（福建省）關(guān)于龍巖市連城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于連城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大這條主線，落實(shí)落細(xì)中央“六穩(wěn)”“六?！焙汀拔宕僖槐Ｒ环酪豢亍币螅钊胴瀼亍耙咔橐雷?、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，扎實(shí)開展“三提三效”行動(dòng)，踐行“腳底板工作法”“項(xiàng)目工作法”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，為全方位推動(dòng)連城高質(zhì)量發(fā)展超越提供財(cái)力保障。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成109793萬(wàn)元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)5.19%，按自然口徑計(jì)算下降2.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成84186萬(wàn)元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)11.52%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)6.4%。縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力收入257635萬(wàn)元，其中調(diào)出資金14056萬(wàn)元，用于政府性基金中的專項(xiàng)債還本付息和發(fā)行費(fèi)支出?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出257635萬(wàn)元，下降2.64%，主要是債券支出減少，縣級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。全縣一般公共預(yù)算支出286139萬(wàn)元（其中上級(jí)下達(dá)?？钪С?8504萬(wàn)元、縣級(jí)一般公共預(yù)算支出257635萬(wàn)元）。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成54389萬(wàn)元，下降41.31%?？h級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力收入204264萬(wàn)元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出204264萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出207039萬(wàn)元（其中上級(jí)下達(dá)?？钪С?775萬(wàn)元、縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出204264萬(wàn)元）。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)492萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.26%，其中：縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入479萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入13萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出492萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.26%，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出348萬(wàn)元；調(diào)出資金144萬(wàn)元。
當(dāng)年收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入39138萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.89%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出36344萬(wàn)元，增長(zhǎng)256.73%。收支平衡情況：當(dāng)年收支結(jié)余2794萬(wàn)元。
5．“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況。
預(yù)計(jì)，2022年我縣“三保”預(yù)算支出134369萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，其中：保基本民生45356萬(wàn)元；保工資80931萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)8082萬(wàn)元。
6．政府債務(wù)限額余額情況。
2022年初地方政府性債務(wù)余額631919萬(wàn)元，當(dāng)年新增一般債券14544萬(wàn)元、地方政府向國(guó)際組織借款轉(zhuǎn)貸收入345萬(wàn)元、專項(xiàng)債券187856萬(wàn)元、再融資債券34673萬(wàn)元，當(dāng)年歸還49534萬(wàn)元。預(yù)計(jì)至年底，全縣地方政府債務(wù)余額819803萬(wàn)元，控制在省財(cái)政廳下達(dá)的債務(wù)限額900951萬(wàn)元以內(nèi)。
7．存量資金使用安排情況。
收回的存量資金預(yù)計(jì)全年可用37146萬(wàn)元，比縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告的4493萬(wàn)元增加32653萬(wàn)元，主要是收回往年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金32653萬(wàn)元。為盤活存量資金，建議從存量資金中安排支出預(yù)算37146萬(wàn)元，其中：林業(yè)專項(xiàng)、生態(tài)效益補(bǔ)償、天然林專項(xiàng)、生態(tài)林補(bǔ)償?shù)戎С?0593萬(wàn)元；兌現(xiàn)往年農(nóng)業(yè)、水利專項(xiàng)資金7208萬(wàn)元；福地水庫(kù)項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展資金還本付息19345萬(wàn)元。存量資金的收回及使用按程序向連城縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告。
2022年財(cái)政收支實(shí)際執(zhí)行情況在決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待省市財(cái)政決算審核批復(fù)后，再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。具體數(shù)據(jù)詳見附表。
（二）2022年財(cái)政主要工作情況
1．積極組織財(cái)政收入。加強(qiáng)財(cái)稅庫(kù)部門溝通協(xié)調(diào)，建立財(cái)政收入管征協(xié)作機(jī)制，壓緊壓實(shí)組織收入責(zé)任，進(jìn)一步拓展稅源。2022年地方財(cái)政收入邁入8億元大關(guān)，增幅6.4%，超過(guò)年初計(jì)劃目標(biāo)增幅0.4個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)新投融資機(jī)制，成立融資指導(dǎo)專班，制定國(guó)有資源、資產(chǎn)、資金清查工作方案，全面梳理并盤活全縣森林資源資產(chǎn)、污水處理設(shè)施及智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等國(guó)有資產(chǎn)資源，完成處置蓮南小區(qū)等國(guó)有閑置資產(chǎn)的盤活工作。
2．全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。落實(shí)增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)等穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策，著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)，2022年落實(shí)退稅減稅、緩稅緩費(fèi)24739萬(wàn)元，持續(xù)釋放政策紅利，助企紓困。打好財(cái)政政策“組合拳”，統(tǒng)籌惠企資金9920萬(wàn)元，惠及賽特新材、愛的電器等100余家企業(yè)，推動(dòng)華裕天恒、康萊寶、富潤(rùn)建材列入省重點(diǎn)上市后備企業(yè)，其中籌集資金818萬(wàn)元用于兌現(xiàn)建筑企業(yè)優(yōu)惠政策，支持建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年共減免390戶小微企業(yè)、個(gè)體工商戶承租國(guó)有房屋租金398萬(wàn)元。發(fā)揮金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，2022年綠色信貸投放123400萬(wàn)元；政銀企擔(dān)協(xié)調(diào)推動(dòng)銀行與21家企業(yè)（項(xiàng)目）達(dá)成合作意向、金額60200萬(wàn)元；縣中小企業(yè)信用擔(dān)保中心為88家企業(yè)提供擔(dān)保貸款41000萬(wàn)元、為16家企業(yè)應(yīng)急還貸6775萬(wàn)元；發(fā)放紓困貸款568筆36800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)547%。
3．主動(dòng)爭(zhēng)取政策支持。主動(dòng)對(duì)接落實(shí)中央一號(hào)文件，精準(zhǔn)策劃項(xiàng)目爭(zhēng)取中央、省政策支持。通過(guò)積極向上爭(zhēng)取資金，已爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金213551萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取到支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生資金18900萬(wàn)元、一次性財(cái)力補(bǔ)助資金4500萬(wàn)元、體彩公益金2500萬(wàn)元、傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范補(bǔ)助資金2250萬(wàn)元、國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金2190萬(wàn)元，為我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力資金支持。2022年全縣新增政府債券資金202400萬(wàn)元，除市本級(jí)外，項(xiàng)目數(shù)、資金規(guī)模均居全市第1。專項(xiàng)債資金中安排147400萬(wàn)元，支持新型建材產(chǎn)業(yè)園、稀有稀土及鋯鈦專業(yè)產(chǎn)業(yè)園、朋口化工園區(qū)建設(shè)，支持食品加工專業(yè)園、竹產(chǎn)業(yè)園、環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園等特色園區(qū)建設(shè)升級(jí)。
4．有力保障民生福祉。落實(shí)與民生相關(guān)投入277079萬(wàn)元，其中19件為民辦實(shí)事共投入43920萬(wàn)元。支持城鄉(xiāng)基建。投入46405萬(wàn)元，支持路網(wǎng)改造、10個(gè)城區(qū)片區(qū)集中整治攻堅(jiān)及老舊小區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)。助力鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌51866萬(wàn)元，支持環(huán)冠豸山“一縣一片區(qū)”、省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村、“一事一議”、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目等建設(shè)。支持社會(huì)保障。投入38348萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員等困難群眾基本生活，落實(shí)優(yōu)撫安置政策，加快補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展短板，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。支持健康連城建設(shè)。投入19683萬(wàn)元，支持重大疫情防控救治體制機(jī)制和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，其中投入6386萬(wàn)元保障疫情防控工作。支持教育文旅事業(yè)。投入78400萬(wàn)元，保障教育投入“兩個(gè)只增不減”；保障教師工資待遇；支持城區(qū)中小學(xué)擴(kuò)容及公辦幼兒園等項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)新增幼兒園學(xué)位1110個(gè)。投入17079萬(wàn)元，支持中國(guó)連城海峽兩岸棒球文化交流中心（一期）項(xiàng)目及智慧體育公園項(xiàng)目等文體惠民工程建設(shè)。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。統(tǒng)籌10918萬(wàn)元，支持文川河流域水環(huán)境整治攻堅(jiān)、九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)工程、廟前溪等水污染防治項(xiàng)目。閩江流域山水林田湖草文亨田心鐵礦綜合整治項(xiàng)目獲全國(guó)重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)和示范工程專家評(píng)價(jià)系統(tǒng)第一名。支持平安連城建設(shè)。投入14380萬(wàn)元，支持“平安縣鄉(xiāng)村三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)，支持預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地、縣禁毒教育基地等項(xiàng)目建設(shè)，為社會(huì)安定穩(wěn)定提供資金保障。
5．提升財(cái)政治理水平。
——優(yōu)化財(cái)政支出管理。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，積極推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，全縣一般性支出同比下降7.01%。清理盤活資金37146萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于民生和重點(diǎn)支出。發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能作用，加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目管理，成本管控初見成效。2022年完成政府投融資工程預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目177個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金17700萬(wàn)元。進(jìn)一步規(guī)范和完善政府采購(gòu)監(jiān)督管理工作，2022年政府采購(gòu)62筆項(xiàng)目，采購(gòu)預(yù)算金額10903萬(wàn)元，中標(biāo)、成交金額10497萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金407萬(wàn)元。落實(shí)《連城縣落實(shí)“1+X”監(jiān)督機(jī)制實(shí)施方案》，完成6個(gè)一級(jí)預(yù)算單位、16個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政監(jiān)督檢查，落實(shí)整改發(fā)現(xiàn)的131個(gè)問(wèn)題，有效防范財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。
——全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。將所有財(cái)政資金納入預(yù)算績(jī)效管理，其中：納入事前績(jī)效管理304267萬(wàn)元；58個(gè)一級(jí)預(yù)算單位及17個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）進(jìn)行整體績(jī)效管理；年初預(yù)算和上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)169230萬(wàn)元進(jìn)行全流程績(jī)效管理；完成5個(gè)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目3337萬(wàn)元。
——深化國(guó)資國(guó)企改革。建立健全國(guó)資監(jiān)管制度，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)管理，強(qiáng)化業(yè)績(jī)考核，推動(dòng)企業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，深化“紅領(lǐng)”行動(dòng)，推進(jìn)“國(guó)企黨建樂創(chuàng)”工程示范點(diǎn)建設(shè)，抓好國(guó)企黨建30項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。抓好國(guó)有企業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，建設(shè)“清廉企業(yè)”。
——強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。始終把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)政治任務(wù)，合理調(diào)度資金，落實(shí)債務(wù)化解三年滾動(dòng)方案，確保不出現(xiàn)違約債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。2022年全口徑債務(wù)還本付息支出83937萬(wàn)元。做好到期債務(wù)續(xù)貸工作，平滑債務(wù)周期，借新還舊46605萬(wàn)元。
——自覺接受人大監(jiān)督。2022年，縣財(cái)政辦理縣人大代表建議1件、協(xié)辦縣人大代表建議4件，縣政協(xié)提案4件，辦復(fù)率、滿意率均達(dá)100%。
各位代表，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體較好，但面臨的困難和問(wèn)題也不容忽視，主要是受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，收支“緊平衡”態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)；剛性支出不減反增，“三?！眽毫^大；政府債務(wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大，債券支出進(jìn)度較慢，資金使用效益有待提高；預(yù)算制度改革需進(jìn)一步深化等。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施加以解決。同時(shí)懇請(qǐng)各位代表、委員繼續(xù)關(guān)心、指導(dǎo)和支持財(cái)政工作。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推進(jìn)連城革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、振興發(fā)展的重要一年。縣財(cái)政要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、省、市、縣的決策部署，持續(xù)搶抓中央支持革命老區(qū)發(fā)展、對(duì)口支援等重大歷史機(jī)遇，深化實(shí)施“三提三效”行動(dòng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。堅(jiān)持“四個(gè)理念”，做足做實(shí)“四篇文章”，加快建設(shè)國(guó)際山水旅游度假城市，全力推進(jìn)連城革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家連城篇章。
2023年財(cái)政預(yù)算安排原則：一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預(yù)算安排堅(jiān)持實(shí)事求是、扎實(shí)穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)；支出預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數(shù)概念和支出固化格局。二是盡力而為、量力而行。綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段、財(cái)力狀況和人民群眾現(xiàn)實(shí)需求，堅(jiān)持承諾有度、承諾有信，合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，按照可持續(xù)、保基本的要求安排好各項(xiàng)民生支出。三是講求績(jī)效、全程把控。堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，事前開展績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，事中加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，事后開展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。四是嚴(yán)守底線、防范風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理，確保隱性債務(wù)零新增、原有隱性債務(wù)只減不增，償債本息足額列入年度預(yù)算，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的底線。按照以上原則，提請(qǐng)審議的2023年預(yù)算草案如下：
（一）2023年預(yù)算編制情況
1．一般公共預(yù)算。
一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入計(jì)劃118576萬(wàn)元，比上年增收8783萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃89658萬(wàn)元，比上年增收5472萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收支?？h級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力收入250376萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入89658萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入142941萬(wàn)元；調(diào)入資金30003萬(wàn)元；減上解支出8436萬(wàn)元；減地方政府一般債還本支出2475萬(wàn)元；減調(diào)出資金15615萬(wàn)元（用于政府性基金中的專項(xiàng)債還本付息和發(fā)行費(fèi)支出）。相應(yīng)安排縣級(jí)一般公共預(yù)算支出250376萬(wàn)元，扣除一般債券因素后增支6535萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%。
重點(diǎn)支出科目縣級(jí)安排情況：
教育支出73430萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%；
科學(xué)技術(shù)支出7126萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.73%；
文化旅游體育與傳媒支出4392萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)2.28%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出41481萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%；
衛(wèi)生健康支出17262萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)0.67%；
節(jié)能環(huán)保支出7726萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)11.27%；
農(nóng)林水支出17939萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)19.77%；
交通運(yùn)輸支出1033萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)4.24%；
預(yù)備費(fèi)4263萬(wàn)元，比增58.18%。
一般公共預(yù)算總收支?？偸杖?66979萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入89658萬(wàn)元；返還性收入6479萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入136462萬(wàn)元（含提前下達(dá)部分）；提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6267萬(wàn)元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)61536萬(wàn)元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入22274萬(wàn)元（全部為再融資一般債券收入）；調(diào)入資金30003萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算收入調(diào)入29924萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入79萬(wàn)元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14300萬(wàn)元?？傊С?66979萬(wàn)元，其中：全縣一般公共預(yù)算支出318179萬(wàn)元（其中上級(jí)下達(dá)?？钪С?7803萬(wàn)元、縣級(jí)一般公共預(yù)算支出250376萬(wàn)元）；上解上級(jí)支出8436萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出24749萬(wàn)元（其中用再融資一般債券還本22274萬(wàn)元、縣級(jí)財(cái)力還本2475萬(wàn)元）；調(diào)出資金15615萬(wàn)元（用于政府性基金中的專項(xiàng)債還本付息和發(fā)行費(fèi)支出）。當(dāng)年收支平衡。
“三?！鳖A(yù)算安排情況。按省定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，我縣2023年“三?！鳖A(yù)算安排是143580萬(wàn)元，足額保障“三?！敝С?，其中：“保工資”支出87516萬(wàn)元；“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出7974萬(wàn)元；“?；久裆敝С?8090萬(wàn)元，主要是教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等。
2．政府性基金預(yù)算。
政府性基金預(yù)算收入?？h級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排54295萬(wàn)元，與上年基本持平。
縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支。縣級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力收入66794萬(wàn)元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出66794萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出按照不低于土地出讓收入的8%計(jì)提安排。
政府性基金預(yù)算總收支。總收入134144萬(wàn)元，其中：縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入54295萬(wàn)元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5507萬(wàn)元；上年專項(xiàng)債結(jié)轉(zhuǎn)收入30000萬(wàn)元；當(dāng)年地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28727萬(wàn)元（全部為再融資專項(xiàng)債券收入）；調(diào)入資金15615萬(wàn)元（從一般公共預(yù)算調(diào)入）?？傊С?34144萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出72301萬(wàn)元（其中上級(jí)下達(dá)專款支出5507萬(wàn)元、縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出66794萬(wàn)元）；專項(xiàng)債還本支出31919萬(wàn)元（其中用再融資專項(xiàng)債券還本28727萬(wàn)元、縣級(jí)財(cái)力還本3192萬(wàn)元）；調(diào)出資金29924萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
鑒于我縣國(guó)有公司目前只有國(guó)有投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)收益較好。建議2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排263萬(wàn)元，比上年減收229萬(wàn)元、下降46.54%；支出安排263萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出184萬(wàn)元；調(diào)出資金79萬(wàn)元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排42931萬(wàn)元，比上年增收3793萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.69%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28187萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14744萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排40041萬(wàn)元，比上年增支3697萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.17%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27797萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12244萬(wàn)元。
（二）2023年主要工作安排
為圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)，保障財(cái)政收支平衡，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我們將著力抓好以下四個(gè)方面工作：
1．加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，做好高效聚財(cái)文章。
——依法依規(guī)組織收入。強(qiáng)化財(cái)稅庫(kù)攜手培植財(cái)源機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源服務(wù)管理，促進(jìn)主體稅收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。持續(xù)推進(jìn)資源資產(chǎn)整合，繼續(xù)盤活閑置存量資產(chǎn)資金，做活資源資產(chǎn)與資金的轉(zhuǎn)換。做好重點(diǎn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)跟蹤服務(wù)招引工作，挖掘平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)收入潛力。
——積極爭(zhēng)取資金支持。圍繞建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，對(duì)接新時(shí)代支持革命老區(qū)振興發(fā)展政策，爭(zhēng)取中央、省更大支持。主動(dòng)對(duì)接中央、省和住建部對(duì)口支援、福清市對(duì)口幫扶、湖里區(qū)山海協(xié)作，全面落實(shí)與廣州市越秀區(qū)、增城區(qū)對(duì)口合作，協(xié)作共建新型建材產(chǎn)業(yè)園，為我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)幦「嗟耐獠恐С帧?span style="display:none">大牛工程師
——加大金融支持服務(wù)。充分利用對(duì)口支援老區(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略契機(jī)，組建縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資基金，推動(dòng)普惠金融服務(wù)中心建設(shè)，探索引導(dǎo)基金市場(chǎng)化運(yùn)作模式，發(fā)揮基金在招商引資、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、項(xiàng)目發(fā)展中的紐帶作用，促進(jìn)引導(dǎo)基金與縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)深度融合。做好企業(yè)上市服務(wù)和債券發(fā)行工作，拓寬融資渠道。
2．加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培優(yōu)做強(qiáng)，做好發(fā)展生財(cái)文章。
——支持工業(yè)增實(shí)力。新型建材產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)扶持賽特新材、允升科技、富潤(rùn)建材、天利高新等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)；稀有稀土產(chǎn)業(yè)鏈，支持華裕天恒延鏈擴(kuò)產(chǎn)，支持釹鐵硼廢料綜合利用前端處理項(xiàng)目投產(chǎn)及廟前礦產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)；精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，支持百花、佳輝等現(xiàn)有精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)節(jié)能技改，深化“兩化”融合，做好產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈招商。
——支持三產(chǎn)增活力。支持培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)、限額以上商貿(mào)企業(yè)；推進(jìn)文旅“四牌同創(chuàng)”及“丹霞溫泉”品牌培育，支持冠豸山創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)；支持豸下蓮鄉(xiāng)、新泉紅色旅游景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)景區(qū)；支持新泉紅色走廊、智慧體育中心等項(xiàng)目建設(shè)；支持實(shí)施電商直播“11511”工程。
——支持園區(qū)提升承載力。支持“四園同建”及新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，力爭(zhēng)通過(guò)省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園驗(yàn)收；支持加快新型建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，力促稀有稀土產(chǎn)業(yè)園一期等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入使用；積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金支持，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代甘薯產(chǎn)業(yè)園及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）特色園區(qū)規(guī)劃建設(shè)。
3．堅(jiān)持以人民為中心，做好民生保障文章。
——支持城建高水平建設(shè)。支持四角井片區(qū)更新等重點(diǎn)城建項(xiàng)目；支持老舊小區(qū)改造、新改建城區(qū)道路及管網(wǎng)建設(shè)；支持城鄉(xiāng)供水一體化、永豐水庫(kù)建設(shè)；支持 “長(zhǎng)連永”鐵路前期工作；支持棒球小鎮(zhèn)、培田耕讀小鎮(zhèn)、新泉紅色小鎮(zhèn)及四堡雕版印刷古鎮(zhèn)建設(shè)；支持推進(jìn)“四城同創(chuàng)”及新一屆省級(jí)文明縣城創(chuàng)建，力爭(zhēng)成功創(chuàng)建國(guó)家園林縣城、國(guó)家衛(wèi)生縣城；支持城區(qū)片區(qū)集中整治。
——支持建設(shè)靚麗鄉(xiāng)村。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，確保糧食購(gòu)銷領(lǐng)域安全，鞏固脫貧成果；支持“世界地瓜之都”產(chǎn)業(yè)城建設(shè)；支持朋口蘭花園擴(kuò)能升級(jí)；支持 “1+15+2”鄉(xiāng)村振興示范村鎮(zhèn)建設(shè)；支持推動(dòng)鄉(xiāng)村治理“八個(gè)全覆蓋”；支持新泉鎮(zhèn)創(chuàng)建中國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)；支持“兩治一拆”整治工作。
——支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。支持創(chuàng)建全國(guó)縣城綠色低碳建設(shè)示范縣；支持實(shí)施閩江流域農(nóng)村生活污水治理、文川河流域水生態(tài)修復(fù)提升、九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)、金雞嶺垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、城區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造及建筑垃圾資源化再利用等項(xiàng)目建設(shè)，支持推進(jìn)混合式抽水蓄能電站等項(xiàng)目落地建設(shè)。
——支持基本民生保障。支持為民辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)；支持天然氣輸管網(wǎng)及儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)；支持開展“大愛龍巖·福蓮冠豸”精神文明品牌建設(shè)及弱勢(shì)群體和困難群眾“月探訪”行動(dòng)；支持創(chuàng)建全市首個(gè)“全國(guó)學(xué)前教育普及普惠縣”及教育補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目建設(shè)；支持深化公立醫(yī)院綜合改革和緊密型醫(yī)共體建設(shè)；支持創(chuàng)建平安和諧村鎮(zhèn)；支持創(chuàng)建新一輪國(guó)家級(jí)雙擁模范縣。
4．深化財(cái)政改革創(chuàng)新，做好提質(zhì)增效文章。
——規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。落實(shí)財(cái)政運(yùn)行預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，精準(zhǔn)實(shí)施庫(kù)款監(jiān)測(cè)與調(diào)度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和國(guó)庫(kù)集中支付資金審核，保障“六穩(wěn)”“六?！敝С觯€(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障基本盤。
——深化預(yù)算績(jī)效管理。加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。強(qiáng)化新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
——完善國(guó)資監(jiān)管工作。深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)，強(qiáng)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理和國(guó)有資源資產(chǎn)資金監(jiān)督管理，清理盤活全縣國(guó)有“三資”。加大保障性租賃住房等存量資產(chǎn)的盤活力度。做好閑置資產(chǎn)置換和收儲(chǔ)工作。加快推進(jìn)全縣礦產(chǎn)資源摸底和資產(chǎn)資源整合工作，做大做強(qiáng)我縣國(guó)有產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。
——健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，保障財(cái)政監(jiān)督檢查工作的有效實(shí)施。及時(shí)修訂和完善財(cái)政內(nèi)控制度。堅(jiān)持用信息化提升財(cái)政監(jiān)督效能，圍繞財(cái)稅政策執(zhí)行、預(yù)算管理、國(guó)有資產(chǎn)、政府債務(wù)等領(lǐng)域開展財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范部門預(yù)算單位和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體財(cái)務(wù)管理。
——防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識(shí)，正確處理好“穩(wěn)投資”“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系。堅(jiān)持疏堵結(jié)合、依法舉借，“開好前門”“嚴(yán)堵后門”，繼續(xù)從控增量、化存量?jī)煞矫孀龊脗鶆?wù)管理工作，確保不新增隱性債務(wù)。合理安排地方新增的債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)禁急功近利、寅吃卯糧、過(guò)度舉債上項(xiàng)目。
