（福建省）關(guān)于寧德市屏南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于屏南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月20日在屏南縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
屏南縣財(cái)政局 林勁輝
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將屏南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見(jiàn)。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣財(cái)政部門(mén)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)重要指示批示精神，按照縣委和縣政府工作要求，深入實(shí)施“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大一次會(huì)議審議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，深化財(cái)稅體制改革，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快補(bǔ)齊民生社會(huì)事業(yè)短板，著力支持“三個(gè)一流”產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),2022年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┤h預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成53124萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，（剔除留底退稅因素）同口徑增長(zhǎng)15.82%；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成42303萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，（剔除留底退稅因素）同口徑增長(zhǎng)30.37%；返還性收入3263萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入112939萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8871萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1819萬(wàn)元，調(diào)入其他收入43392萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21696萬(wàn)元，收入總計(jì)234283萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出210472萬(wàn)元(含上級(jí)專(zhuān)款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出，下同），比上年減少6316萬(wàn)元，下降2.91%，上解支出6944萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出16867萬(wàn)元，支出合計(jì)234283萬(wàn)元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。2022年，全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成56645萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增加12495萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%，政府性基金補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2451萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71674萬(wàn)元，收入總計(jì)132770萬(wàn)元。全縣政府性基金支出129878萬(wàn)元，比上年增加69628萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.57%，上解支出2892萬(wàn)元，支出總計(jì)132770萬(wàn)元，收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入23191萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的102.23%，比上年增加1679萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出21014萬(wàn)元，比上年增加1856萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，年末滾存結(jié)余16297萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入61萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出61萬(wàn)元，收支平衡。
5.地方政府債務(wù)情況。2022年在限額內(nèi)新增債務(wù)82470萬(wàn)元，其中：新增一般債務(wù)10796萬(wàn)元；新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)71674萬(wàn)元。新增一般債務(wù)主要用于：屏南體育中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、屏南縣甘棠（新型）工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施1650萬(wàn)元、屏南中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元、屏南縣國(guó)寶小學(xué)建設(shè)工程1500萬(wàn)元、屏南縣工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目964萬(wàn)元、代溪至界首岔段公路工程900萬(wàn)元和甘棠鄉(xiāng)至新田村公路工程600萬(wàn)元等12個(gè)項(xiàng)目；新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)主要用于：屏南縣溪角洋工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目31487萬(wàn)元、屏南縣文化東路片區(qū)老舊小區(qū)改造工程8500萬(wàn)元、屏南縣全域旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目8000萬(wàn)元、屏南縣應(yīng)急備用水源龍虎岔水庫(kù)引水工程6000萬(wàn)元、屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施提標(biāo)改造及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元和屏南縣中醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元等10個(gè)項(xiàng)目。
2022年新增再融資一般債券資金10900萬(wàn)元，用于償還到期的一般債務(wù)；2022年末，全縣政府債務(wù)余額515001萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)287319萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)227682萬(wàn)元），控制在省財(cái)政廳核定的地方政府債務(wù)限額內(nèi)。
6.盤(pán)活財(cái)政資金存量情況。2022年盤(pán)活收回存量資金2479萬(wàn)元，主要收回屏南縣古峰鎮(zhèn)人民政府畜禽屠宰場(chǎng)資金330萬(wàn)元、屏南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金294萬(wàn)元、屏南縣人民法院超兩年未使用行政經(jīng)費(fèi)182萬(wàn)元等；安排財(cái)政存量資金685萬(wàn)元，用于200千瓦及以下水電站退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
7.全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效情況。2022年，全縣納入財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目1625個(gè)，項(xiàng)目監(jiān)控的項(xiàng)目1616個(gè)；完成績(jī)效事前評(píng)估項(xiàng)目288個(gè)，項(xiàng)目金額99933萬(wàn)元；完成2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)289個(gè)，項(xiàng)目金額74089萬(wàn)元；2022年納入部門(mén)整體績(jī)效支出目標(biāo)管理的單位112個(gè)，完成2021年度部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)工作的單位115個(gè)；同時(shí)，委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)8個(gè)，項(xiàng)目金額15612萬(wàn)元。
?。ǘ?022年一般公共預(yù)算收支主要項(xiàng)目執(zhí)行情況
1.主要地方級(jí)收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。增值稅3704萬(wàn)元，同口徑下降7.93%；企業(yè)所得稅3593萬(wàn)元，下降10.56%；個(gè)人所得稅1011萬(wàn)元，下降7.08%；土地增值稅2292萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.8%；契稅1251萬(wàn)元，下降31.53%。非稅收入26835萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.41%，主要是增加盤(pán)活市政公共資源有償使用收入。
2.主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。公共安全支出10337萬(wàn)元，下降14.39%；教育支出44982萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%；文化旅游體育與傳媒支出8963萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28525萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%；衛(wèi)生健康支出12142萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.79%；節(jié)能環(huán)保支出2945萬(wàn)元，下降12.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24330萬(wàn)元，下降8.42%;農(nóng)林水支出30734萬(wàn)元，下降12.62%；交通運(yùn)輸支出6340萬(wàn)元，下降45.59%；資源勘探信息等支出2208萬(wàn)元，下降60.24%。保民生支出合計(jì)166330萬(wàn)元，占支出的79.03%。
以上快報(bào)數(shù)在決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
按照預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例、人大審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出和政策拓展的有關(guān)規(guī)定，縣財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)縣十八屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議和縣人大常委會(huì)有關(guān)審議意見(jiàn)，緊扣縣委、縣政府提出的各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有力支持疫情防控和“三個(gè)一流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄒ唬﹪?yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。全縣新的組合式稅費(fèi)支持政策：留抵退稅、緩繳稅費(fèi)、六稅兩費(fèi)、其他稅費(fèi)支持政策累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模成效達(dá)22405萬(wàn)元，落實(shí)釋放政策紅利惠及全縣納稅人達(dá)4237戶(hù)次；增值稅小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶(hù)、小型微利企業(yè)“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠累計(jì)完成538萬(wàn)元，落實(shí)釋放政策紅利惠及全縣納稅人達(dá)3179戶(hù)次；小規(guī)模納稅人減征、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、提高增值稅起征點(diǎn)等優(yōu)惠累計(jì)完成1448萬(wàn)元，落實(shí)釋放政策紅利惠及全縣納稅人達(dá)712戶(hù)次。
（二）大力支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。圍繞屏南縣委、縣政府建設(shè)“三個(gè)一流”目標(biāo)，按照“四大主導(dǎo)”產(chǎn)業(yè)開(kāi)展重點(diǎn)招商，吸引產(chǎn)業(yè)集聚，把溪角洋工業(yè)園區(qū)打造成為新能源新材料產(chǎn)業(yè)重要基地，重點(diǎn)加快推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房及基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，2022年安排專(zhuān)項(xiàng)債券資金31487萬(wàn)元，入駐企業(yè)14家，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)1200多人，2022年1-10月企業(yè)產(chǎn)值約360000萬(wàn)元、稅收（不含留抵退稅等政策性減稅退稅）達(dá)4593萬(wàn)元。
?。ㄈ┙∪逃?jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。教育事業(yè)支出44982萬(wàn)元，投入資金8813萬(wàn)元，用于屏南中學(xué)、國(guó)寶小學(xué)以及公辦幼兒園項(xiàng)目建設(shè);投入資金1731萬(wàn)元，用于推進(jìn)智能化校園建設(shè)以及改善辦學(xué)條件；投入資金658萬(wàn)元，用于學(xué)生資助以及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善工程；投入資金675萬(wàn)元，用于中小學(xué)課后服務(wù)；建立健全義務(wù)教育教師工資隨公務(wù)員收入水平調(diào)整機(jī)制，確保教師工資收入水平不低于公務(wù)員收入水平。
（四）大力支持疫情防控工作，社會(huì)保障和就業(yè)體系。衛(wèi)生健康支出12142萬(wàn)元，安排醫(yī)改促進(jìn)項(xiàng)目世行貸款資金2403萬(wàn)元、疫情防控經(jīng)費(fèi)8186萬(wàn)元、傳染病綜合樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1256萬(wàn)元。進(jìn)一步提高了基本醫(yī)療保障體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出28525萬(wàn)元，繼續(xù)推動(dòng)改進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策；全面實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保一體化；逐步提高城鄉(xiāng)低保、孤兒生活費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等人群補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金5685萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金7000萬(wàn)元、就業(yè)補(bǔ)助788萬(wàn)、社會(huì)福利1745萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)988萬(wàn)元、困難群眾5178萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┨嵘参幕?wù)設(shè)施，發(fā)展現(xiàn)代文化服務(wù)體系。文化旅游體育與傳媒支出8963萬(wàn)元，投入資金3750萬(wàn)元，用于體育中心建設(shè)；投入資金1500萬(wàn)元，用于仙山牧場(chǎng)提升改造、引進(jìn)影視產(chǎn)業(yè)以及金牌旅游村建設(shè)；投入資金522萬(wàn)元，用于支持傳統(tǒng)文化傳承保護(hù)、文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，投入資金313萬(wàn)元，用于開(kāi)展萬(wàn)安橋修復(fù)工作；投入資金140萬(wàn)元，用于開(kāi)展全民健身運(yùn)動(dòng)以及備戰(zhàn)第十七屆省運(yùn)會(huì)。
?。╈柟掏卣姑撠毠?jiān)成果，助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出7856萬(wàn)元，健全鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障機(jī)制，公共財(cái)政更大力度向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，確保支農(nóng)力度不斷增強(qiáng)，總量持續(xù)增加，重點(diǎn)用于鞏固脫貧群眾“兩不愁三保障”建設(shè)、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)“提質(zhì)強(qiáng)村”項(xiàng)目和鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村和產(chǎn)業(yè)薄弱村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入同鄉(xiāng)村振興銜接支出1045萬(wàn)元，投入200萬(wàn)元用于改善提升歷史文化名鎮(zhèn)名村和傳統(tǒng)村落，投入167萬(wàn)元用于農(nóng)村垃圾和污水整治，投入40萬(wàn)元用于農(nóng)村公廁建設(shè)，有效推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)整治相兼顧，持續(xù)改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，不斷打造綠水青山的美麗鄉(xiāng)村。
?。ㄆ撸┨岣哔Y金使用效率，提增資金使用效益。一是加強(qiáng)預(yù)結(jié)算評(píng)審，2022年當(dāng)年收到預(yù)算送審項(xiàng)目共51個(gè)，審核并出具財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目64個(gè)，預(yù)算已完結(jié)項(xiàng)目送審金額125222萬(wàn)元，凈審減12397萬(wàn)元，凈審減率9.90%；收到結(jié)算送審項(xiàng)目41個(gè)，出具審核結(jié)論56個(gè)，結(jié)算已完結(jié)項(xiàng)目送審金額76007萬(wàn)元，凈減審8021萬(wàn)元，凈審減率10.55%。二是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，2022年共完成18家單位“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查、20家單位過(guò)緊日子專(zhuān)項(xiàng)督查、8個(gè)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)督查以及3家單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，通過(guò)責(zé)令整改和依法依規(guī)查處等方式，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高政府會(huì)計(jì)主體會(huì)計(jì)信息質(zhì)量以及財(cái)政資金使用效益。三是依法行使財(cái)會(huì)監(jiān)督職能。深入貫徹《福建省行政執(zhí)法條例》，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督檢查、審理等程序，推進(jìn)“雙隨機(jī)一公開(kāi)”。精簡(jiǎn)整合財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查事項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注扶貧、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)、民生等財(cái)政資金的實(shí)施與落實(shí)，嚴(yán)肅查處各類(lèi)違法違紀(jì)行為，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
?。ò耍﹪?guó)有企業(yè)改革初見(jiàn)成效，融資能力進(jìn)一步加強(qiáng)。一是圍繞縣委縣政府的決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)國(guó)企改革走深走細(xì)走實(shí)，健全縣屬?lài)?guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。二是按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，選優(yōu)配齊縣國(guó)投公司、知進(jìn)公司、城投公司及水電開(kāi)發(fā)公司董事及監(jiān)事會(huì)成員，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。三是根據(jù)縣委縣政府的決策部署，按照集團(tuán)化運(yùn)作思路，進(jìn)一步明確縣屬?lài)?guó)有企業(yè)主責(zé)主業(yè)，牽頭制定了《屏南縣交通投資公司的組建方案》《屏南縣財(cái)務(wù)公司組建方案》，并將縣水電開(kāi)發(fā)公司調(diào)整為縣屬一級(jí)企業(yè)，新成立財(cái)金公司。四是牽頭制定《屏南縣縣屬?lài)?guó)有企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法及其實(shí)施細(xì)則》并加強(qiáng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)用工管理，做好縣屬?lài)?guó)有企業(yè)2022年人員招用計(jì)劃審核工作，審核批復(fù)7家縣屬?lài)?guó)有企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理等人才招聘崗位26個(gè)。五是積極對(duì)接政策性銀行，分清國(guó)有資產(chǎn)的類(lèi)別，將我縣可確權(quán)、有收益的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)活，增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)融資能力，逐步實(shí)現(xiàn)“三提三效”的目標(biāo)。
?。ň牛?qiáng)化地方政府債務(wù)管理，債務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。一是積極謀劃生成專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，2022年?duì)幦?zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目10個(gè)，新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金71674萬(wàn)元，比上年增加5個(gè)項(xiàng)目，專(zhuān)項(xiàng)債券資金增加53484萬(wàn)元，保障了重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)；二是堅(jiān)決防范政府債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)，督促各專(zhuān)項(xiàng)債券使用單位強(qiáng)化償債意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，建立健全縣級(jí)償債保障機(jī)制，積極籌措資金化解政府債務(wù)，嚴(yán)格將債券還本付息納入預(yù)算管理，及時(shí)兌付債務(wù)還本付息資金；三是加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，做好債務(wù)全口徑動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)研判，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
2022年我縣預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政工作穩(wěn)步前進(jìn)。同時(shí)，我縣預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在著一些較為突出的困難和問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，收支矛盾突出，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，新興財(cái)源短期內(nèi)難以見(jiàn)效；在政府債務(wù)管理上，償債壓力較大，風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)重；一些部門(mén)的績(jī)效管理意識(shí)還比較薄弱，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升。我們將高度重視這些問(wèn)題，也將積極采取措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予理解和支持。
2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和年度收支預(yù)測(cè)，按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，運(yùn)用零基預(yù)算理念，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，完善能增能減、有保有壓分配機(jī)制，打破支出固化僵化格局，削減低效無(wú)效和長(zhǎng)期沉淀資金，預(yù)算編制更科學(xué)合理。2023年全縣預(yù)算安排如下：
一、2023年預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算總收入58441萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%(由于2022年留抵退稅原因造成基數(shù)偏低）；地方一般公共預(yù)算收入43572萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。返還性收入3263萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入71831萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1389萬(wàn)元（已下達(dá)數(shù)），預(yù)計(jì)調(diào)入資金76607萬(wàn)元，收入合計(jì)196662萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出為171326萬(wàn)元，上解支出6944萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出18392萬(wàn)元，支出合計(jì)196662萬(wàn)元，收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)40527萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出總計(jì)40527萬(wàn)元（包含專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本資金32500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出7500萬(wàn)元），收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排24624萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加1433萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排22871萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加1857萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%，當(dāng)年結(jié)余1753萬(wàn)元，滾存結(jié)余18049萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算64萬(wàn)元（屏南縣水電開(kāi)發(fā)有限公司上繳利潤(rùn)64萬(wàn)元）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出64萬(wàn)元（安排用于屏南縣水電開(kāi)發(fā)有限公司國(guó)有企業(yè)資本金注入），收支平衡。
二、扎實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。2023年財(cái)政工作的總體要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)和融入新發(fā)展格局，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，主動(dòng)融入打造“增長(zhǎng)極”、建設(shè)“四個(gè)區(qū)”大局，緊扣縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和縣政府工作報(bào)告的部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。大力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”要求，切實(shí)做到有保有壓；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，繼續(xù)深化全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超戰(zhàn)略目標(biāo)，努力為全面推動(dòng)“三個(gè)一流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)當(dāng)山區(qū)縣發(fā)展排頭兵提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
為了確保完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境，培育新興支柱財(cái)源。持續(xù)推進(jìn)溪角洋工業(yè)園區(qū)投入，動(dòng)工建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施二期項(xiàng)目，啟動(dòng)北部片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期，動(dòng)工建設(shè)上源中小微雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園二期，主動(dòng)對(duì)接寧德市四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全力培育新興工業(yè)，做強(qiáng)做大屏南特色產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政和經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)發(fā)展，努力形成支柱財(cái)源堅(jiān)強(qiáng)穩(wěn)固、新興財(cái)源生機(jī)勃發(fā)、后續(xù)財(cái)源發(fā)展強(qiáng)勁的可持續(xù)財(cái)源建設(shè)新格局。
?。ǘ┥罨瘒?guó)有企業(yè)制度改革，做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有企業(yè)。嚴(yán)格按照中央、省、市決策部署，主動(dòng)落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)督促企業(yè)履行深化改革主體責(zé)任，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革不斷向縱深推進(jìn)。促進(jìn)縣屬?lài)?guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展超越。加強(qiáng)投資經(jīng)營(yíng)引導(dǎo)，突出主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，加快向經(jīng)營(yíng)性實(shí)體企業(yè)轉(zhuǎn)型。統(tǒng)籌好融資促進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)防控，督促指導(dǎo)努力拓寬融資渠道，充分利用各類(lèi)資本資金市場(chǎng)，提高企業(yè)直接融資比重，降低融資成本，提高融資效益，保障企業(yè)生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)。
（三）主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，謀求宏觀(guān)政策支撐。一是加強(qiáng)政策研究，指導(dǎo)各行業(yè)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)要加快項(xiàng)目策劃和推進(jìn)，會(huì)同發(fā)改積極向上對(duì)接，爭(zhēng)取國(guó)家和省里宏觀(guān)層面政策支撐；二是做好專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)接工作。加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，盯緊各要素保障部門(mén)主動(dòng)靠前服務(wù)，提前介入，根據(jù)縣委縣政府確定的有關(guān)農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目安排專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目。
（四）牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持兜底線(xiàn)保重點(diǎn)?？茖W(xué)合理安排財(cái)政支出，既突出重點(diǎn)又有保有壓。著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)決壓減一般性支出和取消不必要支出，兜牢“三保”支出底線(xiàn)，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，突出財(cái)政保障的重點(diǎn)和順序，樹(shù)立資源資產(chǎn)閑置和不合理利用也是浪費(fèi)的理念，抓緊做好資源資產(chǎn)整合工作，讓資源充分合理地運(yùn)用到縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中。
（五）深入推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)，依法行使財(cái)會(huì)監(jiān)督職能。嚴(yán)格貫徹落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例，牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，堅(jiān)持先預(yù)算后支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。深入貫徹《福建省行政執(zhí)法條例》，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督檢查，有效維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，?jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心、艱苦奮斗、開(kāi)拓進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為、與時(shí)俱進(jìn)、振興財(cái)政，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，為打造全面推動(dòng)“三個(gè)一流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)當(dāng)山區(qū)縣發(fā)展排頭兵提供有力的財(cái)力保障！
