（福建?。╆P(guān)于寧德市古田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于古田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月20日在古田縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
古田縣財(cái)政局局長 江希東
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將古田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來,受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、疫情沖擊和落實(shí)更大規(guī)模的組合式稅收優(yōu)惠政策等多重因素影響，財(cái)政收支處于緊平衡狀態(tài)，面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,做好重點(diǎn)支出保障，為古田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入107000萬元，同口徑增長2%；地方一般公共預(yù)算收入82000萬元，同口徑增長5%，加上級(jí)補(bǔ)助收入185000萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2199萬元、調(diào)入資金50000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17986萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27815萬元，收入總量365000萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出295000萬元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17000萬元、上解支出12000萬元、一般債券還本支出30110萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4890萬元，支出總量365000萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入62090萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入19500萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入74881萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3449萬元，收入總量為159920萬元。
政府性基金支出127000萬元，加地方政府專項(xiàng)債券還本支出5752萬元、調(diào)出資金25000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2168萬元，支出總量為159920萬元，收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入60萬元，國有資本經(jīng)營支出50萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用10萬元，收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47213萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出45094萬元，當(dāng)年收支結(jié)余2119萬元，加上年滾存結(jié)余26243萬元，年末滾存結(jié)余28362萬元。其中：
⑴機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29910萬元，支出31321萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-1411萬元，加上年滾存結(jié)余4967萬元，年末滾存結(jié)余3556萬元。
⑵城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17303萬元，支出13773萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3530萬元，加上年滾存結(jié)余21276萬元，年末滾存結(jié)余24806萬元。
以上執(zhí)行數(shù)為全年預(yù)計(jì)數(shù)，待財(cái)政決算編成后再報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（二）地方政府債務(wù)情況。
全縣政府債務(wù)限額686745萬元，其中一般債務(wù)限額299633萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額387112萬元。全縣地方政府債務(wù)余額643729萬元，其中一般債務(wù)余額258573萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額385156萬元，嚴(yán)格控制在核定限額內(nèi)。
（三）落實(shí)縣人大及其常委會(huì)決議情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議預(yù)算決議和縣人大常委會(huì)有關(guān)審議意見的要求，重點(diǎn)從以下四個(gè)方面做好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作：
1.積極落實(shí)財(cái)政政策，保實(shí)體、促發(fā)展
加大企業(yè)金融扶持力度?？h財(cái)政立足實(shí)際，圍繞引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行探索創(chuàng)新，采取加大企業(yè)信貸及貼息支持力度、優(yōu)化融資擔(dān)保體系、推動(dòng)金融服務(wù)創(chuàng)新等措施，有力緩解企業(yè)融資難題。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款629筆1.26億元，兌現(xiàn)財(cái)政貼息192萬元，帶動(dòng)就業(yè)超1850人，居全省縣域“創(chuàng)保貸”發(fā)放量第一名。連續(xù)兩年入選金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)縣，再次獲得省財(cái)政廳獎(jiǎng)補(bǔ)資金500萬元，有力支持企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn),提升企業(yè)信心。
落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)的重大決策部署，由縣財(cái)政局、縣稅務(wù)局及人行共同建立了古田縣落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策部門協(xié)同機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化管理服務(wù)措施，深入大甲工業(yè)園區(qū)等地開展實(shí)地調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)宣傳稅收優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)解決涉稅疑難問題，強(qiáng)化資金保障，確保組合式稅費(fèi)政策落到實(shí)處。全年累計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)退稅及緩稅2.62億元，充分釋放減稅降費(fèi)紅利，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
降低市場(chǎng)主體經(jīng)營成本。出臺(tái)《關(guān)于做好2022年服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租減免工作的通知》，對(duì)減租工作進(jìn)行再梳理、再排查，重點(diǎn)檢查減租對(duì)象范圍是否完整、減租期限是否準(zhǔn)確、減租金額是否足額，共減免國有房屋租金0.12億元，惠及商家881戶，切實(shí)減輕小微企業(yè)和個(gè)體工商戶經(jīng)營負(fù)擔(dān)。
加大中小企業(yè)政府采購支持力度。落實(shí)中小企業(yè)政府采購政策，加大政府采購支持中小企業(yè)力度，提高中小企業(yè)采購預(yù)留份額比例，今年以來已實(shí)施政府采購項(xiàng)目143個(gè)，其中預(yù)留中小企業(yè)份額102個(gè)。提高中小企業(yè)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度，降低中小企業(yè)參與政府采購門檻，方便中小企業(yè)參與采購活動(dòng)，助力中小企業(yè)紓困解難。
2.全力補(bǔ)齊民生短板，下真功、真作為
持續(xù)推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。全年教育投入資金8.3億元，同比增長17.6%，保持有序增長。完善教師待遇保障機(jī)制，確保教師工資不低于公務(wù)員平均工資收入水平；投入專項(xiàng)資金0.42億元，用于改善中小學(xué)辦學(xué)條件，加快補(bǔ)齊教育硬件設(shè)施短板。積極推進(jìn)中小學(xué)課后服務(wù)，投入課后服務(wù)補(bǔ)助資金0.08億元，幫助中小學(xué)生家長解決接送子女和課后看護(hù)難問題。投入中小學(xué)近視防控資金0.02億元，支持改造150間近視防控教室照明改造工程，改善學(xué)生用眼環(huán)境。
完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。全年衛(wèi)生健康支出2.3億元，高效保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。投入疫情防控經(jīng)費(fèi)0.36億元，支持推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，落實(shí)疫情防控人員補(bǔ)助、防疫物資采購、核酸檢測(cè)等工作。投入0.19億元，建設(shè)方艙醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)；抓住國家衛(wèi)生健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備更新改造財(cái)政貼息機(jī)遇，爭(zhēng)取縣醫(yī)院遷建設(shè)備購置貼息貸款1億元。投入0.15億元，支持縣疾控中心新建項(xiàng)目、縣中醫(yī)院康復(fù)院區(qū)（治未病中心）建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）衛(wèi)生院發(fā)熱診室中醫(yī)館等建設(shè)，有效提升城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力，助推醫(yī)療事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大公共財(cái)政向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜力度，全年累計(jì)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金5.58億元。其中：圍繞產(chǎn)業(yè)興旺，加快特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)方面投入0.93億元；圍繞生態(tài)宜居，建設(shè)清新富饒美麗鄉(xiāng)村方面投入2.19億元；圍繞生活富裕，增強(qiáng)廣大農(nóng)民獲得感幸福感方面投入1.31億元；圍繞打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固提升脫貧成果方面投入0.56億元；強(qiáng)化改革創(chuàng)新，激發(fā)鄉(xiāng)村振興新動(dòng)力方面投入0.04億元；強(qiáng)化投入保障，拓寬鄉(xiāng)村振興融資渠道方面投入0.14億元；圍繞強(qiáng)化人才支撐，匯聚鄉(xiāng)村振興力量方面投入0.09億元；圍繞鄉(xiāng)風(fēng)文明，繁榮興盛農(nóng)村文化方面投入0.05億元;圍繞強(qiáng)化黨對(duì)“三農(nóng)”工作領(lǐng)導(dǎo)方面投入0.27億元。
民生福祉穩(wěn)步增進(jìn)。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出5.5億元，持續(xù)提升民生保障水平。下達(dá)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出2.8億元，足額保障養(yǎng)老支出，不斷提升養(yǎng)老待遇水平；下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助支出0.18億元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)；下達(dá)救濟(jì)支出0.6億元，支持低保標(biāo)準(zhǔn)提高、發(fā)放困難群眾補(bǔ)助及臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼；下達(dá)孝老食堂建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)助0.11億元，解決留守空巢老年人集中用餐問題，推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。下達(dá)農(nóng)村客運(yùn)車船運(yùn)營補(bǔ)助資金0.05億元，惠及農(nóng)村客運(yùn)車輛183輛，客船15艘，支持農(nóng)村客運(yùn)健康發(fā)展，為解決老百姓出行“最后一公里”的難題提供了有力支撐。
3.多措并舉籌融資金，強(qiáng)保障、兜住底
堅(jiān)決兜牢兜實(shí)"三保"底線。始終將“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作重中之重，尤其是受退稅減稅降費(fèi)和新冠疫情影響，財(cái)力極度緊張的情況下，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，嚴(yán)格按照“三?！笨趶絻?yōu)先足額落實(shí)資金保障，全年“三?！敝С?2.6億元，其中?；久裆?.7億元、保工資13.3億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.6億元，全力保障“三保”支出需求，確保平穩(wěn)運(yùn)行。
積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。強(qiáng)化政策研究，提前做好項(xiàng)目謀劃，全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金20.5億元。積極對(duì)接省財(cái)政廳，獲得中央彩票公益金重點(diǎn)支持縣補(bǔ)助0.3億元，搶抓機(jī)遇，積極申報(bào)敖江流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目，成功爭(zhēng)取補(bǔ)助資金3億元；加強(qiáng)債券資金爭(zhēng)取，全年共取得債券資金10.27億元，同時(shí)做好明年的債券發(fā)行項(xiàng)目儲(chǔ)備，及時(shí)入庫一批社會(huì)效益明顯、群眾期盼、遲早要干的項(xiàng)目，已申報(bào)入庫重點(diǎn)項(xiàng)目38個(gè)；不懈推進(jìn)重點(diǎn)PPP項(xiàng)目，全縣已入庫重點(diǎn)PPP項(xiàng)目10個(gè)，總投資額48.39億元，目前已落地9個(gè)，主要是縣醫(yī)院遷建、教育補(bǔ)短板、圖文博三館、儲(chǔ)備林（鄉(xiāng)村振興）等重點(diǎn)項(xiàng)目；高效推進(jìn)籌融資專項(xiàng)行動(dòng)。2022年，我縣列入市級(jí)籌融資專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目共30個(gè)，全年資金需求15.87億元，今年資金實(shí)際到位15.87億元，占今年項(xiàng)目資金需求的100%。積極做好資產(chǎn)盤活與農(nóng)地綜合開發(fā)項(xiàng)目類融資，爭(zhēng)取資金額度6億元。
有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是守住關(guān)鍵，合理規(guī)范政府舉債，確保政府債務(wù)總量在省財(cái)政廳下達(dá)的限額范圍，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)；二是聚焦化解，強(qiáng)化償債資金保障，牢固樹立過“緊日子”思想，騰出更多資金穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，全年安排各類化債資金10億元；三是抓牢根本，以財(cái)源建設(shè)為根本，加大招商引資、盤活資產(chǎn)、土地出讓等方式，積極組織財(cái)政收入，提高地方財(cái)力，切實(shí)做大財(cái)力分母，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是強(qiáng)化管理，健全政府債務(wù)管理機(jī)制，制定了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降等化債方案，依托地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，強(qiáng)化債務(wù)資金“借、用、管、還”全過程監(jiān)管，提高地方政府債務(wù)管理水平。
4.全面踐行發(fā)展理念，抓改革，促增效
著力深化財(cái)政體制改革。一是深入推進(jìn)零基預(yù)算編制。精準(zhǔn)安排預(yù)算，大力壓縮非急需、非剛性的低效無效支出，除生均經(jīng)費(fèi)外，各預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按定額標(biāo)準(zhǔn)壓減10%安排，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，全年縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出0.14億元, 同比下降了5.3%,切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本；二是推動(dòng)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，各項(xiàng)改革考核指標(biāo)位居全省前列，逐步健全和完善財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理全流程一體化對(duì)接，動(dòng)態(tài)反映預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況，以信息化手段推進(jìn)我縣財(cái)政預(yù)算管理現(xiàn)代化；三是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算績效管理。以預(yù)算管理一體化建設(shè)為契機(jī)，大力推行“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理模式，推進(jìn)預(yù)算績效管理持續(xù)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算績效管理全覆蓋。
扎實(shí)推進(jìn)國企改革。一是強(qiáng)化企業(yè)黨建工作。成立縣國資中心黨委，加強(qiáng)黨對(duì)國企的全面領(lǐng)導(dǎo)，將國企系統(tǒng)支部劃轉(zhuǎn)到國資中心黨委管理，充分發(fā)揮國有企業(yè)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)作用，推進(jìn)國有企業(yè)改革穩(wěn)步向前。二是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部制度管理。按照選優(yōu)配齊的原則，對(duì)五大國企董事會(huì)、黨支部、經(jīng)理等管理人員進(jìn)行充實(shí)調(diào)整，明確職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步完善縣屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)。三是提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。賦予企業(yè)更多自主經(jīng)營權(quán)，支持各類國企積極探索市場(chǎng)化改革新路子，嘗試國企拓展電商銷售渠道、參與物業(yè)管理、承接研學(xué)活動(dòng)、處置砂石土資源等領(lǐng)域業(yè)務(wù)，取得了初步成效。
加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。結(jié)合國企改革方向，強(qiáng)化國有資產(chǎn)運(yùn)營管理，不斷提升國有資產(chǎn)管理和治理水平。一是從制度上進(jìn)行規(guī)范。出臺(tái)《古田縣行政事業(yè)單位單位國有資產(chǎn)管理與處置管理實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于調(diào)整行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具購置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知》等文件，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理。二是從技術(shù)層面促進(jìn)規(guī)范。在財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中專門增加資產(chǎn)管理模塊，資產(chǎn)的購置、劃轉(zhuǎn)、處置等均在該系統(tǒng)中體現(xiàn)，加強(qiáng)資產(chǎn)在線監(jiān)督、動(dòng)態(tài)管理。三是強(qiáng)化單位自身規(guī)范管理。加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，落實(shí)單位資產(chǎn)專人管理，并建立完整的資產(chǎn)臺(tái)賬制度，完善資產(chǎn)購置、領(lǐng)取、使用、回收、處置等全流程管理機(jī)制。四是強(qiáng)化職能部門監(jiān)督檢查。讓各單位真正做到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬卡相符。五是統(tǒng)一規(guī)范運(yùn)營。全縣行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)陸續(xù)劃轉(zhuǎn)給縣國投公司下屬企業(yè)租賃公司統(tǒng)一管理（產(chǎn)權(quán)不變），目前由租賃公司接管的經(jīng)營性國有資產(chǎn)有112處。
以上成績的取得，是縣委、縣政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門同心同德、拼搏奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行以及組合式的稅收優(yōu)惠政策等因素影響，稅收收入持續(xù)下降，稅收占比結(jié)構(gòu)不合理，稅源不足，收入質(zhì)量亟待改善；“三保”壓力不斷增加，剛性支出不斷增長，平衡壓力持續(xù)加大。對(duì)此，我們將正視困難，堅(jiān)定信心，采取有力措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，我縣財(cái)政工作將面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)，我們將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持新的發(fā)展理念，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，圍繞省、市、縣重大決策部署，有保有壓保障重點(diǎn)支出，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的古田篇章提供有力的財(cái)力保障?，F(xiàn)結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，對(duì)2023年預(yù)算安排如下：
（一）2023年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算總收入112500萬元，按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入 83600萬元，按上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長2%。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入83600萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入102128萬元、地方政府再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入17100萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6300萬元、調(diào)入政府性基金收入150000萬元，收入總計(jì)359128萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出294207萬元，加對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出17800萬元、上解支出13000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出34121萬元，支出總計(jì)359128萬元。收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
縣本級(jí)政府性基金收入201730萬元，加地方政府再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15600萬元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入300萬元、政府性基金收入總計(jì)217630萬元。
縣本級(jí)政府性基金支出36130萬元，加地方政府專項(xiàng)債券還本支出31200萬元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出300萬元、調(diào)出資金150000萬元，政府性基金支出總計(jì)217630萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營收入計(jì)劃60萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出60萬元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入54030萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出51021萬元，當(dāng)年收支對(duì)抵結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3009萬元,加上年滾存結(jié)余28362萬元，年末滾存結(jié)余31371萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19137萬元，支出16128萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3009萬元，加上年滾存結(jié)余24806萬元，累計(jì)滾存結(jié)余27815萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34893萬元，支出34893萬元，當(dāng)年收支平衡，加上年滾存結(jié)余3556萬元，累計(jì)滾存結(jié)余3556萬元。
此外，財(cái)政專戶（教育收費(fèi)）收入983萬元，主要是教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。支出安排983萬元，收支平衡。
（具體詳見《古田縣2023年預(yù)算收支表》）
（二）全縣“三保”支出預(yù)算安排情況
2023年，按照省定縣級(jí)基本財(cái)力保障測(cè)算范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，我縣全年“三保”支出需求128647萬元，其中：保基本民生40287萬元、保工資82992萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5368萬元；按照我縣實(shí)際執(zhí)行預(yù)算，全年“三?！敝С鲂枨?93023萬元，其中：保基本民生73184萬元、保工資102684萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)17155萬元?！叭！敝С鲎泐~優(yōu)先保障。
（三）全面實(shí)施預(yù)算績效情況
全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用效益，形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。同步向社會(huì)各界公開公務(wù)用車綜合服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)、電子警察視頻監(jiān)控系統(tǒng)年租金、污水處理費(fèi)、課后服務(wù)補(bǔ)助資金、市政路燈電費(fèi)及道路照明設(shè)施維護(hù)費(fèi)用、農(nóng)村生活垃圾治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興7個(gè)總金額為6691萬元的重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，主動(dòng)接受各方的監(jiān)督，提高預(yù)算績效信息的透明度。
（四）扎實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
為確保完成2023年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們將嚴(yán)格按照縣十八屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，著力提升財(cái)政保障能力。
立足財(cái)政職能，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支。一是盯目標(biāo)促增收。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開重點(diǎn)稅源監(jiān)控聯(lián)席會(huì)議，強(qiáng)化信息共享以及重點(diǎn)稅源跟蹤，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化資產(chǎn)盤活，挖潛非稅收入。同時(shí)著力財(cái)源建設(shè)，積極培育長期穩(wěn)定的財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)、高質(zhì)量增長。緊盯目標(biāo)，推動(dòng)土地出讓收入實(shí)現(xiàn)年度計(jì)劃，增加資源資產(chǎn)財(cái)力。二是積極向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)部門間的溝通協(xié)調(diào)配合，及時(shí)掌握國家投資方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，做好項(xiàng)目前期策劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金支持。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，積極主動(dòng)對(duì)接，把握債券申報(bào)要求，提升債券項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，加大債券資金爭(zhēng)取力度，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。三是嚴(yán)預(yù)算控支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，根據(jù)部門單位工作任務(wù)、考核要求，有保有壓突出重點(diǎn)支出保障。牢固樹立過緊日子的思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，確保只減不增，集中財(cái)力切實(shí)保障民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出。四是著力資金統(tǒng)籌。梳理部門預(yù)算單位專項(xiàng)補(bǔ)助資金、債券資金情況，強(qiáng)化上級(jí)專項(xiàng)資金與縣級(jí)資金統(tǒng)籌，形成合力，緩解減收增支壓力。督促加快部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全面加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理，及時(shí)盤活部門沉淀資金，統(tǒng)籌用于縣委縣政府確定的重點(diǎn)支出，確保每一筆財(cái)政資金都發(fā)揮最大效益。
2.發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
落實(shí)積級(jí)財(cái)政政策，增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。一是著力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1億元，用于支持食用菌、水果、紅曲、旅游文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，促進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；統(tǒng)籌上級(jí)資金，支持高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)，建立標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代果業(yè)示范園，培育一批規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、帶動(dòng)和示范作用明顯的龍頭產(chǎn)業(yè)。安排人才發(fā)展專項(xiàng)、科技專項(xiàng)及就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金0.3億元，支持引進(jìn)高層次人才、科研創(chuàng)新、技能提升，激勵(lì)產(chǎn)業(yè)人才引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量高水平發(fā)展。二是致力企業(yè)紓困解難。持續(xù)優(yōu)化服務(wù)，堅(jiān)決防止各類違規(guī)涉企收費(fèi)，營造良好的營商環(huán)境。統(tǒng)籌資金，保障組合式的稅收優(yōu)惠政策不折不扣落到實(shí)處；積極爭(zhēng)取普惠金融發(fā)展專項(xiàng)，支持創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，有效推動(dòng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；加大小微企業(yè)融資擔(dān)保力度，解決小微企業(yè)融資困難。三是強(qiáng)化投資驅(qū)動(dòng)。整合資金支持寧古高速公路，農(nóng)村公路改建等路網(wǎng)建設(shè)及維護(hù)，加快構(gòu)建我縣道路網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，發(fā)揮交通在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先行作用。統(tǒng)籌資金支持臨水文旅提升、翠屏湖國家旅游景區(qū)品質(zhì)提升、金牌旅游村等旅游投入，推動(dòng)文旅高質(zhì)量發(fā)展。加大大甲工業(yè)園區(qū)擴(kuò)展、鳳都工業(yè)園區(qū)、古田食用菌三鏈融合產(chǎn)業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，有效改善產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境，帶動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展、提質(zhì)增效。
3.優(yōu)化財(cái)政資源配置，著力支持民生改善。
加大民生支出保障力度，始終堅(jiān)持支出重點(diǎn)向民生傾斜，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。強(qiáng)化教育投入，確保教師工資不低于公務(wù)員工資水平，提升班主任考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)和校長績效獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提升；持續(xù)做好公辦及普惠幼兒園學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障，加快補(bǔ)齊教育短板，支持松臺(tái)幼兒園、羅華幼兒園、玉田一小二小改擴(kuò)建、六中教學(xué)樓等建設(shè)，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升。全力安排疫情防控投入，加快推進(jìn)縣醫(yī)院遷建、疾控中心項(xiàng)目建設(shè)，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層衛(wèi)生設(shè)施條件，持續(xù)強(qiáng)化村醫(yī)待遇保障水平，提升醫(yī)療服務(wù)能力，推動(dòng)健康古田建設(shè)。三是提高社會(huì)保障水平。落實(shí)基本養(yǎng)老政策，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助、撫恤補(bǔ)助等標(biāo)準(zhǔn);支持互助孝老食堂、農(nóng)村幸福院、社會(huì)居家養(yǎng)老建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)助,多元化提升養(yǎng)老服務(wù);強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn),落實(shí)就業(yè)困難人員補(bǔ)貼,保障重點(diǎn)群體就業(yè)；加強(qiáng)污染防治，有序推進(jìn)污水管網(wǎng)工程改造、環(huán)境綜合整治，改善人居環(huán)境；加快老舊小區(qū)改造和城鄉(xiāng)建設(shè)，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施。推廣“數(shù)字化”管理平臺(tái)，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)發(fā)展，支持平安古田建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。
4.深化財(cái)稅體制改革，著力提升財(cái)政管理效能。
堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，按照省廳關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革要求，加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，持續(xù)跟進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將資產(chǎn)管理、預(yù)算、決算、績效、直達(dá)資金監(jiān)控等全部業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化財(cái)政資金全流程管理，做到每一筆財(cái)政資金順向可查逆向可溯。二是加快深化國資國企改革。進(jìn)一步摸清國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況，出臺(tái)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法，推動(dòng)國有企業(yè)向縱深發(fā)展，提升國資監(jiān)管實(shí)效，增強(qiáng)國有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。對(duì)債券資金使用實(shí)行穿透式、全過程監(jiān)控，督促加快債券支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格落實(shí)“開前門、堵后門”政策規(guī)定，樹牢底線思維意識(shí)，規(guī)范政府舉債行為。健全償債保障機(jī)制，嚴(yán)格將債券還本付息納入預(yù)算管理，抓實(shí)政府全口徑債務(wù)化解，確保按時(shí)還本付息。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。用好扶貧惠民資金在線監(jiān)管系統(tǒng)及預(yù)算管理一體化系統(tǒng)財(cái)政大數(shù)據(jù)平臺(tái)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，從嚴(yán)抓好年度預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算監(jiān)控，有針對(duì)性地開展民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)政資金管理使用情況專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提升財(cái)政資金使用效益；強(qiáng)化項(xiàng)目資金申報(bào)審核力度，不斷規(guī)范政府采購和財(cái)政投資評(píng)審活動(dòng)，確保財(cái)政資金使用安全高效。
各位代表，新的一年,我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，自覺接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督和指導(dǎo)，深化財(cái)稅改革，積極開拓創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政職能，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為推進(jìn)“五個(gè)古田”建設(shè)做出新的更大貢獻(xiàn)。
