（福建?。╆P(guān)于寧德市壽寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
壽寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月14日在縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
壽寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 龔劉攀
各位代表：
我受壽寧縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告壽寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和有力支持下，縣財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記來閩重要講話精神，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，持續(xù)推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)55200萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)6.44%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)35000萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年增長(zhǎng)4.11%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)207034萬元，比上年減支9414萬元。
全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)35000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì) 131188萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入29006萬元，收入合計(jì)195194萬元；全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)207034萬元，上解支出6861萬元，債務(wù)還本支出28761萬元，支出合計(jì)242656萬元。擬通過爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助、沖抵預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入其他資金47462萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)22045萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入3119萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入26322萬元，政府性基金收入合計(jì)51486萬元；政府性基金支出預(yù)計(jì)18616萬元，專項(xiàng)債券收入安排的支出26322萬元，專項(xiàng)債券還本支出2310萬元，專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)支出3540萬元，政府性基金支出合計(jì)50788萬元，收支相抵結(jié)余698萬元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)103萬元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)103萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)24080萬元，比上年減少86萬元，下降0.36%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)24235萬元，比上年增加1468萬元，增長(zhǎng)6.45%。
（五）專戶預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政專戶收入預(yù)計(jì)1851.46萬元,上年結(jié)余296.63萬元，支出預(yù)計(jì)1721.46萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)426.63萬元。
?。┱畟鶆?wù)情況
全縣政府債務(wù)余額344593.02萬元，其中：一般債務(wù)余額227471.02萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額117122萬元。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，待明年決算編制完成后提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議工作情況
2021年，縣財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)壽寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議表決通過的預(yù)算決議和縣人大常委會(huì)有關(guān)審議意見的要求，重點(diǎn)從以下五個(gè)方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作。
?。ㄒ唬┠木哿Α?dān)當(dāng)履職，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化政企合作，喚醒沉睡資金。以《福建省財(cái)政廳關(guān)于盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件為抓手，及時(shí)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》，主動(dòng)對(duì)接商業(yè)銀行，摸底清理全縣各部門單位財(cái)政存量資金。全年盤活存量資金5356萬元，用于“六穩(wěn)”“六保”支出。二是搶抓重大機(jī)遇，積極爭(zhēng)取資金。圍繞年初既定的目標(biāo)，立足我縣獲評(píng)為國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣、國(guó)家生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)縣、全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游示范縣、全國(guó)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型縣、國(guó)家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣、國(guó)家數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)縣等綜合優(yōu)勢(shì)，用好、用活下黨紅色名片，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，全年?duì)幦∩霞?jí)一般和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金138983萬元，有力保障全年支出需求。吃透政策，爭(zhēng)取財(cái)政部農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)區(qū)順利在我縣下黨鄉(xiāng)落戶，累計(jì)3年可獲得15000萬元建設(shè)補(bǔ)助資金（全國(guó)23個(gè)、全省唯一）。
?。ǘ┣趦€節(jié)約、壓減支出，兜實(shí)兜牢民生保障底線。牢固樹立過緊日子思想，在資金使用上精打細(xì)算，兜實(shí)兜牢民生保障底線，2021年民生領(lǐng)域支出166225萬元，占一般公共預(yù)算支出80.29%。一是大力壓減一般性支出。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控常態(tài)化要求的嚴(yán)峻形勢(shì)下，緊緊圍繞三保任務(wù)，厲行節(jié)約勤儉辦事，壓減一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算新增支出，全年壓減一般性支出2550萬元，同比上年縮減10.2%。二是優(yōu)先保障民生領(lǐng)域。2021年籌集各類資金28569.68萬元，聚焦城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困及困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及孤兒生活補(bǔ)助等民生領(lǐng)域重點(diǎn)方面提質(zhì)增效工作，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金各項(xiàng)補(bǔ)貼3855.38萬元、特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金2013.74萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金1048.50萬元。在保障人民群眾的民生問題的同時(shí)，多方籌措資金，全力協(xié)助相關(guān)部門制定出臺(tái)機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助新政策，有力減輕機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員醫(yī)療負(fù)擔(dān)。嚴(yán)格落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于糧食安全重要講話、批示指示精神，及時(shí)足額安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、足額落實(shí)地方糧食儲(chǔ)備費(fèi)用，有效保障我縣糧食安全。三是公共服務(wù)精準(zhǔn)投入。醫(yī)療衛(wèi)生方面：深入推進(jìn)公共服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，暢通社會(huì)流動(dòng)縮小差距，激發(fā)“分好蛋糕”動(dòng)力。加快建立健全多元化、多層次、多類型醫(yī)療衛(wèi)生健康保障體系,2021年以來投入10579.07萬元，用于康復(fù)醫(yī)院建設(shè)、中醫(yī)院改造提升及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障和困難群眾醫(yī)療救助；教育方面：加快推進(jìn)教育均衡化更好更快發(fā)展，努力提高我縣教育水平，切實(shí)辦好讓人民真正滿意的教育。預(yù)計(jì)2021年全年教育投入41307萬元，占一般公共預(yù)算支出19.95%。投入債券資金2557萬元，用于保障東區(qū)中學(xué)二期項(xiàng)目順利實(shí)施。協(xié)同推動(dòng)“雙減”政策實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)課后服務(wù)推廣，多方籌集資金256萬元，用于強(qiáng)化課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障，確保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)托盡托”。文化方面：統(tǒng)籌推進(jìn)物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，2021年以來共計(jì)投入454.8萬元，有力的保護(hù)傳承木拱廊橋、北路戲等文化遺產(chǎn)。加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展，推動(dòng)城市品位提檔升級(jí)。此外，安排12876.5萬元，用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合示范園、老舊小區(qū)改造、固體廢棄物處置中心及城鄉(xiāng)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)。
?。ㄈ┣Х桨儆?jì)、調(diào)度資金，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)騰飛發(fā)展。一是多措并舉推進(jìn)脫貧成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興部署安排，積極統(tǒng)籌各類資金8800.91萬元，全力保障脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，切實(shí)打造鄉(xiāng)村振興新樣板。二是堅(jiān)定不移加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”，統(tǒng)籌13687.57萬元，用于綜合性生態(tài)保護(hù)提升工作。用好用活債券資金，投入33579萬新增地方債券資金，用于東部新城、南陽(yáng)污水管網(wǎng)、壽寧縣殯儀館及配套設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。以重大項(xiàng)目為龍頭，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，聚焦“五新工程”的實(shí)施，加快推進(jìn)壽寧縣高質(zhì)量發(fā)展超越。一方面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，培育壯大三祥鋯鎂產(chǎn)業(yè)集群，安排21596萬元，用于寧德鋯鎂產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，全力打造百億產(chǎn)業(yè)集群。另一方面多點(diǎn)投入，加快建立健全現(xiàn)代工業(yè)體系，投入426萬元，用于優(yōu)化提升際武工業(yè)集中區(qū)、葉洋浦生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
（四）大膽改革、銳意進(jìn)取，不斷強(qiáng)化資金統(tǒng)籌能力。一是不斷深化預(yù)算管理改革。加快建立健全全口徑預(yù)算管理,強(qiáng)化“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，將政府全部收支納入預(yù)算管理。以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革,強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)全過程管理，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；對(duì)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、眼鏡廠職工安置、森林資源培育造林綠化、社會(huì)治安監(jiān)控等4個(gè)涉及民生的重點(diǎn)項(xiàng)目和縣文體和旅游局整體支出開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋相關(guān)單位進(jìn)行整改并在政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行公開，有效增強(qiáng)預(yù)算單位使用財(cái)政資金的績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。積極探索零基預(yù)算改革，打破支出固化格局和基數(shù)概念，硬化管理約束，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。二是不斷強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。聚焦政府采購(gòu)領(lǐng)域的新形勢(shì)、新問題,全面加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，一方面及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)福建省政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》，規(guī)范政府采購(gòu)行為。另一方面按程序嚴(yán)格政府采購(gòu)管理，全年政府采購(gòu)預(yù)算金額10219.13萬元，實(shí)際完成采購(gòu)金額9678.78萬元，節(jié)約資金540.35萬元，節(jié)約率5.29%。三是不斷推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，以節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效率為評(píng)審目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作持續(xù)、健康發(fā)展，認(rèn)真組織項(xiàng)目評(píng)審，切實(shí)當(dāng)好財(cái)政資金的“把關(guān)人”。全年共完成審核項(xiàng)目153個(gè)，送審金額119732.8萬元，審減9487.5萬元，審定110245.3萬元，審減率7.9%。四是不斷推動(dòng)國(guó)企改革。以實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)為重要抓手，進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，印發(fā)《壽寧縣財(cái)政局關(guān)于加快推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改革工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(壽財(cái)國(guó)資〔2021〕4號(hào))，抓緊推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改制。
?。ㄎ澹┒啻氩⑴e、規(guī)范管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，綜合運(yùn)用債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)指標(biāo)，統(tǒng)籌考慮我縣政府整體償債能力、債務(wù)增長(zhǎng)速度、當(dāng)期償債壓力、政府履約能力，科學(xué)制定償債計(jì)劃，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)能力。同時(shí)，積極爭(zhēng)取再融資債券資金21749萬元，用于償還到期政府債券本金，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低財(cái)政還本付息壓力。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。以“保安全、求規(guī)范、提效益”為目標(biāo)，不斷推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)管工作，切實(shí)管好用好財(cái)政資金，確保財(cái)政資金使用安全與完整。立足我縣實(shí)際情況，不斷拓展監(jiān)督檢查范圍，在原有監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上延伸至國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入管理、固定資產(chǎn)采購(gòu)管理、扶貧領(lǐng)域資金管理。按照年初既定的計(jì)劃分別對(duì)28個(gè)單位進(jìn)行“1+x”專項(xiàng)督查、4個(gè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)45個(gè)問題，移交線索8條，整改收回違規(guī)資金0.2557萬元。三是加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管。全力打通扶貧資金監(jiān)管“最后一公里”，通過扶貧（惠民）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)、鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺(tái)，對(duì)扶貧資金實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做到扶貧資金“透明化”。四是深化預(yù)決算公開。按照“應(yīng)公開盡公開”的原則，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，除涉密信息外，政府預(yù)決算全部細(xì)化公開到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目，全年通過縣政府網(wǎng)站公開286份預(yù)決算信息。
各位代表，2021年縣財(cái)政工作取得的點(diǎn)滴進(jìn)步，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)引領(lǐng)的結(jié)果,是認(rèn)真貫徹縣委縣政府重大決策部署的結(jié)果,是縣人大、縣政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，更是各級(jí)各部門以及全縣人民上下一心艱苦奮斗的結(jié)果。與此同時(shí)，我們清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨著風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)：我縣是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源基礎(chǔ)差，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)高度依賴上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，自身造血功能低，自給能力不足；剛性支出逐年增加，還本付息需求持續(xù)攀升，財(cái)政運(yùn)行壓力不斷加大，財(cái)政收支緊平衡態(tài)勢(shì)將持續(xù)加劇等。對(duì)此，我們將緊緊圍繞縣委縣政府部署，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，主動(dòng)作為、迎難而上,大力實(shí)施積極的財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,為壽寧縣高質(zhì)量發(fā)展超越提供強(qiáng)有力的支撐。
2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算安排的總體原則是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府工作要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，立足新發(fā)展階段、構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。按照零基預(yù)算編制要求，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
一、2022年預(yù)算安排情況
依據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮收支增減因素，2022年全縣預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算總收入60800萬元，比上年增收5600萬元，增長(zhǎng)10.14%。地方級(jí)收入37450萬元，比上年增收2450萬元，增長(zhǎng)7%。
2022年一般公共預(yù)算支出195744.89萬元，其中：經(jīng)常性支出184006.19萬元，專項(xiàng)支出11738.70萬元。
2022年一般公共預(yù)算地方級(jí)收入37450萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入112145.7萬元（其中：返還性收入1744萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入98663萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11738.70萬元），債券轉(zhuǎn)貸收入26641萬元，收入合計(jì)176236.70萬元。2022年一般公共預(yù)算支出195744.89萬元，專項(xiàng)上解支出8278萬元，債券還本支出23282萬元，支出合計(jì)227304.89萬元。擬通過爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助、沖抵預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入其他資金51068.19萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金收入50516萬元（其中：土地出讓金收入50000萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)500萬元、其他政府性基金16萬元），地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元，收入合計(jì)80516萬元。政府性基金支出61056萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出26000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出500萬元、污水處理費(fèi)安排的支出16萬元、專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出30000萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出4540萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)出資金19460萬元用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算支出，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算10003.91萬元，支出預(yù)算7956.55萬元，上年結(jié)余10956.43萬元，年末滾存結(jié)余13003.79萬元。
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算18012.10萬元，支出預(yù)算17686.65萬元，上年結(jié)余746.64萬元，年末滾存結(jié)余1072.09萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算199萬元，支出預(yù)算199萬元,當(dāng)年收支平衡。
?。ㄎ澹┴?cái)政專戶預(yù)算
2022年財(cái)政專戶收入預(yù)算擬安排1196.52萬元，支出預(yù)算擬安排1121.52萬元,當(dāng)年結(jié)余75萬元。
（六）“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鼻闆r
2022年，根據(jù)省定標(biāo)準(zhǔn)和范圍，預(yù)計(jì)全年“三?！敝С鲂枨?9966萬元，其中：保工資49676萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7197萬元、保基本民生33093萬元。我縣地方一般公共預(yù)算收入37450萬元，加上可用于“三?！钡纳霞?jí)補(bǔ)助收入 112146萬元、調(diào)入資金51068萬元，扣除上解支出8278萬元，全縣“三保”可用財(cái)力共計(jì)192386萬元，可以足額保障“三?！敝С鲂枨蟆?span style="display:none">（福建?。╆P(guān)于寧德市壽寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
二、2022年財(cái)政主要工作
為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
?。ㄒ唬┳龊谩肮芗移拧?，做大做實(shí)財(cái)政盤子。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)管，分析研判重點(diǎn)稅源，科學(xué)制定年度收支計(jì)劃，堵塞征管漏洞。抓好罰沒、資源類等非稅收入，確保非稅的應(yīng)收盡收。積極推進(jìn)東部新城建設(shè)的土地收儲(chǔ)、掛牌出讓工作，在指標(biāo)、收儲(chǔ)、出讓等過程形成閉環(huán)，努力使土地出讓金有計(jì)劃地均衡入庫(kù)，防止收入出現(xiàn)大起大落。二是大力實(shí)施引進(jìn)企業(yè)扶持政策，為落戶企業(yè)做好跟蹤服務(wù)，按政策及時(shí)兌現(xiàn)扶持資金，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)工作健康發(fā)展，吸引更多企業(yè)到我縣落戶，做好財(cái)政收入的增量。三是立足我縣省重點(diǎn)生態(tài)管理功能區(qū)、全省革命老區(qū)重點(diǎn)縣的實(shí)際，牢牢把握建設(shè)中國(guó)紅色新地標(biāo)這一有利契機(jī)，一方面加強(qiáng)與上級(jí)各部門對(duì)接，提高上級(jí)對(duì)我縣的資金補(bǔ)助力度、債券額度，進(jìn)一步提高縣級(jí)財(cái)政的保障能力；另一方面適時(shí)通報(bào)各部門爭(zhēng)取資金的情況，激發(fā)全縣各級(jí)各部門干事創(chuàng)業(yè)熱情。四是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)盤活財(cái)政存量資金工作的跟蹤監(jiān)控力度，全面擠壓存量資金的空間，更好地發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）打好“鐵算盤”，精打細(xì)算突出實(shí)效。一是牢固樹立“過緊日子”的思想，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！?，持續(xù)壓減一般性支出和非急需非剛性支出，硬化預(yù)算執(zhí)行約束與管控，持續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，用政府過“緊日子”換企業(yè)百姓“好日子”。二是統(tǒng)籌資金加快民生事業(yè)的發(fā)展，持續(xù)保持民生領(lǐng)域的投入占我縣財(cái)力的八成以上，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生的改善同頻共振。加大對(duì)教育領(lǐng)域資金投入，補(bǔ)齊教育短板,推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展。優(yōu)化公共服務(wù)供給，抓好糧食生產(chǎn)縣長(zhǎng)責(zé)任制考核，確保公共服務(wù)更高標(biāo)準(zhǔn)、更高質(zhì)量，不斷提升群眾獲得感、幸福感、安全感，讓壽寧的發(fā)展更顯溫度。緊緊圍繞“五新工程”，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，努力打造鄉(xiāng)村振興新樣板。三是綜合運(yùn)用債券資金、ppp等市場(chǎng)化手段，圍繞園區(qū)拓容提質(zhì)、配套優(yōu)化、精準(zhǔn)招商、服務(wù)提升的三年行動(dòng)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，以三祥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為龍頭，一手抓全縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)投入，一手抓工業(yè)園區(qū)“騰籠換鳥”，著力推進(jìn)全縣園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，不斷強(qiáng)化財(cái)政造血能力。圍繞打造中國(guó)紅色新地標(biāo)，積極推進(jìn)全域旅游發(fā)展。
（三）當(dāng)好“排頭兵”，奮勇引領(lǐng)改革征程。一是積極推進(jìn)零基預(yù)算改革，加快建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度。打破固有基數(shù)格局，每年以零為基點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況，結(jié)合各單位事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和工作任務(wù)等，逐項(xiàng)審核年度支出預(yù)算，實(shí)行預(yù)算“一年一定、錢隨事走”，著力解決好專項(xiàng)預(yù)算編制中存在的項(xiàng)目固化、資金“碎片化”等問題，確保所有財(cái)政性資金按照統(tǒng)一規(guī)范化的管理程序進(jìn)行編制。二是積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，加快建立健全全方位、全覆蓋、全過程預(yù)算績(jī)效管理體系。逐步將績(jī)效管理范圍覆蓋各級(jí)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金，將績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，強(qiáng)化項(xiàng)目主體支出責(zé)任和效率意識(shí)。三是積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，加快建立健全國(guó)有資產(chǎn)管理制度。加大國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)摸排梳理力度，加快盤活優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)，清理退出不具備優(yōu)勢(shì)和低效無效資產(chǎn)，改善提升國(guó)有企業(yè)資金流和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步壯大國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)其融資造血功能。完善國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)建、驗(yàn)收、登記、保管、領(lǐng)發(fā)、處置、報(bào)廢的內(nèi)部控制制度和自我約束機(jī)制，由粗放式管理轉(zhuǎn)化為精細(xì)化管理，防止國(guó)有資產(chǎn)的流失，努力把國(guó)有企業(yè)打造成為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)力和強(qiáng)引擎。
（四）用好“黑天鵝”，警惕防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是把政府債券作為統(tǒng)籌財(cái)力平衡、調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要抓手，用好用足一般債券和專項(xiàng)債券，放大專項(xiàng)債券杠桿效應(yīng)，切實(shí)緩解財(cái)政支出壓力。同時(shí)始終高度重視風(fēng)險(xiǎn)防控工作，切實(shí)做到認(rèn)識(shí)到位、態(tài)度堅(jiān)決、措施有力，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。二是以信息化手段加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，充分運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、扶貧資金在線監(jiān)管、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，抓好財(cái)政資金全過程、全鏈條、全方位的監(jiān)管，嚴(yán)格追究違法違規(guī)人員責(zé)任，切實(shí)做到發(fā)現(xiàn)一起、徹查一起、問責(zé)一起，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三是加強(qiáng)多方合作，構(gòu)建全方位的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷拓展監(jiān)管范圍，全力做好我縣“1+x”專項(xiàng)督查工作。四是
切實(shí)履行財(cái)政部門會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督管理職能作用，不斷加強(qiáng)全縣各行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制工作，不斷提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的真實(shí)性、公允性和透明度。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、牢記囑托、感恩奮進(jìn)、迎難而上，確保圓滿完成年度預(yù)算各項(xiàng)工作，為壽寧的高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大召開！
