（福建?。╆P(guān)于寧德市柘榮縣2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
關(guān)于柘榮縣2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
——2020年12月29日柘榮縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
柘榮縣財政局局長 袁鈴華
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年預算執(zhí)行情況
2020年是實現(xiàn)全面建成小康社會、落實趕超目標的決勝之年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的謀篇之年。我縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，主動融入全市“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略，培植壯大主導產(chǎn)業(yè)，深化財稅體制改革，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大四次會議審查批準的預算，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
一、2020年預算收支情況
1、一般公共預算
全縣一般公共預算總收入預計44295萬元，完成年初預算數(shù)的100.1%，比上年增加703萬元，增長1.7%；地方一般公共預算收入預計27067萬元，完成年初預算數(shù)的104.5%，比上年增加1257萬元，增長4.9%。全縣一般公共預算支出預計 148592萬元，比上年增加14567萬元，增長10.9%。
2、政府性基金預算
全縣政府性基金收入預計35819萬元，比上年減少9290萬元，下降20.6%；政府性基金支出預計75880萬元，比上年增加24975萬元，增長49.1%。
3、國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營預算收入預計48萬元，全縣國有資本經(jīng)營預算支出預計0萬元。
4、社會保險基金預算
全縣社會保險基金收入預計9779萬元，比上年增加1054萬元，增長12.1%；全縣社會保險基金支出預計10215萬元，比上年減少90萬元，下降0.9%。
5、政府債務執(zhí)行情況
全縣地方政府債務余額243444萬元，其中：一般債務155131萬元，專項債務87972萬元，政府承擔一定救助責任的債務341萬元。
以上數(shù)字均為預計數(shù)，待明年決算編成后報縣人大常委會審查批準。
二、落實縣十七屆人大及常委會相關(guān)決議情況
2020年縣財政嚴格落實縣十七屆人大四次會議預算決議和縣人大常委會有關(guān)審議意見的要求，實施積極的財政政策，全面落實減稅降費,全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，加大對供給側(cè)改革、三大攻堅戰(zhàn)、民生等重點領(lǐng)域的支持力度，全力服務我縣高質(zhì)量發(fā)展超越和“清新好柘榮”建設。
1、著力抓好增收節(jié)支，確保財政運行平穩(wěn)有序
2020年縣財政充分發(fā)揮積極財政作用，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，收入不斷提高，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有效保障財政工作質(zhì)量穩(wěn)步提升。
積極培植財源稅源。努力克服大規(guī)模減稅降費、經(jīng)濟持續(xù)下行、新冠疫情帶來的減收影響。加大招商引資力度，推動重大招商項目落地建設。投入資金24552萬元，不斷完善園區(qū)各項基礎(chǔ)設施建設，引導企業(yè)向園區(qū)聚集，增強企業(yè)發(fā)展后勁。全力培植生物醫(yī)藥、不銹鋼、鋼鐵鑄造三大主導產(chǎn)業(yè)，有效保障我縣財政收入平穩(wěn)增長。
推進節(jié)約型政府建設。貫徹落實上級關(guān)于堅持精打細算過緊日子加強支出管理的精神，通過從緊謀劃部門預算編制、規(guī)范部門預算執(zhí)行等措施，推動過“緊日子”思想落到實處，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。全年一般性支出5134萬元，下降60.8%；“三公”經(jīng)費支出402萬元，下降31.6%。
加大資金統(tǒng)籌力度。積極跟蹤上級政策動態(tài)，努力向上爭取資金支持。2020年共爭取轉(zhuǎn)移支付資金86403萬元、地方政府債券資金62646萬元，為各項社會事業(yè)、基礎(chǔ)設施建設及民生支出提供有力保障。按照上級加大存量資金盤活力度的要求，收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金458萬元，統(tǒng)籌用于縣委縣政府重點項目支出和社會急需領(lǐng)域支出。
2、持續(xù)推進精準施策，大力推動實體經(jīng)濟發(fā)展
支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。認真落實工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展措施政策，投入資金15000萬元，完善硯山洋刀剪產(chǎn)業(yè)園配套設施和積聚功能，推動我縣刀剪產(chǎn)業(yè)退城入園轉(zhuǎn)型升級，提升發(fā)展新動能，促進工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；扶持現(xiàn)代服務業(yè)，培育壯大旅游、物流、電子商務等產(chǎn)業(yè)，持續(xù)優(yōu)化提升第三產(chǎn)業(yè)比重。
推動經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全年爭取上級各項企業(yè)專項補助資金1599萬元，兌付本級各項企業(yè)優(yōu)惠政策資金4782萬元，助推民營企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供普惠金融綜合服務，注資2000萬元成立惠榮融資擔保有限公司，幫助中小微企業(yè)解決資金困難。投入“全閩樂購”寧德市促消費行動樂購券首期資金，在常態(tài)化疫情防控中進一步提振消費信心，激活消費市場。加大人才專項資金投入，建立“引才、育才、用才”體系，安排人才專項資金、大學生自主創(chuàng)業(yè)等人才獎勵資金550萬元，為引進高層次人才創(chuàng)造良好條件。
助力企業(yè)復工復產(chǎn)。第一時間撥付各相關(guān)單位疫情防控補助資金3932萬元，用于支持疫情防控、防治所需各項經(jīng)費，為我縣抗擊疫情提供有力的資金保障。對疫情期間口罩生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)設備進行補助，推進疫情防控物資擴產(chǎn)。協(xié)助疫情防控重點企業(yè)申請中央專項貸款及貸款貼息，通過“金服平臺”為中小企業(yè)爭取融資紓困貸款6400多萬元。對承租我縣國有資產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營的133戶小微企業(yè)和個體工商戶減免租金234萬元。
3、保障重點項目建設，全面助力城鄉(xiāng)均衡發(fā)展
全年實施重點項目136個，統(tǒng)籌調(diào)度各類資金180829萬元支持重點項目建設。新建改造一大批城鄉(xiāng)道路、污水處理等市政設施和公園、體育中心、醫(yī)院、學校等公共設施。有效滿足重點在建項目資金需求。
支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。始終堅持把“三農(nóng)”工作作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)城，積極籌措資金33600萬元，重點支持農(nóng)村道路建設、村容村貌提升，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活條件。注資2800萬元入股“閩東時代鄉(xiāng)村發(fā)展基金”，消除56個年收入10萬元以下的“相對薄弱村”，提高村集體經(jīng)濟收入。加大基層文化服務和教育事業(yè)等設施建設投入，助力農(nóng)村教育和文化等各項事業(yè)發(fā)展。加強基層黨建保障，努力提高基層干部待遇，為我縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供財力保障。
助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，順利實現(xiàn)脫貧“摘帽”。全年安排扶貧支出6388萬元，著力抓好財政支持脫貧攻堅政策措施落實，把產(chǎn)業(yè)扶貧擺在優(yōu)先支持位置，支持發(fā)展對貧困戶增收帶動明顯的特色產(chǎn)業(yè)。進一步落實農(nóng)業(yè)保險政策，開展產(chǎn)業(yè)扶貧保險，防止因災返貧致貧。深入推進教育脫貧攻堅，進一步提高學生資助精準度，實現(xiàn)資助政策應助盡助，防止因貧失學輟學。加強扶貧開發(fā)與農(nóng)村低保制度銜接，完善低保標準動態(tài)調(diào)整機制，做好低保兜底保障工作。繼續(xù)加大城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和醫(yī)療救助投入力度，支持健康扶貧保障工作。
著力改善城鄉(xiāng)宜居環(huán)境。全年安排15574萬元，比增22.0%。投入2710萬元用于農(nóng)村污水、垃圾等環(huán)境整治，持續(xù)補齊城鄉(xiāng)環(huán)境短板，助推美麗鄉(xiāng)村建設。繼續(xù)實施農(nóng)村道路提升工程，安排4611萬元支持農(nóng)村道路提升工程建設，完成公路拓寬、改建20公里，進一步完善農(nóng)村交通網(wǎng)。投入202萬元用于公租房建設、老舊小區(qū)改造?；I措119萬元，全力保障農(nóng)村危房排查及“兩違治理”工作。實施智慧城市、城市道路綠化提升工程，改善城市面貌。
4、加快補齊民生短板，切實提升民生保障水平
加快民生社會事業(yè)發(fā)展，推進民生補短板工程建設，保障財力持續(xù)向民生傾斜，努力讓人民群眾的獲得感更加實在、可感可觸。全年民生相關(guān)支出118814萬元，占一般公共預算支出的80.0%。
扎實推動教育事業(yè)發(fā)展。投入4816萬元用于擴大公益性學前教育資源、校舍安全長效機制、達標示范校建設、職業(yè)教育產(chǎn)教融合等，進一步改善我縣辦學條件，提高教學質(zhì)量。安排生均公用經(jīng)費1805萬元，全額安排教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼和鄉(xiāng)村教師生活補助，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
穩(wěn)步提高社會保障水平。全年安排13344萬元，比增11.6%。投入3194萬元困難群眾救助資金用于保障城市、農(nóng)村困難群眾基本生活水平。安排優(yōu)撫、退役安置等各項經(jīng)費1303萬元，有效保障優(yōu)撫對象及退役軍人生活水平。投入2758萬元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金，將標準從每人每月123元提高到130元。安排1000萬元彌補社?；鹑笨?，兌付退休人員提標及特殊群體一次性退休補貼。順利完成我縣12家國有企業(yè)197名退休人員的社會化管理簽約和移交工作。持續(xù)推進養(yǎng)老事業(yè)補短板，加快農(nóng)村居家養(yǎng)老服務站建設，進一步提高老年人的生活質(zhì)量及幸福指數(shù)。
有效保障健康柘榮建設。建立健全醫(yī)療保障制度，投入1823萬元落實城鄉(xiāng)困難家庭醫(yī)療救助及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助政策，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準從每人每年520元提高到550元。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促進公共衛(wèi)生服務均等化。投入13100萬元用于縣醫(yī)院異地新建項目，加快衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。
加力促進科技文體發(fā)展。投入293萬元用于企業(yè)研發(fā)、科技小巨人（領(lǐng)軍）企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)等科技獎補資金，推行科技特派員制度，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系，推進基層綜合性文化服務中心建設，助力文化體育繁榮發(fā)展，投入6078萬元支持融媒體、傳統(tǒng)戲曲進基層以及博物館、圖書館、大型體育場館等重點文化體育工程建設和免費開放運行，大力推動文化體育事業(yè)發(fā)展。
提升社會治安防控水平。多渠道籌集資金2314萬元用于推進“強基促穩(wěn)”活動，支持掃黑除惡、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、平安建設、禁毒等專項工作，維護社會長久治安。投入762萬元用于社會化視頻監(jiān)控接入，創(chuàng)新社會治理工作機制，提高執(zhí)法辦案水平。提升食品、藥品、產(chǎn)品質(zhì)量安全和實施“菜籃子”工程，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
5、扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展基本盤
嚴格按照要求扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿? 第一時間分配下達中央直達資金15733萬元，將資金逐筆落實到符合投向規(guī)定的具體支出上，有效發(fā)揮直達資金對“六?！碧貏e是保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體的重要作用。
一是首要保障“三?！敝С觥⒉糠痔厥廪D(zhuǎn)移支付資金及財力性保障資金用于做好“三?！惫ぷ?，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。二是切實兜牢民生底線。突出支持教育、衛(wèi)生健康、社會救助、基本公共服務等重點領(lǐng)域，集中財力保障國家確定的保基本民生范圍及標準的有效落實。撥付低保、特困及社區(qū)養(yǎng)老服務資金3248萬元，加大社會保障和救助力度，強化對困難群體基本生活保障，實現(xiàn)低保和社會救助應保盡保；撥付價格臨時補貼資金432萬元，用于發(fā)放符合條件人員的臨時價格補貼；全力保障城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費，落實義務教育“三免一補”、學生“營養(yǎng)餐工程”等政策；大力支持義務教育全面改薄、學前教育和職業(yè)教育發(fā)展。三是加大基層保障支持力度。積極爭取縣級基本財力保障、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等省級財政補助轉(zhuǎn)移支付資金支持。做好教師工資保障工作，及時發(fā)放全縣教師工資7861萬元。安排村居組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費預算資金1344萬元，確保村居組織正常運轉(zhuǎn)。四是積極促進穩(wěn)定就業(yè)。投入464萬元，積極促進高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)、抓好困難群體就業(yè)，扎實推進穩(wěn)定就業(yè)工作。五是提升糧食安全保障能力。投入482萬元，用于糧食儲備庫建設，推進縣級糧食倉儲設施改造提升，提高糧食安全保障能力。六是保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。投入資金24552萬元，用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級項目、茶產(chǎn)業(yè)園區(qū)及硯山洋刀剪園區(qū)建設。進一步完善園區(qū)基礎(chǔ)設施配套，為培植新興財源增長點提供良好的發(fā)展平臺，提高經(jīng)濟承載能力，推進財源長足發(fā)展。
6、深化推進財政改革，加快現(xiàn)代化財政制度建設
深入貫徹《預算法》及實施條例，持續(xù)加大財政改革力度，有序推進現(xiàn)代財政制度建設，不斷提升財政管理水平。2019年度我縣縣級財政管理績效綜合評價獲財政部嘉獎，位列全國第134名、全省第11名，獲得獎勵資金1000萬元。
推進預算管理改革。繼續(xù)完善預算執(zhí)行管理制度，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。持續(xù)加大預決算公開力度，做好財政事權(quán)和支出責任劃分。完善一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社?；痤A算的有機銜接，集中財力優(yōu)先安排“三?！?、債務還本付息及疫情防控支出。
加強財政信息化管理。正式上線部門決算（網(wǎng)絡版），縮短預算單位決算編制時間，提高編審效率，保證部門決算編審工作質(zhì)量，有效提升財政信息化管理水平。嚴格落實“收支兩條線”，確保收入及時、足額入庫，堅決糾正擅自設立收費項目或提高征收標準的行為。不斷提高非稅收入繳款和財政票據(jù)使用便捷度，全面啟動非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革。
全面實施預算績效管理。按照中央、省、市關(guān)于全面實施預算績效管理的工作部署，不斷完善預算績效相關(guān)管理辦法，建立健全預算績效管理相關(guān)配套制度；科學組織預算績效管理工作，形成有效的全過程預算績效管理鏈條；深入推進我縣預算績效管理工作信息化，預算績效管理信息系統(tǒng)覆蓋所有預算單位；全年納入預算績效管理資金97438萬元，進一步全面實施預算績效管理，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
加強財政監(jiān)督管理。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，推進實施覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。先后組織1+X專項督查、會計信息質(zhì)量檢查等專項監(jiān)督檢查。集中整治群眾反映強烈的突出問題，加強危房改造補助資金監(jiān)管，開展危房改造補助資金“最后一公里”專項督查。嚴格執(zhí)行政府采購預算管理要求，扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，實現(xiàn)公平、公正、公開的陽光政府采購。全年政府采購預算金額7368萬元，實際成交額7094萬元，比預算節(jié)約274萬元，節(jié)約率3.7%。規(guī)范政府性投資項目預算審核工作，加強對審核中介的監(jiān)督管理，確保政府投入“少花錢、多辦事”。全年辦結(jié)70個預算審核項目，送審金額57654萬元，綜合核減造價4455萬元，綜合核減率7.7%。
2020年是“十三五”的最后一年?；仡欉^去的五年，在經(jīng)濟下行壓力加大、財政收入增幅回落、收支平衡難度加大的情況下，財政運行基本平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，為實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃順利收官提供了堅實的財力保障，在服務我縣高質(zhì)量發(fā)展超越和“清新好柘榮”建設進程中發(fā)揮了積極作用。
五年來，財政實力不斷壯大，促進清新好柘榮建設能力穩(wěn)步提升。在連續(xù)落實大規(guī)模減稅降費政策的基礎(chǔ)上，一般公共預算總收入年均增長1.0%。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域。一般公共預算五年累計支出694596萬元，年均增長2.6%。累計爭取197150萬元地方政府債券資金，保障我縣各項事業(yè)順利進行。
五年來，民生保障穩(wěn)步提升，人民群眾獲得感不斷增強。在財政收支平衡壓力加大的情況下，堅持盡力而為、量力而行，突出?；?、兜底線，建立健全民生投入長效機制，民生支出占財政支出比重每年均超過七成，保障水平穩(wěn)步提升。五年累計投入扶貧資金超過25201萬元，助力脫貧攻堅取得全面勝利。農(nóng)村低保標準從每人每年2304元提高到7152元。全面建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的居民基本醫(yī)療保險制度，政府補助標準從每年每人380元提高到550元。干部工資正常發(fā)放，工資收入不斷提高。
五年來，財政改革發(fā)展工作取得的成績，是縣委和縣政府科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果，也是各部門敢于創(chuàng)新、勇于拼搏、善于協(xié)同的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，預算執(zhí)行和財政工作中存在的問題和不足：一是財政收入增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固、政策性減收影響較大、稅源結(jié)構(gòu)單一，民生政策提標擴面，重點領(lǐng)域、重大項目支出不斷加大，各部門、各單位對財政期望與現(xiàn)有財力不匹配，財政收支矛盾進一步凸顯。二是績效評價結(jié)果應用不足，預算執(zhí)行不夠均衡，部分項目執(zhí)行率偏低，財政資金使用效率有待提高。面對這些困難和問題，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施逐步加以解決。
2021年預算草案
一、2021年預算安排情況
1、一般公共預算
一般公共預算總收入安排46510萬元，比上年增長5.0 %，其中：地方一般公共預算收入安排27879萬元，比上年增長3.0%。
縣本級一般公共預算支出安排140816萬元，比上年增加 16183萬元，增長13.0%。
2021年地方一般公共預算收入27879萬元，上級各項補助收入預計73163萬元，全縣可用財力預計101042萬元，下級上解收入52萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入26000萬元（其中爭取再融資債券10000萬元）、調(diào)入資金30000萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18057萬元，收入總計175151萬元；縣本級當年一般公共預算支出安排140816萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出6142萬元，債務還本支出19326萬元，上解上級支出8867萬元，支出總計175151萬元，實現(xiàn)當年財政收支平衡。
2、政府性基金預算
政府性基金預算收入安排53267萬元，比上年預算數(shù)增加2670萬元，增長5.3%，加上年結(jié)余8629萬元，政府性基金預算收入總計為61896萬元。政府性基金預算支出安排28612萬元，比上年預算數(shù)增加3768萬元，增長15.2 %。年終結(jié)余33284萬元，調(diào)出30000萬元用于彌補一般公共預算收支缺口。
3、國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營預算收入按照企業(yè)可分配利潤的30%測算編制。國有資本經(jīng)營預算收入安排54.3萬元，國有資本經(jīng)營預算支出安排0萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預算結(jié)余54.3萬元。
4、社會保險基金預算
（1）城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預算
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預算收入4163萬元, 其中：財政補貼收入3303萬元，保險費收入747萬元、利息收入66萬元、其他收入47萬元。
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預算支出3009萬元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老支出2723萬元、喪葬撫恤補助支出163萬元、個人賬戶養(yǎng)老金支出123萬元。
當年結(jié)余1154萬元，滾存結(jié)余6446萬元。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算收入8420萬元，其中：基本養(yǎng)老保險費收入5400萬元、財政補貼收入2800萬元、其他收入200萬元、利息收入20萬元。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算支出7900萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出7800萬元、其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出100萬元。
當年結(jié)余520萬元，滾存結(jié)余1288萬元。
5、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
部門預算安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15779萬元，其中：在原用途上繼續(xù)使用15458萬元；在原同類科目上調(diào)整用途使用321萬元。
6、2021年“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆鼻闆r
按照省定標準和范圍，預計全年“三?！敝С鲂枨?5218萬元，其中：?；久裆?7019萬元、保工資41391萬元、保運轉(zhuǎn)6808萬元；按照我縣實際執(zhí)行預算，預計全年“三?！敝С鲂枨?5599萬元，其中：?；久裆?6015萬元、保工資42450萬元、保運轉(zhuǎn)7134萬元。
二、扎實抓好2021年預算執(zhí)行
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財政工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“五位一體”的總體布局，堅持新發(fā)展理念，穩(wěn)增長提質(zhì)量、調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生、深改革強績效、謀發(fā)展控風險。以預算約束為核心，興財嚴紀，為全縣更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展提供財力保障和財政支撐。
為確保完成全年預算任務，重點抓好以下工作：
1、聚焦聚力培育財源“增長極”
加大組織收入力度。持續(xù)強化政策和經(jīng)濟形勢分析，推動信息共享機制，跟蹤、監(jiān)控重點企業(yè)營收、稅收變化等，持續(xù)做好日常收入管理工作，加強非稅收入征管。培育壯大總部經(jīng)濟，推動有效投資，實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。支持重點產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。努力培育新興財源，圍繞生物醫(yī)藥、不銹鋼、鋼鐵鑄造等主導產(chǎn)業(yè), 加快培育關(guān)聯(lián)新興產(chǎn)業(yè)，促進實體經(jīng)濟做優(yōu)、做強，增強發(fā)展韌性和活力，培植長效穩(wěn)定財源。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加大對民營經(jīng)濟的扶持力度，著力解決好民營企業(yè)和小微企業(yè)融資難融資貴問題。加強培育服務業(yè)，推動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，培育壯大龍頭企業(yè)。支持人才新政，加大對人才的引進培養(yǎng)支持力度。加大招商引資力度。充分利用區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)揮生物醫(yī)藥園區(qū)、乍洋工業(yè)園區(qū)、金科機械制造園區(qū)和硯山洋刀剪園區(qū)作用，推動四大園區(qū)建設，用好用活我縣“招商引資”政策，綜合實施獎勵政策、人才政策、稅費優(yōu)惠政策，服務好、對接好各類企業(yè)，加快引進企業(yè)步伐。
2、精打細算管好政府“錢袋子”
堅持政府帶頭過緊日子。堅持精打細算，勤儉辦事業(yè)，繼續(xù)按照10%比例壓減一般性支出。從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費等支出。兜牢“三?！敝С龅拙€。嚴格落實好“三?！敝黧w責任，把“三保”支出放在預算安排的優(yōu)先位置，編制“三?！敝С鲱A算，確保工資、基本民生等政策落實到位。多渠道籌集資金。努力爭取上級專項資金和債券資金，發(fā)揮國有企業(yè)市場化融資作用，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)動態(tài)資金盤活和統(tǒng)籌使用力度。
3、全力以赴織好民生“保障網(wǎng)”
支持三農(nóng)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，落實好惠民富農(nóng)政策，培育壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加大扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，助力鄉(xiāng)村振興。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。加快提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，優(yōu)化完善醫(yī)療服務體系。持續(xù)加大重大疾病防控力度，繼續(xù)實施重大公共衛(wèi)生項目。實施健康養(yǎng)老提升工程，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力。支持教育發(fā)展。落實各類生均公用經(jīng)費，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，推動學前教育提升。支持義務教育、高中教育、職業(yè)教育、特殊教育等基礎(chǔ)教育擴容提質(zhì)和標準化建設，加大教師教學培訓和人才引進，推動教育資源共建共享。支持就業(yè)和社會保障。加強就業(yè)服務信息系統(tǒng)建設，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務平臺，支持開展職業(yè)技能培訓和就業(yè)援助，促進高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、貧困家庭人員等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持城鎮(zhèn)保障性安居工程，完善城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會福利、公益慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置等財政保障制度。
4、多措并舉巧用財政“監(jiān)管牌”
推進財政管理工作。深化預算管理改革，完善預算管理體系，推進標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度建設。加大部門預決算公開力度，細化公開內(nèi)容，主動接受群眾監(jiān)督。持續(xù)強化預算編制、預算執(zhí)行過程監(jiān)督。積極推進財政事權(quán)與支出責任劃分，扎實深化財稅體制改革，加強國有資本及資產(chǎn)管理。全面實施預算績效管理。全面實施預算績效管理，多方聯(lián)動協(xié)力推進預算績效管理全面落實。一是完善預算績效管理體系。建立健全預算績效相關(guān)管理辦法及有關(guān)配套制度，形成上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作機制。二是推動擴圍提質(zhì)。實現(xiàn)績效管理全面覆蓋“四本預算”，并積極延伸到基層單位和資金使用終端，形成“橫向到邊，縱向到底”的預算績效管理網(wǎng)絡。三是強化結(jié)果應用。探索建立重大政策、項目的評估跟蹤機制，強化績效評價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整掛鉤，績效好的政策和項目優(yōu)先保障，績效一般的督促改進，低效無效的削減取消。加強政府債務管理。持續(xù)規(guī)范政府舉債行為，提高政府債券支出績效，加快化解政府存量債務，健全債務風險應急體系，在積極爭取上級債券額度的同時，統(tǒng)籌考慮財政可承受能力，確保穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，切實做到不碰紅線、守住底線。
各位代表，新的一年，財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實習近平總書記重要指示、批示精神和黨中央決策部署，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受縣人大、政協(xié)的監(jiān)督，堅定信心、艱苦奮斗，開拓進取、攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為全方位推動柘榮高質(zhì)量發(fā)展超越作出更大貢獻，奮力譜寫全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的柘榮篇章。
