（福建?。╆P(guān)于寧德市蕉城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧德市蕉城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
——2022年12月21日在蕉城區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
寧德市蕉城區(qū)財政局
各位代表：
受蕉城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將蕉城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們堅定不移地以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對寧德工作的重要講話重要指示精神，在區(qū)委、區(qū)政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，按照積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)的工作遵循，抓實(shí)化解財政運(yùn)行風(fēng)險，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，較好地完成了區(qū)十八屆人大一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“五高五美”現(xiàn)代化新蕉城中心任務(wù)提供財力保障。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成60.03億元，同口徑增長17.3%；其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成30億元，同口徑增長13%。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算方面。區(qū)十八屆人大一次會議通過的2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算：安排區(qū)級一般公共預(yù)算收入27.16億元，上級財力性補(bǔ)助收入預(yù)計6.65億元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金1.64億元，擬調(diào)入政府性基金8.4億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算財力總計43.85億元；扣減體制上解支出預(yù)計5.79億元、債務(wù)還本支出3.19億元，當(dāng)年可用財力為34.87億元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，相應(yīng)安排區(qū)級一般公共預(yù)算支出34.87億元（其中：上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金1.64億元），年初一般公共預(yù)算收支平衡。
全年預(yù)算執(zhí)行情況：2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計30億元，加省市財力性補(bǔ)助預(yù)計8.78億元，加專項補(bǔ)助收入預(yù)計13.86億元，加地方政府債券收入4.53億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.25億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)9.45億元，當(dāng)年財政收入總量67.87億元；減上解支出預(yù)計6.33億元；當(dāng)年可用財力61.54億元。預(yù)計當(dāng)年公共預(yù)算支出46.5億元、一般債券還本支出3.19億元(含2.03億元再融資債券支出），收支對抵當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)余11.85億元（主要是省市專項轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余和國庫集中支付未兌付結(jié)余），并結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收支保持平衡。
2、政府性基金預(yù)算方面。區(qū)十八屆人大一次會議通過的2022年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算29.87億元，加市級結(jié)算補(bǔ)助收入預(yù)計5.5億元，當(dāng)年預(yù)計基金可用財力35.37億元，相應(yīng)安排基金支出26.89億元、專項債券還本支出0.08億元、調(diào)出基金8.4億元（用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算支出缺口），當(dāng)年政府性基金收支保持平衡。
全年政府性基金執(zhí)行情況：2022年政府性基金收入預(yù)計12.33億元，加市區(qū)共建項目結(jié)算補(bǔ)助預(yù)計3億元，加新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入8.27億元，當(dāng)年政府性基金總財力23.6億元，當(dāng)年政府性基金支出預(yù)計15.25億元、專項債券還本支出0.08億元以及新增債券轉(zhuǎn)貸支出8.27億元。收支對抵，當(dāng)年政府性基金收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算方面。經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會議通過的2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃50萬元，相應(yīng)安排支出50萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計50萬元，其中：環(huán)三公司上繳利潤44萬元，區(qū)國投公司上繳股利6萬元；本年支出50萬元，用于解決企業(yè)安置經(jīng)費(fèi)。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算方面。經(jīng)區(qū)十八屆人大一次會議通過的2022年社會保險基金收入計劃4.15億元，相應(yīng)安排支出3.8億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.35億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.46億元，支出安排1.11億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.35億元，加上年滾存結(jié)余1.98億元，累計滾存結(jié)余2.33億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年收入計劃2.69億元，相應(yīng)安排支出2.69億元，當(dāng)年收支平衡，加上年滾存結(jié)余0.17億元，累計滾存結(jié)余0.17億元。
預(yù)算執(zhí)行情況：①2022年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入合計1.5億元，完成年初預(yù)算數(shù)1.46億元的102%。當(dāng)年基金支出預(yù)計為1.14億元，完成年初預(yù)算數(shù)1.1億元的103%。收支對抵，當(dāng)年基金結(jié)余0.36億元，加上年累計結(jié)余1.98億元，滾存結(jié)余2.34億元。
?、?022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計2.75億元（其中：養(yǎng)老保費(fèi)收入1.46億元、人員調(diào)入轉(zhuǎn)移收入0.05億元、財政補(bǔ)助收入1.24億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.69億元的102.23%。當(dāng)年基金支出預(yù)計為2.77億元（其中：基本養(yǎng)老金支出2.65億元、人員調(diào)出轉(zhuǎn)移支出0.12億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.69億元的102.97%。收支對抵當(dāng)年基金預(yù)計結(jié)余-204萬元，加上年基金累計結(jié)余0.19億元，對抵至2022年底機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余0.17億元。
以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調(diào)整，待決算編成后再報區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
?。ǘ┞鋵?shí)區(qū)人大及其常委會決議情況
2022年，區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十八屆人大一次會議財政預(yù)算決議及區(qū)人大常委會有關(guān)審議意見的要求，重點(diǎn)從以下五個方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財政工作。
1、強(qiáng)化“三?！北Ｕ夏芰?，守住財政風(fēng)險底線。
一是強(qiáng)化“三保”保障能力。在財政收支矛盾異常突出的情況下，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控預(yù)算追加事項，持續(xù)壓減一般性支出。堅持盡力而為、量力而行，千方百計保障人員工資按時足額發(fā)放和黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付2.65億元，落實(shí)并兌現(xiàn)上級規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員津補(bǔ)貼及離退休干部職工生活補(bǔ)貼政策；優(yōu)先保障義務(wù)教育、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、低保、醫(yī)療、就業(yè)等涉及個人切身利益的基本民生支出；努力保障生態(tài)環(huán)保、公共安全、信訪維穩(wěn)以及區(qū)委、區(qū)政府確定的民生實(shí)事等重點(diǎn)支出。
二是狠抓收入征管工作。強(qiáng)化部門協(xié)同監(jiān)管，充分發(fā)揮重點(diǎn)稅源監(jiān)測分析聯(lián)席會制度作用，圍繞重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項目，會同相關(guān)單位加強(qiáng)相關(guān)涉稅信息交流共享，深入查找稅收收入短板，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)測管控。進(jìn)一步盤活存量資金資產(chǎn)，加大非稅收入征管力度。
三是積極爭取上級財政支持。緊緊圍繞國家、省、市重大規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，配合區(qū)直相關(guān)部門積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付和專項債券資金傾斜支持。預(yù)計全年爭取各類政策性資金22.64億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付8.78億元、專項轉(zhuǎn)移支付13.86億元，極大地緩解了財政運(yùn)行壓力。全區(qū)申請到位新增地方政府債券資金10.77億元，其中：一般債券資金2.5億元，專項債券資金8.27億元，有力地推動我區(qū)項目建設(shè)。
四是強(qiáng)化系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險管控。聚焦嚴(yán)控增量、化解存量、防范風(fēng)險等工作重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行償債資金預(yù)算安排審查制度，加大隱性債務(wù)清理，完善應(yīng)急措施，在年度預(yù)算中足額安排法定債務(wù)還本付息，有效化解隱性債務(wù)。緊緊抓住政策機(jī)遇，積極向上爭取地方政府再融資一般債券資金2.03億元，確保政府債務(wù)按時還本付息。
2、落實(shí)積極財政政策，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
一是落實(shí)助企紓困政策。嚴(yán)格貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅政策，全年累計辦理留抵退稅4.86億元，退稅資金及時全額直達(dá)企業(yè)，企業(yè)發(fā)展得到有力支持。落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅、小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免等支持政策，減輕中小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)1.17億元，助力中小微企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)。落實(shí)區(qū)政府《關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情助企紓困復(fù)工復(fù)產(chǎn)若干措施的通知》、《2022年第一季度“開門紅”工作方案的通知》等文件精神，撥付惠企紓困等資金5048萬元，減免承租國有經(jīng)營用房的中小企業(yè)和個體工商戶租金2675萬元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持企業(yè)增產(chǎn)增效。撥付2481萬元，用于島際和農(nóng)村水路客運(yùn)行業(yè)油價補(bǔ)貼與建筑業(yè)發(fā)展惠企政策獎補(bǔ)等。撥付1457萬元，扶持商貿(mào)業(yè)發(fā)展、商務(wù)特色鎮(zhèn)精品夜市、促消費(fèi)系列活動等，全力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康運(yùn)行。
二是服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。撥付3.5億元，用于寧德上汽科技創(chuàng)新孵化園項目、寧德海洋生命智能孵化中心、三嶼新能源汽車工業(yè)園區(qū)智慧設(shè)施配套及基礎(chǔ)設(shè)施提升、車?yán)餅称瑓^(qū)軟基處理項目建設(shè)，支持上汽集團(tuán)乘用車寧德基地項目，推進(jìn)寧德時代新能源車?yán)餅稠椖垦杆偻懂a(chǎn)。落實(shí)企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計扣除政策，支持企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度。兌現(xiàn)2021年新認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè)獎勵金1385萬元。撥付7289萬元，落實(shí)“天湖人才”、省引進(jìn)高層次人才、省工科類青年專業(yè)人才與人才驛站等補(bǔ)助政策。同時按照國家關(guān)于直達(dá)資金擴(kuò)圍提效有關(guān)要求，推動資金快速精準(zhǔn)投放，直接惠企利民。
三是支持?jǐn)U大有效投資。撥付6.17億元，用于三都澳海上牧場、霍童溪水韻文化旅游項目、大寨山自然親子景區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、奉御塘片區(qū)防洪排澇工程（一期）、省道S306線蕉城井上至牛頭崗段改建項目、衢州至寧德鐵路蕉城站站前廣場及通站道路、國道104八都岙村至金涵苗圃改擴(kuò)建、國道237八都岙村至寧東高速八都互通段等項目建設(shè)，發(fā)揮投資拉動作用。
3、加大財政投入力度，支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
一是凝心聚力助推鄉(xiāng)村振興。撥付4725萬元，支持鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范建設(shè)、推動特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)、補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板等項目。安排2000萬元，用于水果產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)振興。安排1692萬元，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府出臺的加強(qiáng)糧食生產(chǎn)和糧食安全等相關(guān)文件精神，鼓勵種糧大戶規(guī)模生產(chǎn)、耕地拋荒復(fù)墾種糧、購買糧食類農(nóng)業(yè)機(jī)械、低產(chǎn)果園改種糧食等。撥付2732萬元，完成農(nóng)村補(bǔ)充耕地任務(wù)311畝，補(bǔ)充水田和旱地改水任務(wù)247畝。全額撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和種糧一次性補(bǔ)貼資金1577萬元。撥付200萬元，完成山垅田糧食規(guī)模種植面積在50畝以上的示范片34個，總面積達(dá)2452畝，超額完成省級下達(dá)2000畝的任務(wù)。及時撥付抗旱應(yīng)急資金322萬元，落實(shí)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村“抗旱情、促生產(chǎn)、保增收”會商會議精神。貫徹落實(shí)《關(guān)于深入開展政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工作推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的實(shí)施意見》，督促預(yù)算單位完成采購份額預(yù)計達(dá)148萬元。同時，為服務(wù)“三農(nóng)”主體，引導(dǎo)更多金融資本投入鄉(xiāng)村振興，投入資本金2000萬元，成立“寧德市蕉城區(qū)寧川融資擔(dān)保有限公司”，為“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)主體擔(dān)保434筆，在保余額4637萬元，涉農(nóng)在保比例達(dá)62%。
二是改善提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。撥付3.05億元，用于城鄉(xiāng)供水一體化（一期）與飛鸞片區(qū)供水一體化項目建設(shè)，推進(jìn)蕉城、東僑片區(qū)污水提質(zhì)增效項目建設(shè)以及漳灣、七都、石后等鎮(zhèn)區(qū)老舊小區(qū)改造提升。撥付1780萬元，用于全區(qū)14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)134個村實(shí)施村級公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目建設(shè)，受益人口15.38萬人。撥付3184萬元，用于城鄉(xiāng)生活垃圾分類與污水治理、陸海統(tǒng)籌垃圾整治等項目支出，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提升歷史文化名鎮(zhèn)名村和傳統(tǒng)古村落品質(zhì)。撥付7835萬元，用于省道和農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，完善城鄉(xiāng)路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。
三是支持推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。堅持綠色發(fā)展，建立健全權(quán)責(zé)清晰、區(qū)域均衡、科學(xué)持續(xù)的財政投入保障長效機(jī)制。全年撥付1884萬元，用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償金及天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助。撥付1099萬元，基本完成城南、飛鸞、三都、漳灣、七都、八都等鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年10993畝的互花米草除治任務(wù)。撥付1000萬元，用于松材線蟲病防治項目。撥付2136萬元，用于污染治理、節(jié)能減碳、銅冶煉渣選銅后尾渣綜合利用等項目支出。撥付369萬元，基本完成蕉城區(qū)裝機(jī)容量200千瓦及以下15座水電站退出工作。
4、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷增進(jìn)人民福祉。
堅持人民至上、生命至上，緊密圍繞更好保障和改善民生，加大力度統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展，全區(qū)民生預(yù)計支出36.5億元，占一般公共預(yù)算支出78.4%。
一是全力保障疫情防控支出。今年疫情發(fā)生以來，第一時間啟動新型冠狀病毒肺炎疫情防控應(yīng)急保障機(jī)制，以滿足疫情防控工作需求為首要目標(biāo)，優(yōu)化資金撥付流程，壓縮資金撥付時限，先行撥付疫情防控資金，全力保障疫情防控所需物資、核酸檢測、隔離點(diǎn)建設(shè)及專班駐點(diǎn)等各類疫情防控資金需求，保障全區(qū)上下全身心投入疫情防控工作。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排3.91億元，用于蕉城區(qū)學(xué)前教育項目、北山區(qū)域西林學(xué)校（二期）項目、寧德市職教園、職業(yè)中專學(xué)校等項目建設(shè)，蕉北公辦幼兒園投入使用，解決29所中小學(xué)243間近視防控教室照明不達(dá)標(biāo)問題。撥付7533萬元，保障義務(wù)教育、特教校、普高及幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)；全區(qū)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.65%，超過省定標(biāo)準(zhǔn)5.65個百分點(diǎn)；全區(qū)中小學(xué)全面開展課后服務(wù)。撥付1.88億元，用于兌現(xiàn)教師基礎(chǔ)績效獎、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼、班主任考評獎勵金等。
三是支持社保就業(yè)體系建設(shè)。2022年4月起城鄉(xiāng)低保與特困人員財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，其中：城鄉(xiāng)低保從每月660元提高到815元，全年撥付4501萬元；城鄉(xiāng)特困人員中分散供養(yǎng)人員從每月858元提高到1060元，集中供養(yǎng)人員從每月1584元提高到1957元，全年撥付3039萬元。撥付620萬元，用于保障307名孤兒與事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活。撥付1568萬元，用于新增40個互助孝老食堂建設(shè)，居家養(yǎng)老照料中心、農(nóng)村幸福院與孝老食堂的運(yùn)營，以及居家養(yǎng)老專業(yè)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。撥付2232萬元，落實(shí)各項穩(wěn)企惠民政策，助力企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)留工，幫扶困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。撥付3070萬元，用于殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、農(nóng)村困難殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、幫扶“一戶多殘”對象等。撥付2061萬元，用于退伍軍人安置，優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助等。撥付880萬元，為4.4萬名貧困人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費(fèi)。
四是支持醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元提高到84元。全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年580元提高到625元。為全區(qū)特殊人群代繳醫(yī)療保險費(fèi)1127萬元。撥付3639萬元，用于建立居民健康檔案管理、傳染病防治及突發(fā)公共衛(wèi)生事件等12項基本衛(wèi)生公共服務(wù)項目支出。撥付1241萬元，用于數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備購置，城鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力和保障能力提升，保障基本藥物制度的順利實(shí)施。
5、深化財政體制改革，不斷提升依法理財水平。
一是深化預(yù)算管理制度改革。實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，逐步健全完善財政預(yù)算執(zhí)行管理全流程一體化對接，財政管理更加規(guī)范有序；完善政府預(yù)算體系，推進(jìn)部門預(yù)算編制和項目庫建設(shè)；加大全區(qū)會計人員培訓(xùn)力度；深化國庫集中收付制度改革，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對各類公共資源的統(tǒng)籌管理、盤活使用和全程監(jiān)督，以信息化手段推進(jìn)財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
二是依法履行財政監(jiān)管職能。開展財政往來款項與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理工作，共清理收回存量資金3637萬元，并做好統(tǒng)籌使用工作。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算單位銀行賬戶的清理整頓工作。深入開展行政事業(yè)單位財務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查，會計信息質(zhì)量和預(yù)決算公開情況檢查，落實(shí)政府“過緊日子”領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆雍唾Y產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆幼圆樽约m，代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為專項整治，以及落實(shí)抓好政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ椪螐?fù)查問題整改等工作，嚴(yán)肅財經(jīng)法律法規(guī)，切實(shí)規(guī)范會計服務(wù)市場秩序，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。2022年全區(qū)政府采購項目220項，預(yù)算總金額12985萬元，中標(biāo)總金額12504萬元，節(jié)約資金481萬元，節(jié)約率3.7%。網(wǎng)超項目1493項，采購合同金額1982.9萬元。
三是加強(qiáng)規(guī)范投資評審工作。本著“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評審理念，修訂出臺《蕉城區(qū)財政投資評審造價咨詢機(jī)構(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步優(yōu)化投資評審工作程序以及評審部門工作細(xì)則，完善用制度管人、管事的長效機(jī)制。2022年共完成預(yù)結(jié)算項目171個，送審金額14.63億元，審減金額1.31億元，審減率9%，有效提高財政資金使用效益。
四是不斷強(qiáng)化預(yù)算績效管理。以零基預(yù)算改革為契機(jī)，全面深化預(yù)算績效管理改革，推進(jìn)預(yù)算績效管理持續(xù)提質(zhì)增效，扎實(shí)抓好區(qū)級部門預(yù)算績效管理工作。全年共編報績效目標(biāo)項目2019個， 涉及財政資金達(dá)47.06億元，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋。全區(qū)共編制績效單位自評和部門評價項目524個，涉及財政資金達(dá)27.66億元，單位自評、部門評價覆蓋率達(dá)到100%。在開展常態(tài)化監(jiān)控的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開展事中績效評價1000萬元以上項目11個，涉及財政資金7億元。開展重點(diǎn)評價與實(shí)地抽查自評項目12個，涉及財政資金3.65億元。今年在全市對2021年各縣（市區(qū)）預(yù)算績效管理考評工作中，蕉城區(qū)位列全市第二名。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境不確定性因素增加，新型冠狀病毒肺炎疫情影響和減稅降費(fèi)政策性減收還將持續(xù)，財政增收難度不斷加大。主要表現(xiàn)在：“三保”、疫情防控等剛性支出有增無減，重大項目建設(shè)資金需求量大，收支矛盾突出，財政平衡難度加大；政府償債壓力加?。活A(yù)算績效管理水平等方面有待進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年，區(qū)財政將認(rèn)真貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和各項財經(jīng)法律法規(guī)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財政政策，堅定信心，積極應(yīng)對當(dāng)前工作面臨的嚴(yán)峻形勢，迎難而上，為區(qū)委、區(qū)政府提出的各項經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供財力保障。結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，對2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算安排情況。2023年本級財政總收入計劃64.23億元（含新能源兩家企業(yè)預(yù)計收入29億元），比2022年預(yù)計總收入60.03億元增收4.2億元，增長7%；地方一般公共預(yù)算收入計劃31.5億元（含新能源兩家企業(yè)收入13.7億元），比2022年預(yù)計收入30億元增收1.5億元，增長5%。
具體安排支出平衡情況：2023年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入31.5億元、加上級補(bǔ)助收入預(yù)計7億元，計劃調(diào)入政府性基金4.63億元，2023年本級預(yù)算總財力43.13億元，減上解支出6.55億元，當(dāng)年本級可用財力為36.58億元；相應(yīng)安排區(qū)本級支出34.52億元、一般債券還本支出2.06億元，本級一般公共預(yù)算收支保持平衡。
另：根據(jù)省市提前下達(dá)的專項指標(biāo)2.19億元，按照上級要求將下達(dá)內(nèi)容并入2023年本級預(yù)算，相應(yīng)增加上級補(bǔ)助和支出2.19億元，預(yù)算收支保持平衡。
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于做好2023年縣級“三?！鳖A(yù)算編制事前審核有關(guān)工作的通知》要求，區(qū)財政在2023年部門預(yù)算編制過程中組織編制“三?！敝С鲱A(yù)算。我區(qū)2023年“三?！敝С鲱A(yù)算需求數(shù)按照省定標(biāo)準(zhǔn)測算需15.54億元，其中：保工資8.85億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.58億元、保基本民生6.11億元；2023年我區(qū)年度預(yù)算安排“三?！敝С?3.5億元，其中：保工資14.46億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.67億元、保基本民生8.37億元，“三保”支出預(yù)算未超過我區(qū)當(dāng)年可用財力承受范圍。
2、政府性基金預(yù)算安排情況。2023年本級政府性基金收入預(yù)計28.57億元。其中：土地出讓收入24.57億元、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)出讓收入2億元、市區(qū)共建項目結(jié)算補(bǔ)助收入2億元。計劃調(diào)出基金4.63億元，當(dāng)年可用財力23.94億元；相應(yīng)安排本級基金支出23.94億元，收支對抵當(dāng)年政府性基金預(yù)算保持平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元；相應(yīng)安排支出50萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算安排情況。2023年社會保險基金收入計劃4.74億元，相應(yīng)安排支出4.42億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.32億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.68億元，支出安排1.36億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.32億元，加上年滾存結(jié)余2.34億元，累計滾存結(jié)2.66億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入計劃3.06億元，相應(yīng)安排支出3.06億元，當(dāng)年收支平衡，加上年滾存結(jié)余0.17億元，累計滾存結(jié)余0.17億元。
為確保完成2023年財政預(yù)算目標(biāo)，我們將嚴(yán)格按照區(qū)十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算盤子，重點(diǎn)抓好以下四個方面工作：
?。ㄒ唬┩诰蚪?jīng)濟(jì)內(nèi)生動能，推進(jìn)財政增收提質(zhì)
一是優(yōu)化營商環(huán)境，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。我區(qū)的經(jīng)濟(jì)主要依靠新能源、上汽、中銅等制造業(yè)支撐，下一步將重點(diǎn)做好區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)稅源企業(yè)溝通工作，與企業(yè)建立長效聯(lián)系機(jī)制。支持城投、國投、鄉(xiāng)投、園投等四大集團(tuán)公司平臺建設(shè)，深度梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)系，合理引導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮其“規(guī)模效應(yīng)”、“頭部效應(yīng)”和“協(xié)同效應(yīng)”。二是加強(qiáng)部門協(xié)作，提升稅收收入。建立財稅聯(lián)席會商機(jī)制，定期分享涉稅信息，凝聚協(xié)稅護(hù)稅強(qiáng)大合力。積極與工信、商務(wù)、稅務(wù)、自然資源等部門配合，根據(jù)區(qū)域內(nèi)稅源結(jié)構(gòu)和行業(yè)分布特點(diǎn)，推進(jìn)我區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游有效銜接。三是向上爭取資金，緩解財政困境。一以貫之地將爭取上級各類資金支持我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展擺在我區(qū)財政工作的重點(diǎn)位置，把爭取資金作為穩(wěn)增長、促發(fā)展的大事來抓，不斷提高資金使用效益，為重點(diǎn)項目落地以及經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展提供有力保障。
?。ǘ﹥?yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€
一是依據(jù)相關(guān)法規(guī)，合理壓縮非必要資金支出。在嚴(yán)峻復(fù)雜的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境形勢下，民生等剛性支出需求不斷增加，財政收支矛盾十分突出。我們應(yīng)當(dāng)以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，秉持過“緊日子”思想，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減機(jī)關(guān)事業(yè)單位一般性支出。二是優(yōu)先安排“三?！敝С?。優(yōu)先保障、足額預(yù)算。同時加大醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、基礎(chǔ)教育等方面的財政投入，多措并舉加快推進(jìn)我區(qū)民生實(shí)事項目，進(jìn)一步提升群眾幸福感。
（三）深化預(yù)算管理改革，提升預(yù)算管理水平
一是推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，提高預(yù)算執(zhí)行效率。對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、年終決算等預(yù)算管理全過程，實(shí)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全涵蓋。加快預(yù)算管理一體化各個模塊升級改造建設(shè)，整合預(yù)算編制系統(tǒng)、劃清指標(biāo)管理、國庫集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、績效管理等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。通過對預(yù)算的編制、審查，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握預(yù)算單位執(zhí)行情況，進(jìn)一步完善預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。二是堅持零基預(yù)算改革，解決績效管理難點(diǎn)。強(qiáng)化零基預(yù)算理念。打破基數(shù)、講求績效、厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)全區(qū)所有預(yù)算單位“基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、項目支出績效化”，做到花錢必問效、無效要問責(zé)。同時強(qiáng)化項目基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。堅持“先有項目再安排預(yù)算”，建立全過程預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用。三是盤活財政存量資金，提高資金使用效益。全面清理部門國庫集中支付、財政專戶存量資金，對兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，歷年財政滾存結(jié)余資金，收回預(yù)算統(tǒng)籌安排。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)債務(wù)融資管控，防范政府債務(wù)風(fēng)險
一是推進(jìn)業(yè)主單位樹立主體責(zé)任意識，明確債券資金使用和償還主體，牢固樹立風(fēng)險意識。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，認(rèn)真落實(shí)償債資金。做好預(yù)算安排，督促業(yè)主單位認(rèn)真落實(shí)償債資金。三是規(guī)范政府融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資“負(fù)面清單”，嚴(yán)禁隱性債務(wù)增量，將政府債務(wù)嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)。
各位代表，新的一年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見和建議，攻堅克難、砥礪奮進(jìn)，確保2023年財政工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)“五高五美”現(xiàn)代化新蕉城作出新的更大貢獻(xiàn)。
