（福建?。╆P(guān)于龍巖市長(zhǎng)汀縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于長(zhǎng)汀縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月20日在長(zhǎng)汀縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 任漢書
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將長(zhǎng)汀縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入貫徹穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，扎實(shí)做好“兩穩(wěn)一防一控”工作，確保財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，圓滿完成了縣十八屆人大一次會(huì)議確定的工作目標(biāo)。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成134720萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)16.1%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成98770萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)19.6%。
預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入98770萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入260554萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52706萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金89002萬(wàn)元，調(diào)入資金913萬(wàn)元以及使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金53306萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總量為555251萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出總量為492083萬(wàn)元，其中：預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出438612萬(wàn)元（包括“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出215162萬(wàn)元，以下簡(jiǎn)稱“三?！敝С觯?，上解支出9645萬(wàn)元，債務(wù)還本支出43826萬(wàn)元。收支總量相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余63168萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成34060萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入8180萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39990萬(wàn)元，以及使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金33697萬(wàn)元，預(yù)計(jì)政府性基金收入總量為115927萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣政府性基金支出總量為103138萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算支出）。收支對(duì)抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余12789萬(wàn)元（本級(jí)資金7161萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付5628萬(wàn)元），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
按照我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入根據(jù)國(guó)有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30%和股利、股息100%提取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。預(yù)計(jì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量1452萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量1452萬(wàn)元（其中調(diào)入一般公共預(yù)算427萬(wàn)元），收支對(duì)抵，當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入50657萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入19228萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入28943萬(wàn)元，利息收入576萬(wàn)元，委托投資收益1142萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入728萬(wàn)元，其他收入40萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年支出48857萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出47668萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出1180萬(wàn)元，其他支出9萬(wàn)元。收支對(duì)抵，預(yù)計(jì)結(jié)余1800萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余47491萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
預(yù)計(jì)2022年末，我縣政府性債務(wù)余額741317萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)741278萬(wàn)元（含地方政府債券739554萬(wàn)元和世行貸款醫(yī)改項(xiàng)目1724萬(wàn)元），政府或有債務(wù)39萬(wàn)元。
2022年財(cái)政收支執(zhí)行情況在決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待省市財(cái)政決算審核批復(fù)后，再報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）2022年財(cái)政主要工作情況
1.全力以赴助企紓困。一是不折不扣落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。預(yù)計(jì)全年為我縣企業(yè)辦理增值稅留抵退稅5.2億元，落實(shí)稅費(fèi)減免12億元，為企業(yè)提供“真金白銀”的現(xiàn)金流支持，幫助企業(yè)“輕裝上陣”，增強(qiáng)活力。二是及時(shí)足額兌現(xiàn)惠企扶企資金。兌現(xiàn)招商引資、“一企一策”等惠企扶企資金2.36億元（縣級(jí)兌現(xiàn)1.7億元，上級(jí)補(bǔ)助0.66億元），助力縣域企業(yè)做大做強(qiáng)。三是全面落實(shí)租金減免政策。行政事業(yè)單位為112戶個(gè)體工商戶和小微企業(yè)減免租金125萬(wàn)元，縣屬國(guó)有企業(yè)為437戶個(gè)體工商戶和小微企業(yè)減免租金511萬(wàn)元。四是積極發(fā)揮金融穩(wěn)市場(chǎng)主體作用。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向977家企業(yè)發(fā)放紓困貸款8.75億元，財(cái)政貼息875萬(wàn)元，為受困企業(yè)提供精準(zhǔn)幫扶。為39家企業(yè)貸款提供擔(dān)保49筆，擔(dān)保金額2.95億元，有效緩解企業(yè)融資和資金周轉(zhuǎn)困難。開展“首貸”深耕行動(dòng)，“首貸戶”新增844戶8.24億元。扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，全縣新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款16戶306萬(wàn)元，財(cái)政貼息6萬(wàn)元。
2.兜牢兜實(shí)民生底線。一是民生投入規(guī)模只增不減。預(yù)計(jì)全年民生支出完成351635萬(wàn)元，同比增支20618萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80.2%（占比持續(xù)保持在八成以上）。二是教育強(qiáng)縣投入不斷增長(zhǎng)。教育投入115857萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.8%。為職專新校區(qū)、中區(qū)小學(xué)（二期）、城關(guān)中心學(xué)校、一中新校區(qū)宿舍食堂、河田第二中心小學(xué)和6所新設(shè)公辦幼兒園等教育補(bǔ)短板項(xiàng)目籌集資金2.27億元，新增學(xué)位3420個(gè)，有效緩解了“農(nóng)村弱、城區(qū)擠”、學(xué)前教育資源薄弱等問題。三是穩(wěn)就業(yè)措施有力落實(shí)。落實(shí)保居民就業(yè)投入2362萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)普惠性穩(wěn)崗返還資金惠及567家企業(yè)，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金惠及4489人次，發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金惠及1723人次，為失業(yè)人員代繳職工醫(yī)?；菁?448人次，為就業(yè)困難人員發(fā)放靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼惠及950人。四是常態(tài)化疫情防控資金應(yīng)保盡保?；I集安排疫情防控各項(xiàng)資金6915萬(wàn)元，主要用于一線醫(yī)務(wù)人員工作補(bǔ)貼，采購(gòu)設(shè)備和防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造，核酸檢測(cè)點(diǎn)建設(shè)，核酸檢測(cè)和新橋醫(yī)學(xué)觀察大樓建設(shè)，確保疫情防控工作順利開展。五是耕地保護(hù)力度不斷加大。撥付舊村復(fù)墾、土地整治開發(fā)、旱改水、基本農(nóng)田管護(hù)等項(xiàng)目資金5711萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金6982萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)資金2603萬(wàn)元，為保護(hù)耕地，穩(wěn)定糧食播種面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡提供資金保障。六是糧食安全保障能力不斷提升。撥付種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼985萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼960萬(wàn)元，糧食風(fēng)險(xiǎn)金478萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備、訂單糧直補(bǔ)、糧倉(cāng)維修改造提升等資金1014萬(wàn)元，切實(shí)提高糧食綜合生產(chǎn)能力，保障糧食生產(chǎn)和儲(chǔ)備安全。七是保險(xiǎn)保費(fèi)落實(shí)到位。堅(jiān)持人民至上，加大人民生命財(cái)產(chǎn)和涉農(nóng)保險(xiǎn)投入力度，兌付保險(xiǎn)保費(fèi)595萬(wàn)元，購(gòu)買生態(tài)林綜合保險(xiǎn)，脫貧人口產(chǎn)業(yè)幫扶保險(xiǎn)，“三農(nóng)”綜合保險(xiǎn)，能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)，煙葉保險(xiǎn)，高齡老人意外保險(xiǎn)，城鎮(zhèn)居民住房保險(xiǎn)，突發(fā)災(zāi)難公眾責(zé)任保險(xiǎn)等。
3.有力保障重點(diǎn)支出。一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。撥付鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接資金2.02億元，用于創(chuàng)建省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、補(bǔ)齊小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施短板、縣派駐點(diǎn)村項(xiàng)目建設(shè)、發(fā)展壯大村級(jí)產(chǎn)業(yè)及扶貧開發(fā)成果鞏固后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)。二是接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。落實(shí)鄉(xiāng)村振興本級(jí)投入3.38億元。整合涉農(nóng)資金1.05億元繼續(xù)打造省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范試點(diǎn)村及縣鄉(xiāng)村振興跨村聯(lián)建示范片區(qū)。撥付農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)1644萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境整治資金1804萬(wàn)元，籌集生態(tài)共治監(jiān)管資金2240萬(wàn)元，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。三是支持農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定河田雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法，推動(dòng)河田雞全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。投入特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金7051萬(wàn)元，重點(diǎn)用于河田雞、檳榔芋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育和特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)村補(bǔ)助1140萬(wàn)元，加快推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是籌措整合生態(tài)文明建設(shè)資金。投入生態(tài)文明建設(shè)資金2.03億元，圍繞水土保持高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，著力實(shí)施汀江流域生態(tài)保護(hù)、修復(fù)和森林資源保護(hù)。五是全力鞏固市容環(huán)境提升成效。安排文明城市創(chuàng)建提升資金6675萬(wàn)元，重點(diǎn)用于改善市容市貌、維護(hù)市政設(shè)施、完善交通設(shè)施標(biāo)志，以及開展環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、違建拆除、停車秩序及老舊小區(qū)、背街小巷專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)改善城市生產(chǎn)生活環(huán)境。六是保障征地拆遷需求。撥付房屋征收資金3.27億元，收儲(chǔ)資金5589萬(wàn)元，落實(shí)半片街區(qū)提升、歷史文化名城游客服務(wù)中心和新民村窯上建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目征遷需求。七是深化平安長(zhǎng)汀建設(shè)。投入平安長(zhǎng)汀建設(shè)資金2595萬(wàn)元，用于開展涉麻制毒重點(diǎn)整治、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙整治和掃黑除惡常態(tài)化工作等，確保我縣綜治穩(wěn)定，平安和諧。撥付救災(zāi)資金2137萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施和公益性設(shè)施災(zāi)后重建。
4.不遺余力爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是取得上級(jí)資金補(bǔ)助持續(xù)增長(zhǎng)。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金27億元，比上年增加1.1億元，其中：爭(zhēng)取中央彩票公益金支持欠發(fā)達(dá)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金5000萬(wàn)元，爭(zhēng)取中央支持基層落實(shí)退稅減稅降費(fèi)一次性財(cái)力補(bǔ)助2.5億元。二是爭(zhēng)取地方政府債券資金工作不松懈。向上爭(zhēng)取地方政府債券資金90974萬(wàn)元，其中：新增一般債券22498萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券39990萬(wàn)元，再融資債券28486萬(wàn)元，緩解重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)籌資和到期本金償債壓力。三是對(duì)接財(cái)政政策支持走在前。10月，我縣被省政府列入28個(gè)綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償實(shí)施縣，得到省級(jí)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金的更大支持。2021年度國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核，我縣在全省排名第一，屬于全國(guó)25個(gè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理較好縣域之一，取得國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金傾斜支持。
5.加力提效財(cái)政監(jiān)督管理。一是預(yù)算管理更加規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。啟用新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，預(yù)算管理和執(zhí)行更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。落實(shí)零基預(yù)算編制原則，打破基數(shù)概念和支出固化格局，堅(jiān)持先有項(xiàng)目庫(kù)后有預(yù)算的理念，更加科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。二是績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)面。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和年度追加的項(xiàng)目資金納入績(jī)效目標(biāo)編制范圍，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金納入績(jī)效全流程管理。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。制定生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施、跟蹤問效制度，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域資金管理。推動(dòng)單位會(huì)計(jì)核算線上運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)單位會(huì)計(jì)核算信息集中存放和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全鏈條閉環(huán)管理。四是切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，疏堵結(jié)合，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。2022年按期償還債務(wù)本息73544萬(wàn)元。五是強(qiáng)化項(xiàng)目評(píng)審和政府采購(gòu)。全年預(yù)計(jì)完成工程預(yù)決（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目1160個(gè)，節(jié)約政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金5.6億元（平均核減率12.7%）。組織110期政府采購(gòu)，實(shí)際采購(gòu)金額21783萬(wàn)元，節(jié)約2330萬(wàn)元（節(jié)約率9.7%）。六是縱深推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管體制改革。制定縣屬國(guó)有企業(yè)管理體制、“三重一大”決策制度、負(fù)責(zé)人薪酬、員工薪酬指導(dǎo)等系列管理制度，建立更加成熟穩(wěn)定的中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度和以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管體制。七是認(rèn)真落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。全面落實(shí)整改同級(jí)審發(fā)現(xiàn)的問題，切實(shí)以整改促改革，不斷提升財(cái)政管理能力。八是推進(jìn)財(cái)政“放管服”改革。財(cái)會(huì)、金融、惠企、工程建設(shè)項(xiàng)目等審批流程更加規(guī)范、便利，審批服務(wù)效率不斷提升，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。“兩電”改革工作順利完成，財(cái)政非稅收入收繳和電子票據(jù)管理進(jìn)入電子化時(shí)代。
各位代表，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但我們也清醒地看到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中也面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入難以滿足財(cái)政支出增長(zhǎng)需求，財(cái)政收支平衡壓力加大；二是個(gè)別重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢，導(dǎo)致資金沉淀。這些困難和問題有待在今后的工作中采取有效措施，努力加以解決，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年?？h財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，切實(shí)兜牢“三保”和民生底線，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）2023年預(yù)算編制情況
根據(jù)縣委確定的目標(biāo)任務(wù)，本著與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與財(cái)政改革政策相銜接的原則，堅(jiān)持按照“零基預(yù)算”編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。具體安排如下：
1.2023年一般公共預(yù)算
2023年，我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成145500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成105685萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。
預(yù)計(jì)地方一般公共預(yù)算收入105685萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助預(yù)計(jì)99530萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)96616萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52872 萬(wàn)元，使用2022年結(jié)轉(zhuǎn)收入63168萬(wàn)元，調(diào)入資金40574萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總量為458445萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出總量為458445萬(wàn)元，其中：預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出446060萬(wàn)元（縣本級(jí)支出286276萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出159784萬(wàn)元），債務(wù)還本支出2740萬(wàn)元，上解支出9645萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年平衡。
按照省定“三保”支出項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，2023年我縣安排“三保”支出182813萬(wàn)元，其中：保基本民生68132萬(wàn)元，保工資（人員經(jīng)費(fèi)）108451元，保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）6230萬(wàn)元。
2.2023年政府性基金預(yù)算
2023年，預(yù)計(jì)全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成122400萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)4177萬(wàn)元，使用2022年結(jié)轉(zhuǎn)收入12789萬(wàn)元，預(yù)計(jì)政府性基金收入總量為139366萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金支出總量136872萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出64260萬(wàn)元，調(diào)出資金45000萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出9805萬(wàn)元，債務(wù)還本支出17807萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年結(jié)余2494萬(wàn)元。
3.2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年，預(yù)計(jì)全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1308萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1308萬(wàn)元。收支對(duì)抵，當(dāng)年平衡。
4.2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成57622萬(wàn)元，相應(yīng)安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出52001萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余5621萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余53112萬(wàn)元。
（二）2023年主要工作安排
為確保2023年工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
一是統(tǒng)籌資金?！叭！薄＞劢埂叭崛А?，發(fā)揚(yáng)“沖沖沖”的工作作風(fēng)，以更加奮發(fā)有為的精神抓好財(cái)政收入組織工作，抓牢向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金和地方政府債券資金工作，抓實(shí)盤活存量資金、資產(chǎn)工作，敢擔(dān)當(dāng)有作為，腳踏實(shí)地謀劃財(cái)源“活水”。把政府“過緊日子”作為常態(tài)化要求，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，把財(cái)政“真金白銀”用在刀刃上，在有限的財(cái)力空間內(nèi)，統(tǒng)籌各類資金切實(shí)兜牢“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線。
二是圍繞中心保重點(diǎn)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞縣委確定的各項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌和優(yōu)化配置，聚焦群眾“急難愁盼”問題和創(chuàng)建全國(guó)文明城市中心工作，增強(qiáng)重點(diǎn)任務(wù)、重大項(xiàng)目的財(cái)政保障能力，進(jìn)一步加大就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)保障、住房、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域資金投入，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)市場(chǎng)主體、保就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)。
三是強(qiáng)化監(jiān)督提效益。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，督促部門單位加快支出進(jìn)度，避免資金沉淀，把財(cái)政資金用活用好用出實(shí)效。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，進(jìn)一步壓實(shí)部門單位績(jī)效主體責(zé)任，將部門預(yù)算績(jī)效管理情況納入縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直的績(jī)效考核，促使部門轉(zhuǎn)變績(jī)效觀念，提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。
四是深化改革嚴(yán)管理。全面實(shí)施零基預(yù)算管理，以預(yù)算管理一體化建設(shè)為抓手，推進(jìn)政府預(yù)算、部門預(yù)算和單位預(yù)算之間的有效銜接管控，逐步實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)對(duì)所有層級(jí)、領(lǐng)域、業(yè)務(wù)和資金的全覆蓋，切實(shí)以信息化手段加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行有效約束，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。
五是嚴(yán)肅紀(jì)律防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出，嚴(yán)防公共資金、資產(chǎn)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)問題的發(fā)生。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、“三保”風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，新的一年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹大會(huì)決議，自覺接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，以“精籌奉公，理財(cái)為民”的黨建引領(lǐng)，堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為推進(jìn)閩西革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，打造生態(tài)優(yōu)美、文化繁榮、百姓富裕的閩西活力副中心，譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家長(zhǎng)汀篇章而不懈奮斗！
