（福建?。╆P(guān)于寧德市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧德市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月6日在寧德市第五屆人民代表大會第一次會議上
寧德市財政局局長 江明融
各位代表：
受寧德市人民政府委托，現(xiàn)將寧德市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和來閩考察重要講話精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，按照市委市政府工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，積極發(fā)揮財政政策跨周期調(diào)節(jié)作用，落實落細“五促一保一防一控”等重點工作，抓實抓好“保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，堅決做到以政領(lǐng)財、以財輔政，為全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅實的財力保障，較好地完成了寧德市第四屆人民代表大會第六次會議確定的目標任務(wù)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總收入265.79億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.2%，比上年增加32.25億元，增長13.8%；地方一般公共預(yù)算收入158.05億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.2%，比上年增加20.26億元，增長14.7%。全市一般公共預(yù)算支出344.06億元，比上年減少13.01億元，下降3.6%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年增加10.42億元，增長3.1%。
（2）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入128.41億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的68.5%，比上年減少23.19億元，下降15.3%。全市政府性基金預(yù)算支出217.08億元，比上年增加17.42億元，增長8.7%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年增加24.58億元，增長12.8%。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.75億元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的148.5%,比上年減少0.82億元，下降32.1%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.75億元,比上年減少0.82億元，下降32.1%。
（4）社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算收入87.09億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.5%，比上年增加9.63億元，增長12.4%。全市社會保險基金預(yù)算支出81.36億元，比上年增加6.71億元，增長9.0%。
（5）地方政府債務(wù)。全市政府債務(wù)限額732.81億元，其中：新增政府債務(wù)限額120.67億元，比上年減少3.06億元，下降2.4%。全市地方政府債務(wù)余額673.39億元，嚴格控制在核定限額內(nèi)。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算。市本級一般公共預(yù)算總收入26.73億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的109.9%，比上年增加3.48億元，增長15.0%；地方一般公共預(yù)算收入15.78億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的117.2%，比上年增加2.35億元，增長17.5%。市本級一般公共預(yù)算支出54.10億元，比上年減少7.80億元，下降12.6%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年減少5.34億元，下降9.0%。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入39.19億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的90.9%，比上年減少2.67億元，下降6.4%；地方一般公共預(yù)算收入21.09億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的90.4%，比上年減少2.01億元，下降8.7%。東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出12.81億元，比上年減少1.18億元，下降8.4%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年減少0.93億元，下降6.7%。
（2）政府性基金預(yù)算。市本級政府性基金預(yù)算收入34.87億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的71.9%，比上年減少0.86億元，下降2.4%。市本級政府性基金預(yù)算支出51.25億元，比上年增加3.41億元，增長7.1%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年增加3.49億元，增長7.3%。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入6.03億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的31.4%，比上年減少11.41億元，下降65.4%。東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出33.99億元，比上年增加15.39億元，增長82.8%。剔除政策調(diào)整導(dǎo)致支出口徑變動因素影響，比上年增加15.44億元，增長83.3%。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.44億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的165.5%,比上年減少0.83億元，下降36.6%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.44億元,比上年減少0.83億元，下降36.6%。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.01億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.8%，比上年增加0.01億元。東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.01億元，比上年增加0.01億元。
（4）社會保險基金預(yù)算。市本級社會保險基金預(yù)算收入53.28億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.2%,比上年增加8.32億元，增長18.5%。市本級社會保險基金預(yù)算支出50.66億元,比上年增加7.47億元，增長17.3%。
（5）地方政府債務(wù)。市本級政府債務(wù)限額240.31億元，其中：新增政府債務(wù)限額45.18億元，比上年增加2.91億元，增長6.9%。市本級地方政府債務(wù)余額223.84億元，嚴格控制在核定限額內(nèi)。
3.全市一般公共預(yù)算收支主要項目
（1）主要地方級收入項目執(zhí)行情況。增值稅52.64億元，增長12.4％；企業(yè)所得稅23.75億元，增長4.1%；個人所得稅5.72億元，增長55.3%；地方小稅種34.98億元，增長11.9%。
（2）主要支出項目執(zhí)行情況。公共安全支出18.36億元，增長13.4%；教育支出70.83億元，增長13.4％；文化旅游體育與傳媒支出6.64億元，增長26.0％；社會保障和就業(yè)支出46.14億元，增長10.6％；衛(wèi)生健康支出36.33億元，增長0.8％；農(nóng)林水支出42.85億元，增長5.2%；交通運輸支出19.46億元，增長14.0%；住房保障支出4.83億元，增長24.5%。
以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調(diào)整，待決算編成后再報市人大常委會審查批準。
（二）落實市人大及其常委會決議情況
2021年，全市各級各部門認真落實市四屆人大六次會議預(yù)算決議和市人大常委會有關(guān)審議意見的要求，重點從以下五個方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財政工作：
1.護航經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展動能高效轉(zhuǎn)化。堅持減負加力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴格落實企業(yè)增值稅增量留抵退稅、研發(fā)費用加計扣除以及制造業(yè)中小微企業(yè)階段性稅收緩繳政策，全年減輕企業(yè)負擔42億元，發(fā)放助企紓困資金9.15億元，在激發(fā)創(chuàng)新活力、擴大就業(yè)等方面發(fā)揮重大作用，有效推動實體經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型升級。統(tǒng)籌市級產(chǎn)業(yè)扶持資金3億元，全力支持四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。寧德時代福鼎基地實現(xiàn)當年開工、當年部分投產(chǎn)的“寧德速度”。鋰電新能源產(chǎn)業(yè)成為繼不銹鋼新材料產(chǎn)業(yè)后，我市誕生的第二個千億產(chǎn)業(yè)集群。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。下達1.9億元，推進中國福建能源器件科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新實驗室創(chuàng)建，加快核心技術(shù)攻關(guān)，完善科技項目和創(chuàng)新基地布局。積極落實高新技術(shù)企業(yè)扶持政策，核定研發(fā)經(jīng)費投入補助企業(yè)132家，爭取省級補助資金5491萬元，兌現(xiàn)55家高新技術(shù)企業(yè)出入庫獎補資金1382萬元，促進企業(yè)自主研發(fā)和技術(shù)升級改造。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重點技改項目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，統(tǒng)籌資金1.6億元，推進電機電器、食品加工、生物醫(yī)藥、船舶修造、合成革等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)從“一般加工、資源依賴”向“先進制造、低碳循環(huán)”轉(zhuǎn)變。鼓勵科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化，完成技術(shù)合同登記68項，技術(shù)交易金額4.3億元。實施更加積極開放有效的人才政策,安排7235萬元,引進高層次人才1271人，支持科研創(chuàng)新、知識更新、技能提升等行動,助力新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進。支持促消費擴內(nèi)需。研究出臺促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“六條措施”、鼓勵消費“七條措施”，加快我市新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展。發(fā)揮消費撬動作用,統(tǒng)籌財政資金發(fā)放“0593寧德號”商品專享樂購券等各類消費券,吸引萬余家市場主體參與，有效推動餐飲、商貿(mào)、文旅等行業(yè)健康快速發(fā)展。
2.優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，民生福祉持續(xù)提升。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金持續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，全市民生支出267.5億元，占一般公共預(yù)算支出77.7%。有力保障疫情防控。下達1.46億元，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力和救援救治水平?；I措疫苗購置經(jīng)費3.63億元，全額承擔疫苗及購置費用，保障全民免費接種。支持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善教育“獎、貸、助、補、減”資助體系,貫徹落實從學(xué)前教育到高等教育各學(xué)段全覆蓋的資助政策，切實解決家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的就學(xué)問題，2021年累計發(fā)放各類助學(xué)金及免學(xué)費達1.16億元，受助學(xué)生達10.99萬人次；發(fā)放2021年生源地助學(xué)貸款1.81億元，惠及2.38萬人次。擴大學(xué)前教育資源，爭取9個省級補助公辦園建設(shè)項目，新增學(xué)位2790個。推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，支持復(fù)辦寧德一中等學(xué)校初中部。投入3.08億元，推進市職教園和市教師進修學(xué)院新校區(qū)建設(shè)。支持寧德師范學(xué)院醫(yī)學(xué)院、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)附屬配套設(shè)施建成投用。提升高職高校辦學(xué)水平和服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展能力，職業(yè)院校對接四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招生比例提高到60%。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。圍繞建設(shè)“健康寧德”目標，全面深化綜合醫(yī)改，健全分級診療制度。加強基層服務(wù)能力建設(shè)，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，建設(shè)達標一體化村所1377個。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助標準從74元提高到79元。深入開展公立醫(yī)院綜合改革，改進公立醫(yī)院工資總額管理，完善公立醫(yī)院院長年薪制改革。實施健康扶貧，推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做到貧困人口應(yīng)簽盡簽，全市建檔立卡農(nóng)村貧困人口簽約基本全覆蓋。投入4783萬元，支持重點醫(yī)療?？?、衛(wèi)生信息化和衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。持續(xù)促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。下達就業(yè)補助資金9719萬元，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點群體就業(yè)，惠及10萬余人。落實失業(yè)保險基金穩(wěn)崗補貼政策和失業(yè)保險待遇調(diào)整機制，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。提高社會保障水平。2021年1月1日起，按平均5%幅度提高企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標準。全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準提高30元，達到每人每年580元。加強城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、孤兒基本生活保障等工作，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、撫恤優(yōu)待等標準。下達2132萬元，支持掃黑除惡、禁毒、婦女兒童維權(quán)等平安建設(shè)工作。投入5452萬元，支持駐寧部隊軍事演練和生產(chǎn)生活，加強雙擁共建、軍民融合、退役軍人服務(wù)保障等工作。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面發(fā)展，城鄉(xiāng)融合步伐加快。全面推進鄉(xiāng)村振興。嚴格落實過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，保持資金支持力度、幫扶政策舉措總體穩(wěn)定。安排銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1.12億元，重點用于脫貧戶發(fā)展生產(chǎn)、造福工程、產(chǎn)業(yè)扶貧示范基地培育等，持續(xù)補齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，進一步扶持“8+1”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)示范點建設(shè)，有效鞏固提升精準脫貧成果。下達村級集體經(jīng)濟發(fā)展專項資金1226萬元，推行黨支部領(lǐng)辦合作社開展集體經(jīng)濟“提質(zhì)強村”三年行動，繼續(xù)在全市76個村開展扶持壯大村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點，引導(dǎo)各地因村制宜、突出特色、發(fā)揮優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。推進壽寧縣下黨鄉(xiāng)國家農(nóng)村綜合性改革試點建設(shè)，助力打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。扎實推進綠色發(fā)展。加大重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度，推動生態(tài)環(huán)境明顯改善。統(tǒng)籌整合綜合性生態(tài)保護補償、森林生態(tài)效益補償?shù)葘ｍ椶D(zhuǎn)移支付，加大重點流域生態(tài)保護補償力度。投入3.9億元，深入打好藍天、碧水、碧海、凈土四大污染防治攻堅戰(zhàn)。推動農(nóng)村污水垃圾治理及改水改廁，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，讓生態(tài)環(huán)境更加美麗宜居。穩(wěn)步推進城市建設(shè)。全力保障實施城市品質(zhì)提升和城建項目，支持完善市政公用設(shè)施，加快污水和垃圾分類處置、停車場、消防站等公共配套設(shè)施建設(shè)。推進公交場站建設(shè)，支持公交圈層融通、擴展網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
4.完善財政支持方式，資金效能不斷提高。高效盤活存量資源。積極采取措施應(yīng)對財政收支緊平衡等問題挑戰(zhàn)，繼續(xù)清理規(guī)范一批政策到期、績效低下的專項資金，對部門結(jié)余資金及連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。持續(xù)壓減一般性支出，堅決取消低效無效支出，優(yōu)先保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c領(lǐng)域資金需求。堅決落實部分國有資本充實社?；饎澽D(zhuǎn)政策，劃轉(zhuǎn)市國投、市交投、市城建集團3家市屬國有企業(yè)部分國有資本充實社?；穑浞煮w現(xiàn)國有企業(yè)發(fā)展成果全民共享。積極爭取債券資金支持。不斷加大專項債券政策解讀和申報指導(dǎo)力度，認真抓好專項債項目策劃、儲備、申報、實施工作。全市爭取新增債券額度120.46億元，同比增加0.95億元，其中：市本級（含東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))爭取新增債券額度45.18億元，同比增加2.91億元，創(chuàng)歷年新高，有力促進地方經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展。規(guī)范運用政府和社會資本合作(PPP)模式。全市簽約落地PPP項目66個，引入社會資本416.53億元，涵蓋環(huán)境保護、醫(yī)療教育、市政工程、園區(qū)開發(fā)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鋰電新能源等領(lǐng)域，有效破解項目建設(shè)資金困境。推廣PPP模式成效明顯，PPP項目入庫數(shù)、簽約落地數(shù)連續(xù)三年全省第一，2021年再獲省級獎勵1100萬元。
5.推進預(yù)算管理改革，保障能力有效增強。實施零基預(yù)算改革。改變“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，以零為基點編制預(yù)算，持續(xù)提高財政資金配置效益。不斷健全預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等各個環(huán)節(jié)，進一步提升預(yù)決算工作公開力度。強化績效管理。加強績效結(jié)果應(yīng)用，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的高質(zhì)量績效評價體系。2021年市級績效管理工作獲全省優(yōu)秀等次，縣級財政管理績效綜合評價工作再創(chuàng)佳績，周寧縣分數(shù)創(chuàng)歷史新高，位列全國第17名、全省第1名，受到財政部通報表揚，是全省近年來的最好成績，古田、柘榮、屏南進入全國前500名，以上四縣共獲得1800萬獎勵資金。完善財政資金監(jiān)管體系。加快建設(shè)覆蓋全市的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)與中央、省級財政充分對接，動態(tài)反映各級預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況，加強對各類公共資源的統(tǒng)籌管理、盤活使用和全程監(jiān)督。完善全覆蓋、全鏈條的直達資金監(jiān)控機制，實時記錄和動態(tài)反映資金分配、撥付、使用情況，實現(xiàn)直達資金從源頭到末端全流程清晰、明確、可查。健全鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺功能，提高惠農(nóng)資金使用的有效性和精準性。規(guī)范舉債融資機制。嚴格落實項目建設(shè)資金和償債資金來源，嚴禁各種形式的違法違規(guī)擔保行為，防止新增隱性債務(wù)。穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，建立償債機制，明確償債主體，牢牢守住“不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險”底線，確保經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
2021年全市預(yù)算執(zhí)行總體良好，一般公共預(yù)算總收入增幅、地方一般公共預(yù)算收入增幅分別居全省第二、第一，積極財政政策有效落實，財稅改革發(fā)展穩(wěn)步推進，財政管理水平不斷提升，收入質(zhì)量持續(xù)向好，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，有力保障了“三?！钡戎攸c支出和各項中心工作。但財政運行仍存在一些困難和問題，主要是：受減稅降費政策影響，財政持續(xù)增收難度加大；財源結(jié)構(gòu)仍然比較單一，財政總量相對有限，尚不能很好適應(yīng)全市加快發(fā)展和改善民生的需要; 地方政府債務(wù)負擔較重，政府債務(wù)還本付息進入高峰期，償債壓力較大；薄弱的財力水平與支持保障經(jīng)濟高速發(fā)展之間矛盾進一步凸顯等。對此，我們將高度重視，在今后工作中采取切實有力的措施，認真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年全市及市本級預(yù)算
1.全市代編預(yù)算情況
（1）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總收入安排281.75億元，比上年完成數(shù)增加15.96億元，增長6.0%；地方一般公共預(yù)算收入安排165.95億元，比上年完成數(shù)增加7.90億元，增長5.0%。按現(xiàn)行財政體制計算，全市一般公共預(yù)算總財力為331.89億元；全市一般公共預(yù)算支出安排331.89億元。預(yù)算收支平衡。
（2）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排219.61億元，比上年完成數(shù)增加91.20億元，增長71.0%，加上年結(jié)余、上級轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金等，全市政府性基金預(yù)算收入總計為235.96億元。全市政府性基金預(yù)算支出安排235.96億元（含債務(wù)還本支出和調(diào)出資金等支出）。預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.61億元，比上年完成數(shù)減少0.14億元，下降7.8%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1.61億元。預(yù)算收支平衡。
（4）社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算收入安排93.67億元，比上年完成數(shù)增加6.26億元，增長37.4%。全市社會保險基金預(yù)算支出安排86.45億元。當年結(jié)余7.22億元，滾存結(jié)余72.37億元（其中：失業(yè)保險基金結(jié)余3.37億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余34.44億元，工傷保險基金結(jié)余0.93億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余3.23億元，居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余7.16億元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金結(jié)余23.24億元）。
2.市本級預(yù)算情況
（1）一般公共預(yù)算。市本級一般公共預(yù)算總收入安排29.39億元，比上年完成數(shù)增加2.66億元,增長9.9%。地方一般公共預(yù)算收入安排17.55億元，比上年完成數(shù)增加1.76億元，增長11.2%。按現(xiàn)行財政體制計算，市本級一般公共預(yù)算總財力為60.75億元（含轉(zhuǎn)移性收付凈財力和調(diào)入資金）；一般公共預(yù)算支出安排60.75億元。預(yù)算收支平衡。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排40.26億元，比上年完成數(shù)增加1.06億元，增長2.7%；地方一般公共預(yù)算收入安排22.04億元，比上年完成數(shù)增加0.95億元，增長4.5%。按現(xiàn)行財政體制計算，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總財力為14.77億元；一般公共預(yù)算支出安排14.77億元。預(yù)算收支平衡。
（2）政府性基金預(yù)算。市本級政府性基金預(yù)算收入安排47.74億元，比上年完成數(shù)增加12.87億元，增長36.9%。加上級轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金等，市本級政府性基金預(yù)算收入總計為51.71億元。市本級政府性基金預(yù)算支出安排51.71億元。預(yù)算收支平衡。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排31.19億元，比上年完成數(shù)增加24.85億元，增長392.3%。東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排31.19億元。預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.28億元，比上年完成數(shù)減少0.17億元，下降11.5%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1.28億元。預(yù)算收支平衡。
此外，東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.02億元，比上年完成數(shù)增加0.01億元，增長52.1%。東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.02億元。預(yù)算收支平衡。
（4）社會保險基金預(yù)算。市本級社會保險基金預(yù)算收入安排57.18億元，比上年完成數(shù)增加3.90億元，增長7.3%。市本級社會保險基金預(yù)算支出安排53.07億元。當年結(jié)余4.11億元，滾存結(jié)余45.90億元(其中：失業(yè)保險基金結(jié)余3.37億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余34.44億元，工傷保險基金結(jié)余0.93億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金結(jié)余0億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余7.16億元)。
市本級一般公共預(yù)算主要支出項目安排情況（不含上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付）：教育支出5.10億元，增長5.6%；科學(xué)技術(shù)支出0.47億元，增長13.6％；社會保障和就業(yè)支出6.96億元，增長2.9％；衛(wèi)生健康支出6.11億元，增長2.5％，主要是新增醫(yī)療補短板PPP項目政府付費支出；節(jié)能環(huán)保支出1.13億元，增長3.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.19億元，增長33.8%，主要是新增蕉城區(qū)三嶼園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目分成支出；農(nóng)林水支出2.32億元，增長2.9％；交通運輸支出0.79億元，增長1.1%；糧油物資儲備0.18億元，增長27.1%，主要是新增市屬糧食企業(yè)管理資金支出；住房保障支出0.97億元，增長34.4％，主要是績效工資改革住房公積金增支。
（二）扎實抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
2022年是實施“十四五”規(guī)劃、貫徹市第五次黨代會精神的重要一年，做好財政工作意義重大。總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對福建、對寧德工作重要講話重要指示精神，牢記“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，認真貫徹中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議部署，全面落實省第十一次黨代會、市第五次黨代會要求，緊密圍繞加快構(gòu)建“一核兩廊五軸”的發(fā)展格局，打造“增長極”、建設(shè)“四個區(qū)”以及“一個翻番、五個突破、全面躍升”的奮斗目標，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以全方位推進高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為初衷，以保障“雙百”項目實施為抓手，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌盤活，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有效拓寬籌資融資渠道，增強重點領(lǐng)域財力保障，深入推進15個專項行動,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確保經(jīng)濟運行穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，為奮力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的寧德篇章提供堅強有力的財政保障。
為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，重點抓好五個方面工作：
1.支持構(gòu)筑現(xiàn)代經(jīng)濟體系，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上更有突破。支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅持財政要素資源向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚，深化戰(zhàn)略對接、精準招商、專班服務(wù)，重點保障四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張、產(chǎn)業(yè)鏈延伸。釋放“一核”輻射，強化“兩廊支撐”和“五軸聯(lián)動”，推動產(chǎn)業(yè)布局全域化、科學(xué)化、精細化，提高工業(yè)用地節(jié)約集約利用水平，拓展產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的承載空間。以打造“寧德服務(wù)”為主抓手，深入優(yōu)化營商環(huán)境，增強生產(chǎn)要素、倉儲物流等領(lǐng)域保障能力，為重大項目落地投產(chǎn)提供全方位服務(wù)保障。加快推進寧德時代、新能源科技后續(xù)系列擴能和青拓高性能不銹鋼寬板、上汽寧德基地二期、東南銅業(yè)二期等重大項目建設(shè)，進一步做大新興產(chǎn)業(yè)體量。服務(wù)保障科技創(chuàng)新。實施科技創(chuàng)新擴面升級專項行動，健全完善企業(yè)研發(fā)投入激勵機制，支持企業(yè)實施關(guān)鍵核心技術(shù)揭榜攻關(guān)，實現(xiàn)技術(shù)源頭和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用“雙向拓展”，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，進一步放大創(chuàng)新集成效應(yīng)。強化優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)培育和創(chuàng)新平臺建設(shè)，加快構(gòu)建以新能源材料核心技術(shù)為主攻方向的閩東科創(chuàng)島，爭創(chuàng)東僑、柘榮省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，打造具有全球影響力的創(chuàng)新策源地。推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。積極推進“兩業(yè)融合”，加快提升金融服務(wù)、科技服務(wù)、電子商務(wù)、健康養(yǎng)老等整體水平。引進數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的科技小巨人、單項冠軍、“專精特新”等創(chuàng)新企業(yè)，努力培育數(shù)字領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)妥有序推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，著力提升傳統(tǒng)骨干企業(yè)裝備數(shù)控化、數(shù)字化水平。加快漳灣等物流產(chǎn)業(yè)園和全市物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點建設(shè)，大力提高集裝箱運輸培育力度，鼓勵國有企業(yè)與頭部物流企業(yè)合作，推動資源、網(wǎng)絡(luò)、人才、經(jīng)營的互利共贏。大力發(fā)展海洋經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、文旅經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟，深挖支撐高質(zhì)量發(fā)展超越的潛能增量，構(gòu)筑“四大經(jīng)濟”寧德板塊。落實落細各項支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的財稅政策，深入推進寧德國家普惠金融改革試驗區(qū)建設(shè)，提升融資可獲得性和便利度，促進實體經(jīng)濟特別是小微企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降。
2.持續(xù)提升財政工作效能，在跨越發(fā)展上更有作為。深化預(yù)算管理體制改革。深入實施零基預(yù)算，完善能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化格局，增加財政資金有效供給。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴控預(yù)算追加事項，確保預(yù)算平衡和財政穩(wěn)健運行。堅持“量入而出、量力而行”原則，厲行節(jié)約辦好一切事業(yè)。從嚴控制一般性支出，緩解財政支出壓力。完善預(yù)算績效管理體系。對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。加強績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的銜接掛鉤，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。優(yōu)化財政資源配置。統(tǒng)籌好收入與支出、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關(guān)系，進一步增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。多形式盤活長期低效、閑置存量資產(chǎn)，切實提高資金資產(chǎn)使用效益。加強四本預(yù)算統(tǒng)籌使用，提高投向相近、零星分散資金的整合力度，加大中央、省轉(zhuǎn)移支付資金與市級同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用。積極抓好財源建設(shè)。充分發(fā)揮財政部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，強化對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)稅源跟蹤服務(wù)，提升重點稅源企業(yè)的支撐作用。加強稅收政策研究，做好重大項目建設(shè)全鏈條稅收籌劃和招商引資財稅效益分析。實施市縣兩級項目合作機制，增強市縣兩級財力水平。堅決落實“房住不炒”原則，全面落實穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的城市主體責(zé)任，科學(xué)編制土地收儲出讓計劃，保持土地出讓收入合理規(guī)模。嚴格依法依規(guī)征收財政收入，提高財政收入質(zhì)量，夯實財政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。拓寬籌融資渠道。深化“三比三賽”專項行動，創(chuàng)新籌融資方式，探索產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運作，撬動金融資本支持項目建設(shè)，依法合規(guī)籌措資金。建立健全項目資金會商機制，扎實做好項目前期工作，深入挖掘項目收益性內(nèi)容，最大限度爭取各項政策支持。研究制定各領(lǐng)域籌融資方案，落實好項目資金籌融資渠道，做實做細項目資金配置等工作，堅決防止新增隱性債務(wù)。積極爭取地方政府債券支持，聚焦高速公路、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、水利等領(lǐng)域，積極策劃生成項目收益專項債券。規(guī)范PPP項目運作，統(tǒng)籌市、縣兩級PPP財承空間，科學(xué)策劃生成PPP項目，推進重大項目建設(shè)。鼓勵國有企業(yè)通過市場化融資等方式參與項目建設(shè)。
3.推動社會事業(yè)全面發(fā)展，在民生保障上更有提升。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大醫(yī)療、教育、托育、養(yǎng)老服務(wù)等方面的投入，提升人民群眾的幸福感。支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅持以“辦好人民滿意的教育”為導(dǎo)向，加快教育補短板項目建設(shè)，推動寧德師院附小春風(fēng)里校區(qū)、東僑三小等項目建成投用。積極導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)教育資源，繼續(xù)實施“名師、名校長”培養(yǎng)工程。創(chuàng)建一批義務(wù)教育管理標準化學(xué)校，支持建設(shè)承擔指導(dǎo)功能的示范性、綜合性市級托育服務(wù)中心項目。加強農(nóng)村義務(wù)教育教師隊伍建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村基本辦學(xué)條件。支持寧德師范學(xué)院建設(shè)發(fā)展，加快建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)。推動職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企融合，提高教學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)合度，滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展對技能人才的需求。保障創(chuàng)業(yè)就業(yè)和創(chuàng)收增收。全力支持“五大群體”增收計劃實施，切實增加居民“四類收入”。繼續(xù)發(fā)放職業(yè)培訓(xùn)補貼，用足用好失業(yè)保險基金。加快就業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)，促進高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力等重點人群實現(xiàn)更高質(zhì)量和更充分的就業(yè)。逐步建立收入增長和合理調(diào)節(jié)機制，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、行業(yè)、群體之間的收入差距，推動共同富裕邁出堅實步伐。完善社會保障體系。繼續(xù)做好困難群眾生活保障，認真落實各項救助政策措施，逐步提高低保、特困人員救助供養(yǎng)標準。穩(wěn)步推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革，推廣“公建民營”養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)模式，加快構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系，滿足老年人多樣化健康養(yǎng)老需求。加大公租房、限價房、保障性租賃住房供給，實施中低收入家庭租賃住房補貼制度，解決新市民、青年人和低收入群體的住房問題。實施安全生產(chǎn)治理水平提升專項行動，加快智慧安防、應(yīng)急感知網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)急管理綜合應(yīng)用平臺建設(shè)，推動分行業(yè)領(lǐng)域建立健全長效機制，確保“排除風(fēng)險、長治久安”。不斷提升醫(yī)療水平。建設(shè)更高水平的“健康寧德”，持續(xù)深化“三醫(yī)聯(lián)動”改革，保障重點學(xué)科建設(shè)、醫(yī)療機構(gòu)人才培養(yǎng)、高層次人才引進、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉兩提升”、分級診療體系建設(shè)等工作。推動實施醫(yī)療補短板，重點推進市婦幼保健院（兒童醫(yī)院）、市康復(fù)醫(yī)院病房綜合樓、市區(qū)域醫(yī)學(xué)影像中心等一批重點項目投入使用，努力實現(xiàn)新增床位1000張以上目標。提高新冠病毒的監(jiān)測能力和檢測能力，提升流調(diào)溯源、隔離管控、組織動員等能力和水平。
4.高效轉(zhuǎn)化資源稟賦優(yōu)勢，在宜居宜業(yè)上更有成效。支持打造高標準鄉(xiāng)村振興。堅持把“閩東特色”貫穿始終，統(tǒng)籌推進“五個振興”，分類分批推進村莊發(fā)展，著力打造全國鄉(xiāng)村振興的樣板區(qū)。堅持“市縣聯(lián)手、一業(yè)一策”，全力做優(yōu)做大做強特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，堅決保障糧食綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，加快推動“三產(chǎn)三新三鏈融合”。尊重群眾感受意愿，創(chuàng)新投資、建設(shè)、運營模式，全域推進農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，完善提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共設(shè)施建設(shè)，積極建設(shè)美好宜居家園。深入推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，聚力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，重點支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進村集體經(jīng)濟提質(zhì)增效。加大政策扶持力度，推動老區(qū)村、少數(shù)民族村、海島村振興發(fā)展。支持建設(shè)高能級海灣城市。全面加強城市規(guī)劃和風(fēng)貌設(shè)計，統(tǒng)籌寧德全域特色自然資源風(fēng)光和人文歷史脈絡(luò)，打造具有地域特色和人文氣息的城市風(fēng)貌和功能布局。以改善群眾人居環(huán)境為導(dǎo)向，按照“五個城”發(fā)展定位，統(tǒng)籌舊城改造和新區(qū)建設(shè)，完善環(huán)衛(wèi)、市政、公共服務(wù)等配套功能，穩(wěn)妥有序推城市更新項目。加快綜合交通體系建設(shè)，完善環(huán)灣半小時通勤、市域一小時通達的交通體系，支持通過大數(shù)據(jù)等手段系統(tǒng)治理城市交通擁堵問題，保障關(guān)鍵路段擴容改造和精細管理，解決產(chǎn)業(yè)集中區(qū)通勤問題，突破“產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)融合”的交通瓶頸。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。加快建立有利于環(huán)境保護和資源節(jié)約的財政政策體系，完善生態(tài)保護補償機制。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，扎實做好海漂垃圾治理陸海統(tǒng)籌、中心城區(qū)水系綜合治理等工作。實施閩東大水網(wǎng)建設(shè)專項行動，深化農(nóng)村飲用水水源地生態(tài)環(huán)境綜合整治，推進中心城區(qū)湖庫連通水資源優(yōu)化配置工程，推進上白石水利樞紐工程開工和一批水庫建設(shè)。踐行“兩山”理論、“三庫”理念，加快閩東森林城市群建設(shè)，提高森林質(zhì)量和森林碳匯能力，統(tǒng)籌推進藍天工程、山水林田湖草沙一體化保護與修復(fù)等工程，讓群眾生活的環(huán)境更加美好、更有保障。統(tǒng)籌做好“雙控”“雙碳”工作，構(gòu)建綠色低碳產(chǎn)業(yè)體系，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)循環(huán)發(fā)展，淘汰高耗能、高排放、低產(chǎn)出產(chǎn)業(yè)，努力以最小的碳排放實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。加快“電動寧德”建設(shè)，強化電動化應(yīng)用全場景布局，提高新能源汽車推廣力度，鼓勵發(fā)展電動船舶、電動重卡。
5.防范化解財政運行風(fēng)險，在安全發(fā)展上更有擔當。扎實做好債務(wù)風(fēng)險防控。堅持“嚴謹審慎、穩(wěn)妥籌資”，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險，加強債務(wù)風(fēng)險分析和研判，持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，強化政府債務(wù)限額管理，堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。強化償債意識和風(fēng)險意識，結(jié)合財政收支和償債高峰期情況，合理制定償債計劃，嚴格落實償債責(zé)任。堅持依法化債。開展地方政府隱性債務(wù)變動統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，密切關(guān)注核心指標變化，通過采取統(tǒng)籌預(yù)算資金、盤活存量資源資產(chǎn)等措施，依法依規(guī)化解隱性債務(wù)存量，逐步降低債務(wù)風(fēng)險水平，堅決守住“不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險”底線。切實兜牢“三?！钡拙€。壓緊壓實“三?！敝黧w責(zé)任，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款保障方面的優(yōu)先順序。加強對縣級“三?！敝С?、庫款余額等情況的監(jiān)測預(yù)警，開展風(fēng)險滾動評估，重點關(guān)注“三?！眽毫^大、收支矛盾比較突出、庫款保障水平偏低的縣（市、區(qū)），確保風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早處置。
各位代表，新的一年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，認真聽取市政協(xié)意見建議，感恩奮進、銳意進取，擔當作為、頑強拼搏，努力完成全年財政改革穩(wěn)定發(fā)展各項任務(wù)，為實現(xiàn)全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越、奮力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的寧德篇章作出新的更大貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
