（福建?。╆P(guān)于寧德市福安市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福安市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月7日在福安市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將福安市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市十七屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊，全市各級(jí)各部門(mén)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、寧德市委市政府工作要求，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌做好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。嚴(yán)格執(zhí)行市十七屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的預(yù)算，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2020年預(yù)算執(zhí)行情況。
1.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：財(cái)政總收入完成51.23億元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的96.8%，比上年增收1.33億元，增長(zhǎng)2.7%；公共財(cái)政預(yù)算地方級(jí)收入27.88億元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.2%，比上年增收1.17億元，增長(zhǎng)4.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入17.72億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4.05億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1.05億元、政府基金調(diào)入2.5億元，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3.16億元，市財(cái)力總收入56.36億元；市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出46.10億元、上解支出4.14億元、債務(wù)還本支出1.25億元、當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.97億元，市財(cái)力總支出52.46億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3.9億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年政府性基金收入完成11.90億元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的71.5%，加上基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.55億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.44億元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5.78億元，基金總收入為19.67億元。
2020年政府性基金支出14.69億元，加上調(diào)出基金2.5億元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出1.93億元，基金總支出為19.12億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.55億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成0.23億元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.23億元，收支相抵平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年社?；鹗杖胪瓿?.84億元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.2%，加上社?；鹕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入5.04億元，社保基金總收入為10.88億元。2020年社保基金支出5.94億元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4.94億元。
由于財(cái)政決算正在編制中，以上2020年預(yù)算執(zhí)行初步結(jié)果僅是快報(bào)數(shù)，待財(cái)政決算編成后，再報(bào)市人大常委會(huì)審批。
?。ǘ┞鋵?shí)市人大預(yù)算決議情況。
按照市十七屆人大五次會(huì)議的審議意見(jiàn)，重點(diǎn)從六個(gè)方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作。
1.加強(qiáng)各項(xiàng)收入組織，鞏固壯大財(cái)源基礎(chǔ)。
進(jìn)一步加強(qiáng)收入組織工作，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市促進(jìn)“六穩(wěn)”支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)等政策，做好已出臺(tái)的財(cái)政貼息、大規(guī)模減稅降費(fèi)等政策的執(zhí)行，努力把疫情對(duì)財(cái)政收入的損失搶回來(lái)、補(bǔ)回來(lái)。加大閑置土地處置力度，增加土地出讓金、契稅、耕占稅等收入，加快房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅等稅費(fèi)清算工作。梳理盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源，建立長(zhǎng)效機(jī)制，挖掘非稅收入潛力，增加非稅收入。全市上下凝聚合力、攻堅(jiān)克難，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正軌，2020年全市“兩項(xiàng)收入”指標(biāo)逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中財(cái)政總收入完成51.23億元，比上年增長(zhǎng)2.7%；地方級(jí)收入完成27.88億元，比上年增長(zhǎng)4.4%；總收入和地方級(jí)收入稅性比分別達(dá)到93.7%和88.4%，收入增幅和質(zhì)量穩(wěn)步提升。
2.全力支持疫情防控，推動(dòng)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
疫情發(fā)生以來(lái)，我市全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的疫情防控總體要求，積極籌集資金支持疫情防控，累計(jì)投入各類(lèi)疫情防控資金0.68億元，主要用于完善重大疫情防控、公共衛(wèi)生服務(wù)、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理等體系和采購(gòu)疫情防控急需的各種物資、設(shè)備以及患者救治費(fèi)用、參與疫情防治人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助等，其中爭(zhēng)取中央財(cái)政應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助0.11億元，建立完善應(yīng)急儲(chǔ)備體系，形成醫(yī)療物資政府實(shí)物儲(chǔ)備機(jī)制，持續(xù)保障疫情防控物資需求；同時(shí)在新增專(zhuān)項(xiàng)債券中安排0.2億元用于建設(shè)市醫(yī)院公共衛(wèi)生綜合樓、在中央抗疫特別國(guó)債中安排0.06億元用于建設(shè)負(fù)壓隔離病房和PCR（核酸檢測(cè)）實(shí)驗(yàn)室，提高疫情防控醫(yī)療救治水平。通過(guò)發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、金融機(jī)構(gòu)貸款貼息、階段性減免和緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及減免租金等多種方式，全力為企業(yè)輸“血”供“氧”，推動(dòng)中小微企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制，實(shí)行全鏈條全過(guò)程監(jiān)控，確保新增財(cái)政資金快速直達(dá)，發(fā)揮直達(dá)資金增強(qiáng)地方財(cái)力和直接惠企利民的作用。
3.加大民生資金投入，提高民生保障水平。
進(jìn)一步加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全市民生支出34.77億元、占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的75.4%，切實(shí)解決部分群眾急迫的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。加快推進(jìn)教育、衛(wèi)生等補(bǔ)短板事業(yè)。統(tǒng)籌新增債券、抗疫國(guó)債、利用PPP模式，共籌集資金7.16億元，用于支持福安市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、福安一中、老區(qū)中學(xué)、各幼兒園等建設(shè)和教學(xué)設(shè)備采購(gòu)等，補(bǔ)足我市教育短板；完善城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保障制度，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提至550元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至65元，進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施；支持中醫(yī)院異地搬遷、衛(wèi)生院補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；落實(shí)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制和計(jì)生各項(xiàng)獎(jiǎng)扶政策。加大就業(yè)和社會(huì)保障投入。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，投入就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金0.17億元，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、建檔立卡貧困勞動(dòng)力等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升公共就業(yè)服務(wù)水平；強(qiáng)化社會(huì)保障托底，城鄉(xiāng)低保最低標(biāo)準(zhǔn)從人均每年7560元提高到7920元；提高特困人員集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，基本生活標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)鼐用褡畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)的240%確定，照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的24%、60%、96%確定；提高殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，困難殘疾人人均生活補(bǔ)貼提至80元，一級(jí)、二級(jí)重度殘疾人人均護(hù)理補(bǔ)貼分別提至115元、85元。落實(shí)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，階段性提高臨時(shí)救助籌資標(biāo)準(zhǔn)和加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。
4.積極拓寬籌融資渠道，保障項(xiàng)目資金需求。
大力爭(zhēng)取債券資金額度。2020年共爭(zhēng)取債券資金10.98億元，其中新增債券資金8.25億元（一般債券2.9億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.35億元）、再融資債券資金1.58億元、中央抗疫特別國(guó)債資金1.15億元，債券資金重點(diǎn)用于城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、交通路網(wǎng)、教育文化衛(wèi)生等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，償還2020年到期政府債券以及抗疫相關(guān)支出等；積極對(duì)接專(zhuān)項(xiàng)債券新政策，完善專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，大力爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金，為我市甘棠電子信息新材料科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、穆陽(yáng)溪引水工程、穆陽(yáng)景區(qū)旅游綜合開(kāi)發(fā)、火車(chē)站站房改擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目建設(shè)提供有力的資金保障。積極償還化解存量政府債務(wù)。2020年共償還到期政府債務(wù)本息5.29億元，其中償還本金3.18億元，償還利息2.11億元，及時(shí)償還政府債務(wù)到期本息，有力的維護(hù)了政府信譽(yù)；2020年末政府債務(wù)余額為56.12億元，其中一般債務(wù)余額為21.16億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為34.96億元，政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平較低。規(guī)范推廣和應(yīng)用PPP模式。截至目前，我市共有12個(gè)項(xiàng)目包納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫(kù)，簽約落地PPP項(xiàng)目11個(gè)，總投資58.27億元，利用社會(huì)資本45.96億元（其中2020年簽約落地項(xiàng)目2個(gè)，總投資15.71億元，利用社會(huì)資本12.57億元）；我市PPP工作得到省財(cái)政廳認(rèn)可和表?yè)P(yáng)，在省財(cái)政廳正向激勵(lì)表彰2019年度全省規(guī)范推廣PPP模式成效明顯市縣中，我市位列縣級(jí)組第一位，獲得300萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
5.大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全力沖刺脫貧攻堅(jiān)。
實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年累計(jì)投入各級(jí)鄉(xiāng)村振興資金達(dá)5.4億元；通過(guò)培育壯大特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)深度融合；統(tǒng)籌整合各部門(mén)涉農(nóng)資金，優(yōu)先扶持薄弱村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)薄弱村發(fā)展水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)薄弱村農(nóng)民增收致富；進(jìn)一步發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，通過(guò)城投集團(tuán)籌集0.98億元投入閩東時(shí)代鄉(xiāng)村振興基金，將每年獲取10%的收益，用于扶持195個(gè)10萬(wàn)元以下相對(duì)薄弱村發(fā)展村財(cái)；以“一革命四行動(dòng)”為抓手，因地制宜開(kāi)展“兩高”沿線村莊環(huán)境整治，大力推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)村垃圾治理、農(nóng)村污水治理、農(nóng)房整治、村容村貌提升等，努力建設(shè)人與自然和諧共生的美麗鄉(xiāng)村。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。建立防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧，加大財(cái)政投入，補(bǔ)齊住房、教育、醫(yī)療和飲水安全政策短板；2020年共投入各級(jí)扶貧資金0.9億元，重點(diǎn)用于貧困村發(fā)展生產(chǎn)、增加村集體和農(nóng)民收入、整治村容村貌、改善農(nóng)村民生等項(xiàng)目，改善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施和扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展；完善扶貧項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，確保項(xiàng)目精準(zhǔn)，提高扶貧資金的使用效益和效率。
6.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。
加強(qiáng)預(yù)算支出管理。加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。2020年清理盤(pán)活財(cái)政存量資金1.3億元；落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，大力壓減各項(xiàng)不必要開(kāi)支，全年壓減一般性支出10%；制定完善財(cái)政評(píng)審管理制度和評(píng)審委托助審機(jī)構(gòu)制度，2020年受理審核項(xiàng)目送審金額22.57億元；完成評(píng)審金額17.63億元；通過(guò)預(yù)算評(píng)審節(jié)約財(cái)政資金2.4億元。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。繼續(xù)推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推進(jìn)績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金，建立項(xiàng)目事前評(píng)估制度，開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)部門(mén)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)1.85億元財(cái)政資金和一個(gè)政策性項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)管理、完善政策和調(diào)整預(yù)算安排的重要參考。做好資產(chǎn)、會(huì)計(jì)等的管理與監(jiān)督工作。組織開(kāi)展政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度和行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)培訓(xùn)，指導(dǎo)部門(mén)做好新舊政府會(huì)計(jì)制度銜接工作和編制部門(mén)內(nèi)部控制報(bào)告工作；認(rèn)真做好行政事業(yè)單位房屋出租租金減免工作，出臺(tái)疫情期間減免企業(yè)房租和做好防控資產(chǎn)保障工作相關(guān)文件，按照政策規(guī)定減免中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租0.05億元。開(kāi)展2020年內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查及“1+X”、預(yù)決算公開(kāi)、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金使用等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。落實(shí)相關(guān)監(jiān)督檢查和推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)要求，進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算草案。認(rèn)真整改巡視、巡察、審計(jì)及監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)完善相關(guān)政策和制度辦法。完善部門(mén)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行和下年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度慢、資金效益差的項(xiàng)目，酌情減少下一年度預(yù)算安排。切實(shí)履行部門(mén)主體責(zé)任，加大部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)力度，細(xì)化預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容，拓寬預(yù)算公開(kāi)形式，主動(dòng)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。
2020年是“十三五”的收官之年，也是福安市“撤縣建市”30周年?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算總收入從2016年的29.28億元提高至2020年的51.23億元、年均增長(zhǎng)8.2%；地方公共預(yù)算總收入從2016年的18.63億元提高至2020年的27.88億元、年均增長(zhǎng)3.5%以上；全市一般公共預(yù)算支出從2016年的40.70億元提高至2020年的46.10億元，“十三五”一般公共預(yù)算累計(jì)支出219.41億元，其中民生支出累計(jì)172.68億元,比“十二五”增長(zhǎng)55.7%，年度民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例均保持在七成以上，民生問(wèn)題得到極大改善；五年間，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)債券資金53.7億元，其中新增債券資金31.94億元、置換（再融資）債券資金21.76億元；納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫(kù)項(xiàng)目12個(gè)、總投資58億元，簽約落地11個(gè)、引入社會(huì)資本46億元?；仡欉^(guò)去五年，我們堅(jiān)持落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記一系列重要理念、重大部署，傳承發(fā)揚(yáng)弱鳥(niǎo)先飛、滴水穿石、久久為功等寶貴精神，大力培植涵養(yǎng)支柱財(cái)源，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，民生保障成效顯著，籌融資能力不斷提高，財(cái)稅體制改革深入推進(jìn)，財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)全市“十三五”勝利收官提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
以上各項(xiàng)成績(jī)的取得得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo),以及人大代表、政協(xié)委員的有力監(jiān)督和社會(huì)各界的大力支持。但我們也要清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題：受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，財(cái)政增收日益困難；土地市場(chǎng)交易疲軟，基金收入減少；財(cái)政剛性支出不斷增加，保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出面臨較大壓力；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理還需要持續(xù)推進(jìn)；政府債務(wù)管理還有待加強(qiáng)，可償債財(cái)力不足，消化暫付款和債務(wù)還本付息壓力較大，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往的給予理解、支持和幫助。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，做好2021年預(yù)算編制和財(cái)政各項(xiàng)工作，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越的要求，落實(shí)積極財(cái)政政策更加積極有為并注重實(shí)效，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門(mén)預(yù)算制度。緊扣“六穩(wěn)”“六保”工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)收入組織工作，做好收入潛力挖掘，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
?。ㄒ唬?021年主要預(yù)算指標(biāo)安排。
1.公共財(cái)政預(yù)算安排情況。
2021年公共財(cái)政總收入安排54.30億元，比增6%，其中：地方級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排29億元，比增4%。市本級(jí)當(dāng)年地方級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入29億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入10.37億元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.97億元、調(diào)入政府基金收入8.17億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排3.9億元，2021年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力總收入55.41億元；2021年公共財(cái)政預(yù)算支出50.51億元（其中：當(dāng)年財(cái)力安排的公共財(cái)政預(yù)算支出38.70億元、上級(jí)一般和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出4.91億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出3.9億元）、上解支出3.9億元、債務(wù)還本支出1億元，2021年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力總支出55.41億元。收支相抵，公共預(yù)算繼續(xù)保持平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況。
2021年本級(jí)政府性基金收入安排17.74億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0.5億元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.01億元，政府性基金總收入18.25億元；2021年政府性基金總支出對(duì)應(yīng)安排18.25億元，其中本級(jí)政府性基金預(yù)算支出7.78億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.5億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出0.01億元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出1.79億元、調(diào)出基金8.17億元。政府性基金除按規(guī)定用途安排支出外，土地出讓金剔除成本后的凈收入主要用于城市建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、彌補(bǔ)公共預(yù)算缺口等。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排0.23億元，其中：國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入0.03億元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.2億元；根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支對(duì)應(yīng)安排原則，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排0.23億元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入0.2億元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.03億元。
4.社保基金預(yù)算安排情況。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排6.32億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.4億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.92億元；2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排5.78億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.87億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.91億元；收支相抵后，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余0.54億元，加上上年結(jié)余4.94億元，年終滾存結(jié)余5.48億元。
?。ǘ?021年財(cái)政重點(diǎn)工作。
2021年做好財(cái)政重點(diǎn)工作主要圍繞以下四個(gè)方面開(kāi)展。
1.厚植涵養(yǎng)財(cái)源基礎(chǔ)，培育壯大稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。
做大工業(yè)總量，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。深入實(shí)施“2+4+N”工業(yè)發(fā)展計(jì)劃，加快形成以不銹鋼新材料、銅精深加工產(chǎn)業(yè)為主，電機(jī)電器、大健康、船舶修造、食品加工等傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展的格局，重點(diǎn)做強(qiáng)做大不銹鋼新材料千億產(chǎn)業(yè)集群，通過(guò)強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈，加快實(shí)施一批重大產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，夯實(shí)財(cái)政增收的支撐點(diǎn)。補(bǔ)齊三產(chǎn)短板，拓展新的稅源和增長(zhǎng)點(diǎn)。加快引進(jìn)一批現(xiàn)代商貿(mào)、物流、文創(chuàng)、旅游等生產(chǎn)生活性服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，加快發(fā)展跨境電商，培育一批限上商貿(mào)企業(yè)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)，壯大三產(chǎn)實(shí)力，形成稅收新增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持“一、二、三”產(chǎn)聯(lián)動(dòng)，加大招商引資力度，加快引進(jìn)一批與我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)契合度高、成長(zhǎng)性好的鏈上企業(yè)、龍頭骨干項(xiàng)目，整合盤(pán)活我市優(yōu)質(zhì)資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，涵養(yǎng)稅源基礎(chǔ)。強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收。堅(jiān)持綜合治稅聯(lián)席會(huì)議制度，堅(jiān)持抓大不放小，千方百計(jì)抓征管、挖稅源、促入庫(kù)，充分挖掘各項(xiàng)收入的增收潛力，強(qiáng)化稅收管征，確保應(yīng)收盡收，增強(qiáng)收入質(zhì)量，促進(jìn)稅收增長(zhǎng)；加大資產(chǎn)資源盤(pán)活力度，增加非稅收入；大力加快成熟地塊出讓?zhuān)P(pán)活閑置土地資產(chǎn)，抓好土地基金收入工作。
2.深化財(cái)政體制改革，硬化預(yù)算剛性約束。
強(qiáng)化過(guò)“緊日子”思想，高效盤(pán)活財(cái)政存量資金。進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，大力壓減各項(xiàng)不必要開(kāi)支，堅(jiān)決取消低效和無(wú)效支出，一般性支出按照規(guī)定壓減比例達(dá)到10%，做到精打細(xì)算、執(zhí)守簡(jiǎn)樸。各項(xiàng)民生支出政策除上級(jí)相關(guān)規(guī)定外，原則上不再擴(kuò)面提標(biāo)。持續(xù)規(guī)范和強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步壓減會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等經(jīng)費(fèi)，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，將收回的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！奔笆形?、市政府確定的項(xiàng)目支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。把講求績(jī)效作為預(yù)算管理的重要導(dǎo)向，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合。堅(jiān)持“花錢(qián)要問(wèn)效、有效多安排、低效多壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”，切實(shí)落實(shí)各部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。健全績(jī)效目標(biāo)審核機(jī)制，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)的，不得安排預(yù)算。大力推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，提高預(yù)算績(jī)效管理的客觀性和準(zhǔn)確性，編制細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，提升單位自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)質(zhì)量。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為專(zhuān)項(xiàng)資金安排、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),完善部門(mén)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行和下年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度慢、資金效益差的項(xiàng)目，酌情減少下一年度預(yù)算安排。努力做到不該花的錢(qián)一分不花，讓每一分錢(qián)花到最需要的地方，讓每一分錢(qián)花出最好的效果。深化專(zhuān)項(xiàng)資金改革，提高資金使用效益。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金立項(xiàng)程序。市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金必須是符合法律法規(guī)、國(guó)家政策規(guī)定、事前績(jī)效評(píng)估具備條件的項(xiàng)目，嚴(yán)格依據(jù)省、市相關(guān)文件、會(huì)議紀(jì)要等規(guī)定設(shè)立，不具備以上條件不予安排。新設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先通過(guò)盤(pán)活部門(mén)存量資金或在部門(mén)項(xiàng)目支出限額內(nèi)調(diào)整安排。專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行期滿后自動(dòng)終止。確需延續(xù)的，由財(cái)政局會(huì)同有關(guān)部門(mén)重新組織評(píng)估，對(duì)執(zhí)行期內(nèi)的績(jī)效情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并按程序重新批準(zhǔn)。
3.加強(qiáng)基本民生保障，壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。
持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，加大各類(lèi)資金統(tǒng)籌力度。完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的銜接掛鉤，繼續(xù)推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接；加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度；整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類(lèi)同、資金管理方式相近的專(zhuān)項(xiàng)；大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，存量資金要優(yōu)先保障市委、市政府確定的重大政策支出；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，努力盤(pán)活存量資產(chǎn)。做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力改善民生福祉。加快推進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)補(bǔ)短板各項(xiàng)工作。加大社會(huì)保障和救助力度，提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋面，全面加強(qiáng)特殊群體關(guān)愛(ài)服務(wù)；持續(xù)加大扶貧投入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，確保穩(wěn)定脫貧不返貧；堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源供給，加強(qiáng)義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，加快推進(jìn)教育補(bǔ)短板項(xiàng)目實(shí)施；加快實(shí)施衛(wèi)生補(bǔ)短板，提高公共衛(wèi)生和重大傳染病防控能力，加快基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；大力發(fā)展普惠養(yǎng)老、普惠托育服務(wù)，擴(kuò)大養(yǎng)老育幼有效供給，推動(dòng)規(guī)范化發(fā)展；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，深化“一革命四行動(dòng)”，強(qiáng)化農(nóng)村生活污水、垃圾治理，進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，多渠道多舉措做好保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)任務(wù)涉及的財(cái)政資金安排，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。大力壓減一般性支出，兜牢兜實(shí)“三保”底線。繼續(xù)壓減一般性支出、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全面落實(shí)“三?！惫ぷ髫?zé)任，強(qiáng)化“三?！惫ぷ鳈C(jī)制。根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于做好縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審核加強(qiáng)“三?！敝С霰Ｕ系耐ㄖ?nbsp;》（閩財(cái)預(yù)﹝2019﹞38號(hào)）要求，在編制2021年部門(mén)預(yù)算過(guò)程中同時(shí)組織編制“三保”支出預(yù)算，確?！叭！敝С鲱A(yù)算數(shù)大于省定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的需求數(shù)。2021年“三?！敝С鲱A(yù)算需求數(shù)按照省定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算需20.35億元，其中?；久裆枨髷?shù)8.36億元、保工資需求數(shù)11.21億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)需求數(shù)0.78億元；2021年我市年度預(yù)算安排“三?！敝С?0.32億元，其中?；久裆A(yù)算11.86億元、保工資預(yù)算17.23億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算1.23億元。
4.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
強(qiáng)化規(guī)范舉債意識(shí)，健全合法舉債機(jī)制。地方政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理，政府舉債不得突破限額。政府只能在省財(cái)政廳下達(dá)的限額內(nèi)通過(guò)發(fā)行政府債券方式規(guī)范舉債。強(qiáng)化規(guī)范舉債意識(shí)，結(jié)合本地區(qū)財(cái)力狀況、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度和建設(shè)資金需求，在財(cái)力可承受范圍內(nèi)提出新增債券需求，按程序上報(bào)。同時(shí)建立健全債券資金項(xiàng)目庫(kù)管理，未入庫(kù)項(xiàng)目原則上不得使用債券資金?？茖W(xué)分配政府債務(wù)限額，提高債券資金使用效益。新增債務(wù)限額依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性開(kāi)支，一般債務(wù)限額不得用于充當(dāng)項(xiàng)目資本金。一般債務(wù)限額用于保障沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目建設(shè)，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額用于支持有一定收益的項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目使用債券資金，不得截留挪用。進(jìn)一步完善項(xiàng)目建設(shè)和資金管理，合理安排債券資金用于急需和民生領(lǐng)域的項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)債券資金使用和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)控，切實(shí)加快債券資金支出進(jìn)度，防止債券資金閑置和浪費(fèi)，將債券資金用在“刀刃”上。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，完善政府債務(wù)償還機(jī)制。對(duì)政府債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和到期情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，切實(shí)掌握債務(wù)本息的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、償債高峰期、償債資金來(lái)源等，根據(jù)債務(wù)情況測(cè)算債務(wù)率、償債率等指標(biāo)，評(píng)估債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，積極采取措施增加財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政可償債財(cái)力水平，保障政府債務(wù)還本付息資金，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低政府綜合債務(wù)率，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
各位代表，新的一年我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，凝聚合力、迎難而上，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家和全方位推動(dòng)福安高質(zhì)量發(fā)展超越作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
