（福建?。╆P(guān)于寧德市周寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于周寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月16日在周寧縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
周寧縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將周寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請縣第十八屆人大一次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、五年來財(cái)政主要工作開展情況
回顧過去五年，財(cái)政工作堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展為立足點(diǎn)，不斷深化財(cái)稅體制改革，加大財(cái)源培植力度，創(chuàng)新增收節(jié)支措施，嚴(yán)格預(yù)算編制與執(zhí)行，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督與管理，政府采購持續(xù)規(guī)范，資產(chǎn)管理體系不斷完善，全方位財(cái)政管理績效得到持續(xù)強(qiáng)化，民生社會各項(xiàng)事業(yè)得到有力保障，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
五年來，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)健增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁出新步伐。我們牢記使命，奮力拼搏，不折不扣貫徹落實(shí)好習(xí)近平總書記對財(cái)政工作的重要指示精神和中央重大決策部署，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成19.5億元，累計(jì)增長7.7%，平均增速1.5%；一般公共預(yù)算支出從16億元到2020年的21.7億元，累計(jì)增長35.6%，平均增速6.3%；積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付和各類專項(xiàng)資金57.7億元，爭取債券資金24.2億元，有效緩解財(cái)力不足，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減稅降費(fèi)1.4億元，辦理增值稅留抵退稅0.9億元，有效改善營商環(huán)境，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；全力以赴應(yīng)對疫情影響，投入0.8億元用以疫情防控，全力筑牢防控體系；踐行“寧德速度”推動工業(yè)四大片區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目承載能力不斷提升，工業(yè)經(jīng)濟(jì)打開新局面，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級煥發(fā)新生機(jī)；扶持全域旅游帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效，生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
五年來，民生保障不斷增強(qiáng)，人民生活滿足新期待。我們堅(jiān)持保障和改善民生，按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的理財(cái)方針和公共財(cái)政取向，優(yōu)先保障“三?！敝С?，將有限財(cái)力更多投向民生領(lǐng)域，民生支出從2017年的15億元增加到2020年的18.3億元，全縣民生相關(guān)支出始終持續(xù)保持在八成以上。五年來，累計(jì)以“一卡通”形式發(fā)放惠民惠農(nóng)各類補(bǔ)貼資金1.6億元；累計(jì)投入資金9.5億元，進(jìn)一步提升社會保障水平，落實(shí)民生保障相關(guān)政策，大幅提高財(cái)政供養(yǎng)人員工資津貼水平，干部群眾獲得感不斷提升；累計(jì)投入資金2.3億元，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口，保障退休人員享受養(yǎng)老待遇；累計(jì)投入資金0.2億元，推進(jìn)城區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，深化全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合改革試點(diǎn)；累計(jì)投入教育方面資金15.7億元，支持教育優(yōu)先發(fā)展；累計(jì)投入資金6.9億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，不斷完善城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助幫扶機(jī)制，加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生投入，加快推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院財(cái)政投入制度；安排1.86億元支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，貫徹鄉(xiāng)村振興強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，全面改善人居環(huán)境。
五年來，社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展，美麗周寧煥發(fā)新面貌。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，在保證社會各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，統(tǒng)籌資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，城鄉(xiāng)投入持續(xù)加大，城區(qū)面積從6平方公里擴(kuò)展到16平方公里，社會建設(shè)更加和諧。累計(jì)統(tǒng)籌各類資金48.8億元,支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)、城區(qū)高水高排工程、賽江防洪工程、新城區(qū)建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興智慧農(nóng)業(yè)示范園基地建設(shè)、食品公司定點(diǎn)屠宰場搬遷建設(shè)、綜合檢驗(yàn)檢測中心、衢寧鐵路周寧站站前廣場工程等一大批社會事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)生態(tài)建設(shè)加速全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
五年來，重點(diǎn)項(xiàng)目高效推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)騰飛譜寫新篇章。積極融入新寧德發(fā)展大局，重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。累計(jì)投入12億元建設(shè)不銹鋼（新型材料）深加工產(chǎn)業(yè)園、智能鑄造產(chǎn)業(yè)科技園、山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園、站前工貿(mào)科技園等“四大園區(qū)”，形成有后勁、強(qiáng)支撐的產(chǎn)業(yè)集群。累計(jì)投入15億元做好城區(qū)國有土地收儲。累計(jì)投入2億元支持縣醫(yī)院感染病房綜合樓、門急診綜合樓和疾病預(yù)防控制中心綜合樓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等項(xiàng)目建設(shè)。累計(jì)投入6.1億元建設(shè)縱三線和銀屏大道、仙風(fēng)大道、三源大道等新城區(qū)PPP路網(wǎng)。累計(jì)投入0.7億元建成覆蓋城區(qū)的公安監(jiān)控系統(tǒng)。重點(diǎn)項(xiàng)目的高效推進(jìn)，全面撬動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展超越。
五年來，脫貧攻堅(jiān)成效顯著，全面小康步入新階段。我們始終圍繞“兩不愁”、“三保障”，累計(jì)投入扶貧專項(xiàng)資金5.1億元，用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就業(yè)、醫(yī)療、教育、易地扶貧搬遷和貧困村集體經(jīng)濟(jì)等扶貧政策措施落實(shí)，全縣在冊建檔立卡貧困人口1497戶5197人全部脫貧，35個(gè)貧困村全部退出，2020年4月省委省政府正式公告周寧縣脫貧摘帽，我縣是全省唯一一個(gè)縣級財(cái)政被省政府授予省級脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號。
五年來，財(cái)政改革提質(zhì)增效，創(chuàng)新發(fā)展跨越新高度。我們持續(xù)推動加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，有效保障黨中央重大方針政策和決策部署的實(shí)施效果，確?？h委縣政府各項(xiàng)工作部署不折不扣得到落實(shí)。持續(xù)創(chuàng)新、健全管理制度，堅(jiān)持政府過緊日子，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，不斷推動加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，2017年至2020年預(yù)算績效管理工作市對縣年度考核實(shí)現(xiàn)總分寧德市四連冠。持續(xù)提升財(cái)政管理水平，縣級財(cái)政管理績效綜合評價(jià)持續(xù)進(jìn)位，從2017年的全國1084位、全省第51位，2018年全國995位、全省第20位，2019年全國44位、全省第2位，到2020年的全國17位、全省第1位，推動高質(zhì)量可持續(xù)的縣級財(cái)政管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
下一個(gè)五年是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。我們將堅(jiān)定不移按照黨中央決策部署，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，牢固樹立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的工作理念，準(zhǔn)確把握新形勢新要求，統(tǒng)籌謀劃好財(cái)政發(fā)展各項(xiàng)工作，著力強(qiáng)化收入征管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、改善保障民生、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來閩考察重要講話精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局，按照縣十七屆人大五次會議決議和《政府工作報(bào)告》的有關(guān)要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，盯緊政策靶向，推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，落實(shí)落細(xì)“五促一保一防一控”等重點(diǎn)工作，扎實(shí)推動全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成58820萬元，比上年增加4853萬元,增長9.0%，其中：地方級一般公共預(yù)算收入40880萬元，比上年增加1761萬元，增長4.5%。2021年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)192000萬元，比上年減支25283萬元，下降11.6％。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成42773萬元，其中：土地出讓金收入預(yù)計(jì)完成41323萬元,比上年減少44421萬元，下降51.8%。全縣政府性基金支出預(yù)計(jì)完成58868萬元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣社會保險(xiǎn)基金本年收入預(yù)計(jì)完成20275萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12773萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7502萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金本年支出預(yù)計(jì)完成19451萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13688萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5783萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)47萬元，上級補(bǔ)助3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)54萬元。
5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定全縣2021年地方政府債務(wù)限額298283萬元，其中：一般債務(wù)限額171780萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額126503萬元。截止至11月，全縣地方政府債務(wù)余額274958萬元，其中：一般債務(wù)余額157957萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額117001萬元，地方政府債務(wù)控制在債務(wù)限額內(nèi)。
6.“三?！眻?zhí)行情況。2021年一般公共預(yù)算按省定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)測算的“三?！敝С鲂枨?，安排“三?！敝С?26712萬元。
2021年度尚未結(jié)束，財(cái)政決算還未編制，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待財(cái)政決算編成后，屆時(shí)再向縣人大常委會報(bào)告決算情況。
（二）2021年人大預(yù)算決議落實(shí)情況
根據(jù)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大五次會議通過的預(yù)算決議要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和民生持續(xù)改善。
1.積極組織財(cái)政收入。財(cái)稅部門積極配合，建立周寧縣重點(diǎn)稅源監(jiān)測分析聯(lián)席會議制度，堅(jiān)持以財(cái)稅法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，以強(qiáng)化稅源控管為核心，以部門聯(lián)管協(xié)控為手段，以促進(jìn)財(cái)稅收入增長為目標(biāo)，構(gòu)建“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門協(xié)作、信息共享、齊抓共管”的工作體系，圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，建立相關(guān)涉稅信息交流共享機(jī)制,形成全方位推動、多領(lǐng)域協(xié)同的促收工作格局。1-11月，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成36355萬元，同比增長7.5%。累計(jì)爭取上級專項(xiàng)118151萬元，政府債券入庫116747萬元(一般債80732萬元，專項(xiàng)債36015萬元)。
2.保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。為推動周寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展，按照縣委縣政府決策部署，對政府性投資項(xiàng)目及時(shí)安排資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。截止11月，累計(jì)統(tǒng)籌地方政府債券等資金98305萬元保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，其中：周寧縣不銹鋼（新型材料）深加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目累計(jì)投入85824萬元,當(dāng)年投入20000萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投入8600萬元；縱三線項(xiàng)目累計(jì)投入53584萬元，當(dāng)年投入18606萬元；農(nóng)村公路建設(shè)累計(jì)投入24249萬元，當(dāng)年投入6550萬元；周寧縣市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)投入11820萬元，當(dāng)年投入4821萬元；周寧縣城區(qū)高水高排工程項(xiàng)目累計(jì)投入9799萬元，當(dāng)年投入1700萬元；周寧縣食品公司定點(diǎn)屠宰場搬遷建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)投入5132萬元，當(dāng)年投入2332萬元；新城區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目征地累計(jì)投入30139萬元，當(dāng)年投入11239萬元；周寧縣綜合檢驗(yàn)檢測中心項(xiàng)目累計(jì)投入4150萬元，當(dāng)年投入3700萬元；周寧縣醫(yī)院感染病房綜合樓項(xiàng)目累計(jì)投入5900萬元，當(dāng)年投入5000萬元；周寧縣疾病預(yù)防控制中心綜合樓項(xiàng)目累計(jì)投入4000萬元，當(dāng)年投入1000萬元；周寧縣人魚文化特色小鎮(zhèn)路網(wǎng)PPP項(xiàng)目累計(jì)投入2980萬元，當(dāng)年投入1500萬元；貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投入5200萬元，當(dāng)年投入1350萬元；天行山海項(xiàng)目增資資金4980萬元，當(dāng)年投入1980萬元；抽蓄電站股金6227萬元，當(dāng)年投入1982萬元；獅城鎮(zhèn)西坑造福工程累計(jì)投入5000萬元，當(dāng)年投入2000萬元；衢寧鐵路周寧站站前廣場工程項(xiàng)目累計(jì)投入6888萬元，當(dāng)年投入1163萬元；其他水利工程累計(jì)投入21537萬元，當(dāng)年投入4282萬元；新城區(qū)洋莊片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投入6466萬元，當(dāng)年投入500萬元。同時(shí)，積極推進(jìn)周寧縣城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資達(dá)39574.37萬元。
3.持續(xù)保障改善民生。1-11月，全縣民生相關(guān)支出158138萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.7%，繼續(xù)保持在80%以上。其中：投入教育支出30633萬元，增長8.0%，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展；投入疫情防控資金1750萬元，全力保障常態(tài)化疫情防控資金需求；投入就業(yè)專項(xiàng)資金361萬元，落實(shí)困難群體再就業(yè)政策；投入民政事業(yè)類專項(xiàng)資金4914萬元，保障城鄉(xiāng)困難群眾、重度殘疾人的基本生活；投入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金5986萬元，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平；投入基本公共衛(wèi)生資金1131萬元，為全民衛(wèi)生健康提供保障；投入污水垃圾治理專項(xiàng)2072萬元，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；按時(shí)足額發(fā)放工資獎(jiǎng)勵(lì)福利等資金34356萬元，切實(shí)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資待遇。
4.鞏固脫貧成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興。積極統(tǒng)籌整合資金，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接,落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，在政策過渡期內(nèi)，保持現(xiàn)有政策總體穩(wěn)定。1-11月，累計(jì)投入7082萬元用于鞏固貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、雨露計(jì)劃等；投入鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專項(xiàng)資金2549萬元，用于10個(gè)省級試點(diǎn)示范村建設(shè)；投入鄉(xiāng)村振興駐點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)681萬元，用于完善基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展產(chǎn)業(yè)；投入鄉(xiāng)村振興環(huán)境提升、鄉(xiāng)村振興智慧農(nóng)業(yè)示范園基地項(xiàng)目5000萬元。
5.強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，全年新增舉借地方政府債務(wù)資金47820萬元，地方政府債務(wù)余額274958萬元，政府舉債嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定全縣2021年地方政府債務(wù)限額298283萬元以內(nèi)。完善債務(wù)常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警，積極籌措資金，償還到期債務(wù)本息，防止發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，1-11月爭取上級財(cái)政一般置換債券資金7460萬元、債券貼息專項(xiàng)資金1921萬元，償還到期地方政府債務(wù)12437萬元、支付利息8738萬元。加強(qiáng)政府隱性債務(wù)監(jiān)測，嚴(yán)控變相新增政府隱性債務(wù)，扎實(shí)做好隱性債務(wù)化解工作。規(guī)范債券資金用途，加強(qiáng)各部門債券資金使用監(jiān)控，嚴(yán)格按照信息披露用途規(guī)范使用債券資金，切實(shí)管好用好債券資金。實(shí)行債券資金支出通報(bào)制度，督促加快資金使用進(jìn)度，進(jìn)一步提升資金使用效益，形成實(shí)物工作量，充分發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用。
6.不斷深化財(cái)政改革管理。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平；落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金的日常監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)控，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，確保資金直接惠企利民，1-11月上級下達(dá)直達(dá)資金36697萬元，形成實(shí)際支出35105元，支出進(jìn)度為95.7%；加大盤活財(cái)政存量資金力度，收回年底難以使用的預(yù)算資金及以前年度部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1507萬元統(tǒng)籌安排使用；嚴(yán)格落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，明確清單之外一律不收費(fèi)，加強(qiáng)對預(yù)算單位非稅收入監(jiān)督管理，確保非稅收入足額入庫；持續(xù)規(guī)范政府采購，1-11月各類采購總金額5985萬元，節(jié)約資金約1153萬元；認(rèn)真開展財(cái)政投資評審，完成投資評審項(xiàng)目32個(gè)，送審資金33859萬元，審減資金3318萬元，審減率9.8%；開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)7個(gè)、涉及金額 12689萬元，通過以點(diǎn)帶面，逐步提高績效評價(jià)質(zhì)量;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，糾正和查處財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，確保中央八項(xiàng)規(guī)定精神落到實(shí)處；扎實(shí)推進(jìn)國企改革，落實(shí)國資國企主體責(zé)任，提升國資國企管理效能，促進(jìn)縣屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，上述工作成績的取得，是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的成果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的成果，也是全縣干部群眾團(tuán)結(jié)一心、共同努力的成果。成績固然可喜，但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：縣級可用財(cái)力增長乏力，新財(cái)源培植效果不明顯，有效稅源支撐尚未形成，財(cái)政支出面臨新需求，財(cái)政改革面臨新任務(wù)；財(cái)政收支處于緊平衡狀態(tài)，“三保”支出壓力和重點(diǎn)項(xiàng)目剛需仍然較大，財(cái)政運(yùn)行中庫款保障時(shí)常徘徊在臨界點(diǎn)；歷史債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力持續(xù)增加；部門預(yù)算執(zhí)行中支出進(jìn)度較慢，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升。這些問題，我們將高度重視并采取有力措施加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2022年預(yù)算草案
2022年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：
一般公共預(yù)算。2022年全縣一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排62320萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加3500萬元，增長6.0%，其中：地方一般公共預(yù)算收入42920萬元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加2040萬元，增長5.0%。上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)70606萬元，置換債券10910萬元，調(diào)入資金54680萬元，一般公共預(yù)算收入總量合計(jì)179116萬元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出157319萬元，上解支出6000萬元，地方政府債務(wù)還本支出15797萬元，一般公共預(yù)算支出總量合計(jì)179116萬元，收支平衡。
政府性基金預(yù)算。2022年本級政府性基金收入預(yù)算91365萬元,其中：國有土地使用權(quán)出讓收入89915萬元;政府性基金支出35685萬元，債務(wù)還本支出1000萬元,調(diào)出基金54680萬元，政府性基金總支出量合計(jì)91365萬元，收支平衡。
社?；痤A(yù)算。2022年社?；痤A(yù)算收入22165萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14351萬元，居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入7814萬元。全縣社?；鹬С?0550萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14351萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6199萬元。2022年社?；鸾Y(jié)余1615萬元，上年結(jié)余15391萬元，年末滾存結(jié)余17006萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入24萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出24萬元，收支平衡。
“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”安排情況。我縣按省定“三?！睒?biāo)準(zhǔn)和范圍安排預(yù)算支出81854萬元，其中，?；久裆?6125萬元，保工資40696萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5033萬元。其他民生支出49030萬元。
2022年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制，將緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，立足新發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。按照零基預(yù)算編制要求，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，為開創(chuàng)周寧發(fā)展新局面提供強(qiáng)有力的保障。
為確保預(yù)算任務(wù)完成，2022年將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）扎實(shí)財(cái)源培植，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化，做好財(cái)源調(diào)查，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測分析，強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收、足額入庫。積極爭取上級資金支持，加快推動項(xiàng)目建設(shè)，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，做大經(jīng)濟(jì)蛋糕，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，積極做好項(xiàng)目的精準(zhǔn)申報(bào)，提高政府債券申報(bào)成功率。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障改善民生。全力支持構(gòu)筑常態(tài)化疫情防控體系，支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會保障水平，強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生投入，支持文旅融合發(fā)展，全力做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。足額兌現(xiàn)各項(xiàng)民生政策，重點(diǎn)解決好群眾關(guān)心的教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房保障等問題。全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障困難群眾的切身利益。
（三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，提高資金使用效益。加大盤活財(cái)政存量資金力度，按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌用于縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，堅(jiān)持有保有壓，壓減非急需、非剛性支出，節(jié)約資金用于急需領(lǐng)域。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，精打細(xì)算，切實(shí)把有限的財(cái)政資金花在刀刃上。堅(jiān)持把“三?！弊鳛橹卮笳稳蝿?wù)抓好抓實(shí)，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。密切跟蹤監(jiān)測財(cái)政收支運(yùn)行、庫款保障情況，確保重點(diǎn)支出資金需求，全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重保持在八成以上。
（四）嚴(yán)格目標(biāo)管理，加強(qiáng)事前績效評估。著力強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，部門預(yù)算與績效目標(biāo)同步布置，構(gòu)建“部門職責(zé)—工作任務(wù)—支出項(xiàng)目”的部門績效管理工作體系，明確職責(zé)分工，依據(jù)預(yù)算編制管理的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，認(rèn)真做好2022年的預(yù)算績效目標(biāo)編制工作，2022年105個(gè)部門涉及180個(gè)績效目標(biāo)與預(yù)算同步編制。將事前績效評估作為立項(xiàng)的前置條件，建立新出臺重大政策和項(xiàng)目及新設(shè)專項(xiàng)資金事前績效評估機(jī)制，對所有新設(shè)重大政策和項(xiàng)目及新設(shè)專項(xiàng)資金全面分析測算資金動態(tài)平衡，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，防止“拍腦袋決策”。
（五）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。深化財(cái)政體制改革，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，加快直達(dá)資金分配和下達(dá)，督促各區(qū)以及主管部門嚴(yán)格按照時(shí)限和規(guī)定用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效率。切實(shí)履行國有資產(chǎn)配置、使用、監(jiān)督、處置管理職能，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理、處置制度，嚴(yán)格審批程序，提高資產(chǎn)使用效率，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值工作。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)持以政府債券為主體的政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格控制新增政府債務(wù)規(guī)模和變相新增政府隱性債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購、投資評審等管理規(guī)定，推進(jìn)加強(qiáng)預(yù)算單位內(nèi)控制度建設(shè)，確保財(cái)政安全運(yùn)行，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，扎緊制度籠子。進(jìn)一步強(qiáng)化縣級財(cái)政績效綜合管理，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，不斷推動財(cái)政管理質(zhì)量提質(zhì)增效，爭創(chuàng)佳績。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大及其常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，不斷適應(yīng)新時(shí)代新任務(wù)新要求，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、苦干實(shí)干、拼搏進(jìn)取，為推動周寧經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
