（福建?。╆P(guān)于寧德市霞浦縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于霞浦縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月18日在霞浦縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
霞浦縣人民政府副縣長(zhǎng)、財(cái)政局局長(zhǎng) 蔡松根
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)、建議。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》的部署以及縣十八屆人大一次會(huì)議關(guān)于財(cái)政預(yù)算的決議，深入貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)福建、對(duì)寧德工作的重要講話重要指示精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效落實(shí)“政府要過(guò)緊日子”，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”“六保”工作。
一、一般公共預(yù)算收支情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入剔除留抵退稅后同口徑（以下簡(jiǎn)稱同口徑）預(yù)計(jì)完成260100萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算113%，比上年增收76095萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.4%，其中：地方級(jí)收入預(yù)計(jì)完成195100萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算108.6%，比上年增收60966萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.5%。2022年全縣一般公共預(yù)算總收入按自然口徑預(yù)計(jì)完成-31900萬(wàn)元，其中：地方級(jí)收入預(yù)計(jì)完成49100萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成427800萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)1.4%，主要有：教育支出102610萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%；科學(xué)技術(shù)支出620萬(wàn)元，下降20.3%；文化旅游體育與傳媒支出8550萬(wàn)元，下降56.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65800萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%；衛(wèi)生健康支出21500萬(wàn)元，下降3.4%；節(jié)能環(huán)保支出13600萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14650萬(wàn)元，下降3.7%；農(nóng)林水支出59550萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%；交通運(yùn)輸支出44200萬(wàn)元，下降17.8%；住房保障支出1450萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
2022年縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成144757萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算62.1%，比上年減收67352萬(wàn)元，下降31.8%；當(dāng)年地方政府專項(xiàng)債券收入199767萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成408570萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算97.4%，比上年同口徑增支193600萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.1%。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入預(yù)計(jì)完成54129萬(wàn)元，完成預(yù)算101%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33461萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20668萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出預(yù)計(jì)完成49340萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)98.2%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32880萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16460萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成210萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，包括：利潤(rùn)收入20萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入190萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)210萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
五、地方政府債務(wù)情況
我縣2022年共新增三次批政府債務(wù)限額217176萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額21945萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額195231萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2022年末我縣地方政府債務(wù)限額為846037萬(wàn)元，其中：一般債限額382301萬(wàn)元、專項(xiàng)債限額442436萬(wàn)元。當(dāng)年上級(jí)下達(dá)再融資債券21057萬(wàn)元，年度債務(wù)還本32398萬(wàn)元，其中：一般債還本25418萬(wàn)元，專項(xiàng)債還本6980萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2022年末我縣地方政府債務(wù)余額為743348萬(wàn)元，低于省政府核定的限額。
以上收支預(yù)計(jì)數(shù)在年度執(zhí)行中還會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告2022年財(cái)政決算情況。
六、2022年財(cái)政主要工作情況
(一)積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力保障疫情防控
面對(duì)“0409”“0703”疫情的接連沖擊，我們主動(dòng)作為，第一時(shí)間啟動(dòng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急保障機(jī)制，以滿足疫情防控工作需求為首要目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，多渠道籌集資金2.1億元，優(yōu)化資金撥付流程，有力保障了方艙醫(yī)院的及時(shí)交付，在核酸檢測(cè)、防疫醫(yī)療物資購(gòu)置、隔離場(chǎng)所建設(shè)、醫(yī)護(hù)后勤保障、外防輸入等方面投入給予資金保障，實(shí)現(xiàn)了在最短時(shí)間內(nèi)社會(huì)面動(dòng)態(tài)清零，取得疫情防控的階段性勝利。
(二)精準(zhǔn)施策穩(wěn)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好
1.營(yíng)造工貿(mào)發(fā)展氛圍。安排縣域產(chǎn)業(yè)及增效資金582萬(wàn)元，推動(dòng)加快中小微企業(yè)升級(jí)；撥付電商企業(yè)、餐飲行業(yè)縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼600萬(wàn)元，用于促進(jìn)電商企業(yè)發(fā)展；平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施投入9400萬(wàn)元,助力時(shí)代一汽、科士達(dá)等工業(yè)項(xiàng)目起步發(fā)展；安排2280萬(wàn)元用于提升縣域旅游基礎(chǔ)設(shè)施、福寧文化公園國(guó)際攝影展區(qū)和拍攝電視劇《連家船民的美好生活》等，全域旅游亮點(diǎn)紛呈，中央、省級(jí)媒體紛紛來(lái)霞，霞浦美景再次刷屏“朋友圈”。
2.紓困惠企有力有效。全年辦理留抵退稅企業(yè)111家，涉及稅款28.66億元，退稅資金及時(shí)全額直達(dá)企業(yè)，有效緩解了企業(yè)的資金壓力，進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)活力，特別是助推時(shí)代一汔成為我縣首個(gè)產(chǎn)值超百億企業(yè)；配套出臺(tái)減免國(guó)有房產(chǎn)租金等階段性減負(fù)措施，減負(fù)規(guī)模超過(guò)1500萬(wàn)元，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇回暖；鼓勵(lì)實(shí)施消費(fèi)幫扶，用好財(cái)政預(yù)算采購(gòu)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)采購(gòu)等政策，助力住宿、餐飲、零售等受疫情影響較重的商貿(mào)行業(yè)加快恢復(fù)。
3.積極向上爭(zhēng)取支持。圍繞縣委、縣政府確定重點(diǎn)投向領(lǐng)域，配合發(fā)改部門策劃項(xiàng)目，建立新增債券項(xiàng)目清單庫(kù)，加強(qiáng)債券項(xiàng)目的儲(chǔ)備、評(píng)估、遴選，及時(shí)準(zhǔn)確做好年度債券需求申報(bào)工作，全年共爭(zhēng)取新增債券資金23.8億元和上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.4億元，有效補(bǔ)充了地方財(cái)力，緩解資金供給矛盾。
4.拉動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)顯著。全年籌措資金16.13億元，保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)和稅收的拉動(dòng)作用。其中：國(guó)企注資4.2億元，服務(wù)海洋產(chǎn)業(yè)園、G228國(guó)道等建設(shè)；投入近3.9億元，用于東沖路、三沙疏港公路等道路；投入1.2億元用于三沙中心漁港、西洋一級(jí)漁港、延亭二級(jí)漁港、老鴨頭填海造地等項(xiàng)目建設(shè)；撥付土地收儲(chǔ)費(fèi)用5.5億元，為經(jīng)濟(jì)后續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)；撥付22個(gè)項(xiàng)目19.52億元專項(xiàng)債券資金，有力支持田螺崗水庫(kù)、城鄉(xiāng)供水一體化、新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生、寧上高速霞浦段、東沖半島風(fēng)景觀光道積石至閭峽段等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，工人文化宮、行政服務(wù)中心、濱海新載組織團(tuán)路網(wǎng)等市工程陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，8個(gè)老舊小區(qū)改造提升穩(wěn)步實(shí)施，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，城鄉(xiāng)“一小時(shí)交通圈”順利實(shí)現(xiàn)。
(三)堅(jiān)持民生至上至善，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持人民至上，緊密圍繞更好保障和改善民生，切實(shí)提高人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。全年財(cái)政民生支出339930萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出79.5%，同比增長(zhǎng)1.6%，主要包括：①奉行教育優(yōu)先原則，全年預(yù)計(jì)教育支出102610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.5%，其中投入校舍建設(shè)資金13423萬(wàn)元，保障濱海學(xué)校、東關(guān)小學(xué)、六中、十八中遷建等工程，撥付普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金1315萬(wàn)元，受益學(xué)生5842人，有效緩解“入園難、入園貴”的問(wèn)題；堅(jiān)定不移推動(dòng)基礎(chǔ)教育內(nèi)涵式發(fā)展，積極落實(shí)“雙減”政策，將中小學(xué)生課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，幫助家長(zhǎng)解決子女課后看護(hù)后顧之憂；大力支持加大教師人才引進(jìn)力度和培育一批名師、名校長(zhǎng)、名班主任，促進(jìn)縣一中獲得首批福建示范性高中，繼續(xù)實(shí)施義教階段寄宿學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、困難家庭助學(xué)、少數(shù)民族學(xué)生助學(xué)等系列教育幫扶政策，補(bǔ)助受益學(xué)生達(dá)8053人次；②社會(huì)保障更廣泛有力，全年預(yù)計(jì)社會(huì)保障支出65800萬(wàn)元，提高居民最低生活保障和提高特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，從當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的42%提高到45%，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)從每人每月596元提高到747元，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的家庭年人均收入7152元提高到8964元，財(cái)政補(bǔ)差水平由4524元提高到5892元，增幅30%；農(nóng)村特困人員補(bǔ)助年標(biāo)準(zhǔn)從最低 8286元提高到13644元，最高達(dá)40644元；撥付養(yǎng)老服務(wù)等經(jīng)費(fèi)2440萬(wàn)元，支持建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心1處、農(nóng)村幸福院30所、孝老食堂50處，成為全市居家和社區(qū)養(yǎng)老改革試點(diǎn)縣；投入2979萬(wàn)元用于提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及孤兒基本生活保障等工作，撥付資金2785萬(wàn)元，用于支持相關(guān)部門促進(jìn)大學(xué)生、農(nóng)民工等各類人群就業(yè)；③醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系持續(xù)完善，高效保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)全年支出21500萬(wàn)元，支持縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本建設(shè)，順利完成縣醫(yī)院新院搬遷開(kāi)診，促進(jìn)醫(yī)療資源布局優(yōu)化，有效擴(kuò)充醫(yī)療資源供給，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助提高到每人每年625元，增幅7.7%；將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從75元提高到80元，增幅6%，有效解決貧困群眾就醫(yī)問(wèn)題；④助力特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接，撥付鄉(xiāng)村振興資金4801萬(wàn)元，兌付耕地及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼2525萬(wàn)元和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1649萬(wàn)元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.1萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量4.44萬(wàn)噸；安排7223萬(wàn)元用于林業(yè)有害生物防治、龍首山綠化工程、環(huán)三都澳濕地紅樹(shù)林保護(hù)區(qū)等，完成植樹(shù)造林2.66萬(wàn)畝；撥付9066萬(wàn)元，對(duì)溪西水庫(kù)應(yīng)急除險(xiǎn)加固、中小河流治理、農(nóng)村小流域整治改造和安全飲水、抗旱防汛等方面得以鞏固提升，有效落實(shí)“河長(zhǎng)制”，治理河道6.1公里、水土流失整治3.48萬(wàn)畝；⑤文體事業(yè)蓬勃發(fā)展，全年預(yù)計(jì)文旅科技支出9170萬(wàn)元，完成南屏和大京古城堡修復(fù)及博物館改造工程，助推溪南半月里榮獲省級(jí)“金牌旅游村”、三沙東壁入選全國(guó)鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村，為我縣運(yùn)動(dòng)健兒在省運(yùn)會(huì)上取得佳績(jī)提供保障，成功舉辦了首屆中國(guó) 霞浦海洋詩(shī)會(huì)暨新時(shí)代詩(shī)歌論壇、中國(guó)旅游日寧德分會(huì)場(chǎng)（霞浦）暨“暢游東海·自駕霞浦”大型自駕游等系列活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)接待旅客和收入雙增長(zhǎng)。⑥生態(tài)環(huán)保治理“加速度”，投入節(jié)能環(huán)保資金13600萬(wàn)元，主要用于實(shí)行工作機(jī)制，重點(diǎn)服務(wù)兩高一線治理及裸房整治等，持續(xù)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境“331”綜合治理體系建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制村垃圾分類，有效鞏固提升海上養(yǎng)殖綜合治理成效，累計(jì)清理老舊木質(zhì)漁排3932口，改造半塑膠漁排26.4萬(wàn)口，全年城市空氣質(zhì)量實(shí)現(xiàn)優(yōu)良率100%。
(四)聚焦財(cái)政發(fā)展要求，提升管理服務(wù)水平
一是深入展“抓思想強(qiáng)規(guī)矩、轉(zhuǎn)作風(fēng)提能力”教育整頓活動(dòng)，自覺(jué)接受審查監(jiān)督，始終高度重視并認(rèn)真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，做到事事有著落、件件有回音；二是嚴(yán)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成人大批準(zhǔn)的預(yù)決算草案批復(fù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確提高預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量；三是持續(xù)推進(jìn)新預(yù)算管理一體化改革，積極落實(shí)建立健全全覆蓋各模塊運(yùn)行模式；四是加快推進(jìn)全流程預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，夯實(shí)績(jī)效工作基礎(chǔ)，對(duì)67個(gè)部門和1249個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及金額288127萬(wàn)元，全面貫徹績(jī)效信息與政府預(yù)決算公開(kāi)同步；五是強(qiáng)化財(cái)政評(píng)審職能，全年累計(jì)完成送審項(xiàng)目78個(gè)金額10.83億元，審減率7.37%，有效節(jié)約了政府資金；六是嚴(yán)格執(zhí)行政策，建立涉疫采購(gòu)“綠色通道”，全年預(yù)計(jì)實(shí)際采購(gòu)金額4.5億元，節(jié)約率2.74%。
以上工作的成效得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，更得益于人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，是社會(huì)各界的關(guān)心、理解、支持和全縣上下的共同努力所取得的，但財(cái)政實(shí)際運(yùn)行中仍然存在著財(cái)政收入質(zhì)量低，支出剛性增長(zhǎng)快，收支矛盾突出，整體資金使用效益有待提高等困難和問(wèn)題，我們將予以高度重視，努力采取有力措施，在今后工作中加以統(tǒng)籌解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，將發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，努力開(kāi)源節(jié)流，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，努力提高資金使用效益，全力服務(wù)發(fā)展“海洋經(jīng)濟(jì)、文旅經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)”，為加快構(gòu)建“生態(tài)型工貿(mào)旅游濱海城市”，推動(dòng)黨的二十大精神在霞浦落地生根，為奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的霞浦篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
一、2023年預(yù)算收支計(jì)劃
(一)一般公共預(yù)算
2023年公共財(cái)政總收入安排273000萬(wàn)元，比2022預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5％。其中：地方公共財(cái)政收入安排201000萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)3％。分部門情況是：1.稅務(wù)部門總收入安排166300萬(wàn)元，比2022預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)6％，其中地方級(jí)稅收收入94300萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)2.6%；2.其他部門非稅收入安排106700萬(wàn)元，比2022年預(yù)計(jì)數(shù)增長(zhǎng)3.4%。
2023年上級(jí)各類補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)115685萬(wàn)元，地方政府一般債券再融資轉(zhuǎn)貸收入26515萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60500萬(wàn)元，財(cái)力總量403700萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出安排353750萬(wàn)元，上解支出14596萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出35354萬(wàn)元，支出總量403700萬(wàn)元；當(dāng)年收支平衡。
2023年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃353750萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)6.5%，主要支出項(xiàng)目情況有：教育支出90107萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%；科學(xué)技術(shù)支出313萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.7 %；文化旅游體育與傳媒支出6266萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49647萬(wàn)元，下降20.6%；衛(wèi)生健康支出22994萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7%；節(jié)能環(huán)保支出11871萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10742萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%；農(nóng)林水支出29145萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%；交通運(yùn)輸支出3407萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；自然資源海洋氣象等支出5007萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3512萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%。
(二)政府性基金預(yù)算
2023年基金收入總量安排232750萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入安排200000萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加59543萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.4%；彩票公益金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等其他基金收入安排4400萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券再融資轉(zhuǎn)貸收入28350萬(wàn)元?；鹬С隹偭堪才?32750萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金支出134450萬(wàn)元，調(diào)出資金60500萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出37800萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年社?；痤A(yù)算收入安排59517萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加5388萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入37108萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22409萬(wàn)元。社?；痤A(yù)算支出總量安排55145萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加5805萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出36632萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18513萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支當(dāng)年結(jié)余4372萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余39335萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)3戶，分別是縣國(guó)投資公司、縣城投公司和縣海投公司。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入350萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%，主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等350萬(wàn)元；2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%，收支相抵，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
二、2023年財(cái)政的主要工作安排
(一)科學(xué)謀劃統(tǒng)籌收入資源
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和減稅降費(fèi)等對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)影響的分析，細(xì)化分解收入目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目納稅情況跟蹤，完善涉稅信息共享，推進(jìn)稅收共治。配合國(guó)土部門科學(xué)做好供地安排，精準(zhǔn)投放出讓地塊，確保土地出讓金收入實(shí)現(xiàn)回暖，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。規(guī)范非稅收入管理，充分梳理挖掘現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)備布局的政策窗口，科學(xué)合理予以盤活，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化，杜絕違規(guī)緩、減、免等現(xiàn)象，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳。
(二)支持壯大主導(dǎo)實(shí)體產(chǎn)業(yè)
深入貫徹實(shí)施主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航行動(dòng)，繼續(xù)改善宜商環(huán)境，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈聚群，構(gòu)筑高質(zhì)量現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力。全年安排新能源及工業(yè)發(fā)展基金7000萬(wàn)元、重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元、臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、電商服務(wù)業(yè)發(fā)展資金500萬(wàn)元、旅游發(fā)展基金880萬(wàn)元、外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)基金600萬(wàn)元、金融發(fā)展和招商經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元等，全力支持時(shí)代一汽動(dòng)力電池、時(shí)代科士達(dá)儲(chǔ)能項(xiàng)目增產(chǎn)擴(kuò)能，推動(dòng)加速布局新能源上下游產(chǎn)業(yè)，緊緊依靠“中國(guó)生態(tài)大黃魚之鄉(xiāng)”“中國(guó)海帶苗之鄉(xiāng)”等品牌影響力，促進(jìn)水、茶產(chǎn)品精深加工和合成革等傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)注入發(fā)展活力。
(三)突出項(xiàng)目支撐帶動(dòng)作用
為增添后續(xù)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能，全年預(yù)算安排項(xiàng)目建設(shè)資金11.5億元，其中：增資2.1億元，有效提升國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?jié)摿Γ话才磐恋厥諆?chǔ)費(fèi)用3億元、用地報(bào)批等成本性資金2.2億元；漁港、園區(qū)及道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3.73億元等，保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，做優(yōu)園區(qū)載體，做實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障工作，助推抓好鋰電新能源、水產(chǎn)品及茶產(chǎn)業(yè)精深加工、商貿(mào)物流、全域旅游等常態(tài)化招商，有效發(fā)揮項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)和稅收的拉動(dòng)作用。
(四)鞏固民生滿足高品質(zhì)生活
緊扣“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”主題，全年預(yù)算財(cái)政民生支出231375萬(wàn)元，一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，安排教育經(jīng)費(fèi)90107萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%，全力補(bǔ)齊教育短板，支持提升基礎(chǔ)教育內(nèi)涵建設(shè)，推進(jìn)支持各校校舍改擴(kuò)建，著力擴(kuò)大學(xué)前教育資源，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，其中安排：中小學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)1126萬(wàn)元、足球政府購(gòu)買服務(wù)348萬(wàn)元，保安工資及管理費(fèi)767萬(wàn)元、高中培優(yōu)補(bǔ)差250萬(wàn)元、寄宿生免費(fèi)就餐613萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金1030萬(wàn)元、校園足球活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)、招生經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、“名師、名校長(zhǎng)、名校”工程等1000萬(wàn)元，教學(xué)儀器設(shè)備添置更新1000萬(wàn)元，各學(xué)校修繕擴(kuò)建2000萬(wàn)元、信息化建設(shè)650萬(wàn)元等。二是努力打造健康霞浦，強(qiáng)化常態(tài)化下精準(zhǔn)防控和應(yīng)急處置有機(jī)結(jié)合，全年安排衛(wèi)健計(jì)生支出22994萬(wàn)元，重點(diǎn)支持疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等，其中：疫情防控3078萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)763萬(wàn)元、公務(wù)人員醫(yī)療補(bǔ)助250萬(wàn)元、一般殘疾人繳費(fèi)補(bǔ)貼210萬(wàn)元、公立醫(yī)院虧損補(bǔ)助等772萬(wàn)元、計(jì)生戶居民醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助1208萬(wàn)元、計(jì)生城鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助544萬(wàn)元、55-59周歲計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)432萬(wàn)元，80-90周歲老人高齡補(bǔ)貼901萬(wàn)元等，深化公立醫(yī)院綜合改革，與省級(jí)醫(yī)院聯(lián)體交流合作，全面助推提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)能力和應(yīng)急救治水平，讓更多群眾在“家門口”看好病。三是健全社會(huì)保障體系，全年安排社保和就業(yè)支出49647萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助5125萬(wàn)元、城鄉(xiāng)特困2544萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保1518萬(wàn)元、農(nóng)村低保補(bǔ)助1325萬(wàn)元、殘疾人生活和護(hù)理、康復(fù)、一戶多殘、殘保金等補(bǔ)助827萬(wàn)元、退休人員安家費(fèi)及死亡人員撫恤喪葬費(fèi)1882萬(wàn)元、促就業(yè)工作專項(xiàng)補(bǔ)助446萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待846萬(wàn)元、退役士兵安置費(fèi)626萬(wàn)元、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等優(yōu)撫支出546萬(wàn)元、全縣烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)費(fèi)200萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓前期費(fèi)用200萬(wàn)元、互助孝老食堂經(jīng)費(fèi)1301萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)308萬(wàn)元、社區(qū)居家養(yǎng)老專業(yè)化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等760萬(wàn)元、農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老中心200萬(wàn)元等，加快構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。四是繁榮發(fā)展文體事業(yè)，安排文體旅游支出6266萬(wàn)元，其中：文保及文產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、應(yīng)急廣播體系建設(shè)500萬(wàn)元、文物及古民居保護(hù)300萬(wàn)元等，支持加快古城歷史文化街區(qū)改造、民族傳統(tǒng)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)、“海洋詩(shī)歌論壇”“海洋詩(shī)會(huì)”各類活動(dòng)，全方位講好“霞浦故事”，進(jìn)一步擴(kuò)大霞浦對(duì)外知名度和影響力。五是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，為走出一條具有閩東特色的鄉(xiāng)村振興之路提供強(qiáng)有力的資金保障，安排鄉(xiāng)村振興銜接資金3000萬(wàn)元，持續(xù)推動(dòng)脫貧地區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興，安排第三次全國(guó)土壤普查經(jīng)費(fèi)616萬(wàn)元、農(nóng)用地安全利用工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；安排漁工漁船及臺(tái)風(fēng)指數(shù)責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)貼及海參安全工作經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元，西洋一級(jí)漁港500萬(wàn)元，漁業(yè)專用通道及禁養(yǎng)區(qū)界標(biāo)維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；安排林業(yè)有害生物防治資金1300萬(wàn)元，互花米草動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)除治經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；充分保障各項(xiàng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，安排經(jīng)費(fèi)6246萬(wàn)元，用于保障村干部報(bào)酬發(fā)放、村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)經(jīng)費(fèi)等，提升村級(jí)服務(wù)和保障能力。六是持續(xù)厚植生態(tài)優(yōu)勢(shì)，安排節(jié)能環(huán)保及城鄉(xiāng)社區(qū)支出22613萬(wàn)元，其中：裸房整治項(xiàng)目3200萬(wàn)元、“331”生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目3305萬(wàn)元、九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目467萬(wàn)元、三沙、鹽田等五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全鄉(xiāng)域垃圾干濕分離項(xiàng)目680萬(wàn)元、新舊城區(qū)保潔3750萬(wàn)元、9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)維費(fèi)650萬(wàn)元、污水處理費(fèi)1510萬(wàn)元、滲濾液處理站應(yīng)急運(yùn)營(yíng)674萬(wàn)元、生態(tài)核應(yīng)急建設(shè)、空氣自動(dòng)站等項(xiàng)目資金647萬(wàn)元、內(nèi)海海漂垃圾打撈服務(wù)費(fèi)524萬(wàn)元，飲用水源地生態(tài)補(bǔ)償460萬(wàn)元等，堅(jiān)持宜居宜業(yè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷改善，助力碧海藍(lán)天工程。
(五)提升財(cái)政管理服務(wù)水平
一是全面深入貫徹貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以實(shí)際行動(dòng)將黨中央和省市縣委的各項(xiàng)決策落實(shí)到年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程。二是牢固樹(shù)立“政府過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，優(yōu)先保障保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆枰?。三是著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將到期的地方政府債券本金和年度政府債券付息資金納入預(yù)算管理，確保利息支出占比未觸及財(cái)政重整指標(biāo)線，切實(shí)做到及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告政府性債務(wù)運(yùn)行、債務(wù)余額、債務(wù)償還、債券資金安排等情況。四是探索創(chuàng)新項(xiàng)目籌融資模式，規(guī)范運(yùn)用包括PPP及有效盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)在內(nèi)的多種形式，鼓勵(lì)支持公共服務(wù)領(lǐng)域投資主體和投資模式多元化，大力吸引社會(huì)資本參與補(bǔ)短板建設(shè)破解重點(diǎn)項(xiàng)目資金短板問(wèn)題，確保生成的項(xiàng)目成熟可行，最大限度爭(zhēng)取各項(xiàng)政策支持；積極配合爭(zhēng)取地方政府債券支持，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、教育醫(yī)療短板等重點(diǎn)領(lǐng)域，同時(shí)密切跟蹤上級(jí)有關(guān)省對(duì)縣財(cái)政體制、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革動(dòng)向，努力爭(zhēng)取我縣最大利益。五是持續(xù)推進(jìn)新預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完善進(jìn)程，認(rèn)真處理好預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)核算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)購(gòu)置審核等一體化模塊，加強(qiáng)財(cái)政資金盤活統(tǒng)籌力度，不斷清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)沉淀資金，有效盤活各項(xiàng)閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。六是加強(qiáng)財(cái)政資金直達(dá)管理，依托財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)直達(dá)資金的使用監(jiān)管，在切實(shí)保障資金安全的基礎(chǔ)上合理有序加快支出進(jìn)度，重點(diǎn)監(jiān)督直達(dá)資金使用“最后一公里”情況，助推政策資金更好發(fā)揮服務(wù)基層、惠企紓困的積極效應(yīng)。
各位代表，2023年財(cái)政工作將按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快推進(jìn)新時(shí)代新霞浦建設(shè)、奮力奪取全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越新勝利作出新的更大貢獻(xiàn)！
