（福建?。╆P(guān)于寧德市古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月19日在古田縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
古田縣財(cái)政局局長(zhǎng) 江希東
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)工作，全年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
（1）一般公共預(yù)算收入情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入127700萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，其中:地方級(jí)一般公共預(yù)算收入87000萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助170000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8700萬(wàn)元，調(diào)入資金37300萬(wàn)元，上年結(jié)余8191萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入33928 萬(wàn)元，收入總量345119萬(wàn)元。
（2）一般公共預(yù)算支出情況
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出280000萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出14000萬(wàn)元、上解支出11800萬(wàn)元、一般債券還本支出27033萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1100萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11186萬(wàn)元，支出總量345119萬(wàn)元。
（3）平衡情況
一般公共預(yù)算收入總計(jì)345119萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)345119萬(wàn)元，收支平衡。
（4）一般公共預(yù)算主要支出科目完成情況
2021年一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持“嚴(yán)控一般性支出、保民生、保重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)突出保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定和縣委、縣政府工作部署。主要支出科目完成情況如下：
公共安全支出11500萬(wàn)元，主要用于：保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、開展司法救助、重要交通節(jié)點(diǎn)隱患整治、城市安全信息建設(shè)等，全力維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定。
教育支出62300萬(wàn)元，主要用于：補(bǔ)齊教育民生短板、保障教職工工資福利及各階段各類生均公用經(jīng)費(fèi)政策落實(shí)、不斷提高教育經(jīng)費(fèi)保障水平，推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)辦學(xué)條件提升。
科學(xué)技術(shù)支出400萬(wàn)元，主要用于：支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和科技型企業(yè)研發(fā)、專利申報(bào)補(bǔ)助、科技特派員建設(shè)、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等，推動(dòng)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，提升科技普及率和知曉率。
文化旅游體育與傳媒支出1800萬(wàn)元，主要用于：推動(dòng)基層公共文化設(shè)施建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)支持融媒體、鄉(xiāng)村旅游、公共體育服務(wù)、全民健身等文化惠民工程建設(shè)，推進(jìn)文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出49500萬(wàn)元，主要用于：提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、健全殘疾人社會(huì)保障體系、補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板、加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策。
衛(wèi)生健康支出18700萬(wàn)元，主要用于：推進(jìn)基層公立醫(yī)院建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、藥品零差補(bǔ)助，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和食品藥品安全體系建設(shè)等。
節(jié)能環(huán)保支出3700萬(wàn)元，主要用于：重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理、農(nóng)村生活垃圾治理、污水處理、節(jié)能減排等促進(jìn)人居環(huán)境優(yōu)化提升。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6800萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理、道路整潔、垃圾治理、園林綠化、廁所革命及老舊小區(qū)整治改造提升、開展農(nóng)村既有裸房整治工作等，加快美麗城鎮(zhèn)建設(shè)。
農(nóng)林水支出51500萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)綜合改革、農(nóng)村公益事業(yè)、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、水利設(shè)施建設(shè)、造林綠化和公益林保護(hù)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入125080萬(wàn)元，政府性基金支出125080萬(wàn)元，收支平衡。
?。?）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
土地類基金收入75000萬(wàn)元，彩票公益金收入143萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入600萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48337萬(wàn)元，收入總量125080萬(wàn)元。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
土地類基金支出31567萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出600萬(wàn)元，彩票公益金支出143萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券支出37038萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出18412萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出10200萬(wàn)元，上解支出1120萬(wàn)元，調(diào)出基金25000萬(wàn)元，支出總量125080萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
?。?）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%。
?。?）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的83%，主要用于古田縣國(guó)泉水利投資有限公司開辦費(fèi)支出，調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用10萬(wàn)元，收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入46614萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15039萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31575萬(wàn)元。
?。?）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出45872萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16072萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金29800萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余742萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余16588萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余17330萬(wàn)元。
上述全年預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2021年財(cái)政快報(bào)數(shù)匯報(bào)。待決算編制匯總后，將會(huì)有所變動(dòng)。按照《預(yù)算法》規(guī)定，本級(jí)決算草案再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審批。
（二）落實(shí)縣人大預(yù)算決議工作情況
2021年縣財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議決議要求及縣人大常委會(huì)的審查意見，結(jié)合縣人大審議、審計(jì)部門建議，精心組織預(yù)算執(zhí)行，著力提質(zhì)增效，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作。
1.全力抓好增收節(jié)支，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
積極培植財(cái)源稅源。努力克服新冠疫情與更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的減收影響，傾力支持民營(yíng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，不斷加大非稅收入收繳力度，積極拓展稅源工作，跟蹤、監(jiān)控主體稅源、重點(diǎn)稅源及重點(diǎn)企業(yè)的收入變化。支持加大招商引資力度，推動(dòng)重大招商項(xiàng)目落地建設(shè)，有效保障我縣財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
加大資金統(tǒng)籌力度。積極跟蹤上級(jí)政策動(dòng)態(tài)，努力向上爭(zhēng)取資金134700萬(wàn)元，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目與為民辦實(shí)事項(xiàng)目順利實(shí)施。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理常態(tài)化機(jī)制，持續(xù)盤活存量資金，有效增強(qiáng)財(cái)政托底能力。收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金7000萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于縣委、縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出和社會(huì)急需領(lǐng)域支出。動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8700萬(wàn)元，積極應(yīng)對(duì)剛性支出增長(zhǎng)的壓力。
推進(jìn)簡(jiǎn)約政府建設(shè)。通過(guò)從緊謀劃部門預(yù)算編制、規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行等措施，推動(dòng)過(guò)“緊日子”思想落到實(shí)處，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，取消低效無(wú)效支出，堅(jiān)守節(jié)用裕民的正道，全年三公經(jīng)費(fèi)支出同比下降7.4%。
2.持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)施策，大力推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
全面落實(shí)減稅降費(fèi)。全力推進(jìn)減稅降費(fèi)工作落到實(shí)處，積極打造“線上+線下”全覆蓋宣傳模式，切實(shí)提升減稅降費(fèi)政策知曉率和普及度。深化增值稅改革、落實(shí)落細(xì)小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除等各項(xiàng)減稅政策，全縣新增減稅降費(fèi)3089萬(wàn)元。降低社保費(fèi)率、調(diào)免征行政事業(yè)性收費(fèi)，全年減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)450萬(wàn)元。
助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，加快促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全年?duì)幦∩霞?jí)各項(xiàng)企業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金977萬(wàn)元，兌付本級(jí)各項(xiàng)企業(yè)優(yōu)惠政策資金12904萬(wàn)元，助推民營(yíng)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供普惠金融綜合服務(wù)，幫助小微企業(yè)解決資金難題。加大人才專項(xiàng)資金投入，安排人才獎(jiǎng)勵(lì)資金695萬(wàn)元，推動(dòng)古田人才總量倍增。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌調(diào)度各類資金208329萬(wàn)元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，其中：爭(zhēng)取地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金82265萬(wàn)元，有力保障穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板等各項(xiàng)工作，有效滿足重點(diǎn)在建項(xiàng)目資金需求。持續(xù)規(guī)范PPP項(xiàng)目運(yùn)作，現(xiàn)有10個(gè)在庫(kù)PPP項(xiàng)目，撬動(dòng)社會(huì)投資472200萬(wàn)元。2021年新入庫(kù)儲(chǔ)備林PPP項(xiàng)目順利投入運(yùn)營(yíng)。
3.加快補(bǔ)齊民生短板，切實(shí)提升民生保障水平
加快民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)民生補(bǔ)短板工程建設(shè)，保障財(cái)力持續(xù)向民生傾斜，努力讓人民群眾的獲得感更加實(shí)在、可感可觸，全年民生相關(guān)支出235000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的84%。
支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入5.05億元，同比增長(zhǎng)3.1%。落實(shí)農(nóng)村綜合改革財(cái)政政策，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理能力和治理體系建設(shè)，投入5535萬(wàn)元，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、扶持村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。支出10612萬(wàn)元，支持危橋改造、農(nóng)村公路改造項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面推進(jìn)城鄉(xiāng)融合。投入2811萬(wàn)元，支持10個(gè)省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村建設(shè)。投入17870萬(wàn)元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品冷藏庫(kù)建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（食用菌）產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、食用菌產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目建設(shè)、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。投入鄉(xiāng)村振興銜接資金8483萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。投入3585萬(wàn)元，支持生態(tài)林、天然林保護(hù)和國(guó)土綠化。投入2490萬(wàn)元，支持水利建設(shè)。投入7590萬(wàn)元，用于污水治理、垃圾處理、廁所革命、園林綠化管養(yǎng)、道路維護(hù)整潔等，持續(xù)補(bǔ)齊城鄉(xiāng)環(huán)境短板，助推美麗城鄉(xiāng)建設(shè)，確保治理出實(shí)效、保長(zhǎng)效。投入農(nóng)村危房改造、老區(qū)村建設(shè)、老舊小區(qū)整治等資金9890萬(wàn)元。投入172萬(wàn)元，支持城區(qū)綠化提升工程，改善城市面貌。
提升社會(huì)治安防控水平。多渠道籌集資金663萬(wàn)元，用于推進(jìn)“強(qiáng)基促穩(wěn)”活動(dòng)，支持掃黑除惡、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、平安建設(shè)、禁毒專項(xiàng)等，健全社會(huì)矛盾糾紛化解制度，維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)久治安。投入1733萬(wàn)元，支持社會(huì)化視頻監(jiān)控接入、村居監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)升級(jí)等，創(chuàng)新社會(huì)治理工作機(jī)制，提高執(zhí)法辦案水平。全面支持食品、藥品、產(chǎn)品質(zhì)量安全和實(shí)施“菜籃子”工程，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
扎實(shí)推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。全年安排62300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.15%。投入3416萬(wàn)元，用于擴(kuò)大公益性學(xué)前教育資源、校舍安全長(zhǎng)效機(jī)制、達(dá)標(biāo)示范校建設(shè)等，進(jìn)一步改善我縣辦學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。足額安排義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)3044萬(wàn)元、公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)689萬(wàn)元，保障各學(xué)校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全面落實(shí)各階段各類學(xué)生資助政策，發(fā)放各類助學(xué)金1150萬(wàn)元，受助學(xué)生6011人。開展義務(wù)教育階段課后延時(shí)服務(wù)工作，幫助中小學(xué)生家長(zhǎng)解決子女課后看護(hù)后顧之憂，為課后服務(wù)開展投入保障資金228萬(wàn)元。發(fā)放教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼和鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助885萬(wàn)元，推動(dòng)落實(shí) “三年提升”工作規(guī)劃，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。全年安排49500萬(wàn)元，持續(xù)提高社會(huì)保障水平，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民的生活質(zhì)量及幸福指數(shù)。投入5320萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作，健全特困人員供養(yǎng)機(jī)制，有效保障城市、農(nóng)村困難居民基本生活水平。加大殘疾人事業(yè)保障力度，投入殘疾人就業(yè)、康復(fù)、生活和護(hù)理補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)1732萬(wàn)元。支出864萬(wàn)元，補(bǔ)助全縣4.7萬(wàn)名60周歲以上老年人購(gòu)買意外傷害保險(xiǎn)和發(fā)放高齡津貼。投入 12288萬(wàn)元，切實(shí)保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金，將其標(biāo)準(zhǔn)從每人每月130元提高到140元。貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)降費(fèi)工作，支出29364萬(wàn)元，彌補(bǔ)社?；鹑笨冢泐~兌付退休人員提標(biāo)及特殊群體一次性退休補(bǔ)貼。各項(xiàng)優(yōu)撫及退役安置支出3593萬(wàn)元。
有效保障健康古田建設(shè)。全年支出18700萬(wàn)元，建立健全醫(yī)療保障制度，支出4000萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)困難家庭醫(yī)療救助及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助政策，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年530元提高到580元。支出 2169萬(wàn)元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，按人均70元安排基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加大中醫(yī)藥和基層衛(wèi)生服務(wù)能力投入，加強(qiáng)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，完善大甲衛(wèi)生院周轉(zhuǎn)房等基層衛(wèi)生院配套設(shè)施，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立醫(yī)聯(lián)體，逐步補(bǔ)齊鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)缺口。
加力促進(jìn)科技文體發(fā)展。全年支出3563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%。落實(shí)科技興縣發(fā)展戰(zhàn)略，支出412萬(wàn)元，用于支持企業(yè)研發(fā)、高新技術(shù)企業(yè)等科技獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推行科技特派員制度，提升自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，推進(jìn)基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，助力文化體育繁榮發(fā)展。支出2828萬(wàn)元，支持融媒體、文物保護(hù)、傳統(tǒng)戲曲進(jìn)基層以及圖書館、文化館、博物館、體育場(chǎng)館等重點(diǎn)文化工程建設(shè)和免費(fèi)開放運(yùn)行，大力推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。支出298萬(wàn)元，用于校園足球發(fā)展、“老年人健身康樂(lè)家園”創(chuàng)建、文體賽事活動(dòng)舉辦等，促進(jìn)全民健身與體育事業(yè)發(fā)展雙提升。
4.深化推進(jìn)財(cái)政改革，加快現(xiàn)代化財(cái)政制度建設(shè)
提升預(yù)算管理水平。全面推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅制度改革，進(jìn)一步推動(dòng)規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度建設(shè)。完善預(yù)算執(zhí)行管理制度，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。持續(xù)加大預(yù)決算公開力度，做好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。健全財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理機(jī)制，及時(shí)關(guān)注財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)，優(yōu)先保障“三?！敝С?。
提高政府采購(gòu)效率。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算管理要求，加強(qiáng)政府采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控，扎實(shí)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)公平、公正、公開的陽(yáng)光政府采購(gòu)。全年政府采購(gòu)預(yù)算金額18547萬(wàn)元，實(shí)際成交額17282萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1265萬(wàn)元，節(jié)約率6.82%，圍繞“放管服”新舉措，進(jìn)一步提高公共服務(wù)供給水平和效率，有力推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。
加強(qiáng)工程預(yù)結(jié)算管理。進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)算審核現(xiàn)場(chǎng)勘查，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核工作，加強(qiáng)對(duì)審核中介的監(jiān)督管理，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)政投融資審核制度，確保政府投入物有所值。全年辦結(jié)46個(gè)預(yù)算審核項(xiàng)目，送審金額86563萬(wàn)元，綜合核減造價(jià)4986萬(wàn)元，綜合核減率5.76%。辦結(jié)42個(gè)結(jié)算審核項(xiàng)目，送審金額59621萬(wàn)元，核減3390萬(wàn)元，核減率5.67%。
加大預(yù)算績(jī)效監(jiān)督管理。深化項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效“目標(biāo)+監(jiān)控+自評(píng)”全流程管理，選取部分專項(xiàng)資金進(jìn)行歸類并實(shí)施績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，推進(jìn)項(xiàng)目資金績(jī)效信息網(wǎng)上公開。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，開展“1+X”和預(yù)決算公開情況專項(xiàng)督查，做好鄉(xiāng)村振興資金在線監(jiān)管系統(tǒng)工作，加強(qiáng)民生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金檢查，確保各種專項(xiàng)資金落到實(shí)處。
穩(wěn)步推進(jìn)縣屬國(guó)企改革。深化縣屬國(guó)有企業(yè)改革，健全法人治理機(jī)制，圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)目標(biāo)，積極開展實(shí)體化、市場(chǎng)化運(yùn)作，引導(dǎo)國(guó)有企業(yè)“賦能、瘦身、練肌、邁步”。支持開展二次改革重組，盤活存量資源，注入縣屬五大國(guó)有集團(tuán)公司，壯大國(guó)企資產(chǎn)總量，并建立國(guó)有企業(yè)承擔(dān)政府和社會(huì)公共項(xiàng)目建設(shè)回報(bào)機(jī)制。
一年來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和更大規(guī)模減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收影響，財(cái)政工作各項(xiàng)成績(jī)的取得來(lái)之不易，這是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門敢于創(chuàng)新、勇于拼搏、善于協(xié)作的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中存在的問(wèn)題和不足：一是財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固、政策性減收影響較大、行業(yè)稅源潛力不足，加上民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目支出不斷加大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。二是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，財(cái)政資金使用效率有待提高。三是國(guó)有企業(yè)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)支撐作用還不明顯，市場(chǎng)化運(yùn)作水平不高。面對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，我們將堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和縣委、縣政府重要決策部署，準(zhǔn)確把握發(fā)展大勢(shì)，找準(zhǔn)財(cái)政定位，提高站位擔(dān)當(dāng)，持續(xù)轉(zhuǎn)觀念、提效能、強(qiáng)服務(wù)，財(cái)政預(yù)算管理和編制工作將繼續(xù)貫徹新思想新理念新要求，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，細(xì)之又細(xì)抓好減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策措施的落實(shí)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，加大對(duì)“三?！钡闹С?，著力增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1. 一般公共預(yù)算收支安排
2022年一般公共預(yù)算總收入按130600萬(wàn)元編制，增長(zhǎng)2%，其中：一般公共預(yù)算收入按88500萬(wàn)元編制，增長(zhǎng)2%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助97000萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入100000萬(wàn)元，收入總量285500萬(wàn)元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出247665萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出14700萬(wàn)元、上解支出13000萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出10135萬(wàn)元，支出總量285500萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入總計(jì)285500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)285500萬(wàn)元，收支平衡。
2. “三保”支出安排
全縣“三?！笨捎秘?cái)力共計(jì)272500萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入88500萬(wàn)元、可用于“三?！钡纳霞?jí)補(bǔ)助收入97000萬(wàn)元、調(diào)入資金100000萬(wàn)元、扣除上解支出13000萬(wàn)元。全縣“三?！鳖A(yù)算安排支出199077萬(wàn)元，占全縣一般公共預(yù)算支出的77%，其中保工資支出（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助）123889萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出14254萬(wàn)元、?；久裆С?0934萬(wàn)元。全縣“三保”支出預(yù)算全額予以安排，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆矫娴闹С鲂枨罂梢缘玫奖Ｕ稀?span style="display:none">工程資料_資料共享_規(guī)劃綱要
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年政府性基金預(yù)算收入146730萬(wàn)元，其中：土地類基金收入145000萬(wàn)元、彩票公益金收入130萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入600萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出146730萬(wàn)元。其中：土地類基金安排支出30824萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出1000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)支出600萬(wàn)元、彩票公益金支出130萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)付息支出11300萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出2876萬(wàn)元、調(diào)出資金100000萬(wàn)元。政府性基金收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬(wàn)元，相應(yīng)安排縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬(wàn)元，主要根據(jù)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展等工作需要，統(tǒng)籌安排用于投融資管理、技術(shù)改造、設(shè)備升級(jí)、市場(chǎng)開拓等支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入49438萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17627萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31811萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出46019萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14208萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31811萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余3419萬(wàn)元，加上年結(jié)余26794萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余30213萬(wàn)元。
（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
為實(shí)現(xiàn)2022年預(yù)算目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
1.聚焦聚力培育財(cái)源“增長(zhǎng)極”
加大組織收入力度。努力培植新興財(cái)源，爭(zhēng)取域外稅源回流。持續(xù)強(qiáng)化政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，推動(dòng)信息共享機(jī)制，跟蹤、監(jiān)控財(cái)源企業(yè)營(yíng)收、稅收變化等，持續(xù)做好日常收入管理工作，加強(qiáng)非稅收入征管。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的扶持力度，著力解決好民營(yíng)企業(yè)和小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。加強(qiáng)培育生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，培育壯大龍頭企業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)。支持人才興縣，加大對(duì)青年人才的引進(jìn)培養(yǎng)支持力度。持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣地落實(shí)落細(xì)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)加強(qiáng)減稅降費(fèi)政策宣傳引導(dǎo)力度，密切跟蹤政策執(zhí)行情況，抓好政策落地的監(jiān)督檢查，及時(shí)解決落地過(guò)程中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題。
2.精打細(xì)算管好政府“錢袋子”
堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子。堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉辦事，繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和總量控制，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出壓減5%以上。兜牢“三?！敝С龅拙€。嚴(yán)格落實(shí)好“三?！敝黧w責(zé)任，把“三?！敝С龇旁陬A(yù)算安排的優(yōu)先位置，確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生等政策落實(shí)到位。多渠道籌集資金。努力爭(zhēng)取債券資金。發(fā)揮國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化融資，強(qiáng)化一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等統(tǒng)籌力度，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)資金盤活。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施“四好農(nóng)村路”建設(shè)，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、縣鄉(xiāng)停車場(chǎng)改擴(kuò)建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流設(shè)施建設(shè)等補(bǔ)短板工程，鼓勵(lì)發(fā)展智慧物流、智慧倉(cāng)儲(chǔ)，加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.全力以赴織好民生“保障網(wǎng)”
支持三農(nóng)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，落實(shí)好惠民富農(nóng)政策，培育壯大特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加大扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。加快提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，優(yōu)化完善醫(yī)療服務(wù)體系。持續(xù)加大重大疾病防控力度，繼續(xù)實(shí)施重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。實(shí)施健康養(yǎng)老提升工程，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力。支持教育發(fā)展。落實(shí)各類生均公用經(jīng)費(fèi)，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，推動(dòng)學(xué)前教育質(zhì)量提升。支持義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、特殊教育等基礎(chǔ)教育擴(kuò)容提質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大教師教學(xué)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，推動(dòng)教育資源共建共享。支持就業(yè)和社會(huì)保障。加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)援助，促進(jìn)高校畢業(yè)、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、貧困家庭人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持城鎮(zhèn)保障性安居工程，完善城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助、社會(huì)福利、公益慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置財(cái)政保障制度。加強(qiáng)社會(huì)治安防控。持續(xù)保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)投入，推進(jìn)“平安古田”“法治古田”建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新。
4.多措并舉用好財(cái)政“監(jiān)管牌”
推進(jìn)財(cái)政管理工作。深化預(yù)算管理改革，完善預(yù)算管理體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的“零基預(yù)算”與預(yù)算管理一體化建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金各項(xiàng)政策，持續(xù)支持推進(jìn)“放管服”改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)化行政審批事項(xiàng)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。逐步將四本預(yù)算納入預(yù)算績(jī)效管理，加快建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。啟用預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效一體化。探索建立財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效管理制度，突出資金使用單位在預(yù)算執(zhí)行中承擔(dān)“花錢辦事”的主體責(zé)任，健全評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合制度。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束。加大部門預(yù)決算公開力度，細(xì)化公開內(nèi)容，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督。加快財(cái)政體制改革。積極落實(shí)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，扎實(shí)深化財(cái)稅體制改革，加大國(guó)有資本投資，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，引導(dǎo)縣屬五大集團(tuán)公司做好市場(chǎng)化建設(shè)。
各位代表，2022年，財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示、批示精神和黨中央決策部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，迎難而上，真抓實(shí)干，銳意進(jìn)取，奮發(fā)有為，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為創(chuàng)造美好的“五個(gè)古田”而努力奮斗。
