（福建?。╆P(guān)于寧德市古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年12月19日在古田縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
古田縣財政局局長 江希東
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將古田縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案的報告提請縣第十八屆人民代表大會第一次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全年預(yù)算目標，落實落細各項工作，全年財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
（1）一般公共預(yù)算收入情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入127700萬元，增長18%，其中:地方級一般公共預(yù)算收入87000萬元，增長16%。加上級轉(zhuǎn)移支付補助170000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8700萬元，調(diào)入資金37300萬元，上年結(jié)余8191萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入33928 萬元，收入總量345119萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出情況
縣本級一般公共預(yù)算支出280000萬元，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出14000萬元、上解支出11800萬元、一般債券還本支出27033萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1100萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11186萬元，支出總量345119萬元。
（3）平衡情況
一般公共預(yù)算收入總計345119萬元，一般公共預(yù)算支出總計345119萬元，收支平衡。
（4）一般公共預(yù)算主要支出科目完成情況
2021年一般公共預(yù)算支出堅持“嚴控一般性支出、保民生、保重點”的原則，重點突出保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定和縣委、縣政府工作部署。主要支出科目完成情況如下：
公共安全支出11500萬元，主要用于：保障掃黑除惡專項斗爭、開展司法救助、重要交通節(jié)點隱患整治、城市安全信息建設(shè)等，全力維護社會治安和社會穩(wěn)定。
教育支出62300萬元，主要用于：補齊教育民生短板、保障教職工工資福利及各階段各類生均公用經(jīng)費政策落實、不斷提高教育經(jīng)費保障水平，推動基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)辦學(xué)條件提升。
科學(xué)技術(shù)支出400萬元，主要用于：支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和科技型企業(yè)研發(fā)、專利申報補助、科技特派員建設(shè)、科技創(chuàng)新獎勵等，推動科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，提升科技普及率和知曉率。
文化旅游體育與傳媒支出1800萬元，主要用于：推動基層公共文化設(shè)施建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點支持融媒體、鄉(xiāng)村旅游、公共體育服務(wù)、全民健身等文化惠民工程建設(shè)，推進文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出49500萬元，主要用于：提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、健全殘疾人社會保障體系、補齊養(yǎng)老事業(yè)短板、加強城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對象補助、落實各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策。
衛(wèi)生健康支出18700萬元，主要用于：推進基層公立醫(yī)院建設(shè)、設(shè)備購置、藥品零差補助，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)和食品藥品安全體系建設(shè)等。
節(jié)能環(huán)保支出3700萬元，主要用于：重點流域水環(huán)境綜合治理、農(nóng)村生活垃圾治理、污水處理、節(jié)能減排等促進人居環(huán)境優(yōu)化提升。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6800萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)維護與管理、道路整潔、垃圾治理、園林綠化、廁所革命及老舊小區(qū)整治改造提升、開展農(nóng)村既有裸房整治工作等，加快美麗城鎮(zhèn)建設(shè)。
農(nóng)林水支出51500萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)綜合改革、農(nóng)村公益事業(yè)、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、水利設(shè)施建設(shè)、造林綠化和公益林保護等農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入125080萬元，政府性基金支出125080萬元，收支平衡。
?。?）主要收入項目執(zhí)行情況
土地類基金收入75000萬元，彩票公益金收入143萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1000萬元，污水處理費收入600萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48337萬元，收入總量125080萬元。
?。?）主要支出項目執(zhí)行情況
土地類基金支出31567萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1000萬元，污水處理費支出600萬元，彩票公益金支出143萬元，新增專項債券支出37038萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出18412萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出10200萬元，上解支出1120萬元，調(diào)出基金25000萬元，支出總量125080萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
?。?）主要收入項目執(zhí)行情況
2021年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%。
（2）主要支出項目執(zhí)行情況
2021年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的83%，主要用于古田縣國泉水利投資有限公司開辦費支出，調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用10萬元，收支平衡。
4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
?。?）主要收入項目執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入46614萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金15039萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金31575萬元。
?。?）主要支出項目執(zhí)行情況
2021年社會保險基金支出45872萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金16072萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金29800萬元。當(dāng)年收支結(jié)余742萬元，加上年滾存結(jié)余16588萬元，年末滾存結(jié)余17330萬元。
上述全年預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2021年財政快報數(shù)匯報。待決算編制匯總后，將會有所變動。按照《預(yù)算法》規(guī)定，本級決算草案再報請縣人大常委會審批。
（二）落實縣人大預(yù)算決議工作情況
2021年縣財政局認真落實縣第十七屆人民代表大會第六次會議決議要求及縣人大常委會的審查意見，結(jié)合縣人大審議、審計部門建議，精心組織預(yù)算執(zhí)行，著力提質(zhì)增效，扎實推進財政各項工作。
1.全力抓好增收節(jié)支，確保財政運行平穩(wěn)有序
積極培植財源稅源。努力克服新冠疫情與更大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收影響，傾力支持民營企業(yè)做強做優(yōu)做大，不斷加大非稅收入收繳力度，積極拓展稅源工作，跟蹤、監(jiān)控主體稅源、重點稅源及重點企業(yè)的收入變化。支持加大招商引資力度，推動重大招商項目落地建設(shè)，有效保障我縣財政收入平穩(wěn)增長。
加大資金統(tǒng)籌力度。積極跟蹤上級政策動態(tài)，努力向上爭取資金134700萬元，全力保障重點項目與為民辦實事項目順利實施。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理常態(tài)化機制，持續(xù)盤活存量資金，有效增強財政托底能力。收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金7000萬元，統(tǒng)籌用于縣委、縣政府重點項目支出和社會急需領(lǐng)域支出。動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8700萬元，積極應(yīng)對剛性支出增長的壓力。
推進簡約政府建設(shè)。通過從緊謀劃部門預(yù)算編制、規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行等措施，推動過“緊日子”思想落到實處，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，取消低效無效支出，堅守節(jié)用裕民的正道，全年三公經(jīng)費支出同比下降7.4%。
2.持續(xù)推進精準施策，大力推動實體經(jīng)濟發(fā)展
全面落實減稅降費。全力推進減稅降費工作落到實處，積極打造“線上+線下”全覆蓋宣傳模式，切實提升減稅降費政策知曉率和普及度。深化增值稅改革、落實落細小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除等各項減稅政策，全縣新增減稅降費3089萬元。降低社保費率、調(diào)免征行政事業(yè)性收費，全年減輕社會負擔(dān)450萬元。
助力經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，加快促進科技成果轉(zhuǎn)化，推進中小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全年爭取上級各項企業(yè)專項補助資金977萬元，兌付本級各項企業(yè)優(yōu)惠政策資金12904萬元，助推民營企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供普惠金融綜合服務(wù)，幫助小微企業(yè)解決資金難題。加大人才專項資金投入，安排人才獎勵資金695萬元，推動古田人才總量倍增。
保障重點項目建設(shè)。統(tǒng)籌調(diào)度各類資金208329萬元，支持重點項目建設(shè)，其中：爭取地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金82265萬元，有力保障穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板等各項工作，有效滿足重點在建項目資金需求。持續(xù)規(guī)范PPP項目運作，現(xiàn)有10個在庫PPP項目，撬動社會投資472200萬元。2021年新入庫儲備林PPP項目順利投入運營。
3.加快補齊民生短板，切實提升民生保障水平
加快民生社會事業(yè)發(fā)展。推進民生補短板工程建設(shè)，保障財力持續(xù)向民生傾斜，努力讓人民群眾的獲得感更加實在、可感可觸，全年民生相關(guān)支出235000萬元，占一般公共預(yù)算支出的84%。
支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入5.05億元，同比增長3.1%。落實農(nóng)村綜合改革財政政策，加強鄉(xiāng)村治理能力和治理體系建設(shè)，投入5535萬元，保障村級組織運轉(zhuǎn)、扶持村級公益事業(yè)建設(shè)。支出10612萬元，支持危橋改造、農(nóng)村公路改造項目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面推進城鄉(xiāng)融合。投入2811萬元，支持10個省級鄉(xiāng)村振興試點示范村建設(shè)。投入17870萬元，支持高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護補貼、農(nóng)產(chǎn)品冷藏庫建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（食用菌）產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、食用菌產(chǎn)業(yè)集群項目建設(shè)、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)等，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。投入鄉(xiāng)村振興銜接資金8483萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果。投入3585萬元，支持生態(tài)林、天然林保護和國土綠化。投入2490萬元，支持水利建設(shè)。投入7590萬元，用于污水治理、垃圾處理、廁所革命、園林綠化管養(yǎng)、道路維護整潔等，持續(xù)補齊城鄉(xiāng)環(huán)境短板，助推美麗城鄉(xiāng)建設(shè)，確保治理出實效、保長效。投入農(nóng)村危房改造、老區(qū)村建設(shè)、老舊小區(qū)整治等資金9890萬元。投入172萬元，支持城區(qū)綠化提升工程，改善城市面貌。
提升社會治安防控水平。多渠道籌集資金663萬元，用于推進“強基促穩(wěn)”活動，支持掃黑除惡、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、平安建設(shè)、禁毒專項等，健全社會矛盾糾紛化解制度，維護社會長久治安。投入1733萬元，支持社會化視頻監(jiān)控接入、村居監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)升級等，創(chuàng)新社會治理工作機制，提高執(zhí)法辦案水平。全面支持食品、藥品、產(chǎn)品質(zhì)量安全和實施“菜籃子”工程，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
扎實推動教育事業(yè)發(fā)展。全年安排62300萬元，同比增長6.15%。投入3416萬元，用于擴大公益性學(xué)前教育資源、校舍安全長效機制、達標示范校建設(shè)等，進一步改善我縣辦學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。足額安排義務(wù)教育生均公用經(jīng)費3044萬元、公辦幼兒園及普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費689萬元，保障各學(xué)校日常工作正常運轉(zhuǎn)。全面落實各階段各類學(xué)生資助政策，發(fā)放各類助學(xué)金1150萬元，受助學(xué)生6011人。開展義務(wù)教育階段課后延時服務(wù)工作，幫助中小學(xué)生家長解決子女課后看護后顧之憂，為課后服務(wù)開展投入保障資金228萬元。發(fā)放教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼和鄉(xiāng)村教師生活補助885萬元，推動落實 “三年提升”工作規(guī)劃，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
穩(wěn)步提高社會保障水平。全年安排49500萬元，持續(xù)提高社會保障水平，進一步提高城鄉(xiāng)居民的生活質(zhì)量及幸福指數(shù)。投入5320萬元，推進城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作，健全特困人員供養(yǎng)機制，有效保障城市、農(nóng)村困難居民基本生活水平。加大殘疾人事業(yè)保障力度，投入殘疾人就業(yè)、康復(fù)、生活和護理補貼等經(jīng)費1732萬元。支出864萬元，補助全縣4.7萬名60周歲以上老年人購買意外傷害保險和發(fā)放高齡津貼。投入 12288萬元，切實保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金，將其標準從每人每月130元提高到140元。貫徹落實社會保險降費工作，支出29364萬元，彌補社?；鹑笨冢泐~兌付退休人員提標及特殊群體一次性退休補貼。各項優(yōu)撫及退役安置支出3593萬元。
有效保障健康古田建設(shè)。全年支出18700萬元，建立健全醫(yī)療保障制度，支出4000萬元，落實城鄉(xiāng)困難家庭醫(yī)療救助及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助政策，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準從每人每年530元提高到580元。支出 2169萬元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，按人均70元安排基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費，加大中醫(yī)藥和基層衛(wèi)生服務(wù)能力投入，加強衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，完善大甲衛(wèi)生院周轉(zhuǎn)房等基層衛(wèi)生院配套設(shè)施，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立醫(yī)聯(lián)體，逐步補齊鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)缺口。
加力促進科技文體發(fā)展。全年支出3563萬元，同比增長11%。落實科技興縣發(fā)展戰(zhàn)略，支出412萬元，用于支持企業(yè)研發(fā)、高新技術(shù)企業(yè)等科技獎補資金，推行科技特派員制度，提升自主創(chuàng)新能力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，推進基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)，助力文化體育繁榮發(fā)展。支出2828萬元，支持融媒體、文物保護、傳統(tǒng)戲曲進基層以及圖書館、文化館、博物館、體育場館等重點文化工程建設(shè)和免費開放運行，大力推動文化事業(yè)發(fā)展。支出298萬元，用于校園足球發(fā)展、“老年人健身康樂家園”創(chuàng)建、文體賽事活動舉辦等，促進全民健身與體育事業(yè)發(fā)展雙提升。
4.深化推進財政改革，加快現(xiàn)代化財政制度建設(shè)
提升預(yù)算管理水平。全面推進各項財稅制度改革，進一步推動規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度建設(shè)。完善預(yù)算執(zhí)行管理制度，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。持續(xù)加大預(yù)決算公開力度，做好財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分。健全財政庫款運行動態(tài)監(jiān)測管理機制，及時關(guān)注財政庫款運行動態(tài)，優(yōu)先保障“三?！敝С?。
提高政府采購效率。嚴格執(zhí)行政府采購預(yù)算管理要求，加強政府采購風(fēng)險防控，扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，實現(xiàn)公平、公正、公開的陽光政府采購。全年政府采購預(yù)算金額18547萬元，實際成交額17282萬元，比預(yù)算節(jié)約1265萬元，節(jié)約率6.82%，圍繞“放管服”新舉措，進一步提高公共服務(wù)供給水平和效率，有力推進節(jié)約型政府建設(shè)。
加強工程預(yù)結(jié)算管理。進一步強化結(jié)算審核現(xiàn)場勘查，規(guī)范項目預(yù)結(jié)算審核工作，加強對審核中介的監(jiān)督管理，建立嚴謹?shù)呢斦度谫Y審核制度，確保政府投入物有所值。全年辦結(jié)46個預(yù)算審核項目，送審金額86563萬元，綜合核減造價4986萬元，綜合核減率5.76%。辦結(jié)42個結(jié)算審核項目，送審金額59621萬元，核減3390萬元，核減率5.67%。
加大預(yù)算績效監(jiān)督管理。深化項目資金預(yù)算績效“目標+監(jiān)控+自評”全流程管理，選取部分專項資金進行歸類并實施績效重點評價，開展部門整體支出績效評價試點工作，推進項目資金績效信息網(wǎng)上公開。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，開展“1+X”和預(yù)決算公開情況專項督查，做好鄉(xiāng)村振興資金在線監(jiān)管系統(tǒng)工作，加強民生領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金檢查，確保各種專項資金落到實處。
穩(wěn)步推進縣屬國企改革。深化縣屬國有企業(yè)改革，健全法人治理機制，圍繞做強做優(yōu)做大國有企業(yè)目標，積極開展實體化、市場化運作，引導(dǎo)國有企業(yè)“賦能、瘦身、練肌、邁步”。支持開展二次改革重組，盤活存量資源，注入縣屬五大國有集團公司，壯大國企資產(chǎn)總量，并建立國有企業(yè)承擔(dān)政府和社會公共項目建設(shè)回報機制。
一年來，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和更大規(guī)模減稅降費帶來的減收影響，財政工作各項成績的取得來之不易，這是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門敢于創(chuàng)新、勇于拼搏、善于協(xié)作的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中存在的問題和不足：一是財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固、政策性減收影響較大、行業(yè)稅源潛力不足，加上民生政策提標擴面，重點領(lǐng)域、重大項目支出不斷加大，財政收支矛盾進一步凸顯。二是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，部分項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，財政資金使用效率有待提高。三是國有企業(yè)對全縣經(jīng)濟建設(shè)支撐作用還不明顯，市場化運作水平不高。面對這些困難和問題，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年，我們將堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢和縣委、縣政府重要決策部署，準確把握發(fā)展大勢，找準財政定位，提高站位擔(dān)當(dāng)，持續(xù)轉(zhuǎn)觀念、提效能、強服務(wù)，財政預(yù)算管理和編制工作將繼續(xù)貫徹新思想新理念新要求，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，細之又細抓好減稅降費各項政策措施的落實，優(yōu)化財政資源配置，加大對“三?！钡闹С郑υ鰪娙嗣袢罕姭@得感、幸福感，促進我縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。2022年財政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1. 一般公共預(yù)算收支安排
2022年一般公共預(yù)算總收入按130600萬元編制，增長2%，其中：一般公共預(yù)算收入按88500萬元編制，增長2%。加上級轉(zhuǎn)移支付補助97000萬元，從政府性基金調(diào)入100000萬元，收入總量285500萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出247665萬元，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出14700萬元、上解支出13000萬元、一般債務(wù)還本支出10135萬元，支出總量285500萬元。
一般公共預(yù)算收入總計285500萬元，一般公共預(yù)算支出總計285500萬元，收支平衡。
2. “三?！敝С霭才?span style="display:none">大牛工程師
全縣“三?！笨捎秘斄灿?72500萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入88500萬元、可用于“三?！钡纳霞壯a助收入97000萬元、調(diào)入資金100000萬元、扣除上解支出13000萬元。全縣“三?！鳖A(yù)算安排支出199077萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出的77%，其中保工資支出（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口補助）123889萬元、保運轉(zhuǎn)支出14254萬元、?；久裆С?0934萬元。全縣“三?！敝С鲱A(yù)算全額予以安排，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆矫娴闹С鲂枨罂梢缘玫奖Ｕ稀?span style="display:none">工程資料_資料共享_規(guī)劃綱要
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年政府性基金預(yù)算收入146730萬元，其中：土地類基金收入145000萬元、彩票公益金收入130萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1000萬元、污水處理費收入600萬元。
政府性基金預(yù)算支出146730萬元。其中：土地類基金安排支出30824萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1000萬元、污水處理費支出600萬元、彩票公益金支出130萬元、專項債務(wù)付息支出11300萬元、專項債務(wù)還本支出2876萬元、調(diào)出資金100000萬元。政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2022年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入60萬元，相應(yīng)安排縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元，主要根據(jù)國有企業(yè)改革發(fā)展等工作需要，統(tǒng)籌安排用于投融資管理、技術(shù)改造、設(shè)備升級、市場開拓等支出。
（四）社會保險基金預(yù)算安排
2022年社會保險基金收入49438萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金17627萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金31811萬元。
社會保險基金支出46019萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金14208萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金31811萬元。當(dāng)年收支結(jié)余3419萬元，加上年結(jié)余26794萬元，年末滾存結(jié)余30213萬元。
（五）堅持依法理財，抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
為實現(xiàn)2022年預(yù)算目標，重點做好以下工作：
1.聚焦聚力培育財源“增長極”
加大組織收入力度。努力培植新興財源，爭取域外稅源回流。持續(xù)強化政策和經(jīng)濟形勢分析，推動信息共享機制，跟蹤、監(jiān)控財源企業(yè)營收、稅收變化等，持續(xù)做好日常收入管理工作，加強非稅收入征管。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加大對民營經(jīng)濟的扶持力度，著力解決好民營企業(yè)和小微企業(yè)融資難融資貴問題。加強培育生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，培育壯大龍頭企業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)。支持人才興縣，加大對青年人才的引進培養(yǎng)支持力度。持續(xù)落實減稅降費。不折不扣地落實落細更大規(guī)模減稅降費政策，繼續(xù)加強減稅降費政策宣傳引導(dǎo)力度，密切跟蹤政策執(zhí)行情況，抓好政策落地的監(jiān)督檢查，及時解決落地過程中出現(xiàn)的困難和問題。
2.精打細算管好政府“錢袋子”
堅持政府帶頭過緊日子。堅持精打細算，勤儉辦事，繼續(xù)加強統(tǒng)籌規(guī)劃和總量控制，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出，確保年度“三公”經(jīng)費支出壓減5%以上。兜牢“三保”支出底線。嚴格落實好“三保”主體責(zé)任，把“三保”支出放在預(yù)算安排的優(yōu)先位置，確保工資、運轉(zhuǎn)、基本民生等政策落實到位。多渠道籌集資金。努力爭取債券資金。發(fā)揮國有企業(yè)市場化融資，強化一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等統(tǒng)籌力度，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)動態(tài)資金盤活。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實施“四好農(nóng)村路”建設(shè)，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、縣鄉(xiāng)停車場改擴建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流設(shè)施建設(shè)等補短板工程，鼓勵發(fā)展智慧物流、智慧倉儲，加快推進信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.全力以赴織好民生“保障網(wǎng)”
支持三農(nóng)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，落實好惠民富農(nóng)政策，培育壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加大扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。加快提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，優(yōu)化完善醫(yī)療服務(wù)體系。持續(xù)加大重大疾病防控力度，繼續(xù)實施重大公共衛(wèi)生項目。實施健康養(yǎng)老提升工程，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能力。支持教育發(fā)展。落實各類生均公用經(jīng)費，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，推動學(xué)前教育質(zhì)量提升。支持義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、特殊教育等基礎(chǔ)教育擴容提質(zhì)和標準化建設(shè)，加大教師教學(xué)培訓(xùn)和人才引進，推動教育資源共建共享。支持就業(yè)和社會保障。加強就業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，打造“互聯(lián)網(wǎng)+”公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)援助，促進高校畢業(yè)、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、貧困家庭人員等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持城鎮(zhèn)保障性安居工程，完善城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會福利、公益慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置財政保障制度。加強社會治安防控。持續(xù)保障掃黑除惡專項斗爭投入，推進“平安古田”“法治古田”建設(shè)，促進社會管理創(chuàng)新。
4.多措并舉用好財政“監(jiān)管牌”
推進財政管理工作。深化預(yù)算管理改革，完善預(yù)算管理體系，推進標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的“零基預(yù)算”與預(yù)算管理一體化建設(shè)。繼續(xù)落實清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金各項政策，持續(xù)支持推進“放管服”改革，進一步簡化行政審批事項。全面實施預(yù)算績效管理。逐步將四本預(yù)算納入預(yù)算績效管理，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。啟用預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，推動實現(xiàn)預(yù)算和績效一體化。探索建立財政運行綜合績效管理制度，突出資金使用單位在預(yù)算執(zhí)行中承擔(dān)“花錢辦事”的主體責(zé)任，健全評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合制度。強化財政預(yù)算約束。加大部門預(yù)決算公開力度，細化公開內(nèi)容，主動接受群眾監(jiān)督。持續(xù)強化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)督。加快財政體制改革。積極落實財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，扎實深化財稅體制改革，加大國有資本投資，加強國有資產(chǎn)管理，引導(dǎo)縣屬五大集團公司做好市場化建設(shè)。
各位代表，2022年，財政工作將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示、批示精神和黨中央決策部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，迎難而上，真抓實干，銳意進取，奮發(fā)有為，推進高質(zhì)量發(fā)展，為創(chuàng)造美好的“五個古田”而努力奮斗。
