（福建省）關(guān)于寧德市霞浦縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于霞浦縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月29日在霞浦縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
霞浦縣財(cái)政局局長 郭有燦
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見、建議。
2020年預(yù)算執(zhí)行和“十三五”時(shí)期財(cái)政支情況
2020年財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》的部署，嚴(yán)格按照縣十七屆人大四次會(huì)議關(guān)于財(cái)政預(yù)算的決議，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)落細(xì)積極財(cái)政政策，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，實(shí)施預(yù)算績效管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行情況良好。
一、一般公共預(yù)算收支情況
2020年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成149100萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，比上年增收20157萬元，增長15.6%，其中：地方級(jí)收入預(yù)計(jì)完成106400萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，比上年增收19287萬元，增長22.1%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成379300萬元，比上年決算數(shù)增長0.1%，其中：教育支出79030萬元，增長0.6％；科學(xué)技術(shù)支出750萬元，增長1.6％；文化旅游體育與傳媒支出6390萬元，增長4.7％；社會(huì)保障和就業(yè)支出50100萬元，增長0.3％；衛(wèi)生健康支出24320萬元，增長2.1％；節(jié)能環(huán)保支出13500萬元，增長0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16500萬元，與上年基本持平；農(nóng)林水支出67500萬元，下降19.3％；交通運(yùn)輸支出29300萬元，下降8.6％；住房保障支出710萬元，增長15.8％。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2020年縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成220000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，比上年增收38271萬元，增長21.1%；當(dāng)年地方政府專項(xiàng)債券收入59398萬元?？h本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成195530萬元，完成調(diào)整后預(yù)算100%，比上年同口徑增支2640萬元，增長1.4%。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入預(yù)計(jì)完成73101萬元，完成預(yù)算101.7%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28635萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17243萬元、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24741萬元、工傷保險(xiǎn)基金收入1713萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入769萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出預(yù)計(jì)完成76387萬元，完成預(yù)算數(shù)111.2%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34956萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14550萬元、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25092萬元、工傷保險(xiǎn)基金支出1060萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出729萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成190萬元，完成年初預(yù)算100%，包括：利潤收入20萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入170萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)190萬元，完成年初預(yù)算100%。
以上預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)在年度決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告2020年財(cái)政決算情況。
五、2020年財(cái)政工作情況
(一)有效發(fā)揮財(cái)政職能，全力保障疫情防控需求
一是及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)和出臺(tái)疫情防控相關(guān)政策，涉及抗疫救治費(fèi)用、經(jīng)費(fèi)保障、財(cái)政補(bǔ)貼、醫(yī)療物資保供收儲(chǔ)、稅費(fèi)減免、融資擔(dān)保、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、基層抗疫人員津補(bǔ)貼等，為疫情防控提供財(cái)政政策支持。二是及時(shí)撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)，累計(jì)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)3900萬元，有效保障了醫(yī)療救助設(shè)備和防控物資采購、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、患者救治和醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療補(bǔ)助、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助等。三是投入470萬元用于縣醫(yī)院隔離病房購買設(shè)備和疾控中心PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。四是會(huì)同審計(jì)部門對(duì)疫情防控資金實(shí)施事前、事中和事后全過程監(jiān)管，強(qiáng)化資金追蹤問效，切實(shí)提高資金使用效益，確保專款專用。
(二)積極主動(dòng)服務(wù)市場主體，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策
繼續(xù)貫徹落實(shí)好中共中央、國務(wù)院減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。明確工作目標(biāo)和職責(zé)分工，加強(qiáng)政策宣傳，結(jié)合“放管服”改革，堅(jiān)決執(zhí)行好中央對(duì)前期出臺(tái)的6月底到期的主要減稅降費(fèi)政策，執(zhí)行期限延長到今年年底的決定，支持市場主體紓困發(fā)展，努力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。預(yù)計(jì)全年減稅降費(fèi)1.5億元，減免國有經(jīng)營性房產(chǎn)租金1032萬元，減輕了市場主體負(fù)擔(dān)，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
(三)打好“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)，城鄉(xiāng)面貌日益改善
一是持續(xù)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，爭取再融資債券10715萬元用于償還到期的地方政府債券本金，將年度政府債券付息資金納入預(yù)算管理，2020年一般債務(wù)付息支出占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的2.1%、專項(xiàng)債務(wù)付息支出占當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出的1.8%，利息支出占比未觸及財(cái)政重整指標(biāo)線。切實(shí)做到及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告政府債券資金安排、債務(wù)管理等情況；二是脫貧攻堅(jiān)得到鞏固提升，預(yù)計(jì)全年精準(zhǔn)扶貧財(cái)政投入8592萬元，支持貧困戶生產(chǎn)及貧困村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，落實(shí)醫(yī)保繳費(fèi)、大病救助、困難慰問、小額信貸貼息、造福工程補(bǔ)助等各項(xiàng)政策，做到“摘帽不摘政策”，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”。做好財(cái)政扶貧資金在線系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快資金撥付，保證資金安全。三是持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，累計(jì)撥付23220萬元，支持開展生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治“1+13”工作和創(chuàng)建服務(wù)生態(tài)環(huán)境治理“331”工作機(jī)制，其中安排8656萬元用于“兩高”與世遺大會(huì)沿沿線及農(nóng)村環(huán)境綜合治理；撥付新舊城區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)2650萬元、垃圾和污水處理經(jīng)費(fèi)4263萬元、飲用水源地生態(tài)保護(hù)300萬元、購置新能源公共氣電車950萬元等；本級(jí)財(cái)政投入4495萬元，確保海上綜合整治目標(biāo)任務(wù)全面完成。
(四)加大有效投資供給，增添高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能
積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。全年財(cái)政統(tǒng)籌各類資金138520萬元，重點(diǎn)投向交通、市政、漁港建設(shè)和工業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域，加快“五個(gè)一批”項(xiàng)目建設(shè)，其中：空海大道等市政基礎(chǔ)項(xiàng)目23860萬元，三個(gè)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及時(shí)代一汽項(xiàng)目投入25210萬元，西洋等漁港建設(shè)3736萬元，東沖路、積石至閭峽段觀光道等道路建設(shè)42560萬元。撥付土地收儲(chǔ)費(fèi)用21560萬元，新增國企注冊(cè)資本金20000萬元。
支持實(shí)體企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。撥付企業(yè)復(fù)工、稅收增量、外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)等960萬元，電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬元，招商經(jīng)費(fèi)200萬元，支持創(chuàng)建國家級(jí)電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣，保持企業(yè)應(yīng)急保障金規(guī)模8000萬元，解決企業(yè)還貸資金周轉(zhuǎn)困難；完善《霞浦縣進(jìn)一步促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施意見》，兌付獎(jiǎng)勵(lì)資金780萬元；撥付旅游發(fā)展資金700萬元，繼續(xù)支持“灘涂攝影文化旅游周”等系列活動(dòng)，為實(shí)施“旅游興縣”戰(zhàn)略和招商引資營造良好的氛圍。
積極爭取上級(jí)財(cái)政支持。全年預(yù)計(jì)爭取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助194000萬元、新增地方政府債務(wù)額度81376萬元，有效彌補(bǔ)民生事業(yè)財(cái)力投入的不足，緩解了財(cái)政壓力。扎實(shí)做好專項(xiàng)債申報(bào)工作，建立與發(fā)改、項(xiàng)目主管部門三方密切協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，組建專班，全年?duì)幦ｍ?xiàng)債資金55000萬元，支持了縣醫(yī)院新院等7個(gè)在建重點(diǎn)項(xiàng)目，同時(shí)提前謀劃儲(chǔ)備明年政府債券項(xiàng)目，申請(qǐng)2021年專項(xiàng)債券項(xiàng)目19個(gè)，總投資82.2億元,申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金規(guī)模近10億元，并將密切跟蹤后續(xù)政策走向和資金分配，以爭取更多支持。
推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目落地施工。今年實(shí)施的PPP項(xiàng)目5個(gè)，總投資51.12億元，已全部進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫，其中：海上養(yǎng)殖設(shè)施升級(jí)PPP項(xiàng)目，已簽約落地，進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行階段；扶貧交通振興工程包PPP項(xiàng)目、福寧灣濱海新城基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目、護(hù)城河黑臭水體二期整治及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)PPP項(xiàng)目開工建設(shè)；污水處理廠三期配套設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目已簽訂投資合作協(xié)定。
(五)強(qiáng)化民生支出保障，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，努力補(bǔ)齊民生事業(yè)短板。全年與民生相關(guān)的財(cái)政支出預(yù)計(jì)達(dá)287390萬元，占總支出75.8%。堅(jiān)持教育優(yōu)先理念，預(yù)計(jì)全年教育投入79030萬元，加快推進(jìn)東關(guān)小學(xué)遷建、一中學(xué)生宿舍樓及初中擴(kuò)建、第一幼兒園等6個(gè)公辦幼兒園等項(xiàng)目建設(shè)，加快補(bǔ)齊教育短板。支持文體事業(yè)繁榮發(fā)展，預(yù)計(jì)全年文旅科技事業(yè)支出6390萬元，完成松山天后宮、半月里龍溪宮等文保單位和游壽、黃壽祺、鐘昌吉等3座名人故居修繕，支持央視“心連心”慰問演出、“詩刊社第36屆青春詩會(huì)”、三沙國際山地馬拉松賽等系列文體活動(dòng)，不斷滿足廣大群眾的文化需求，為創(chuàng)建省級(jí)文明縣城奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。提高社會(huì)保障水平，預(yù)計(jì)全年社會(huì)保障支出50100萬元，一是提升低保、特困人員救助供養(yǎng)水平，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的家庭年人均收入6960元提高到7152元，城鄉(xiāng)特困人員年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)最低10704元，最高達(dá)32604元。二是大力促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，安排養(yǎng)老服務(wù)等經(jīng)費(fèi)1320萬元，加快構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。三是做好殘疾人、困難兒童保障和臨時(shí)救助等工作，安排277萬元將事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童納入孤兒范疇。四是促進(jìn)就業(yè)政策有效落實(shí)，就業(yè)補(bǔ)助支出1500萬元，年度就業(yè)目標(biāo)全面完成。加快補(bǔ)齊衛(wèi)生健康事業(yè)短板，預(yù)計(jì)全年衛(wèi)生健康支出24320萬元，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)能力和應(yīng)急救治水平。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興，鄉(xiāng)村振興投入4810萬元，通過建立信貸擔(dān)?；穑I集7500萬元支持薄弱村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；兌現(xiàn)耕地地力補(bǔ)貼資金等各種惠農(nóng)補(bǔ)貼2269萬元，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出3577萬元，發(fā)放漁船減船減產(chǎn)及油補(bǔ)資金7076萬元；撥付林業(yè)經(jīng)費(fèi)4979萬元，除治枯死木8萬株、防治性采伐疫林1.1萬畝，實(shí)現(xiàn)保護(hù)全縣生態(tài)林面積54.68萬畝；撥付水利建設(shè)資金12330萬元，重點(diǎn)用于溪西水庫主干渠改造、抗旱抽水、安全生態(tài)水系、中小流域整治、村鎮(zhèn)人飲水源區(qū)治理及農(nóng)田水利等工程。
(六)深化財(cái)政體制改革，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)
一是以學(xué)習(xí)新頒布預(yù)算法《實(shí)施條例》為契機(jī)，改進(jìn)預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，按時(shí)完成2020年度預(yù)算和2019年度決算批復(fù)公開工作。二是深化國有企業(yè)改革，按照縣委、縣政府統(tǒng)一布署，切實(shí)履行財(cái)政部門作為國有企業(yè)出資人的職能職責(zé)，推進(jìn)以三大國企改制為重點(diǎn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是樹立過緊日子思想，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，認(rèn)真貫徹縣政府《關(guān)于堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子加強(qiáng)支出管理的通知》，將政府帶頭過緊日子的工作要求落實(shí)落細(xì)，堅(jiān)決壓減一般性支出，全年收回部門存量資金4410萬元全部統(tǒng)籌用于急需的在建民生項(xiàng)目，各部門“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)支出預(yù)計(jì)同比下降18%。四是強(qiáng)化對(duì)中央財(cái)政直達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)管，促進(jìn)各部門及時(shí)、規(guī)范、高效使用財(cái)政資金。按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，建立預(yù)算績效信息系統(tǒng)，硬化預(yù)算績效管理約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全年共審核批復(fù)148個(gè)部門、189個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，金額173243萬元。五是繼續(xù)深化“放管服”，全年受理財(cái)審項(xiàng)目141個(gè)，審減造價(jià)8536萬元，節(jié)約率7.6%；受理集中采購1569批次，節(jié)約資金1233萬元，節(jié)約率21.9%。
各位代表，2020年既是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是面對(duì)新冠疫情嚴(yán)峻考驗(yàn)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、超越發(fā)展的重要一年，財(cái)政工作任務(wù)總體完成較好，回顧“十三五”時(shí)期財(cái)政工作成效斐然，為“十四五”開局奠定了較好基礎(chǔ)。
——財(cái)政收入明顯增長。全縣一般公共財(cái)政預(yù)算總收入從2015年的11.67億元提高到2020年的14.91億元，年均增長5.02%；“十三五”期間預(yù)計(jì)財(cái)政總收入完成65.14億元，比“十二五”期間財(cái)政總收入凈增19.17億元，增長42%。地方級(jí)收入從2015年的9.51億元提高到2020年的10.64億元，年均增長2.26%；“十三五”期間預(yù)計(jì)地方級(jí)收入完成46.68億元，比“十二五”期間地方級(jí)收入36.17億元凈增10.51億元，增長29%。
——財(cái)力狀況得到增強(qiáng)。“十三五”期間我縣總財(cái)力累計(jì)達(dá)到196.7億元，包括上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助102.75億元，年平均增幅達(dá)3%；地方級(jí)收入46.68億元；調(diào)入基金13.74億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.53億元等，財(cái)政收支連續(xù)保持平衡，調(diào)控能力得到提高。
——保障能力不斷提升。2020年財(cái)政總支出預(yù)計(jì)37.93億元，是2015年27.41億元的1.38倍。“十三五”期間預(yù)計(jì)財(cái)政總支出179.78億元，比“十二五”期間財(cái)政總支出凈增77.94億元，增長76.5%，年平均增幅達(dá)6.7%，有力地保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展?！笆濉逼陂g預(yù)計(jì)財(cái)政民生支出累計(jì)131.69億元,占財(cái)政總支出的73.3%，增長68%，年平均增幅達(dá)4.2%。
——財(cái)稅改革不斷深化?！盃I改增”收入體制改革工作順利完成；建立一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社?；鸬人谋編さ念A(yù)算收支體系，落實(shí)政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案；全面推行預(yù)決算公開制度，建立部門存量資金統(tǒng)籌機(jī)制，全面實(shí)施預(yù)算績效管理制度，有效提高了資金使用效益；積極協(xié)同紀(jì)檢監(jiān)察部門持續(xù)開展“1+ X”專項(xiàng)督查工作，抓好“三公經(jīng)費(fèi)”管理，年均下降比例20%以上。
上述工作成效的取得，得益于縣人大和縣政協(xié)的的監(jiān)督支持，得益于社會(huì)各界的關(guān)心、理解，但財(cái)政運(yùn)行中仍然存在主體財(cái)源薄弱，財(cái)政實(shí)力還無法滿足加快發(fā)展和民生改善的需要，資金使用效益還需進(jìn)一步提升，收支平衡趨緊等困難，我們將予以高度重視，積極采取有力措施加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)福建對(duì)寧德的重要講話重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。新一年度的財(cái)政工作將主動(dòng)把財(cái)政資源配置、財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)稅體制改革放到服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中考量和謀劃，把握好工作著力點(diǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，在更高起點(diǎn)上加快推進(jìn)新時(shí)代新霞浦建設(shè)，為“十四五”起好步、開好局貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
一、2021年預(yù)算收支計(jì)劃
(一)一般公共預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政收入安排164000萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)149100萬元增加14900萬元，增長10％。其中：地方級(jí)收入安排114500萬元，比2020預(yù)計(jì)完成數(shù)106400萬元增加8100萬元，增長7.6％。
1.稅務(wù)部門總收入安排119400萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)104400萬元增加15000萬元，增長14.4％，稅收收入占總收入72.8%，比2020年預(yù)計(jì)數(shù)提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中地方級(jí)稅收收入69900萬元，比2020年預(yù)計(jì)數(shù)61700萬元增收8200萬元，增長13.3%，稅收收入占地方級(jí)收入61%，比2020年預(yù)計(jì)數(shù)提高3個(gè)百分點(diǎn)。
2.非稅收入安排44600萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)44700萬元減少100萬元，下降0.2%。
2021年預(yù)計(jì)地方級(jí)收入114500萬元、上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助123990萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6850萬元，總財(cái)力245340萬元；公共預(yù)算支出安排295680萬元，地方政府一般債券還本支出13254萬元，上解支出11306萬元，計(jì)劃動(dòng)用上年結(jié)余2400萬元、調(diào)入政府性基金72500萬元，當(dāng)年收支平衡。
2021年一般公共預(yù)算支出295680萬元，比上年初預(yù)算數(shù)增長10.9%，主要項(xiàng)目與2020年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況：教育支出79616萬元，增長9.1%；科學(xué)技術(shù)支出176萬元，增長14.2%；文化旅游體育與傳媒支出5066萬元，下降13.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54847萬元，增長9.1%；衛(wèi)生健康支出16294萬元，下降5.5%；節(jié)能環(huán)保支出6608萬元，增長67.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11861萬元，增長28.5%；農(nóng)林水支出27651萬元，增長5.6%；交通運(yùn)輸支出2310萬元，增長37.8%；自然資源海洋氣象等支出4146萬元，增長2.8 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1278萬元，增長9.3%。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年縣本級(jí)政府性基金收入安排204200萬元，比2020年預(yù)計(jì)數(shù)下降7.2%，其中：土地出讓金收入安排200000萬元；彩票基金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等其他基金收入安排4200萬元。2021年縣本級(jí)政府性基金支出安排130173萬元，比2020年預(yù)計(jì)數(shù)下降33.4%，政府專項(xiàng)債券還本支出1527萬元，調(diào)出資金72500萬元，當(dāng)年收支平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年社?；痤A(yù)算總收入安排48610萬元，比2020年同口徑預(yù)計(jì)數(shù)增長6%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29580萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19030萬元。預(yù)算總支出安排45810萬元，比2020年同口徑預(yù)計(jì)數(shù)下降7.5%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30618萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15192萬元。當(dāng)年結(jié)余2800萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元，包括霞浦縣第一自來水廠上繳稅后利潤收入20萬元、霞浦縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司上繳收入180萬元；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排200萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
二、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)
(一)旗幟鮮明講政治，提高服務(wù)發(fā)展的能力
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真貫徹省委“八個(gè)堅(jiān)定不移”具體部署，壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，以實(shí)際行動(dòng)確保上級(jí)和縣委各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。
(二)加快補(bǔ)齊發(fā)展短板，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展支撐
落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。主動(dòng)配合好稅務(wù)等職能部門，密切跟蹤減稅降費(fèi)政策執(zhí)行情況，加大政策宣傳和輔導(dǎo)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，幫助企業(yè)用足用好政策，及時(shí)研究解決政策落實(shí)中遇到的問題，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。支持培育壯大產(chǎn)業(yè)集群，加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)算安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金11620萬元，包括新能源及工業(yè)發(fā)展基金2400萬元、落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)政策4500萬元、重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2320萬元、電商及服務(wù)業(yè)發(fā)展基金600萬元、外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)和保險(xiǎn)500萬元等，服務(wù)對(duì)接好寧德四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)縱向延伸，推動(dòng)食品加工、新能源等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障，增添高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能。預(yù)算安排建設(shè)資金40500萬元，支持東沖路、外海旅游觀光道等重點(diǎn)交通項(xiàng)目和園區(qū)平臺(tái)建設(shè)，安排土地收儲(chǔ)報(bào)批等資金56000萬元等，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供用地保障。
(三)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，共享高質(zhì)量發(fā)展成果
努力兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，切實(shí)做到保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，預(yù)算執(zhí)行不出現(xiàn)擠占拖欠，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行政府“過緊日子”要求，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，將節(jié)省的資金優(yōu)先安排民生和重點(diǎn)領(lǐng)域。不斷筑牢民生基礎(chǔ)。加大財(cái)政資金的統(tǒng)籌力度，補(bǔ)齊民生社會(huì)事業(yè)短板，(1)堅(jiān)持教育優(yōu)先，預(yù)算安排教育支出79616萬元，同比增長9.1%，其中：校舍建設(shè)3150萬元、民辦幼兒園補(bǔ)助2400萬元、教學(xué)設(shè)備更新1700萬元、“名師、名校長、名?！惫こ?000萬元、智慧校園建設(shè)1000萬元、校園足球經(jīng)費(fèi)550萬元等。(2)支持繁榮發(fā)展文體事業(yè)，做優(yōu)全域旅游，預(yù)算安排文體旅游支出5066萬元，其中：體育場館建設(shè)1000萬元、旅游發(fā)展基金750萬元、融媒體中心建設(shè)600萬元、文物保護(hù)200萬元等。(3)健全多層次廣覆蓋的社會(huì)保障體系，預(yù)算安排社會(huì)保障和就業(yè)支出58847萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助15000萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助15798萬元、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助4556萬元、城鄉(xiāng)特困群體救助4250萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助860萬元、城市低保補(bǔ)助639萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金647萬元、社區(qū)居家養(yǎng)老專業(yè)化服務(wù)500萬元、退役士兵安置費(fèi)557萬元、30所農(nóng)村幸福院建設(shè)補(bǔ)助510萬元等。(4)推進(jìn)健康事業(yè)發(fā)展，預(yù)算安排衛(wèi)生健康支出16294萬元，其中：基層衛(wèi)生院補(bǔ)助3618萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3269萬元、公立醫(yī)院虧損補(bǔ)貼及院長年薪等637萬元、農(nóng)村獨(dú)生子女和二女戶醫(yī)保繳費(fèi)政府補(bǔ)貼915萬元、80-99周歲老人高齡補(bǔ)助804萬元、農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助318萬元、公務(wù)人員醫(yī)療補(bǔ)助250萬元、離休干部醫(yī)療費(fèi)及護(hù)理費(fèi)276萬元、55-59周歲計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)264萬元、村醫(yī)工資補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)等260萬元等。(5)支持生態(tài)文明建設(shè)，預(yù)算安排節(jié)能環(huán)保支出6608萬元，包括“331”生態(tài)環(huán)境綜合治理3305萬元、新舊城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔2791萬元、飲用水源地生態(tài)補(bǔ)償315萬元、環(huán)境監(jiān)管經(jīng)費(fèi)251萬元等；預(yù)算安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出11861萬元，包括污水處理1510萬元、滲濾液處理站委托運(yùn)營346萬元、垃圾處理等其他環(huán)衛(wèi)補(bǔ)助789萬元、公共廁所新建及改造經(jīng)費(fèi)300萬元、購置新能源公交車1120萬元、兩高及世遺大會(huì)考察沿線整治經(jīng)費(fèi)1200萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理運(yùn)營540萬元等；預(yù)算安排自然資源氣象支出4146萬元，包括國土空間生態(tài)修復(fù)費(fèi)500萬元、國土空間總體規(guī)劃編制597萬元、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記347萬元、氣象服務(wù)130萬元等。(6)鞏固脫貧成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，預(yù)算安排農(nóng)林水事務(wù)支出27651萬元，其中：精準(zhǔn)扶貧支出2472萬元，繼續(xù)對(duì)建檔立卡貧困村生產(chǎn)、貧困戶醫(yī)保繳費(fèi)、大病救助等實(shí)行補(bǔ)助；安排村級(jí)與社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5759萬元，增長12.7%，293個(gè)行政村平均增加運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助2.2萬元；安排鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)3300萬元、漁業(yè)專用通道及禁養(yǎng)區(qū)界標(biāo)維護(hù)447萬元、漁工漁船責(zé)任保險(xiǎn)500萬元、農(nóng)用地安全利用工作經(jīng)費(fèi)200萬元、松材線蟲病防控1300萬元、異地森林植被恢復(fù)260萬元、水門和松港片區(qū)小河流整治520萬元、水利工程管護(hù)263萬元等。
(四)完善現(xiàn)代財(cái)政制度，提高服務(wù)擔(dān)當(dāng)意識(shí)
堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，圍繞年度收入目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，規(guī)范收入征管秩序，不斷提高收入質(zhì)量；堅(jiān)持先預(yù)算后支出，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，繼續(xù)壓減一般性支出；落實(shí)推進(jìn)監(jiān)督關(guān)口前移，特別是用好直達(dá)及扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)，做好對(duì)所有涉農(nóng)資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)肅查處各類違法違紀(jì)行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。深入貫徹預(yù)算法《實(shí)施條例》，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通，扎實(shí)做好具體實(shí)施細(xì)則的銜接，密切跟蹤財(cái)政改革進(jìn)程，提前謀劃、有效應(yīng)對(duì)，關(guān)注相關(guān)政策對(duì)我縣的影響。深化財(cái)稅體制改革，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，注重盤活部門存量資金，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的銜接掛鉤，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果；規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，主動(dòng)謀劃生成一批重要領(lǐng)域的民生和公共服務(wù)項(xiàng)目；嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立底線思維，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)事業(yè)順利推進(jìn)。
各位代表，2021年財(cái)政工作將按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，主動(dòng)接受人大對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為加快推進(jìn)新時(shí)代新霞浦建設(shè)、努力奪取全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越新勝利作出新的更大貢獻(xiàn)！
