（福建?。╆P(guān)于龍巖市新羅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
龍巖市新羅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2020年12月30日新羅區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議
龍巖市新羅區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將新羅區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)重沖擊，我區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十七屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，加大財政政策應(yīng)對力度，堅持財政政策更加積極有為、注重實效，全面落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，著力支持打造“首善之區(qū)”，有效支持保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為全方位建設(shè)有溫度的幸福龍巖，推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展超越提供財力支撐。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大四次會議通過的2020年全區(qū)代編預(yù)算：全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃373900萬元，增長3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃247200萬元，增長3%。根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算的全區(qū)總財力334954萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排全區(qū)財政支出334954萬元（含提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付）。
預(yù)算執(zhí)行過程中，受疫情沖擊疊加上年減稅降費政策翹尾減收，以及今年新增減稅降費等多因素影響，我區(qū)今年財政收入預(yù)計無法完成年初區(qū)十七屆人大四次會議通過的收入預(yù)算。經(jīng)區(qū)第十七屆人大常委會第三十次會議審查批準(zhǔn)，2020年一般公共預(yù)算收入計劃調(diào)整為：全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃371500萬元，比上年下降4.7%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃227000萬元，比上年下降6.8%。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為374855萬元,其中:新增一般政府債券支出19619萬元（含外債）。
預(yù)計2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入387750萬元（不含繳入市級金庫從土地出讓金計提的教育資金及農(nóng)田水利建設(shè)資金，下同），完成調(diào)整后預(yù)算的104.4%，比上年增收21784萬元，增長6%。其中：地方一般公共預(yù)算收入244300萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的107.6%，比上年增收787萬元，增長0.3%（詳見附表一）。預(yù)計2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出458200萬元（含上級?？?、新增債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出），與上年持平（詳見附表二）。其中：區(qū)本級財政支出425170萬元（含上級?？睢⑿略鰝蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年增支2376萬元，增長0.6%（詳見附表三）。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2020年全區(qū)政府性基金收入60290萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的67.4%，比上年減收32845萬元，減幅35.3%（詳見附表四）；全區(qū)政府性基金支出417858萬元，比上年增支79067萬元，增長23.3%，其中：上級專項轉(zhuǎn)移支付支出178240萬元，新增專項債券支出192900萬元，抗疫特別國債支出9510萬元（詳見附表五）。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入3581萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%；全區(qū)國有資本經(jīng)營支出3001萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%。調(diào)入一般公共預(yù)算580萬元（詳見附表六）。
4．社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計2020年全區(qū)社會保險基金收入46611萬元，比上年減收529萬元，減幅1.1%，全區(qū)社會保險基金支出45531萬元，比上年增加1694萬元，增長3.9%（詳見附表七）。
由于會計年度因素，2020年財政決算尚未開始，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計執(zhí)行數(shù)，在決算編制后還會有所變化，待決算編成后再報請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（二）2020年落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議情況
1．主動作為，做好財政收入開源文章
（1）強(qiáng)化財政收入組織。今年，受減稅降費政策和新冠肺炎疫情等因素影響，我區(qū)財政收入形勢十分嚴(yán)峻，區(qū)財稅部門積極應(yīng)對，加強(qiáng)協(xié)作，挖掘收入潛力，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，積極爭取增值稅免抵調(diào)庫收入指標(biāo)，形成增收合力。預(yù)計全年稅性收入增長9.4%，實現(xiàn)正增長；財政收入質(zhì)量有所提升，一般公共預(yù)算總收入稅性比為82.3%，較上年提高2.6個百分點。
?。?）持續(xù)推進(jìn)非稅收入挖潛增收。加大各類閑置國有資產(chǎn)資源盤活力度，對符合條件的加快處置變現(xiàn)，彌補(bǔ)稅收收入不足。預(yù)計全年國有資源(資產(chǎn))有償使用收入34000萬元，增長101.5%。積極組織森林植被恢復(fù)費收入、罰沒收入、行政事業(yè)單位財政性存款利息收入、資產(chǎn)出租收入等非稅收入及時繳庫，增加非稅收入規(guī)模。
?。?）加大財源培植力度。認(rèn)真貫徹落實我區(qū)《扶持“4+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列政策措施的通知》，深入開展“招商引資年”活動，推進(jìn)“4+5”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步完善相關(guān)政策，充分發(fā)揮政策導(dǎo)向作用，爭取更多大項目、好項目在我區(qū)落地。推動已簽約總部經(jīng)濟(jì)積極開展業(yè)務(wù)，預(yù)計今年4個月累計繳納稅收超6000萬元，財稅效益明顯。推動龍雁組團(tuán)加快發(fā)展和整體功能提升，籌集組團(tuán)招商惠企政策獎勵資金1.1億元，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚能力，吸引更多區(qū)外財稅效益明顯的優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶興業(yè)。
2．全力以赴，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
?。?）疫情防控資金和政策保障有力。按照黨中央國務(wù)院和省、市、區(qū)委區(qū)政府的疫情防控決策部署，第一時間啟動公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急處理財政保障機(jī)制，及時籌措防控資金，開通疫情防控應(yīng)急資金撥款和用款“綠色通道”，確保疫情防控資金及時撥付到位，區(qū)財政已撥付疫情防控專項資金5377萬元，有力保障了患者救治、疫情防治人員臨時工作補(bǔ)助、疫情防控所需設(shè)備、試劑和核酸實驗室建設(shè)等資金需求。
?。?）疫情防控應(yīng)急物資保障到位。對我區(qū)列入全國性疫情防控重點保障企業(yè)名單內(nèi)的10家疫情防控重點保障企業(yè)1億元貸款補(bǔ)助財政貼息資金187萬元。開辟政府采購“綠色通道”，明確應(yīng)急響應(yīng)期間采購單位可直接組織實施采購，保障以最快速度直接采購到疫情防控所需物資，以滿足疫情防控工作需要?；I集應(yīng)急儲備物資專項經(jīng)費766萬元用于應(yīng)急醫(yī)療物資防護(hù)和醫(yī)療設(shè)備采購，補(bǔ)齊地方應(yīng)急物資保障短板。
?。?）公共衛(wèi)生體系建設(shè)得到加強(qiáng)。堅決落實常態(tài)化疫情防控要求，加大財政投入力度，將2020年基本公共衛(wèi)生人均籌資標(biāo)準(zhǔn)從69元提高到74元，提高的5元部分專項用于開展疫情防控。全年專項撥付4641萬元，用于基本公共衛(wèi)生專項服務(wù)和日常防護(hù)服務(wù)。加強(qiáng)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，安排人民醫(yī)院應(yīng)急救治防控綜合能力提升改造項目建設(shè)4000萬元，核酸實驗室建設(shè)經(jīng)費150萬元，應(yīng)檢盡檢核酸檢測500萬元，鐵山、龍門留觀點保障經(jīng)費383萬元，各衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診改造經(jīng)費99萬元，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件體系，保障應(yīng)急體系有效運行。
3．精打細(xì)算，確保財政收支平衡
?。?）嚴(yán)格落實過緊日子要求。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，按照“以收定支”“量入為出”的原則，科學(xué)合理有序安排支出，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁一般性的、零星的項目支出追加。印發(fā)《關(guān)于精打細(xì)算過緊日子進(jìn)一步加強(qiáng)財政收支管理的通知》（龍新政辦[2020]52號），進(jìn)一步加大壓減一般性支出力度。
?。?）爭取資金成效顯著。緊盯政策導(dǎo)向，圍繞中央實施擴(kuò)大赤字、發(fā)行抗疫特別國債等政策機(jī)遇，我區(qū)爭取中央直達(dá)資金（含參照直達(dá)）4.74億元，其中，抗疫特別國債9510萬元。同時，搶抓國家擴(kuò)大地方政府專項債券發(fā)行規(guī)模重大機(jī)遇，乘勢而上，加大債券爭取力度，全年新增地方政府債券21.24億元，為我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目建設(shè)提供了堅實的資金保障。
?。?）大力盤活財政存量資金。繼續(xù)加大力度盤活財政存量資金，削減或取消低效無效資金。今年以來，共收回“沉淀”資金11945萬元，統(tǒng)籌安排14353萬元用于“六穩(wěn)”“六保”、改善民生、支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。
4．多措并舉，全面落實“六?！比蝿?wù)
?。?）支持保居民就業(yè)。千方百計促進(jìn)就業(yè)，財政安排1786萬元就業(yè)補(bǔ)助專項資金，拓寬高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)渠道。安排職業(yè)技能提升專項行動資金200萬元，促進(jìn)我區(qū)職業(yè)技能提升。全面落實援企穩(wěn)崗、失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、就業(yè)補(bǔ)貼等政策，預(yù)計失業(yè)保險基金支出3350萬元、支持企業(yè)一次性穩(wěn)就業(yè)獎補(bǔ)269萬元、穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出1193萬元、就業(yè)補(bǔ)助資金支出966萬元。
?。?）支持保基本民生。做好疫情期間困難群眾幫扶，下達(dá)補(bǔ)助經(jīng)費3113萬元，惠及低保、特困人員4823人。穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金13200萬元。不斷提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障均等化水平，籌資標(biāo)準(zhǔn)提高至800元/人·年，其中政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)550元/人·年，全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助參保人數(shù)35.47萬余人，區(qū)級配套支出4930萬元。落實階段性價格補(bǔ)貼，下達(dá)補(bǔ)貼資金204萬元，惠及4724人。保障基本公共教育服務(wù)，財政投入教育建設(shè)資金5.3億元，新建擴(kuò)建改建學(xué)校項目16個，新增學(xué)位16880個。
?。?）支持保市場主體。實施困難企業(yè)幫扶行動，對1698家承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營性房產(chǎn)的中小企業(yè)和個體工商戶減免租金3242萬元。發(fā)揮財政促消費專項資金的引導(dǎo)帶動作用，籌措全閩樂購幸福龍巖等消費補(bǔ)貼資金986萬元，吸引了我區(qū)3100多戶商家參與，有效加快了消費回補(bǔ)和釋放消費潛力。
?。?）支持保糧食能源安全。落實和完善農(nóng)業(yè)支持與保護(hù)補(bǔ)貼制度，財政撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2524萬元，完成15000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1368萬元，惠及64181戶農(nóng)戶。撥付疫情防控期間大米加工企業(yè)應(yīng)急加工補(bǔ)助資金30.5萬元，進(jìn)一步調(diào)動大米加工企業(yè)參與保供穩(wěn)價的積極性，確保糧食供應(yīng)平穩(wěn)。
（5）支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。及時落實優(yōu)惠扶持政策，幫助企業(yè)克服新冠疫情的不利影響，及時兌現(xiàn)各項企業(yè)扶持獎勵資金，撥付工業(yè)發(fā)展18條惠企政策資金989萬元，惠及100家企業(yè)；撥付服務(wù)業(yè)15條惠企政策資金645萬元，惠及企業(yè)264家；兌現(xiàn)商業(yè)發(fā)展服務(wù)資金24萬元，惠及企業(yè)11家。
（6）支持?；鶎舆\轉(zhuǎn)。安排鎮(zhèn)（街）人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.92億元，同時，加大對鎮(zhèn)（街）的資金調(diào)度支持力度，專項調(diào)度鎮(zhèn)（街）民生項目資金1.2億元，其中超財力調(diào)度4個貧困鎮(zhèn)專項資金1330萬元，切實增強(qiáng)了鎮(zhèn)（街）保障能力。全力做好村居組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作，撥付村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費1059萬元、村干部財政固定性補(bǔ)貼2959萬元，確保282個行政村正常運轉(zhuǎn)；撥付社區(qū)干部財政固定性補(bǔ)貼2894萬元、社區(qū)黨建組織運轉(zhuǎn)1218萬元、黨建引領(lǐng)社區(qū)專項經(jīng)費381萬元，惠及71個黨組織、68個社區(qū)、909名社區(qū)人員和100個薄弱小區(qū)。
5．強(qiáng)化保障，推動高質(zhì)量發(fā)展超越
?。?）繼續(xù)支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是打好脫貧攻堅戰(zhàn)。投入脫貧攻堅專項經(jīng)費7356萬元，確保我區(qū)完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。二是加大污染防治力度?；I措資金9415萬元，繼續(xù)加大養(yǎng)殖業(yè)污染整治力度；投入資金853萬元，保障中心城區(qū)河道保潔工作；安排專項經(jīng)費3000萬元，推進(jìn)垃圾分類“新時尚”。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險。始終樹立風(fēng)險意識和底線思維，加強(qiáng)規(guī)范地方政府債務(wù)管理。積極向上爭取再融資債券額度，緩解我區(qū)償債壓力。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，新增債務(wù)全部編入預(yù)算。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測和分析，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
?。?）支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合助推鄉(xiāng)村振興工作，統(tǒng)籌下達(dá)2020年區(qū)級鄉(xiāng)村振興大專項（涉農(nóng)資金整合）資金9827萬元，整合下達(dá)13 項涉農(nóng)項目。扎實推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè),2020年預(yù)計完成村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)項目103個，實際總投入2529萬元，其中：財政獎補(bǔ)1600萬元。
（3）推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域項目攻堅。財政籌措資金4.22億元，保障交通領(lǐng)域重點項目的順利進(jìn)行，其中：龍門朝前至廈蓉高速龍巖西互通連接線25000萬元，小池互通工程11000萬元，小池至上杭古田公路3700萬元，G358線水泥路面改造工程2500萬元。
6．深化改革，提升財政管理效能
（1）深化財稅改革。密切跟進(jìn)中央、省、市財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革進(jìn)程，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。印發(fā)財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄，指導(dǎo)各預(yù)算部門進(jìn)一步提升預(yù)決算公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平。積極推進(jìn)增值稅留抵退稅制度改革，不斷加快退稅工作進(jìn)度，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，有效激發(fā)市場主體活力。
?。?）持續(xù)完善國企改革制度體系。2020年，先后出臺《新羅區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)項目融資獎勵考核細(xì)則》、《關(guān)于規(guī)范行政事業(yè)單位租賃國有資產(chǎn)的通知》等文件，通過不斷完善制度性文件，形成我區(qū)國有企業(yè)改革的施工圖。對我區(qū)國有企業(yè)可經(jīng)營性資產(chǎn)、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的基本情況進(jìn)行摸底清查，擬定良性投融資模式工作清單。
（3）全面實施預(yù)算績效管理。不斷完善預(yù)算績效管理制度，推進(jìn)事前績效評估，對新增涉及預(yù)算總額在500萬元（含500萬元）以上的區(qū)級項目支出列入事前績效評估。對104個單位2020年績效目標(biāo)進(jìn)行審核批復(fù)，將全區(qū)59個部門的2020年全部收支納入部門整體支出績效目標(biāo)管理。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向?qū)?17個單位開展2019年度績效自評工作，績效自評資金總額281691萬元。選取教學(xué)儀器裝備經(jīng)費、村衛(wèi)生所建設(shè)資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目、三產(chǎn)發(fā)展專項資金、企業(yè)研發(fā)經(jīng)費補(bǔ)助等5個項目，委托區(qū)審計局進(jìn)行重點績效評價，促使評價規(guī)范有序和客觀公正，同時將重點績效評價結(jié)果與財政預(yù)算安排掛鉤。
?。?）加強(qiáng)財政財務(wù)監(jiān)管。積極支持人大、紀(jì)委監(jiān)委、審計等監(jiān)督部門開展監(jiān)督工作，落實審查和監(jiān)督意見，及時完善相關(guān)政策和制度辦法。強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查，進(jìn)一步防控財政風(fēng)險，落實財政性資金安全管理“八要八不準(zhǔn)”要求，筑牢資金安全防線。深入推進(jìn)“1+X”專項督查工作，加強(qiáng)會計信息質(zhì)量檢查，完善扶貧（惠民）資金和中央直達(dá)資金在線系統(tǒng)監(jiān)管，推進(jìn)預(yù)決算信息公開，構(gòu)建務(wù)實高效的資金監(jiān)督管理機(jī)制。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”開局之年，全區(qū)財政部門將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，切實落實政府過緊日子的要求，全力支持我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展超越，為“十四五”開好局起好步。
2021年全區(qū)、區(qū)本級預(yù)算編制如下：
（一）2021年全區(qū)及區(qū)級預(yù)算
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃411000萬元，增長6%，其中：地方級一般公共預(yù)算收入計劃257800萬元，增長5.5%(詳見附表八)。全區(qū)可安排的財力總量預(yù)計390900萬元，相應(yīng)安排全區(qū)財政支出390900萬元(含提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付，詳見附表九)。
區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入計劃150900萬元，加上預(yù)計上級稅收返還和轉(zhuǎn)移性收入84463萬元、鎮(zhèn)（街）上解收入61627萬元、調(diào)入資金106000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)20085萬元，減去體制上解等轉(zhuǎn)移性支出77449萬元、結(jié)算補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）支出16219萬元，區(qū)本級可安排的財力329407萬元（詳見附表十），相應(yīng)安排區(qū)本級支出329407萬元(含提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付，詳見附表十一）。
2021年上級提前下達(dá)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助39514萬元,按照規(guī)定列入2021年支出預(yù)算39514萬元，其中：專項轉(zhuǎn)移支付20979萬元按規(guī)定專項列支（詳見附表十二），一般性轉(zhuǎn)移支付18535萬元作為區(qū)本級財力統(tǒng)籌使用。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入計劃93950萬元（詳見附表十三）,加上上級補(bǔ)助22603萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出116553萬元（詳見附表十四）。其中：債務(wù)還本支出6000萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營收入計劃3000萬元；相應(yīng)安排全區(qū)國有資本經(jīng)營支出3000萬元（詳見附表十五）。
4．社會保險基金預(yù)算
全區(qū)社會保險基金收入計劃52760萬元，安排全區(qū)社會保險基金支出48355萬元，收支對抵當(dāng)年結(jié)余4405萬元（詳見附表十六）。
?。ǘ崿F(xiàn)2021年預(yù)算目標(biāo)的主要工作安排
1．緊抓收入組織，落實目標(biāo)任務(wù)。一是抓好抓實組織收入工作，強(qiáng)化征管，不能放松。二是加強(qiáng)財稅協(xié)調(diào)，完善財稅收入增長預(yù)測分析機(jī)制，密切關(guān)注中央各項稅制改革動態(tài)，強(qiáng)化收入趨勢研判，精準(zhǔn)提高收入組織應(yīng)對能力。三是大力加強(qiáng)財源建設(shè)，支持總部經(jīng)濟(jì)、平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務(wù)和政策指導(dǎo)，提升重點稅源增收潛力。四是強(qiáng)化考核導(dǎo)向，細(xì)化任務(wù)分解，加強(qiáng)鎮(zhèn)（街）財政收入組織指導(dǎo)，調(diào)動鎮(zhèn)（街）財政工作積極性。
2．落實落細(xì)政策，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)揮財政政策與就業(yè)、金融、產(chǎn)業(yè)、消費等政策的集成效應(yīng)，及時兌現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府出臺的關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項優(yōu)惠政策，推動重大項目落地建成,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，重點產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。同時，鞏固拓展減稅降費成效，不折不扣抓好新出臺各項政策措施的落實，切實為企業(yè)減負(fù)，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。
3．堅持精打細(xì)算，加強(qiáng)預(yù)算收支平衡管理。一是嚴(yán)格落實政府帶頭過“緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，嚴(yán)格按照“以收定支”“量入為出”的原則，根據(jù)財政收入完成情況，科學(xué)合理編制2021年財政支出預(yù)算，堅決杜絕超越財力安排支出。二是優(yōu)化財政資金統(tǒng)籌配置，統(tǒng)籌使用好一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、上級轉(zhuǎn)移支付資金和社會捐贈等各類資金，集中財力辦大事，提高資金使用效益。三是加大力度盤活部門存量資金，落實年末自動清理機(jī)制，繼續(xù)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。四是精準(zhǔn)對接，積極爭取上級政策和資金支持，增加區(qū)級可用財力，推動我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)平臺以及社會民生事業(yè)發(fā)展。
4．強(qiáng)化資金保障，推進(jìn)疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展超越。一是繼續(xù)抓緊抓實抓細(xì)各項疫情防控財政政策資金保障工作，建立健全公共衛(wèi)生投入保障機(jī)制，構(gòu)筑強(qiáng)有力的公共衛(wèi)生體系，支持健全完善我區(qū)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。二是加大環(huán)保投入，支持宜居環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)垃圾分類“新時尚”。三是加大教育投入，支持中小學(xué)教育資源整合、學(xué)校布局調(diào)整、公辦幼兒園建設(shè)、職業(yè)教育發(fā)展等。四是加快完善社會保障體系，協(xié)同推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，兜住民生保障底線。五是推進(jìn)交通領(lǐng)域補(bǔ)短板，支持農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，保障重點項目建設(shè)。六是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，有序推進(jìn)我區(qū)鄉(xiāng)村全面振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)互補(bǔ)融合、共同繁榮的發(fā)展新格局。七是切實兜牢財政“三?！钡拙€，把“三?！敝С龇旁陬A(yù)算支出的首位，2021年全區(qū)“三?！敝С霰炯壺斄︻A(yù)算安排24.6億元。
5．推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升財政監(jiān)管質(zhì)效。一是落實好新修訂的預(yù)算法實施條例，不斷提高財政預(yù)算管理科學(xué)化水平。二是全面實施預(yù)算績效管理，構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，推進(jìn)績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端，形成“橫向到邊、縱向到底”網(wǎng)絡(luò)。三是強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全風(fēng)險動態(tài)防控機(jī)制及債務(wù)管理情況人大報告制度，降低財政運行風(fēng)險。四是加強(qiáng)財政運行監(jiān)測，繼續(xù)完善區(qū)級財政“預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控”和“財政電子化改革”工作。五是強(qiáng)化扶貧資金在線監(jiān)控，會計信息質(zhì)量檢查、“三公經(jīng)費”檢查等專項督查檢查，構(gòu)建務(wù)實高效的資金監(jiān)督管理機(jī)制。
各位代表、各位委員，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，攻堅克難、奮發(fā)有為，扎實做好財政預(yù)算各項工作，全力護(hù)航全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為建設(shè)更加宜居宜業(yè)有溫度的“首善之區(qū)”作出更大的貢獻(xiàn)！
