（福建省）關(guān)于寧德市福鼎市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福鼎市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在福鼎市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
福鼎市財(cái)政局局長(zhǎng) 鄭真興
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將福鼎市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告印發(fā)給大家，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，抓實(shí)抓好“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎e極培育和壯大財(cái)源，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)精細(xì)管理，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)。
?。ㄒ唬?022年預(yù)算收支情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算總收入341600萬(wàn)元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，完成預(yù)算數(shù)的116.2%，比上年同期減收13600萬(wàn)元，剔除留抵退稅因素同口徑（下稱(chēng)“同口徑”）增長(zhǎng)3.7%；地方一般公共預(yù)算收入220000萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的113.3%，比上年同期減收14100萬(wàn)元，同口徑與上年持平。全市一般公共預(yù)算支出471012萬(wàn)元，比上年增加62747萬(wàn)元（同口徑，下同），增長(zhǎng)15.4%。
（2）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入158350萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的103.6%，比上年減收93164萬(wàn)元，下降37%。全市政府性基金預(yù)算支出340369萬(wàn)元，比上年增加53260萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入14萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%,比上年減收34萬(wàn)元，下降70.8%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15萬(wàn)元,比上年減支35萬(wàn)元，下降70%。
?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入63611萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的 98 %，比上年增加 4282萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2 %。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出 56521萬(wàn)元，比上年增加4604萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。
?。?）地方政府債務(wù)。全市政府債務(wù)限額876841萬(wàn)元，其中：新增政府債務(wù)限額243562萬(wàn)元，比上年增加133969萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.2%。全市地方政府債務(wù)余額859409萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在核定限額內(nèi)。
2.全市一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出116685萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.8％；科學(xué)技術(shù)支出2084萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8％；文化旅游體育與傳媒支出7055萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.9％；社會(huì)保障和就業(yè)支出87246萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31883萬(wàn)元，下降16.5%；交通運(yùn)輸支出23170萬(wàn)元，下降7.5%；衛(wèi)生健康支出38208萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.1％；農(nóng)林水支出63319萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%；住房保障支出7073萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。
以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
(二)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2022年，全市財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)市十八屆人大一次會(huì)議的預(yù)算決議要求，重點(diǎn)從五個(gè)方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作：
1. 做大財(cái)政資金池，切實(shí)增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力。依法依規(guī)組織財(cái)稅收入。將組織財(cái)稅收入工作放在財(cái)政工作的重中之重，每月認(rèn)真收集匯總?cè)兄攸c(diǎn)稅源企業(yè)相關(guān)信息，動(dòng)態(tài)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和納稅情況，分析研判重點(diǎn)稅源企業(yè)數(shù)據(jù)增減變動(dòng)，在助企紓困、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財(cái)源培植上分析研判精準(zhǔn)施力。嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，客觀評(píng)估財(cái)稅政策實(shí)施效應(yīng)，最大限度減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、釋放政策利好效應(yīng)。同時(shí)，積極統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)非稅收入資源入庫(kù)，做到應(yīng)收盡收。用足用好專(zhuān)項(xiàng)債券。在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，最大限度地爭(zhēng)取新增債券資金支持全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。本年累計(jì)爭(zhēng)取新增債券資金額度24.36億元，較上年全年增加13.42億元，增長(zhǎng)122.8 %，爭(zhēng)取額度歷年最高，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有作用。大力提高資金效益，通過(guò)通報(bào)預(yù)警等方式督促加快專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度，加強(qiáng)指導(dǎo)，采取切實(shí)有效措施解決影響債券項(xiàng)目實(shí)施的問(wèn)題。目前全市債券資金支出態(tài)勢(shì)良好，項(xiàng)目有序推進(jìn)并做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。2022年底，我市政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)達(dá)85.94億元，嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳下達(dá)的債務(wù)限額范圍內(nèi)。政府存量隱性債務(wù)余額67.31億元，累計(jì)已化解60.38億元，超額完成同期隱性債務(wù)化解任務(wù)7.86億元。推動(dòng)籌融資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的短板領(lǐng)域，圍繞民生事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目的資金需求，指導(dǎo)資金調(diào)撥與支出，實(shí)現(xiàn)籌融資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)高效平穩(wěn)推進(jìn)。2022年，全市納入籌融資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)保障項(xiàng)目共59個(gè)，項(xiàng)目資金需求78.98億元，實(shí)際落實(shí)資金73.39億元，落實(shí)資金占今年項(xiàng)目需求序時(shí)比重 93%。有力推進(jìn)福鼎市職成教中心實(shí)訓(xùn)基地（一期）、麻坑里道路及片區(qū)污水管網(wǎng)改造、福鼎市環(huán)沙埕灣漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目、福鼎鋰電產(chǎn)業(yè)園交通樞紐中心、福鼎食品谷產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。
2.打好政策“組合拳”，大力提升財(cái)政政策效能。助企紓困穩(wěn)發(fā)展。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，嚴(yán)格貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅政策，全年累計(jì)辦理留抵退稅74693萬(wàn)元，退稅資金及時(shí)全額直達(dá)企業(yè)，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。積極主動(dòng)落實(shí)小規(guī)模納稅人減征增值稅優(yōu)惠、擴(kuò)大地方“六稅兩費(fèi)”等支持政策，加大小微企業(yè)所得稅減免力度和中小微企業(yè)稅前扣除力度，預(yù)計(jì)全年減收20000萬(wàn)元，助力中小微企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。用好用活研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策，全市企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除預(yù)計(jì)15000萬(wàn)元，鼓勵(lì)支持企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度。參與研究出臺(tái)《福鼎市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情助企紓困若干措施》，安排惠企紓困等資金超3412萬(wàn)元，有力助力企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。服務(wù)產(chǎn)業(yè)促發(fā)展。統(tǒng)籌資金10832萬(wàn)元，推進(jìn)福鼎時(shí)代、邦普產(chǎn)業(yè)園、鼎盛鋼鐵等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。福鼎時(shí)代1號(hào)、3號(hào)廠房建成投產(chǎn)，4號(hào)超級(jí)工廠封頂，投產(chǎn)和在建電芯產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)109GWh。邦普一期、凱欣一期、國(guó)泰二期建成投產(chǎn)，凱欣二期、國(guó)泰三期、威海財(cái)金新材料等簽約落地，鼎盛鋼鐵一期正式投產(chǎn)，堅(jiān)持以龍頭帶集聚、以協(xié)同促集群效應(yīng)凸顯。投入1130萬(wàn)元，全力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)，引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)商貿(mào)流通領(lǐng)域和電子商務(wù)發(fā)展，扶持茶葉電商等直播基地。投入1000萬(wàn)元，支持促進(jìn)文旅消費(fèi)十條措施實(shí)施，鼓勵(lì)引導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體推出更有力度、更有特色的優(yōu)惠措施和活動(dòng)，疊加讓利消費(fèi)者，推動(dòng)餐飲、商貿(mào)、文旅等行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。全力保障科技創(chuàng)新擴(kuò)面升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，逐步加大科技創(chuàng)新投入，全市預(yù)算安排科學(xué)技術(shù)支出2084萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出增幅10.8%。積極落實(shí)研發(fā)經(jīng)費(fèi)分段補(bǔ)助、科技小巨人企業(yè)研發(fā)投入獎(jiǎng)勵(lì)等惠企政策，核定研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入補(bǔ)助企業(yè)28家，下達(dá)補(bǔ)助資金545萬(wàn)元。大力扶持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)12家新認(rèn)定國(guó)家級(jí)、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)340萬(wàn)元。繼續(xù)推行科技特派員制度，安排市級(jí)科技特派員專(zhuān)項(xiàng)資金90萬(wàn)元。統(tǒng)籌安排工業(yè)發(fā)展資金 2500萬(wàn)元，支持企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新改造，支持“專(zhuān)精特新”企業(yè)發(fā)展、降低企業(yè)融資成本等。
3.充分發(fā)揮財(cái)政職能，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持人民至上、生命至上，緊緊圍繞更好保障和改善民生，加大財(cái)力支持民生事業(yè)發(fā)展，全市民生支出39.6億元，占一般公共預(yù)算支出84%。全力為疫情防控提供財(cái)力保障。疫情發(fā)生以來(lái)，第一時(shí)間啟動(dòng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急保障機(jī)制，積極籌措資金，簡(jiǎn)化資金撥付流程，暢通資金撥付綠色通道，安排疫情防控資金9490萬(wàn)元，全力保障疫情防控所需物資、核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)建設(shè)及專(zhuān)班駐點(diǎn)等各類(lèi)疫情防控資金需求，確保全市上下全身心投入疫情防控工作。出臺(tái)《福鼎市財(cái)政局關(guān)于做好2022 年服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租減免工作的通知》，落實(shí)疫情期間國(guó)有房屋租金免租政策，對(duì)承租國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性用房或行政事業(yè)單位國(guó)有房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶給予免收 3 個(gè)月租金，共計(jì)免收租金1208戶，減免1057萬(wàn)元。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。投入11223萬(wàn)元，保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、普高教育、職業(yè)高中教育等各項(xiàng)生均經(jīng)費(fèi)，免學(xué)雜費(fèi)、學(xué)生助學(xué)金按標(biāo)準(zhǔn)足額下達(dá)，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、3296助學(xué)工程等助學(xué)政策經(jīng)費(fèi)，切實(shí)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)問(wèn)題。落實(shí)教育“雙減”政策，為全市義務(wù)教育階段學(xué)校在讀且有課后服務(wù)剛性需求的學(xué)生提供課后服務(wù)，政府補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入年度財(cái)政預(yù)算，幫助家長(zhǎng)解決子女課后看護(hù)后顧之憂。繼續(xù)推進(jìn)中小學(xué)幼兒園建設(shè)、薄弱校建設(shè)、擴(kuò)班擴(kuò)容等學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)，有效擴(kuò)大教育資源和學(xué)位供給。強(qiáng)化高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師待遇水平，落實(shí)教師工資待遇水平不低于公務(wù)員政策。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目順利開(kāi)展，促進(jìn)醫(yī)療資源布局更加優(yōu)化。投入17322萬(wàn)元用于加強(qiáng)市醫(yī)院重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)科建設(shè)和村衛(wèi)生所提升改造，完善基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，基本公共衛(wèi)生人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到79元，全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年580元提高到每人每年610元。落實(shí)穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)政策。全面落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗補(bǔ)貼和職能提升補(bǔ)貼政策。投入機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助21880萬(wàn)元；投入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助17562萬(wàn)元，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資事宜，2022年新增委托投資4327萬(wàn)元。全市重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤金2008萬(wàn)元，發(fā)放退役士兵安置經(jīng)費(fèi)589萬(wàn)元。發(fā)放城市低保金730萬(wàn)元、農(nóng)村低保金6858萬(wàn)元、特困供養(yǎng)金4444萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金500萬(wàn)元。撥付春節(jié)期間穩(wěn)工穩(wěn)崗補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)588萬(wàn)元，失業(yè)金發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼512萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支持職業(yè)技能提升工作經(jīng)費(fèi)205萬(wàn)元。撥付殘疾人護(hù)理和生活困難補(bǔ)助1936萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金560萬(wàn)元。2022年新發(fā)放全市職業(yè)技能培訓(xùn)券1086萬(wàn)元，將符合條件的個(gè)體工商戶用工、民辦非企業(yè)單位用工以及靈活就業(yè)人員按規(guī)定納入職業(yè)技能提升行動(dòng)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼范圍。完善住房保障體系。投入保障性安居工程建設(shè)資金3481萬(wàn)元，支持梅灣新村公租房項(xiàng)目和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，即將交付使用公租房120套。
4. 賦能推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，有力促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。加大鄉(xiāng)村振興投入。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，建立健全鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜。全市安排實(shí)施鄉(xiāng)村振興資金47800萬(wàn)元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等領(lǐng)域均衡發(fā)展。撥付1500萬(wàn)元，支持實(shí)施“百萬(wàn)村財(cái)、千萬(wàn)鄉(xiāng)財(cái)”行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)對(duì)效益較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目予以獎(jiǎng)補(bǔ)或貸款貼息，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)25個(gè)。產(chǎn)業(yè)振興示范村采用“1+5”模式，以1個(gè)“強(qiáng)村”牽頭帶動(dòng)5個(gè)“弱村”共同發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，財(cái)政扶持資金規(guī)模350萬(wàn)元，可新增村集體經(jīng)營(yíng)性收入約30多萬(wàn)元。開(kāi)展寧德市級(jí)村集體經(jīng)濟(jì)“提質(zhì)強(qiáng)村”三年行動(dòng)，2022年實(shí)施20個(gè)村，補(bǔ)助資金100萬(wàn)元。扶持產(chǎn)業(yè)振興，撥付茶產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1728萬(wàn)元，梔子產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金403萬(wàn)元，紫菜產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元。用好國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（茶業(yè)）產(chǎn)業(yè)園資金杠桿，帶動(dòng)社會(huì)資金，加快推動(dòng)現(xiàn)代茶業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)增收，農(nóng)民收入穩(wěn)步提升。創(chuàng)新農(nóng)業(yè)農(nóng)村投融資體制機(jī)制，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，推動(dòng)建立多元化籌融資格局，為鄉(xiāng)村振興之路提供強(qiáng)有力的資金保障。加強(qiáng)重點(diǎn)涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)。撥付各級(jí)財(cái)政銜接資金3765萬(wàn)元，加大對(duì)脫貧村、脫貧群眾產(chǎn)業(yè)、就業(yè)和易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶的支持力度，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施短板。撥付2470萬(wàn)元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，撥付耕地地力補(bǔ)助和種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)助2769萬(wàn)元，保障糧食生產(chǎn)安全；撥付6170萬(wàn)元用于中小河流治理、安全生態(tài)水系項(xiàng)目建設(shè)、河長(zhǎng)制建設(shè)、公益性水利設(shè)施維護(hù)、城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)、水土流失治理等水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。撥付17322萬(wàn)元支持海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)、海洋信息化、近海漁船船上設(shè)施更新改造等海洋漁業(yè)項(xiàng)目。撥付3413萬(wàn)元用于國(guó)土綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)生態(tài)保護(hù)等林業(yè)項(xiàng)目。實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目124 個(gè)，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1978萬(wàn)元。推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。堅(jiān)持綠色發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政保障，統(tǒng)籌整合綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)葘?zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，進(jìn)一步完善重點(diǎn)流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，加大重點(diǎn)流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償力度。建立健全權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、科學(xué)持續(xù)的財(cái)政投入保障長(zhǎng)效機(jī)制，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境資金10200萬(wàn)元，確保資金投入與污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，深入打好藍(lán)天、碧水、碧海、凈土四大污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
5. 深化財(cái)政管理體制改革，有效提升科學(xué)理財(cái)能力。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。抓緊抓實(shí)直達(dá)機(jī)制實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)中下達(dá)的上級(jí)直達(dá)資金指標(biāo)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，第一時(shí)間將預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)。加快直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，在保障支出質(zhì)量和資金安全的前提下，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,并及時(shí)準(zhǔn)確將有關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)發(fā)揮保障基層“三保”和落實(shí)惠企利民政策的重要作用。2022年撥付直達(dá)資金78179萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.1%。推動(dòng)預(yù)算管理一體化。我市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)已全面上線，逐步健全和完善財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理全流程一體化對(duì)接，動(dòng)態(tài)反映各級(jí)預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)公共資源的統(tǒng)籌管理、盤(pán)活使用和全程監(jiān)督，以信息化手段推進(jìn)福鼎財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，以零基預(yù)算改革為契機(jī)，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理持續(xù)提質(zhì)增效。全面提升績(jī)效管理水平，健全完善“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的高質(zhì)量預(yù)算績(jī)效管理體系。加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏整改，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目涉及資金38728萬(wàn)元開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，客觀反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。加強(qiáng)預(yù)算投資評(píng)審。完成政府性投資項(xiàng)目工程預(yù)算評(píng)審74個(gè)，工程預(yù)算送審總造價(jià) 24.8億元，核減金額1.12億元，有效控制政府性投資項(xiàng)目工程建設(shè)成本，提高財(cái)政資金的使用效益。嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，壓減一般性支出，降低行政成本，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。全面履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，與省市聯(lián)動(dòng)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步整頓會(huì)計(jì)工作秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和政府采購(gòu)。全市政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目12個(gè)，累計(jì)金額13486萬(wàn)元，涉及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、污水處理、精神障礙社區(qū)康復(fù)、校園安保、智慧國(guó)土綜合執(zhí)法等與改善民生密切相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù)。按照“放管服”改革的要求，政府采購(gòu)流程全部實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)單位“一趟不用跑”的目標(biāo)。
上述工作成績(jī)的取得，是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)密切配合、共同努力的結(jié)果。2022年全市預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：受退稅減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等因素疊加影響，財(cái)政收支平衡壓力大，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С雒媾R較大壓力；地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，償債壓力較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生短板等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，薄弱的財(cái)力水平不堪重負(fù)。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有力措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)、支持和幫助。
二、2023年預(yù)算草案
?。ㄒ唬?023年全市預(yù)算
1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總收入安排360000萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5.4%。地方一般公共預(yù)算收入安排231000萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)5%。按照現(xiàn)行的財(cái)政體制測(cè)算，全市一般公共預(yù)算財(cái)力為477498萬(wàn)元（含轉(zhuǎn)移性收付凈財(cái)力和調(diào)入資金）；一般公共預(yù)算支出安排477498萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排110861萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入485萬(wàn)元，減去債券還本支出22065萬(wàn)元，全市政府性基金預(yù)算財(cái)力為89281萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算支出安排89281萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7萬(wàn)元。減去調(diào)出資金，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力為5萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排72150萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排64069萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余8081萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余 (其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余8081萬(wàn)元)。
全市一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出34063萬(wàn)元，比上年增支5675萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。國(guó)防支出547萬(wàn)元，比上年減支189萬(wàn)元，下降25.7%。公共安全支出24688萬(wàn)元，比上年增支1375萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。自然資源海洋氣象等支出2996萬(wàn)元，比上年增支584萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%。糧油物資儲(chǔ)備支出2150萬(wàn)元，比上年增支28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。
(二)扎實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年?？傮w思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記的重要講話重要指示精神，認(rèn)真貫徹中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，將發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提升保障能力，全域推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式融合創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈融合壯大，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為奮力譜寫(xiě)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的福鼎篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好五個(gè)方面工作：
1.強(qiáng)化增收節(jié)支管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)時(shí)刻保持清醒認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化減稅降費(fèi)政策與支出政策協(xié)同優(yōu)化，在服務(wù)保障主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，給予小微企業(yè)等市場(chǎng)主體更大的政策幫扶，堅(jiān)定企業(yè)信心，夯實(shí)稅源稅基，涵養(yǎng)持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。改善宜商環(huán)境，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈聚群，構(gòu)筑高質(zhì)量現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力。支撐各部門(mén)精心組織、精準(zhǔn)策劃各類(lèi)民生事業(yè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的上級(jí)政策資金，更好的服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。堅(jiān)持節(jié)用裕民原則，堅(jiān)持將過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期方針執(zhí)行，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌盤(pán)活，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，把握好支出力度和節(jié)奏，優(yōu)先保障疫情防控和“三保”等剛性支出。繼續(xù)壓降非急需非剛性支出。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。對(duì)新增重大支出、重大事項(xiàng)，嚴(yán)格做好事前績(jī)效評(píng)估、財(cái)政承受能力評(píng)估等重點(diǎn)工作，按項(xiàng)目序時(shí)進(jìn)度予以保障。深化重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)稅效益評(píng)估，將財(cái)政規(guī)劃管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和項(xiàng)目投資有效銜接，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，有效防范財(cái)政收支平衡風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化市縣兩級(jí)合作項(xiàng)目管理，充分評(píng)估項(xiàng)目投入、項(xiàng)目分成、回報(bào)周期等關(guān)鍵事項(xiàng)，有效提升項(xiàng)目研究決策的成熟度和可信性；切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，實(shí)行項(xiàng)目資金需求動(dòng)態(tài)管理和定期清算，不斷提升項(xiàng)目投資效益。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金盤(pán)活統(tǒng)籌力度，不斷清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)沉淀資金，有效盤(pán)活各項(xiàng)閑置資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
2.增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)跨越趕超發(fā)展。貫徹落實(shí)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)一攬子政策，深度梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)系，研究制定促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，全產(chǎn)業(yè)鏈布局、高精準(zhǔn)定位。安排資源勘探工業(yè)信息等支出5564萬(wàn)元推動(dòng)工業(yè)發(fā)展，促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，發(fā)揮“頭部效應(yīng)”“集群效應(yīng)”，構(gòu)建起“龍頭引領(lǐng)有力、鏈條上下貫通、集群協(xié)同融合”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。做好沙埕灣生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、福鼎時(shí)代等項(xiàng)目服務(wù)工作，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)承載能力，提高產(chǎn)業(yè)集聚度，切實(shí)做好重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障工作。安排科學(xué)技術(shù)支出1135萬(wàn)元，保障企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)本級(jí)配套補(bǔ)助，支持科技創(chuàng)新擴(kuò)面升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力再提升、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條再優(yōu)化，支持企業(yè)補(bǔ)齊關(guān)鍵核心技術(shù)短板，提升產(chǎn)業(yè)自主安全可控能力。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才需求，全力以赴支持開(kāi)放式人才引進(jìn)體系建設(shè)。投入商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2770萬(wàn)元推動(dòng)商貿(mào)業(yè)發(fā)展，深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，穩(wěn)妥有序推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
3.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧全局，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。深化籌融資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，積極拓寬項(xiàng)目融資渠道，探索創(chuàng)新項(xiàng)目籌融資模式，破解重點(diǎn)項(xiàng)目資金短板問(wèn)題，保障重點(diǎn)項(xiàng)目快速有序推進(jìn)。建立健全項(xiàng)目資金部門(mén)會(huì)商機(jī)制，做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目前期策劃、要素保障、規(guī)劃審批、成本與收益等重點(diǎn)工作，確保生成的項(xiàng)目成熟可行，最大限度爭(zhēng)取各項(xiàng)政策支持。加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，緊扣“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”，做好醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、科技教育、污染防治等保障。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出90377萬(wàn)元，保障各類(lèi)保險(xiǎn)基金及困難救助經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出37021萬(wàn)元，支持計(jì)生、公共衛(wèi)生服務(wù)及公立醫(yī)院改革；教育支出123707萬(wàn)元用于提高課后服務(wù)生均補(bǔ)助、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教育配套服務(wù)等，進(jìn)一步增加教育服務(wù)能力；堅(jiān)持“房住不炒”政策，安排住房保障支出6404萬(wàn)元，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2087萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害物資保障及宣傳管理工作。建立健全疫情防控財(cái)政資金保障機(jī)制，預(yù)留預(yù)備費(fèi)4800萬(wàn)元在常態(tài)化疫情防控時(shí)期優(yōu)先保障衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備，暢通疫情防控資金撥付綠色通道，確保所需資金及時(shí)撥付到位。貫徹落實(shí)中央直達(dá)資金管理規(guī)定，分類(lèi)有序做好直達(dá)資金下達(dá)，加強(qiáng)直達(dá)資金流向跟蹤和指導(dǎo)，在切實(shí)保障資金安全的基礎(chǔ)上合理有序加快支出進(jìn)度。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)資金支付、惠企利民補(bǔ)貼發(fā)放情況的監(jiān)控，確保資金投向符合政策規(guī)定和高效使用，重點(diǎn)監(jiān)督直達(dá)資金使用“最后一公里”情況，助推政策資金更好發(fā)揮服務(wù)基層、惠企紓困的積極效應(yīng)。
4.堅(jiān)持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，共建宜居宜業(yè)家園。按照“精準(zhǔn)定位、轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展”思路，將農(nóng)林水支出規(guī)模擴(kuò)大至44393萬(wàn)元，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式融合創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈融合壯大，統(tǒng)籌推進(jìn)“五個(gè)振興”，努力走出一條具有閩東特色的鄉(xiāng)村振興之路，打造全國(guó)鄉(xiāng)村振興的樣板區(qū)。安排文化旅游體育與傳媒支出5121萬(wàn)元，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，有效提高群眾收入，幫助支持群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)增收、服務(wù)增收、經(jīng)營(yíng)增收和生產(chǎn)增收等，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，同鄉(xiāng)村振興有效銜接。優(yōu)化城市功能布局，堅(jiān)持宜居宜業(yè)，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出60138萬(wàn)元，主要用于PPP項(xiàng)目付費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、路燈及綠地養(yǎng)護(hù)等經(jīng)費(fèi)；安排節(jié)能環(huán)保支出4479萬(wàn)元用于污水處理及重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償，改善人居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村面貌；安排交通運(yùn)輸支出5700萬(wàn)元推進(jìn)城鄉(xiāng)道路互聯(lián)互通。扎實(shí)推進(jìn)能源清潔化、交通電動(dòng)化、建筑綠色化、產(chǎn)業(yè)低碳化，促進(jìn)生產(chǎn)、生活、生態(tài)“三生”融合，努力在增進(jìn)民生福祉上取得新進(jìn)展，讓群眾享有更多的綠色獲得感。
5.有效實(shí)施精準(zhǔn)管理，防范化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理主體責(zé)任，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立主體責(zé)任意識(shí)，明確債券資金使用和償還主體，充分認(rèn)識(shí)規(guī)范舉債行為和化解債務(wù)工作的重要性，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、底線意識(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起加強(qiáng)政府性債務(wù)管理、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)償債資金，對(duì)于一般債務(wù)，根據(jù)償債時(shí)序納入年度財(cái)政預(yù)算，保證償債需求，對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)，充分安排對(duì)應(yīng)的政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入償還。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，堅(jiān)決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開(kāi)口子，凡不具備實(shí)施條件、超出財(cái)力可能的支出，一律不得安排。按輕重緩急調(diào)撥財(cái)政資金，財(cái)政庫(kù)款優(yōu)先保障“三?！敝С?，防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)，做實(shí)“三?！北Ｕ蠙C(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)財(cái)縣管工作提質(zhì)增效，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。
各位代表，新的一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取市政協(xié)意見(jiàn)建議，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為沙埕灣生態(tài)臨港產(chǎn)業(yè)城市建設(shè)，為全方位推進(jìn)福鼎高質(zhì)量發(fā)展超越，作出新的更大貢獻(xiàn)。
備注：
1、關(guān)于2022年支出數(shù)及增長(zhǎng)率的說(shuō)明：2022年支出增長(zhǎng)率是2022年預(yù)計(jì)支出數(shù)與2022年實(shí)際支出數(shù)相比較。
2、關(guān)于2023年預(yù)算支出數(shù)及增長(zhǎng)率的說(shuō)明：2023年預(yù)算支出增長(zhǎng)率是2023年預(yù)算支出數(shù)與2022年預(yù)算支出數(shù)相比較。
3、2023年全市地方一般公共預(yù)算支出安排477498萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)468840萬(wàn)元增支8658萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出34063萬(wàn)元，比上年增支5675萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。支出分項(xiàng)是基本支出18878萬(wàn)元，收支兩條線1892萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13293萬(wàn)元。
?。?）國(guó)防支出547萬(wàn)元，比上年減支189萬(wàn)元，下降25.7%。支出分項(xiàng)是基本支出19萬(wàn)元，收支兩條線8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出520萬(wàn)元。
?。?）公共安全支出24688萬(wàn)元，比上年增支1375萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。支出分項(xiàng)是基本支出13618萬(wàn)元，收支兩條線7143萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3927萬(wàn)元。
（4）教育支出123707萬(wàn)元，比上年增支33997萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%。支出分項(xiàng)是基本支出91144萬(wàn)元，收支兩條線11875萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20688萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1135萬(wàn)元，比上年增支402萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.8%。支出分項(xiàng)是基本支出232萬(wàn)元，項(xiàng)目支出903萬(wàn)元。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出5121萬(wàn)元，比上年增支246萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。支出分項(xiàng)是基本支出2108萬(wàn)元，收支兩條線181萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2832萬(wàn)元。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出90377萬(wàn)元，比上年增支11419萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。支出分項(xiàng)是基本支出15714萬(wàn)元，收支兩條線1845萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72818萬(wàn)元
（8）衛(wèi)生健康支出37021萬(wàn)元，比上年增支11473萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.9%。支出分項(xiàng)是基本支出18154萬(wàn)元，收支兩條線292萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18575萬(wàn)元。
?。?）節(jié)能環(huán)保支出4479萬(wàn)元，比上年減支399萬(wàn)元，下降8.2%。支出分項(xiàng)是基本支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4471萬(wàn)元。
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出60138萬(wàn)元，比上年減支457萬(wàn)元，下降0.8%。支出分項(xiàng)是基本支出4421萬(wàn)元，收支兩條線1163萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54554萬(wàn)元。
?。?1）農(nóng)林水支出44393萬(wàn)元，比上年增支10702萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%。支出分項(xiàng)是基本支出8427萬(wàn)元，收支兩條線4237萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31729萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出5700萬(wàn)元，比上年增支257萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。支出分項(xiàng)是基本支出1301萬(wàn)元，收支兩條線96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4303萬(wàn)元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出5564萬(wàn)元，比上年減支3052萬(wàn)元，下降35.4%。支出分項(xiàng)是基本支出1161萬(wàn)元，收支兩條線20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4383萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2770萬(wàn)元，比上年減支1073萬(wàn)元，下降27.9%。支出分項(xiàng)是基本支出236萬(wàn)元，收支兩條線1300萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1234萬(wàn)元。
（15）自然資源海洋氣象等支出2996萬(wàn)元，比上年增支584萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%。支出分項(xiàng)是基本支出1930萬(wàn)元，收支兩條線602萬(wàn)元，項(xiàng)目支出464萬(wàn)元。
?。?6）住房保障支出6404萬(wàn)元，比上年增支1914萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.6%。支出分項(xiàng)是基本支出4564萬(wàn)元，收支兩條線120萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1720萬(wàn)元。
?。?7）糧油物資儲(chǔ)備支出2150萬(wàn)元，比上年增支28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。支出分項(xiàng)是基本支出9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2141萬(wàn)元。
?。?8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2087萬(wàn)元，比上年減支553萬(wàn)元，下降20.9%。支出分項(xiàng)是基本支出1048萬(wàn)元，收支兩條線156萬(wàn)元，項(xiàng)目支出883萬(wàn)元。
?。?9）預(yù)備費(fèi)（含安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元）4800萬(wàn)元，與上年持平。
?。?0）其他支出8608萬(wàn)元，比上年減支9376萬(wàn)元，下降52.1%。支出分項(xiàng)是基本支出880萬(wàn)元，收支兩條線2426萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5302萬(wàn)元。
?。?1）債務(wù)付息支出8250萬(wàn)元，比上年增支385萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。主要是地方政府一般債券到期利息及發(fā)行費(fèi)8250萬(wàn)元。（其中：市本級(jí)8250萬(wàn)元）
（22）預(yù)留調(diào)資2500萬(wàn)元，比上年減支54700萬(wàn)元，下降95.6%。
4、2023年全市政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃89281萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出66799萬(wàn)元，其他支出1417萬(wàn)元，債券付息支出21065萬(wàn)元。
5、2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃5萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5萬(wàn)元。
6、2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃64069萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21337萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出42732萬(wàn)元。
