效保障國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。四是加快專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)度，堅(jiān)決避免債券資金閑置浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）鞏固國(guó)企改革三年行動(dòng)成果，加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企監(jiān)管。鞏固國(guó)企改革成果，全面匹配區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，明確資產(chǎn)保值增值、債務(wù)把控、經(jīng)營(yíng)效益等目標(biāo)，圍繞重點(diǎn)任務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控，突出經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差異化考核，推動(dòng)企業(yè)發(fā)揮融資、建設(shè)、資源配置優(yōu)勢(shì)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)和推進(jìn)。一是指導(dǎo)區(qū)直國(guó)有企業(yè)優(yōu)化完善法人治理體系，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到公司治理各環(huán)節(jié)，加強(qiáng)企業(yè)黨委對(duì)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)集團(tuán)形成紀(jì)委與董事會(huì)專門委員會(huì)協(xié)作高效的內(nèi)部監(jiān)督體系。二是加強(qiáng)區(qū)直國(guó)有企業(yè)投資制度落實(shí)，明確董事會(huì)及其專門委員會(huì)投資決策責(zé)任，清晰投資事前、事中、事后及退出工作流程和責(zé)任機(jī)制，促進(jìn)投資監(jiān)管規(guī)范化、制度化。三是夯實(shí)現(xiàn)行國(guó)資監(jiān)管制度，落實(shí)區(qū)直國(guó)有企業(yè)主體責(zé)任和董事會(huì)職權(quán)，建立董事會(huì)向區(qū)政府報(bào)告制度，為國(guó)有企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)設(shè)定規(guī)矩底線，保證其運(yùn)營(yíng)規(guī)范、高效、有序。
各位代表！黨的二十大為我們的工作指明了前進(jìn)的方向。站在新的歷史起點(diǎn)上，我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，自覺(jué)把財(cái)政資源配置、財(cái)稅政策落實(shí)、社會(huì)民生保障、國(guó)有企業(yè)改革與區(qū)委大局工作相結(jié)合，為全面推進(jìn)繁榮美麗幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城區(qū)建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！
