（福建省）關(guān)于寧德市周寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于周寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月21日在周寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
周寧縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將周寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請縣第十八屆人大二次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，緊緊依靠縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局，按照縣十八屆人大一次會(huì)議決議和《政府工作報(bào)告》的有關(guān)精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，盯緊政策靶向，落實(shí)落細(xì)“五促一保一防一控”等重點(diǎn)工作，以干好“三個(gè)年”、獻(xiàn)禮“二十大”活動(dòng)為抓手，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，助力全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。在落實(shí)增值稅留抵退稅政策 33793萬元的情況下，2022年全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成41109萬元，同口徑同比增長14.5 %，按自然口徑計(jì)算下降29.3%，其中：地方級一般公共預(yù)算收入36602萬元，同口徑同比增長22.2 %，按自然口徑計(jì)算下降7.4%。2022年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)187724 萬元，比上年減支4323 萬元，下降2.3％?！叭！鳖A(yù)算81854萬元，1-11月實(shí)際執(zhí)行77759萬元，占預(yù)算支出的95%，超序時(shí)進(jìn)度3.3個(gè)百分點(diǎn)。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全縣政府性基金收入總量預(yù)計(jì)完成112263萬元，其中：土地出讓金收入預(yù)計(jì)完成26167萬元,比上年減少2290萬元，下降8 %；城市建設(shè)配套費(fèi)、彩票公益金收入和污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)990萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82185萬元；政府性基金上級補(bǔ)助收入2746萬元；政府性基金上年結(jié)余175萬元。全縣政府性基金支出總量預(yù)計(jì)完成112263萬元，其中債務(wù)還本支出1000萬元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成21748萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14079萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7669萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成21383萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15291萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6092萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)24萬元，上級補(bǔ)助5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)30萬元。
5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定全縣2022年地方政府債務(wù)限額390309萬元，其中：一般債務(wù)限額181621萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額208688萬元。截止11月，全縣地方政府債務(wù)余額361301萬元，其中：一般債務(wù)余額163115萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額198186萬元，地方政府債務(wù)控制在債務(wù)限額內(nèi)。
2022年度尚未結(jié)束，財(cái)政決算還未編制，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待財(cái)政決算編成后，再報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（二）2022年人大預(yù)算決議落實(shí)情況
2022年，全縣各級各部門認(rèn)真落實(shí)十八屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議和縣人大常委會(huì)有關(guān)審議意見的要求，重點(diǎn)從以下五個(gè)方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作。
1.全力抓好增收節(jié)支，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，始終把增收節(jié)支作為首要任務(wù)，緊緊抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個(gè)“牛鼻子”，落實(shí)好助企紓困各項(xiàng)政策，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展添活力、增動(dòng)力。
——迎難而上落實(shí)惠企政策，多方努力爭取收入多元化。貫徹落實(shí)財(cái)政支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，嚴(yán)格落實(shí)增值稅留抵退稅、減稅、緩繳政策，增值稅留抵退稅累計(jì)3.2億元，新增減稅降費(fèi)0.2億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅0.3億元，減征“六稅兩費(fèi)”企業(yè)租金0.1億元，有效緩解市場主體壓力，增強(qiáng)發(fā)展后勁；發(fā)放助企紓困就業(yè)扶持資金0.23億元，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，有效擴(kuò)大就業(yè)；梳理盤活存量資產(chǎn)資源，推進(jìn)國企市場化融資，各部門加快特許經(jīng)營權(quán)盤活力度；繼續(xù)執(zhí)行聯(lián)席治稅制度，強(qiáng)化稅收管征，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。1-11月，剔除留抵退稅因素影響，全縣一般公共預(yù)算總收入完成6.66億元，增長14.4%，地方一般公共預(yù)算收入完成4.75億元，增長22.8%，分列全市第四、第三，山區(qū)縣第一。
——加大資源統(tǒng)籌配置，千方百計(jì)增強(qiáng)財(cái)政托底能力。積極跟蹤上級政策動(dòng)態(tài)，建立爭取上級專項(xiàng)機(jī)制，編印爭取專項(xiàng)指引性目錄，不斷加大專項(xiàng)資金政策解讀和申報(bào)指導(dǎo)力度，爭取上級各類資金12億元。積極采取措施應(yīng)對財(cái)政收支平衡等問題挑戰(zhàn)，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理常態(tài)化機(jī)制，繼續(xù)清理一批績效低下的專項(xiàng)資金，持續(xù)盤活存量資金2.1億元，千方百計(jì)增強(qiáng)財(cái)政托底能力。積極爭取金融、債券支持，抓好債券項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備、申報(bào)、實(shí)施工作，爭取地方政府債券資金10.29億元，同比增加4.74億元，創(chuàng)歷史新高，同時(shí)積極盤活存量資產(chǎn)資源爭取金融支持，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目與為民辦實(shí)事項(xiàng)目的實(shí)施。完成在庫PPP項(xiàng)目兩個(gè)，撬動(dòng)社會(huì)投資7.96億元，2022年新入庫城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目，總投資3.95億元。
——優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約辦好各項(xiàng)事業(yè)。優(yōu)化財(cái)政資金使用結(jié)構(gòu)和方式，提高政策和資金的指向性、精準(zhǔn)性和有效性，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立健全能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，提升財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出的財(cái)政保障能力；樹牢“政府過緊日子，百姓過好日子”思想，持續(xù)壓降“三公”和壓減一般性支出，堅(jiān)決取消低效無效支出，優(yōu)先保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求；硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，與全縣72家超預(yù)算指標(biāo)單位共同努力，將“三公”經(jīng)費(fèi)全部整改到位；堅(jiān)持“量入為出、量力而行”原則嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
2.持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)施策，重點(diǎn)保障有力有效。
圍繞“一城兩區(qū)三工程”發(fā)展路徑和“山區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)走廊”發(fā)展思路，進(jìn)一步優(yōu)化資金投向，以最大努力落實(shí)好重點(diǎn)項(xiàng)目保障，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)各類資金13.26億元，持續(xù)推進(jìn)“小縣大城”建設(shè)。
——支持推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極承接四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)“溢出”效應(yīng)，大力支持“四大園區(qū)”建設(shè)，全年共投入站前工貿(mào)科技園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程（一期）項(xiàng)目32266萬元，李墩不銹鋼（新型材料）深加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2827萬元（累計(jì)投入88751萬元），高山花卉基地（一期）項(xiàng)目1000萬元，獅城特色農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目3500萬元，七步工業(yè)走廊、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等2950萬元。
——支持生態(tài)文化旅游發(fā)展。深入踐行生態(tài)發(fā)展理念，統(tǒng)籌資金支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)和文化旅游發(fā)展，全年共投入文化旅游建設(shè)項(xiàng)目4305萬元，投入“三庫”生態(tài)文明學(xué)習(xí)實(shí)踐基地一期建設(shè)5260萬元，累計(jì)投入城區(qū)高水高排項(xiàng)目10399萬元（當(dāng)年600萬元），城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目2550萬元，咸村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治9741萬元，綠色社區(qū)創(chuàng)建及城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程1500萬元，鄉(xiāng)村振興環(huán)境提升及配套工程14143萬元
——支持市政基礎(chǔ)設(shè)施提升。按照“一張藍(lán)圖繪到底”的發(fā)展思路，全力支持城區(qū)建設(shè)，提升城市品位，全年共投入市政建設(shè)資金9329萬元（近三年累計(jì)投入22054萬元），李墩老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2000萬元，西坑造福工程1300萬元（累計(jì)投入6300萬元），李墩鎮(zhèn)綜合停車場項(xiàng)目1500萬元，投入國省干線縱三線項(xiàng)目10367萬元（累計(jì)投入53725萬元），農(nóng)村公路項(xiàng)目4156萬元（近年累計(jì)投入27360萬元）。
——支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以人民需要為導(dǎo)向，統(tǒng)籌資金支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全年共投入教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目5904萬元，衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目2474萬元，建設(shè)梅山城市公益性公墓1000萬元，康養(yǎng)中心項(xiàng)目3000萬元，冷鏈物流倉儲(chǔ)配送中心項(xiàng)目3000萬元，公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房等項(xiàng)目建設(shè)500萬元（累計(jì)投入5640萬元），民兵訓(xùn)練保障基地項(xiàng)目500萬元，警務(wù)技能培訓(xùn)基地800萬元，數(shù)字周寧智慧城市能力建設(shè)3000萬元，監(jiān)控系統(tǒng)420萬元（累計(jì)投入7164萬元），其他社會(huì)事業(yè)支出2664萬元。
3.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，民生福祉持續(xù)提升。
堅(jiān)持“人民至上”的工作理念，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金持續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，1-11月，全縣民生相關(guān)支出156753萬元，占一般公共預(yù)算支出的84%。
——有力保障疫情防控。多渠道籌措資金0.5億元，建立疫情防控應(yīng)急資金撥付快速通道，有效保障防控新型冠狀病毒疫情期間應(yīng)急物資儲(chǔ)備、工作運(yùn)轉(zhuǎn)，以及政府指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)免費(fèi)救治新型冠狀病毒病例經(jīng)醫(yī)保報(bào)銷后的醫(yī)療費(fèi)用。
——持續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)保持財(cái)政資金資源傾斜支持，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策，全年共投入鄉(xiāng)村振興各類資金25221萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)支農(nóng)補(bǔ)貼政策，推廣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和應(yīng)用，創(chuàng)建農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及節(jié)水型社會(huì)，投入2180萬元落實(shí)糧食儲(chǔ)備政策和支持開展拋荒撂荒地整治。利用農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)資金、原中央蘇區(qū)革命老區(qū)財(cái)力補(bǔ)助、縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金等支持各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、社區(qū)完成道路、群眾文化、路燈、機(jī)耕路等大批群眾身邊的民生項(xiàng)目，支持各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入教育支出34376萬元，完善城鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)投入，保障教育人員剛性支出，健全完善教育“獎(jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、減”資助體系,安排校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、薄弱環(huán)節(jié)改善與能力、學(xué)前教育補(bǔ)短板建設(shè)資金，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展，獲評全市“教育先進(jìn)縣”。
——完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。全面深化綜合醫(yī)改，健全分級診療制度。加強(qiáng)基層服務(wù)能力建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，實(shí)施公立醫(yī)院醫(yī)藥價(jià)格改革，同步實(shí)施財(cái)政補(bǔ)助和醫(yī)保支付政策方案。投入14534萬元相繼建成疾控中心、感染病綜合樓、咸村住院病房。
——有力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極落實(shí)保居民就業(yè)財(cái)政政策措施，把穩(wěn)就業(yè)放在突出位置予以保障，強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)資金的落實(shí)，投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金2930萬元，將農(nóng)村貧困家庭納入“就業(yè)創(chuàng)業(yè)證”登記范圍，提供社保補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)水平保持基本穩(wěn)定并逐步向好。
——提高社會(huì)保障水平。進(jìn)一步落實(shí)好企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)制度，發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)待遇資金2.31億元。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3327萬元，城鄉(xiāng)特困補(bǔ)助1800萬元，殘疾人生活補(bǔ)貼430萬元，護(hù)理補(bǔ)貼422萬元，有效保障城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活，確保直達(dá)資金真正惠及困難群體。
——扎實(shí)推進(jìn)綠色發(fā)展。投入污水、垃圾、園林綠化等治理費(fèi)用2135萬元，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，支持完善市政公用設(shè)施，投入資金17256萬元推動(dòng)農(nóng)村污水垃圾治理及改水改廁，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，讓生態(tài)環(huán)境更加美麗宜居。
4.改革管理質(zhì)效并舉，保障能力有效增強(qiáng)。
堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力，著力在規(guī)范管理、提高效率、挖掘潛力、釋放活力上下功夫，力求更好地貫徹上級決策部署和縣委縣政府工作要求。
——推進(jìn)預(yù)算管理改革。全面推進(jìn)一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)施零基預(yù)算改革和項(xiàng)目庫建設(shè)，改變“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，推進(jìn)零基編制預(yù)算，持續(xù)提高財(cái)政資金配置效益。不斷健全預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提升預(yù)決算公開工作力度。
——強(qiáng)化預(yù)算績效管理。加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的高質(zhì)量績效評價(jià)體系。提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)14個(gè)、涉及金額 53977萬元，督促預(yù)算單位對評價(jià)中不合理的地方進(jìn)行整改，并將反饋結(jié)果應(yīng)用到2023年預(yù)算編制中，通過以點(diǎn)帶面，逐步提高績效評價(jià)質(zhì)量。
——提高資金使用效益。落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金的日常監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)控，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，確保資金直接惠企利民，1-11月上級下達(dá)直達(dá)資金46889萬元，形成實(shí)際支出45894萬元，支出進(jìn)度為97.9%，支出進(jìn)度居全市前列。
——完善資金監(jiān)管體系。督促部門落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，要求各部門清單之外一律不收費(fèi)，督促各單位非稅收入足額入庫；持續(xù)規(guī)范政府采購，1-11月各類采購總金額8066萬元，節(jié)約資金約807萬元；強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目預(yù)、決算審控，幫助主管部門和業(yè)主單位完成投資評審項(xiàng)目44個(gè)，累計(jì)送審金額79712萬元，審減金額11395萬元，審減率14.3%；與縣紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合組織開展全縣范圍財(cái)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，上述工作成績的取得，是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的成果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的成果，也是全縣干部群眾團(tuán)結(jié)一心、共同努力的成果。成績固然可喜，但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題：財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固，縣級可用財(cái)力增長乏力，新財(cái)源培植效果尚未顯現(xiàn)，有效稅源支撐尚未形成，財(cái)政支出面臨新需求，財(cái)政改革面臨新挑戰(zhàn)；財(cái)政收支處于緊平衡狀態(tài)，“三?！敝С鰤毫椭攸c(diǎn)項(xiàng)目剛需仍然較大，財(cái)政運(yùn)行中庫款保障時(shí)常徘徊在臨界點(diǎn)；歷史債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力持續(xù)增加；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升；國企對經(jīng)濟(jì)建設(shè)支撐作用還不夠明顯，市場化運(yùn)作水平有待提升。面對這些困難和問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，并采取有力措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：
一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排76310萬元，比上年預(yù)計(jì)同口徑完成數(shù)增長6.2%，比上年預(yù)計(jì)自然口徑完成數(shù)增長86%，其中：地方一般公共預(yù)算收入52750萬元，比上年預(yù)計(jì)同口徑完成數(shù)增長1.5%，比上年預(yù)計(jì)自然口徑完成數(shù)增長44%。上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)81149萬元，置換債券16510萬元，調(diào)入資金74610萬元，一般公共預(yù)算收入總量合計(jì)225019萬元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出201819萬元，上解支出6690萬元，地方政府債務(wù)還本支出16510萬元，一般公共預(yù)算支出總量合計(jì)225019萬元，收支平衡。
政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金收入預(yù)算98061萬元,其中：本級政府性基金收入75894萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入74904萬元），上級補(bǔ)助收入60萬元，地方專項(xiàng)置換債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22107萬元;政府性基金支出34529萬元，債務(wù)還本支出28922萬元,調(diào)出基金34610萬元，政府性基金支出總量合計(jì)98061萬元，收支平衡。
社?；痤A(yù)算。2023年社?；痤A(yù)算收入24607萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金16244萬元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入8363萬元。全縣社?；鹬С?3161萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金16244萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6917萬元。2023年社?；鸾Y(jié)余1446萬元，上年預(yù)計(jì)結(jié)余15950萬元，年末滾存結(jié)余17396萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25萬元，收支平衡。
“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”安排情況。我縣按省定“三保”標(biāo)準(zhǔn)和范圍安排預(yù)算支出91705萬元，其中，?；久裆?0596萬元，保工資55899萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5210萬元。其他民生類支出32083萬元。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大，我們將緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，立足新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌盤活，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效拓寬籌資融資渠道，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)克難、爭先創(chuàng)優(yōu)，為奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的周寧篇章提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
為確保預(yù)算任務(wù)完成，2023年將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）聚力財(cái)源培育，千方百計(jì)實(shí)現(xiàn)收入新增長極。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展，聚焦產(chǎn)業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，全力發(fā)展三產(chǎn)，立足基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)特色化、產(chǎn)業(yè)化、集群化，立足工業(yè)強(qiáng)縣目標(biāo)，爭取培育稅源有成效。強(qiáng)化財(cái)稅征收。強(qiáng)化收入預(yù)期管理，嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)稅源跟蹤服務(wù)，提升重點(diǎn)稅源企業(yè)的支撐作用。加強(qiáng)稅收政策研究，做好重大項(xiàng)目建設(shè)全鏈條稅收籌劃和招商引資財(cái)稅效益分析?？茖W(xué)編制土地收儲(chǔ)出讓計(jì)劃，保持土地出讓收入合理規(guī)模。多渠道爭取資金。嚴(yán)格依法依規(guī)征收財(cái)政收入，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，積極做好項(xiàng)目的精準(zhǔn)申報(bào)，積極爭取上級資金支持，加快推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌效能，盤活存量資產(chǎn)資金，要求強(qiáng)化國企規(guī)范市場化融資，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，做大經(jīng)濟(jì)蛋糕。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴織好民生保障網(wǎng)。支持三農(nóng)發(fā)展，支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生投入，全力支持構(gòu)筑常態(tài)化疫情防控體系，支持文旅融合發(fā)展，全力做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)民生政策，重點(diǎn)解決好群眾關(guān)心的教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房保障等問題。全面貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障困難群眾的切身利益。踐行“三庫+碳庫”理念，發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢，提高森林質(zhì)量和森林碳匯能力，統(tǒng)籌生態(tài)工程，讓群眾生活的環(huán)境更加美好、更有保障。
（三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，精打細(xì)算管好政府“錢袋子”。兜牢三保底線。堅(jiān)持把“三?！弊鳛橹卮笳稳蝿?wù)抓好抓實(shí)，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算安排的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。密切跟蹤監(jiān)測財(cái)政收支運(yùn)行、庫款保障情況，確保重點(diǎn)支出資金需求，全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重保持在八成以上。強(qiáng)化盤活存量。加大盤活財(cái)政存量資金力度，按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌用于縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，堅(jiān)持有保有壓，壓減非急需、非剛性支出，節(jié)約資金用于急需領(lǐng)域。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，精打細(xì)算，切實(shí)把有限的財(cái)政資金花在刀刃上。
（四）提升財(cái)政效能，精益求精展現(xiàn)服務(wù)新作為。深化財(cái)政體制改革。實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，加快直達(dá)資金分配和下達(dá)，提高財(cái)政資金使用效率。加大部門預(yù)決算公開力度，細(xì)化公開內(nèi)容，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，持續(xù)推進(jìn)“放、管、服”改革，多措并舉促進(jìn)財(cái)政投資評審工作。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購管理規(guī)定，推進(jìn)加強(qiáng)預(yù)算單位內(nèi)控制度建設(shè)，確保財(cái)政安全運(yùn)行。完善預(yù)算績效管理體系。進(jìn)一步強(qiáng)化縣級財(cái)政績效綜合管理，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)財(cái)政綜合管理提質(zhì)增效。建成“全方位、全覆蓋、全過程”的預(yù)算績效管理體系，對新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的銜接掛鉤，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
（五）防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥細(xì)致維護(hù)安全發(fā)展主航道。扎實(shí)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)審慎、穩(wěn)妥籌資”，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和研判，持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化償債意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，結(jié)合財(cái)政收支和償債高峰期情況，合理制定償債計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任。堅(jiān)持依法化債。開展地方政府隱性債務(wù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，通過采取統(tǒng)籌預(yù)算資金、盤活存量資源資產(chǎn)等措施，依法依規(guī)化解隱性債務(wù)存量，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)控變相新增政府隱性債務(wù)，堅(jiān)決守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，不斷適應(yīng)新時(shí)代新任務(wù)新要求，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、苦干實(shí)干、拼搏進(jìn)取，為推動(dòng)周寧經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
