（山東省）關(guān)于濟(jì)南市章丘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于濟(jì)南市章丘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月23日在濟(jì)南市章丘區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
濟(jì)南市章丘區(qū)財(cái)政局局長 王其坤
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會書面報(bào)告濟(jì)南市章丘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，較好完成區(qū)十七屆人大五次會議審議批準(zhǔn)的目標(biāo)任務(wù)。
（一）地方一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)770489萬元，完成年初預(yù)算763512萬元的100.9%，同比增長10%；加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等450788萬元，收入總計(jì)1221277萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算當(dāng)年支出819994萬元，完成調(diào)整預(yù)算785847萬元的104.3%，同比減少0.3%；加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出、債務(wù)還本支出等401283萬元，支出總計(jì)1221277萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)769419萬元，加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、鎮(zhèn)體制上解收入、2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等451858萬元，收入總計(jì)1221277萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算當(dāng)年支出816227萬元，加對下轉(zhuǎn)移支付支出、上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出等405050萬元，支出總計(jì)1221277萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)683961萬元，完成調(diào)整預(yù)算668108萬元的102.4%，同比減少53.7%；加轉(zhuǎn)移支付收入、2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等804105萬元，收入總計(jì)1488066萬元。政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出1342458萬元，完成調(diào)整預(yù)算1092223萬元的122.9%，同比減少26.6%；加上解上級支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出、債務(wù)還本支出等145608萬元，支出總計(jì)1488066萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)683961萬元，加轉(zhuǎn)移支付收入、2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等804105萬元，收入總計(jì)1488066萬元。政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出1341505萬元，加上解上級支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出、對下轉(zhuǎn)移支付支出、債務(wù)還本支出等146561萬元，支出總計(jì)1488066萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)4344萬元，完成年初預(yù)算3760萬元的115.5%，同比減少14.6%；加上級轉(zhuǎn)移支付收入、2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入等758萬元，收入總計(jì)5102萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年支出54萬元，完成年初預(yù)算2656萬元的2%，同比減少98.7%；加調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)2022年支出等5048萬元，支出總計(jì)5102萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)148551萬元，完成年初預(yù)算145527萬元的102.1%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成129995萬元，完成年初預(yù)算126494萬元的102.8%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余18556萬元，加上年滾存結(jié)余204583萬元，年末滾存結(jié)余223139萬元。
（五）上級轉(zhuǎn)移支付資金情況。全年共收到上級轉(zhuǎn)移支付資金644845萬元。其中：
一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付240477萬元，包括：①專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付118093萬元，主要用于一般公共服務(wù)1128萬元、國防200萬元、公共安全130萬元、教育38793萬元、科學(xué)技術(shù)5156萬元、文化旅游體育與傳媒662萬元、社會保障和就業(yè)9800萬元、衛(wèi)生健康830萬元、節(jié)能環(huán)保14379萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)9141萬元、農(nóng)林水8341萬元、交通運(yùn)輸794萬元、資源勘探工業(yè)信息5116萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)1649萬元、金融131萬元、自然資源海洋氣象3604萬元、住房保障18166萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理73萬元；②一般性轉(zhuǎn)移支付122384萬元，主要是縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)5435萬元、結(jié)算補(bǔ)助17198萬元、企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助1423萬元、產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)2761萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助3555萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3815萬元，以及公共安全、教育、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障及其他方面的共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付69904萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付資金18293萬元。
政府性基金轉(zhuǎn)移支付404110萬元，包括：文化旅游體育與傳媒65萬元、社會保障和就業(yè)1448萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)401430萬元、農(nóng)林水131萬元、其他方面1036萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付258萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
（六）預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況
2021年區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)10000萬元，支出9935萬元。主要用于：疫情防控、上解第三批2021年居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)縣財(cái)政補(bǔ)助資金、龍泉書苑酒店第二期補(bǔ)償款、東西部協(xié)作援助、建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金、交警大隊(duì)輔警經(jīng)費(fèi)、購買“毛發(fā)檢毒”設(shè)備及相關(guān)耗材經(jīng)費(fèi)、購買出入境證件受理電子設(shè)備經(jīng)費(fèi)、高層次人才購房補(bǔ)貼區(qū)級補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治區(qū)級配套、高鐵路駿置業(yè)房屋租賃相關(guān)費(fèi)用、區(qū)級幫扶貧困戶補(bǔ)助及扶貧系統(tǒng)干部補(bǔ)助、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)、信訪專項(xiàng)、檢察輔助工作經(jīng)費(fèi)、企業(yè)外地員工留濟(jì)過年區(qū)級補(bǔ)貼、新建氣象局房產(chǎn)證費(fèi)用、城鄉(xiāng)公交運(yùn)營補(bǔ)貼、小麥條銹病防治、環(huán)保迎查及污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)、保障第二輪省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作經(jīng)費(fèi)、《章丘史話》系列叢書編印、區(qū)委理論學(xué)習(xí)中心組讀書班和區(qū)委黨史學(xué)習(xí)教育專題學(xué)習(xí)班培訓(xùn)專項(xiàng)、安置房統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、城市區(qū)域品牌宣傳推廣服務(wù)項(xiàng)目、食品快檢車配備、東部片區(qū)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)、“4.29”工作專班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、全區(qū)黨政系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、三級聯(lián)合購買文化惠民演出經(jīng)費(fèi)、白云湖國家濕地公園“森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)”設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)、全民健身賽事及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、無障礙設(shè)施改造及健身場地建設(shè)費(fèi)、體育中心及健身中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、到村任職選調(diào)生補(bǔ)助、脫貧攻堅(jiān)嘉獎(jiǎng)人員獎(jiǎng)勵(lì)、村居及社區(qū)換屆工作經(jīng)費(fèi)、清潔取暖應(yīng)急攻堅(jiān)費(fèi)用、“萬名干部下基層”工作經(jīng)費(fèi)、援藏干部專項(xiàng)資金、區(qū)派“加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)”工作隊(duì)員工作補(bǔ)助、農(nóng)村基層黨組織建設(shè)工作隊(duì)費(fèi)用等，保障了年度預(yù)算執(zhí)行中不可預(yù)見的應(yīng)急支出。結(jié)余65萬元，按規(guī)定轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（七）地方政府債券使用情況
2021年省市轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券435206萬元，其中一般債券46326萬元、專項(xiàng)債券388880萬元。一般債券中全部為再融資債券，用于置換到期政府一般債券；專項(xiàng)債券中新增債券323600萬元用于章丘港、農(nóng)村生活污水治理、小清河防洪治理、明水古城建設(shè)、棚改項(xiàng)目等，再融資債券65280萬元用于置換到期政府專項(xiàng)債券。上述債券安排使用情況，已按法定程序提請區(qū)人大常委會審議通過，預(yù)算收支也相應(yīng)作了調(diào)整。
（八）政府性債務(wù)情況
2021年濟(jì)南市財(cái)政局核定我區(qū)政府性債務(wù)總限額1520490萬元，其中一般債務(wù)限額194262萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額1326228萬元。截止2021年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額1421051萬元，政府債務(wù)率為69%，其中一般債務(wù)余額158905萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額1262146萬元，余額控制在上級核定的債務(wù)限額以內(nèi)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)財(cái)政快報(bào)數(shù)編制，2021年決算編成后還會有所變化，屆時(shí)再按程序向區(qū)人大常委會報(bào)告。
（九）落實(shí)區(qū)十七屆人大五次會議預(yù)算決議及主要工作情況
1.助企紓困，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，增值稅留抵退稅、小微企業(yè)普惠性稅收減免等應(yīng)退盡退、應(yīng)減盡減，免征地方水利建設(shè)基金、延長小規(guī)模納稅人房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅免征期限等全面落地落實(shí)，助力企業(yè)減負(fù)前行。二是多點(diǎn)發(fā)力服務(wù)企業(yè)發(fā)展，持續(xù)做好重點(diǎn)企業(yè)走訪服務(wù)，幫助企業(yè)解決在章發(fā)展難題；繼續(xù)實(shí)施中小微企業(yè)融資費(fèi)用補(bǔ)貼，嚴(yán)格落實(shí)扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換各項(xiàng)惠企政策，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。三是加強(qiáng)財(cái)政收入運(yùn)行分析調(diào)度，發(fā)揮綜合治稅合力，動(dòng)態(tài)關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的收入情況，及時(shí)解決影響財(cái)政收入按時(shí)足額入庫的困難和問題，持續(xù)提升收入管理質(zhì)效。2021年，全區(qū)財(cái)政收入規(guī)模突破77億元、增長10%，實(shí)現(xiàn)了新冠疫情與政策性減收疊加影響下的穩(wěn)定增長。
2.加強(qiáng)統(tǒng)籌，全面匯集財(cái)政力量。一是加強(qiáng)四本預(yù)算“全口徑”銜接。完善綜合預(yù)算管理體系，推進(jìn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管，實(shí)現(xiàn)收入“一個(gè)盤子”管理，支出“一個(gè)口子”統(tǒng)籌使用，以一般公共預(yù)算為關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)“四本預(yù)算”勾稽銜接，功能互補(bǔ)，促進(jìn)資金有序流動(dòng)，形成有機(jī)整體。二是加強(qiáng)各類財(cái)政資金“全方位”整合。打破資金條塊分割，本級財(cái)力、上級轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券相互銜接補(bǔ)充，集中投入使用，資金整體效益充分發(fā)揮。三是加強(qiáng)部門資金“全歸集”使用。對財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等部門所有資金“算總賬”，杜絕“體外循環(huán)”。同時(shí)，向盤活存量、挖掘潛力、提高效率要財(cái)力，從預(yù)算源頭持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出。加大部門存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌結(jié)合，在財(cái)力緊張情況下，盡力保障部門增支需求。
3.突出重點(diǎn)，兜牢兜好民生底線。始終把民生支出作為財(cái)政保障的重中之重，逐年加大投入。2021年全區(qū)民生支出達(dá)到67.75億元，占一般公共預(yù)算支出的82.62%，支出范圍涵蓋教育、脫貧攻堅(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、社會保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、群眾文化、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等方方面面，確保了民生政策、民生實(shí)事擴(kuò)圍提標(biāo)、落實(shí)落地，群眾的獲得感和滿足感進(jìn)一步增強(qiáng)。
4.深化改革，狠抓預(yù)算績效管理。預(yù)算績效管理從“探索試點(diǎn)、小步慢走”，深入到“全面推進(jìn)、提質(zhì)增效”。一是績效目標(biāo)管理范圍和資金規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，績效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量進(jìn)一步提升；二是績效運(yùn)行實(shí)現(xiàn)部門、財(cái)政“雙監(jiān)控”，監(jiān)控范圍覆蓋所有部門預(yù)算和政府預(yù)算項(xiàng)目，并把監(jiān)控結(jié)果作為財(cái)政預(yù)算安排和政策制定的參考；三是績效評價(jià)更加全面規(guī)范，在扎實(shí)開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)部門整體績效評價(jià)全覆蓋。四是績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用更加有效，評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和高質(zhì)量發(fā)展考核相掛鉤，倒逼資金使用效益穩(wěn)步提高。
2021年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，但面臨的困難和問題也十分嚴(yán)峻。突出表現(xiàn)在：一是財(cái)政持續(xù)增收難度加大，可用財(cái)力增長難以滿足剛性增支需求，“三?！敝С鰤毫χ鹉暝黾樱?cái)政收支平衡越來越難。二是土地出讓形勢仍不樂觀，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金保障能力有限，債務(wù)還本付息壓力明顯加大。三是財(cái)政管理精細(xì)化水平還需提升，同預(yù)算管理一體化的整體要求尚有差距。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施努力加以解決。
二、2022年預(yù)算安排草案
2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃全力推進(jìn)的一年?？茖W(xué)研判財(cái)政形勢，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展意義重大。
2022年區(qū)級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，認(rèn)真落實(shí)省委市委要求和區(qū)委部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“綜合預(yù)算、零基預(yù)算、剛性預(yù)算、績效預(yù)算、透明預(yù)算、可持續(xù)預(yù)算”原則，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。繼續(xù)深化預(yù)算改革，向績效管理要財(cái)力，實(shí)施預(yù)算管理一體化，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，為在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中繼續(xù)走在前列提供財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，預(yù)算草案編制如下：
一般公共預(yù)算
（一）全區(qū)收支預(yù)算安排（代編）。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期836052萬元，比上年增長8.5%；其中地方稅收預(yù)期677581萬元，比上年增長11%。按現(xiàn)行體制算賬，全區(qū)地方收入加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等272560萬元，收入總計(jì)1108612萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)875877萬元，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等232735萬元，支出總計(jì)1108612萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）區(qū)級收支安排。區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)期834849萬元，加上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、鎮(zhèn)體制上解收入、調(diào)入資金等273763萬元，收入總計(jì)1108612萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出874077萬元，加上解上級支出、對下轉(zhuǎn)移支付支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等234535萬元，支出總計(jì)1108612萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出874077萬元的具體安排情況是：
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出112061萬元。包括：
一般公共服務(wù)支出752萬元、國防支出153萬元、公共安全支出856萬元、教育支出19589萬元、科學(xué)技術(shù)支出2660萬元、文化旅游體育與傳媒支出958萬元、社會保障和就業(yè)支出7955萬元、衛(wèi)生健康支出581萬元、節(jié)能環(huán)保支出9607萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出32452萬元、農(nóng)林水支出20285萬元、交通運(yùn)輸支出536萬元、資源勘探信息支出2615萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出596萬元、自然資源海洋氣象支出4035萬元、住房保障支出8203萬元、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出228萬元。
2.上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排支出36237萬元。包括：
一般公共服務(wù)支出5057萬元、公共安全支出756萬元、教育支出5394萬元、文化旅游體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出10142萬元、衛(wèi)生健康支出8753萬元、農(nóng)林水支出3699萬元、住房保障支出459萬元、糧油物資儲備支出1961萬元。
3.區(qū)級當(dāng)年收入安排支出725779萬元。包括：
（1）人員經(jīng)費(fèi)安排325644萬元。主要是：已編入各部門預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)255164萬元；預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)70480萬元，其中：年度晉級及增人增資3000萬元、撫恤金及遺屬補(bǔ)助2000萬元、落實(shí)工資增長機(jī)制30000萬元、法院檢察院績效工資620萬元、離退休人員調(diào)整待遇后增加財(cái)政負(fù)擔(dān)住房補(bǔ)貼500萬元、稅務(wù)保障經(jīng)費(fèi)6000萬元、績效獎(jiǎng)金20000萬元、開發(fā)區(qū)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)3150萬元、校長職級制績效1450萬元、教師課后延時(shí)服務(wù)績效2090萬元、改革性人員經(jīng)費(fèi)1670萬元。
（2）公用經(jīng)費(fèi)安排18835萬元。主要是按在編在職和離退休人數(shù)、在校學(xué)生數(shù)及相應(yīng)定額標(biāo)準(zhǔn)安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，按在編車輛數(shù)安排公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，按干部職級和標(biāo)準(zhǔn)安排公務(wù)交通補(bǔ)貼，按規(guī)定計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)等。
（3）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排381300萬元。其中：
“一般公共服務(wù)支出”安排20269萬元。包括：區(qū)委辦專項(xiàng)會務(wù)及保密機(jī)要、信息督查等專項(xiàng)業(yè)務(wù)和黨代會會議費(fèi)521萬元；政府辦調(diào)研督查、政務(wù)網(wǎng)維護(hù)升級及設(shè)備購置、市民服務(wù)熱線、城鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理、政務(wù)上云、智慧城市、高空視聯(lián)網(wǎng)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1798萬元；人大辦公室專項(xiàng)會議、代表活動(dòng)及履職補(bǔ)助、換屆選舉等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)282萬元；政協(xié)辦公室專項(xiàng)會議、委員活動(dòng)、文史資料征集與編印、換屆選舉等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)232萬元；區(qū)紀(jì)委執(zhí)紀(jì)辦案、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維修維護(hù)、廉政建設(shè)宣傳、作風(fēng)面對面專欄等195萬元；組織部組織工作、人才發(fā)展、城市社區(qū)黨組織群眾工作、區(qū)級選派干部及工作組、回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人才扶持等經(jīng)費(fèi)3130萬元；宣傳部“感動(dòng)章丘”先模人物評選、重點(diǎn)黨報(bào)黨刊及宣傳文化發(fā)展經(jīng)費(fèi)953萬元；統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一戰(zhàn)線工作經(jīng)費(fèi)57萬元；政法委掃黑除惡、政治安全、精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)監(jiān)護(hù)、維穩(wěn)工作、法制宣傳、綜合治理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)143萬元；政研室政策研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21萬元；區(qū)編辦事業(yè)單位改革、政務(wù)和公益中文域名注冊經(jīng)費(fèi)22萬元；機(jī)關(guān)工委黨務(wù)活動(dòng)、群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)19萬元；巡察辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元；老干部局老年大學(xué)和老干部活動(dòng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、干休所管理維護(hù)、走訪慰問活動(dòng)、關(guān)工委工作、離退休干部黨組織工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及企業(yè)離休干部津貼補(bǔ)貼等197萬元；檔案館檔案保護(hù)費(fèi)42萬元；統(tǒng)計(jì)局專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)151萬元；貿(mào)促會原產(chǎn)地鑒證點(diǎn)經(jīng)費(fèi)23萬元；審計(jì)局大數(shù)據(jù)審計(jì)及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬元；大學(xué)園區(qū)管理服務(wù)中心招聘會及青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園運(yùn)營管理等263萬元；財(cái)政局財(cái)務(wù)評審監(jiān)督檢查、財(cái)政干部培訓(xùn)、財(cái)政綜合業(yè)務(wù)一體化平臺、預(yù)算績效管理、區(qū)屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)561萬元；機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心龍泉大廈、文博中心、三農(nóng)中心、繡水大街集中辦公區(qū)、政務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車保障中心管理經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)出租稅金等6175萬元；司法局國家司法救助資金50萬元；總工會專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)290萬元；綜合檢驗(yàn)檢測中心產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、小麥質(zhì)量檢驗(yàn)、電子血壓計(jì)及心腦電圖機(jī)檢定經(jīng)費(fèi)105萬元；市場監(jiān)督管理局監(jiān)管執(zhí)法辦案、食品安全、食品抽檢、專職協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)、東西部協(xié)作、消費(fèi)維權(quán)、特種設(shè)備安全監(jiān)管、繡江商業(yè)城物業(yè)管理、執(zhí)法服裝購置等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1404萬元；行政審批局政務(wù)大廳自助終端及政務(wù)服務(wù)外包運(yùn)營、三級政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、招投標(biāo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等1205萬元；發(fā)改局重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、價(jià)格認(rèn)定、成本監(jiān)審、地方金融監(jiān)管綜合考評等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47萬元；投資促進(jìn)局招商引資工作經(jīng)費(fèi)195萬元；黨史研究中心修志及章丘年鑒編印出版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13萬元；婦聯(lián)“出彩人家”創(chuàng)建、巾幗志愿者、專項(xiàng)培訓(xùn)及婦女兒童活動(dòng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)290萬元；團(tuán)區(qū)委少先隊(duì)、志愿者及群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)26萬元；信訪局化解特殊疑難信訪問題及信訪專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)198萬元；商務(wù)服務(wù)中心“擴(kuò)消費(fèi)、促發(fā)展”、新增限上批零住餐企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、第八屆電子商務(wù)博覽會及商務(wù)發(fā)展保障專項(xiàng)253萬元；綜治中心社會治理信息化建設(shè)、基層基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1335萬元；財(cái)政預(yù)留出國經(jīng)費(fèi)40萬元。
“國防支出”安排284萬元。包括：住建局人防工程安全普查、人防宣傳“五進(jìn)”及防空演練專項(xiàng)20萬元；武裝部民兵訓(xùn)練、民兵征集及武裝部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)264萬元。
“公共安全支出”安排6268萬元。包括：檢察院派駐檢察工作、檢務(wù)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等436萬元；法院聘用人員經(jīng)費(fèi)、涉訴車輛保管、法庭及審判庭運(yùn)行等1491萬元；司法局人民調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳、法律援助、政府法律顧問聘任及案件審理費(fèi)130萬元；公安局一村一警務(wù)助理、警務(wù)輔助人員、天網(wǎng)視頻運(yùn)營經(jīng)費(fèi)4211萬元。
“教育支出”安排33366萬元。包括：教體局學(xué)生資助、義務(wù)教育免課本費(fèi)、義務(wù)教育階段隨班就讀殘疾學(xué)生資助、兩項(xiàng)教育費(fèi)附加專項(xiàng)21999萬元；特殊教育學(xué)校殘疾學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助15萬元；教育事業(yè)發(fā)展中心民辦教師教齡補(bǔ)貼、五六十年代精簡退職未享受生活困難補(bǔ)助人員補(bǔ)貼、學(xué)前教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件支出4433萬元；東山幼兒園教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件支出259萬元；桃花山幼兒園教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件支出306萬元；泉山幼兒園教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件支出313萬元；龍盤山幼兒園教育教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及改善辦學(xué)條件支出314萬元；黨校主體班次培訓(xùn)及課題研究、后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)297萬元；相關(guān)區(qū)直部門培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)206萬元；教體局及各學(xué)校非在編、合同制教師績效工資5224萬元。
“科學(xué)技術(shù)支出”安排3223萬元。包括：工信局科技創(chuàng)新扶持、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助、中材人工晶體材料重大科技創(chuàng)新平臺、哈工大機(jī)器人（山東）科創(chuàng)中心項(xiàng)目資金3170萬元；科協(xié)科普活動(dòng)53萬元。
“文化旅游體育與傳媒支出”安排3751萬元。包括：教體局體育業(yè)務(wù)及發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)214萬元；文化和旅游局旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)、地方公共文化服務(wù)、城子崖遺址博物館運(yùn)行、文物保護(hù)及古建筑維修、文博中心聘用人員經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街老放映員生活補(bǔ)助、掃黃打非經(jīng)費(fèi)、省市縣三級聯(lián)合購買文化惠民演出、歷年文物專項(xiàng)資金、行政執(zhí)法制服等1519萬元；龍山文化傳承中心東平陵故城東城墻搶救性保護(hù)、城子崖遺址西城垣遺跡保護(hù)工程及城子崖遺址公園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、洛莊漢王陵遺址公園維護(hù)、全區(qū)124處古遺址保護(hù)維修經(jīng)費(fèi)409萬元；融媒體中心《今日章丘》出版發(fā)行、《章丘老干部參考》出版發(fā)行、數(shù)字媒體建設(shè)、廣播電視臺發(fā)展補(bǔ)助、發(fā)票搖獎(jiǎng)、與上級廣播電視臺戰(zhàn)略合作專項(xiàng)資金1609萬元。
“社會保障和就業(yè)支出”安排101542萬元。包括：人社局仲裁監(jiān)察、保險(xiǎn)稽查、養(yǎng)老保險(xiǎn)2元經(jīng)費(fèi)、考錄經(jīng)費(fèi)、三支一扶人員經(jīng)費(fèi)、困難職工救濟(jì)金、高技能人才政府津貼、就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、人才發(fā)展資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及離休費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助、新增退休人員職業(yè)年金、根治拖欠農(nóng)民工工資專項(xiàng)行動(dòng)、非在編人員經(jīng)費(fèi)、國家級公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)單位爭創(chuàng)及事業(yè)單位人事綜合管理信息系統(tǒng)等64223萬元；民政局社會組織管理、養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)低保金及各項(xiàng)補(bǔ)貼、兒童福利保障、社會救助、城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助、農(nóng)村最低生活保障救助、春節(jié)前走訪、工役制人員生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)困難老人生活補(bǔ)助、居民身故后基本殯葬服務(wù)費(fèi)用減免補(bǔ)助、居民身故后生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)、玉安園公墓管理、婚姻登記費(fèi)用減免運(yùn)行補(bǔ)助、社工站建設(shè)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)兩委專職成員薪酬及招錄培訓(xùn)、全國地名普查及路牌保潔維護(hù)、其他民政事務(wù)管理等19330萬元；退役軍人事務(wù)局退役士兵權(quán)益保障、退役士兵安置、專項(xiàng)公益崗位、專職聯(lián)絡(luò)員、隨軍家屬未就業(yè)生活補(bǔ)助、走訪慰問、無軍籍職工地方津貼補(bǔ)貼、烈士紀(jì)念及軍事活動(dòng)設(shè)施管理維護(hù)、退役軍人事務(wù)管理、軍隊(duì)離退休干部和退休士官活動(dòng)、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部津貼補(bǔ)貼、優(yōu)撫對象價(jià)格補(bǔ)貼和撫恤定補(bǔ)、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人家庭慰問金、烈士褒揚(yáng)金及一次性撫恤金、企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部生活待遇補(bǔ)貼、退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、聘用人員勞務(wù)費(fèi)等15446萬元；醫(yī)療保障局離休人員醫(yī)療費(fèi)662萬元；慈善總會工作補(bǔ)助74萬元；殯儀館殯葬業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金504萬元；殘聯(lián)殘疾人基本狀況調(diào)查和文體活動(dòng)、殘疾人托養(yǎng)、教育資助及補(bǔ)貼救助、兒童康復(fù)、精防、輔具適配等資金1296萬元；紅十字會公益性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7萬元。
“衛(wèi)生健康支出”安排59658萬元。包括：衛(wèi)健局征兵查體、120急救指揮分中心運(yùn)行、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街衛(wèi)生院醫(yī)改及基本藥物制度改革、公立醫(yī)院基本藥物及衛(wèi)生改革補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助、計(jì)生各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶持、失獨(dú)家庭“暖心行動(dòng)”、鎮(zhèn)街衛(wèi)生院養(yǎng)老制度改革、新生兒耳聾基因篩查和無創(chuàng)產(chǎn)前篩查補(bǔ)助、適齡女孩HPV疫苗免費(fèi)接種、免費(fèi)孕婦外周血胎兒游離DNA產(chǎn)前篩查、嚴(yán)重精神障礙患者救治救助與服務(wù)、全民健康信息化、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、下屬單位遺留問題解決、預(yù)防性健康查體、衛(wèi)生院預(yù)防接種服務(wù)、老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)、衛(wèi)生院建設(shè)補(bǔ)助、醫(yī)用設(shè)備購置與維護(hù)、中醫(yī)師承、郎山遠(yuǎn)志中藥材挖掘培育、老年節(jié)活動(dòng)及高齡補(bǔ)貼等27337萬元；口腔醫(yī)院兒童窩溝封閉項(xiàng)目78萬元；婦幼保健院優(yōu)生優(yōu)育、婚檢查體經(jīng)費(fèi)210萬元；疾控中心計(jì)劃免疫、疫苗儲運(yùn)、艾滋病綜合防控、衛(wèi)生檢測檢驗(yàn)等經(jīng)費(fèi)275萬元；慢性病防治站愛國衛(wèi)生項(xiàng)目、結(jié)核病防治等64萬元；退役軍人事務(wù)局優(yōu)撫對象醫(yī)療保障239萬元；醫(yī)療保障局城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、醫(yī)保征繳稽核網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行服務(wù)、居民長期護(hù)理險(xiǎn)、對職工及居民負(fù)擔(dān)新冠肺炎疫苗款補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助及貧困居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府代繳等21455萬元；財(cái)政預(yù)留疫情防控經(jīng)費(fèi)10000萬元。
“節(jié)能環(huán)保支出”安排6999萬元。包括：生態(tài)環(huán)境局國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建、刁鎮(zhèn)化工園區(qū)環(huán)保管家、河流斷面及污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)維、環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化及監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)、入河（湖）排污口標(biāo)志牌、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)區(qū)域大氣污染溯源云服務(wù)、鎮(zhèn)街環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站點(diǎn)運(yùn)營專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1233萬元；住建局供熱、燃?xì)庑袠I(yè)專項(xiàng)規(guī)劃及監(jiān)督100萬元；公用事業(yè)發(fā)展中心清潔取暖運(yùn)行補(bǔ)貼及工作經(jīng)費(fèi)5586萬元；發(fā)改局使用民用優(yōu)質(zhì)燃煤財(cái)政補(bǔ)貼80萬元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”安排27923萬元。包括：住建局農(nóng)村公廁管護(hù)、建筑領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)150萬元；園林和林業(yè)綠化事業(yè)發(fā)展中心園林一體化養(yǎng)護(hù)資金99萬元；城市管理局綜合執(zhí)法專項(xiàng)、拆違拆臨、公益廣告及燈箱安裝等634萬元；國家森林公園管理中心景區(qū)管護(hù)180萬元；公用事業(yè)發(fā)展中心燃?xì)獍踩珯z查經(jīng)費(fèi)10萬元；發(fā)改局節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)資金100萬元；城市規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬元；財(cái)政預(yù)留失地農(nóng)民永久補(bǔ)償15710萬元、建設(shè)項(xiàng)目資金10000萬元、PPP項(xiàng)目支出責(zé)任1000萬元。
“農(nóng)林水支出”安排19424萬元。包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局三資中心記賬系統(tǒng)維護(hù)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)、小麥統(tǒng)一供種補(bǔ)貼、蔬菜新品種、新技術(shù)試驗(yàn)推廣、鄉(xiāng)村振興及涉農(nóng)資金整合、章丘大蔥種質(zhì)資源提升、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)物媒系統(tǒng)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村固定觀察點(diǎn)以及減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、歷史遺留問題化解經(jīng)費(fèi)等1872萬元；畜牧獸醫(yī)中心禽畜無害化處理、重大動(dòng)物疾病防疫監(jiān)測、基層動(dòng)物防疫與畜產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)管經(jīng)費(fèi)693萬元；司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”107萬元；城鄉(xiāng)水務(wù)局小流域綜合治理工程、南水北調(diào)及引黃補(bǔ)源水費(fèi)、防汛應(yīng)急項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水治理、水價(jià)改革及工程質(zhì)保金、中央財(cái)政基層農(nóng)機(jī)推廣、中央大中型水庫移民扶持基金、水土保持日常監(jiān)督管理及水資源稅遠(yuǎn)程在線監(jiān)控3042萬元；園林和林業(yè)綠化局全民義務(wù)植樹、林業(yè)有害生物防治、森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查、森林防火運(yùn)行管理、森林防火智能語音和圖像采集卡口項(xiàng)目質(zhì)保金、森林消防（防汛）專業(yè)隊(duì)員補(bǔ)助、白泉沖擊溝以東綠化養(yǎng)護(hù)、食用林產(chǎn)品協(xié)管員工資、森林資源保護(hù)管理、2016-2017年荒山綠化造林提升工程質(zhì)保金、非在編人員工資等852萬元；發(fā)改局大蔥目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)25萬元；森林公園管理中心護(hù)林防火補(bǔ)助、岳滋村公益林生態(tài)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)25萬元；供銷社刁鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)中心倉庫40萬元；氣象局人工影響天氣經(jīng)費(fèi)70萬元；財(cái)政預(yù)留鄉(xiāng)村振興銜接資金4000萬元、醫(yī)療扶貧資金1000萬元、水利建設(shè)基金500萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7198萬元。
“交通運(yùn)輸支出”安排5885萬元。包括：政策性優(yōu)惠乘車補(bǔ)貼1200萬元、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)124萬元、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)326萬元、南外環(huán)東延道路和隧道電費(fèi)50萬元、公共自行車運(yùn)營服務(wù)續(xù)簽386萬元、2020年購置100輛新能源公交車車款3799萬元。
“資源勘探工業(yè)信息等支出”安排24591萬元。包括：工信局成品油市場監(jiān)管、東部片區(qū)招商引資經(jīng)費(fèi)85萬元；文化和旅游局電影公司人員工資90萬元；財(cái)政預(yù)留開發(fā)區(qū)體制機(jī)制改革專項(xiàng)4416萬元、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金10000萬元、加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金10000萬元。
“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”安排100萬元。包括：商務(wù)服務(wù)中心外經(jīng)貿(mào)發(fā)展引導(dǎo)資金（區(qū)級配套）項(xiàng)目資金100萬元。
“金融支出”安排10萬元。包括：金融事業(yè)中心推進(jìn)金融中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元。
“援助其他地區(qū)支出”安排5738萬元。包括：發(fā)改局東西部扶貧協(xié)作積石山縣幫扶資金3738萬元；財(cái)政預(yù)留援疆援藏資金2000萬元。
“自然資源海洋氣象等支出”安排3648萬元。包括：自然資源局泥石流治理項(xiàng)目、濟(jì)南市級投資土地整治項(xiàng)目、露天礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及自然資源征管經(jīng)費(fèi)3543萬元；氣象局新址運(yùn)行、氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、“三農(nóng)”氣象服務(wù)及防雷社會監(jiān)管等105萬元。
“住房保障支出”安排1846萬元。包括：住建局人才購房補(bǔ)貼、公共租賃住房項(xiàng)目、農(nóng)村危房改造、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查房屋建筑調(diào)查資金1846萬元。
“糧油物資儲備支出”安排948萬元。包括：糧食事業(yè)發(fā)展中心新增地方儲備糧管理及利息943萬元；發(fā)改局糧食監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)5萬元。
“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”安排1451萬元。包括：應(yīng)急管理局?；返戎攸c(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域第三方安全管理服務(wù)、地震監(jiān)測、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、安全生產(chǎn)責(zé)任及網(wǎng)格化管理、安全監(jiān)管、重大隱患治理、第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、應(yīng)急物資儲備庫建設(shè)專項(xiàng)資金813萬元；消防大隊(duì)消防器材購置及維修維護(hù)、高危補(bǔ)貼、消防站裝備及辦公設(shè)備、16名文員經(jīng)費(fèi)等638萬元。
其他支出安排28560萬元。包括“預(yù)備費(fèi)”21000萬元、“債券付息支出”7560萬元。
開發(fā)區(qū)及17個(gè)街道擬安排25816萬元。包括：開發(fā)區(qū)雙招雙引專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)700萬元，17個(gè)街道非在編及合同制人員工資、占地補(bǔ)償、街道運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)、環(huán)衛(wèi)一體化、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等經(jīng)費(fèi)25116萬元。
（三）政府經(jīng)濟(jì)分類支出安排情況。上述區(qū)級支出874077萬元中，按政府經(jīng)濟(jì)分類安排情況是：機(jī)關(guān)工資福利支出140961萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出124213萬元，機(jī)關(guān)資本性支出73814萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助224206萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助17866萬元，對企業(yè)補(bǔ)助44055萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131000萬元，對社會保障基金補(bǔ)助79882萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出7560萬元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留21000萬元，其他支出9520萬元。
（四）全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算安排情況。按照上級口徑，全區(qū)“三?！敝С鰯M安排473705萬元，其中“保工資”擬安排280647萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”擬安排5599萬元，“?；久裆睌M安排187459萬元。根據(jù)相關(guān)要求，縣區(qū)“三保”預(yù)算需報(bào)市財(cái)政部門審核，待上級審定后，具體安排情況，再向區(qū)人大常委會匯報(bào)。
政府性基金預(yù)算
區(qū)縣級納入管理的政府性基金包括國有土地使用權(quán)出讓返還收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入和污水處理費(fèi)收入，以及對應(yīng)的各項(xiàng)支出，基金收支均在區(qū)級反映。2022年具體安排情況是：
（一）政府性基金當(dāng)年收入預(yù)期53800萬元。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)50000萬元，污水處理費(fèi)3800萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入66960萬元、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付2292萬元以及預(yù)估部分國有土地使用權(quán)出讓返還收入428705萬元，收入總計(jì)551757萬元。
（二）政府性基金當(dāng)年支出安排551757萬元
1.上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出66960萬元。其中：“文化旅游體育與傳媒支出”50萬元、“社會保障和就業(yè)支出”1275萬元、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”65181萬元、“其他支出”454萬元。
2.上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排支出2292萬元。其中：“社會保障和就業(yè)支出”1038萬元、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”990萬元、“農(nóng)林水支出”131萬元、“其他支出”454萬元。
3.當(dāng)年收入及預(yù)估國有土地使用權(quán)出讓返還收入安排支出482505萬元。
（1）預(yù)估國有土地使用權(quán)出讓返還收入安排支出428705萬元。主要用于政府專項(xiàng)債券本息50650萬元、政府隱性債務(wù)化解77498萬元、16章丘債還本付息32214萬元、租賃住房補(bǔ)貼225萬元、清潔取暖5000萬元、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金50000萬元、項(xiàng)目基本審計(jì)及跟蹤審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1500萬元、財(cái)政投資評審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)563萬元、全過程項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)1329萬元、企業(yè)建筑節(jié)能墻體基金返還326萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2000萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民社保支出6000萬元、土地價(jià)款分割繳納稅費(fèi)4000萬元、開發(fā)區(qū)土地出讓收益分成激勵(lì)2000萬元、龍山創(chuàng)研智造新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)151600萬元、規(guī)劃服務(wù)工作專項(xiàng)800萬元、自然資源工作專項(xiàng)3000萬元以及調(diào)出到一般公共預(yù)算保障收支平衡40000萬元。需要說明的是，國有土地使用權(quán)出讓收入繳入濟(jì)南市級國庫，并扣除固定統(tǒng)籌后，以?？罘绞綋芨段覅^(qū)再行分配，不再屬于區(qū)級預(yù)算編制范圍。但綜合考慮今年土地出讓批次、上級專款下達(dá)時(shí)間以及必保事項(xiàng)等，推算最早形成?？钍杖胍惨?月份，上半年的債務(wù)付息、春節(jié)工程款以及其他必保支出將無資金來源。為化解這個(gè)問題，擬參照其他縣區(qū)做法，將部分必保支出納入本級預(yù)算，保障上半年預(yù)算執(zhí)行。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出50000萬元。主要是：城鄉(xiāng)水務(wù)局購買污水處理服務(wù)及污泥集中焚燒處置服務(wù)9229萬元；水系生態(tài)保護(hù)建設(shè)管理中心繡源河照明電費(fèi)、綠化管護(hù)、物業(yè)保潔、音樂噴泉及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)1097萬元；環(huán)衛(wèi)中心道路保潔、垃圾外運(yùn)及處理、農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、環(huán)衛(wèi)車輛更新、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等13684萬元；園林和林業(yè)綠化事業(yè)發(fā)展中心綠化管護(hù)、花卉擺栽2994萬元；園林和林業(yè)綠化局城區(qū)河道管護(hù)、開放式公園管理（含桃花山公園）3116萬元；城市管理局路燈電費(fèi)2200萬元；公用事業(yè)發(fā)展中心供水供熱供氣配套費(fèi)7680萬元；調(diào)出到一般公共預(yù)算保障收支平衡10000萬元。
（3）污水處理費(fèi)安排支出3800萬元，全部用于購買污水處理服務(wù)。
（三）平衡情況。當(dāng)年支出總計(jì)551757萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期6171萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入300萬元，收入總計(jì)6471萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出330萬元，包括解決歷史遺留問題及改革成本支出300萬元、公有資產(chǎn)公司國資業(yè)務(wù)管理費(fèi)用30萬元，加調(diào)出到一般公共預(yù)算6141萬元，支出總計(jì)6471萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年納入全區(qū)預(yù)算管理的社會保險(xiǎn)基金為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。具體收支安排情況是：
（一）社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)期157175萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入79084萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入78091萬元。
（二）社會保險(xiǎn)基金支出安排137681萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出59590萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出78091萬元。
（三）結(jié)余情況。2022年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)結(jié)余19494萬元，年末預(yù)計(jì)滾存結(jié)余242633萬元。
以上是我區(qū)2022年“四本預(yù)算”草案。編制過程中，受財(cái)力限制，部分事項(xiàng)難以安排，將通過爭取上級轉(zhuǎn)移支付、盤活存量資金、爭取政府債券等方式盡力解決。預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)，將按程序向區(qū)人大常委會做出報(bào)告。
上述預(yù)算安排的具體情況詳見報(bào)告附表。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，在本草案經(jīng)大會審議批準(zhǔn)前，截止目前，區(qū)級一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出80613萬元，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出100472萬元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額保障必需基本支出和項(xiàng)目支出。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）盯緊抓實(shí)財(cái)政收入組織。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善綜合治稅機(jī)制，積極研究制定并全面落實(shí)堵漏增收措施，把該減的減下去，該收的收上來。加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅源管理，深入發(fā)掘稅源和征管潛力。依托涉稅信息共享平臺，通過了解稅收變化情況，分析掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，上門服務(wù)，精準(zhǔn)施策，助力企業(yè)解困發(fā)展。調(diào)整完善區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政體制，落實(shí)鎮(zhèn)街主體責(zé)任，提高鎮(zhèn)街服務(wù)企業(yè)、組織收入的自覺性和積極性。強(qiáng)化財(cái)政收入執(zhí)行分析，認(rèn)真研究影響收入變化的原因和規(guī)律，增強(qiáng)收入管理的主動(dòng)性和前瞻性。
（二）堅(jiān)持政府帶頭過緊日子。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，杜絕鋪張浪費(fèi)、大手大腳花錢。健全財(cái)政支出約束機(jī)制，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，削減或取消低效無效資金，牢牢堅(jiān)守公務(wù)接待、因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總量只減不增的底線，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。預(yù)算執(zhí)行中，按照能壓則壓、能省則省的原則，從嚴(yán)從緊控制支出；切實(shí)硬化預(yù)算約束，除必需的應(yīng)急支出外，預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算，也不擅自出臺增加當(dāng)年支出的政策，可辦可不辦的事一律不辦，不急迫的事以后再辦，切實(shí)推動(dòng)過緊日子要求制度化、常態(tài)化。
（三）全面落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。牢固樹立底線思維，繼續(xù)將“三?！弊鳛檎A(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保按時(shí)足額保障到位。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測，按月對“三保”支出預(yù)算安排和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析，重點(diǎn)監(jiān)測“三保”預(yù)算資金保障情況、“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行、國庫庫款保障、重大風(fēng)險(xiǎn)管控等情況，隨時(shí)對未來1-3個(gè)月的“三?！鼻闆r進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估，針對可能存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行分析研判，提前采取措施加以解決。
（四）加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。強(qiáng)化政府債券項(xiàng)目基礎(chǔ)管理，依托發(fā)改部門重大項(xiàng)目庫和地方政府債務(wù)系統(tǒng)建立滾動(dòng)項(xiàng)目儲備機(jī)制，優(yōu)先支持在建重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。做好政府債券發(fā)行準(zhǔn)備工作，符合發(fā)行條件的債券項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需求和工程實(shí)施進(jìn)度合理匹配債券額度。壓實(shí)主管部門和項(xiàng)目單位主體責(zé)任，加快政府債券資金使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。強(qiáng)化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，持續(xù)提高債券資金使用績效。始終把按時(shí)化解政府債務(wù)作為一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)優(yōu)先保障，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)足額落實(shí)各類債務(wù)還本付息資金，當(dāng)年預(yù)算財(cái)力無法保障的，通過壓減其他支出解決。動(dòng)態(tài)掌握專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益狀況，督促項(xiàng)目主管部門及時(shí)將收益上繳財(cái)政，專項(xiàng)用于債券還本付息。妥善處置和化解地方政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）持續(xù)深化財(cái)稅體制改革。落實(shí)預(yù)算管理制度改革一攬子措施，深化實(shí)施綜合預(yù)算、零基預(yù)算、剛性預(yù)算、績效預(yù)算、透明預(yù)算和可持續(xù)預(yù)算改革，增強(qiáng)政府資源統(tǒng)籌能力，提高財(cái)政收支預(yù)算管理水平。深化稅收制度改革，按照上級統(tǒng)一部署，實(shí)施車船稅收入分配改革，推進(jìn)水資源稅遠(yuǎn)程在線監(jiān)控管理改革。加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)部署應(yīng)用，提升預(yù)算管理數(shù)字化、現(xiàn)代化水平。落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管力度，確保資金第一時(shí)間直達(dá)基層惠企利民。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)本次大會各項(xiàng)決議，履職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，切實(shí)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
名 詞 解 釋
1.政府預(yù)算。是指經(jīng)法定程序由國家權(quán)力機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的政府年度財(cái)政收支計(jì)劃，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算。是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入，包括稅收收入和非稅收入。一般公共預(yù)算支出，按照功能分類包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等；按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
3.政府性基金預(yù)算。是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是對國有資本經(jīng)營收益作出安排的收支預(yù)算，應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
5.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。是對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
6.轉(zhuǎn)移支付。根據(jù)資金性質(zhì)、使用范圍的不同，主要分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。一般性轉(zhuǎn)移支付是指以各級政府之間存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地區(qū)之間基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)的一種財(cái)政平衡機(jī)制。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付是指政府間服務(wù)于特定政策目標(biāo)，必須按規(guī)定用途使用的轉(zhuǎn)移支付資金。
7.預(yù)備費(fèi)。是指在一般公共預(yù)算中按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
8.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。是指一般公共預(yù)算按照《預(yù)算法》及國務(wù)院有關(guān)規(guī)定設(shè)置，用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金不足，實(shí)現(xiàn)跨年度平衡的資金。按照《預(yù)算法》及深化預(yù)算管理制度改革的規(guī)定，一般公共預(yù)算年度超收收入必須轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，財(cái)政結(jié)余資金應(yīng)轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
9.地方政府債券。是指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由地方政府財(cái)政部門發(fā)行并辦理還本付息和支付發(fā)行費(fèi)用的政府債券。
10.一般政府債券。是指地方政府針對沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，籌集資金安排的支出納入一般公共預(yù)算管理，本金以一般公共預(yù)算收入償還。
11.專項(xiàng)政府債券。是指地方政府針對土地儲備、收費(fèi)公路等有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，債券的發(fā)行要對應(yīng)相應(yīng)的政府性基金項(xiàng)目，籌集資金安排的支出納入政府性基金預(yù)算管理，本金通過對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。
12.地方政府債務(wù)限額。是指上級依法核定的下級政府債務(wù)年末余額的最高限制額度，地方政府債務(wù)年末余額不得突破依法核定的債務(wù)限額。正常情況下，債務(wù)限額將根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況和地方政府償債能力的提升逐步提高。
13.民生支出。是指一般公共預(yù)算中涉及民生的各類支出，按全省確定的統(tǒng)計(jì)口徑，民生支出包括：教育、科技（不含科技管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科技交流與合作、科技重大項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出6款科目）、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)（不含涉外發(fā)展服務(wù)、其他商業(yè)服務(wù)支出2款科目）、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備支出。
14.“三?！敝С?。是指按照國家、省統(tǒng)一規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對全區(qū)人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生事項(xiàng)的保障支出。在國家和省保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)之外，自行擴(kuò)大保障范圍、提高保障標(biāo)準(zhǔn)的，以及自行出臺制定的事項(xiàng)，不屬于“三?！敝С?。
