（福建?。╆P(guān)于龍巖市新羅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
龍巖市新羅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月21日新羅區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議
龍巖市新羅區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將新羅區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)局之年。我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央決策部署和黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，緊緊圍繞當(dāng)好“三個(gè)排頭兵”、加快建設(shè)“三個(gè)區(qū)”的戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的原則，認(rèn)真落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施，加大力度開(kāi)源挖潛，深化項(xiàng)目化推進(jìn)工作落實(shí)機(jī)制，兜牢“三?！钡拙€，大力推進(jìn)零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，為新羅區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供了積極有力的政策和資金保障。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十八屆人大一次會(huì)議通過(guò)的2022年全區(qū)代編預(yù)算：全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃450500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃274300萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算的全區(qū)總財(cái)力363382萬(wàn)元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排全區(qū)財(cái)政支出363382萬(wàn)元（含提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因支出政策調(diào)整、實(shí)際執(zhí)行情況發(fā)生及新增地方政府債券安排引起財(cái)力變化，經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)，2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為305522萬(wàn)元,其中:新增一般政府債券支出17155萬(wàn)元（不含外債）。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入392500萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.2%，比上年同口徑增長(zhǎng)2.3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入278800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.6%，同口徑增長(zhǎng)15.2%（詳見(jiàn)附表一）。預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出383628萬(wàn)元（含上級(jí)?？?、新增債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年減支150654萬(wàn)元，減幅28.2 %（詳見(jiàn)附表二）。其中：區(qū)本級(jí)財(cái)政支出344543萬(wàn)元（含上級(jí)?？?、新增債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出），比上年減支151155萬(wàn)元，減幅30.5%（詳見(jiàn)附表三）。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)政府性基金收入25490萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的108.5%，比上年減收10163萬(wàn)元，減幅28.5%（詳見(jiàn)附表四）；全區(qū)政府性基金支出89775萬(wàn)元，比上年減支325545萬(wàn)元，減幅78.4%，其中：新增專項(xiàng)債券支出46772萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表五）。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3031萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101%；全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出3031萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101%。（詳見(jiàn)附表六）。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入53471萬(wàn)元，比上年增收3853萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出52032萬(wàn)元，比上年增加3917萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%（詳見(jiàn)附表七）。
由于會(huì)計(jì)年度因素，2022年財(cái)政決算尚未開(kāi)始，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，在決算編制后還會(huì)有所變化，待決算編成后再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
?。ǘ?022年落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議情況
1．穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，確保財(cái)政收入合理增長(zhǎng)
?。?）財(cái)政收入組織堅(jiān)實(shí)有力。加大力度組織非稅收入彌補(bǔ)稅收收入大幅減收缺口，預(yù)計(jì)全年組織一次性非稅收入88531萬(wàn)元，拉動(dòng)地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)34.2個(gè)百分點(diǎn)，全年一般公共預(yù)算總收入和地方一般公共預(yù)算收入同口徑分別增長(zhǎng)2.3%、15.2%，超額超進(jìn)度完成年初預(yù)期目標(biāo)。
?。?）依法強(qiáng)化稅收收入管征。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)測(cè)和優(yōu)化財(cái)稅政策服務(wù)，穩(wěn)住本地重點(diǎn)稅源基本盤，抓好土地增值稅的清算查補(bǔ)入庫(kù)工作，同時(shí)強(qiáng)化管征，防治跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。加大力度盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，增加非稅收入；督促執(zhí)收單位對(duì)組織征收的各項(xiàng)非稅收入按照規(guī)定及時(shí)劃繳國(guó)庫(kù)。
?。?）堅(jiān)決貫徹落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。加快退稅進(jìn)度，全年完成留抵退稅13.34億元，減免“六稅兩費(fèi)” 0.81億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款2.05億元，極大增加了企業(yè)現(xiàn)金流，雪中送炭幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
?。?）及時(shí)兌現(xiàn)惠企政策資金，穩(wěn)住市場(chǎng)主體。全年已兌現(xiàn)園區(qū)引進(jìn)的13家企業(yè)招商獎(jiǎng)補(bǔ)資金共6314萬(wàn)元，喜鵲紡織退城進(jìn)郊項(xiàng)目15850萬(wàn)元，龍?zhí)┬履茉错?xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金2160萬(wàn)元，新經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6097萬(wàn)元，促進(jìn)外貿(mào)出口企業(yè)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬(wàn)元，省市科技項(xiàng)目、科技獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)配套資金717萬(wàn)元，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金1511萬(wàn)元，扶持企業(yè)加快發(fā)展。
2.改善民生，推進(jìn)民生事業(yè)補(bǔ)短板
（1）全力抓好民生保障。集中財(cái)力辦好民生實(shí)事，2022年我區(qū)民生支出30.69億元，占一般公共預(yù)算支出80%。兜牢兜實(shí)三保底線，預(yù)計(jì)2022年我區(qū)三保支出23.65億元，其中保工資13.56億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.43億元，?；久裆?.65億元。
?。?）著力支持疫情防控常態(tài)化。按照黨中央國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)政府的疫情防控決策部署，及時(shí)籌措防控資金，確保疫情防控資金及時(shí)撥付到位，保障了核酸檢測(cè)、疫苗接種、隔離費(fèi)用及疫情防治人員臨時(shí)工作補(bǔ)助及疫苗接種等經(jīng)費(fèi)，確保疫情防控工作的有效開(kāi)展。2022年，我區(qū)財(cái)政共撥付疫情防控專項(xiàng)資金7345萬(wàn)元，有力、有效防住疫情蔓延。
?。?）促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。健全就業(yè)公共服務(wù)體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金作用，加強(qiáng)援企穩(wěn)崗、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還、就業(yè)補(bǔ)貼等政策落實(shí)，2022年，我區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金支出5780萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助資金支出1688萬(wàn)元。
（4）加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)財(cái)政投入。健全公共衛(wèi)生體系，推進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和大健康建設(shè)。2022年基本公共衛(wèi)生人均籌資標(biāo)準(zhǔn)從70元提高到75元，區(qū)級(jí)全年配套1326萬(wàn)元。加大補(bǔ)齊衛(wèi)生與健康事業(yè)短板，2022年保障人民醫(yī)院公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償補(bǔ)助1746萬(wàn)元，城市衛(wèi)生社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)3075萬(wàn)元，著力改善人民的就醫(yī)環(huán)境。
?。?）落實(shí)兜底保障政策。全力做好特殊困難群眾的基本生活保障。2022年共撥付城鄉(xiāng)低保資金2527萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)資金1833萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金343萬(wàn)元。做好我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金提標(biāo)工作，確保足額發(fā)放到位，2022年，全區(qū)共撥付企業(yè)職工養(yǎng)老金41870萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老金38310萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金14700萬(wàn)元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助金9400萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金5532萬(wàn)元。
（6）加大建設(shè)高質(zhì)量教育體系投入。一是逐步提高城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基本定額撥款標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)義教階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)在省定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，對(duì)公辦寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均400元標(biāo)準(zhǔn)增加補(bǔ)助，保證中小學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；同時(shí)公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)按每生每年600元標(biāo)準(zhǔn)安排，公辦高中生均公用經(jīng)費(fèi)按每生每年1000元標(biāo)準(zhǔn)安排,中等職業(yè)學(xué)校按專業(yè)類別確定生均公用經(jīng)費(fèi)每生每年4200元至7000元標(biāo)準(zhǔn)安排，切實(shí)提高教育經(jīng)費(fèi)保障水平。二是有序推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)等資金管理，優(yōu)化建設(shè)性教育經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)。為緩解中心城區(qū)學(xué)位緊張，補(bǔ)齊教育短板，在年初預(yù)算安排資金的基礎(chǔ)上，專項(xiàng)增加安排地方政府一般債券資金10155萬(wàn)元用于中心城區(qū)應(yīng)急性基礎(chǔ)教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)2022年西城中心幼兒園、東山中學(xué)等7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，總投入資金10.26億元；其中西城中心幼兒園、蘇溪小學(xué)等5個(gè)項(xiàng)目交付使用，新增義務(wù)教育學(xué)位7470個(gè)，進(jìn)一步改善中心城區(qū)教學(xué)環(huán)境，提升我區(qū)辦學(xué)品質(zhì)。
?。?）提高糧食安全應(yīng)急保障能力。2022年足額安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金區(qū)級(jí)配套資金948萬(wàn)元，用于支持糧食儲(chǔ)備、維護(hù)糧食流通秩序、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，確保區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油安全，提高糧食安全應(yīng)急保障能力。
3．節(jié)用裕民，強(qiáng)化財(cái)政政策資金保障能力
?。?）厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，大力壓縮非剛性、非急需支出，可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì)堅(jiān)決不開(kāi)，可辦可不辦的培訓(xùn)堅(jiān)決不辦，可暫緩實(shí)施項(xiàng)目的暫緩實(shí)施。對(duì)不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及本年度預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，按規(guī)定全部收回財(cái)政統(tǒng)籌用于疫情防控、“三?！钡燃毙桀I(lǐng)域支出。
（2）搶抓機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)資、爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于閩西革命老區(qū)高質(zhì)量示范區(qū)建設(shè)方案的通知》（發(fā)改振興﹝2022﹞424號(hào)）等文件，加強(qiáng)政策研究，充分利用我區(qū)原中央蘇區(qū)和革命老區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)策劃對(duì)接項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取中央和省市政策資金支持。2022年共爭(zhēng)取各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金23.26億元（含基金）， 為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資金保障。
（3）持續(xù)清理，大力盤活財(cái)政存量資金。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，削減或取消低效無(wú)效資金，盤活存量資金，推動(dòng)專項(xiàng)資金整合，加快資金周轉(zhuǎn)速度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。今年以來(lái)共清理盤活財(cái)政存量資金1.4億元，統(tǒng)籌用于支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。
4．構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
?。?）推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合助推鄉(xiāng)村振興工作。緊緊圍繞增強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，在大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、糧食安全生產(chǎn)、扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)等方面，以項(xiàng)目帶動(dòng)資金，整合各級(jí)資金，積極促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。按“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”方式，統(tǒng)籌下達(dá)2022年區(qū)級(jí)鄉(xiāng)村振興大專項(xiàng)（涉農(nóng)資金整合）資金6036萬(wàn)元，整合下達(dá)涉農(nóng)項(xiàng)目共10項(xiàng)。
（2）推進(jìn)美麗新羅建設(shè)。一是牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，繼續(xù)加大對(duì)生豬養(yǎng)殖等九龍江流域主要污染源的整治力度，2022年本級(jí)預(yù)算安排流域治理和綜合整治資金3415萬(wàn)元，確保九龍江流域水污染治理和清淤、養(yǎng)治分離及河道日常保潔等工作有序進(jìn)行。二是拓寬籌資渠道，共爭(zhēng)取中央、省、市自然資源和生態(tài)環(huán)境建設(shè)類專項(xiàng)資金75950萬(wàn)元，加強(qiáng)我區(qū)生態(tài)環(huán)境整體保護(hù)力度。三是持續(xù)開(kāi)展家園清潔行動(dòng)，建立農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效機(jī)制，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效保潔，讓綠色龍巖的底色更亮更綠。
?。?）加強(qiáng)交通領(lǐng)域建設(shè)。支持我區(qū)農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，全面提升農(nóng)村公路安全通行條件，保障民生工程建設(shè)，全年本級(jí)交通項(xiàng)目支出4761萬(wàn)元。為推進(jìn)我區(qū)交通領(lǐng)域落地攻堅(jiān)項(xiàng)目，爭(zhēng)取債券資金7000萬(wàn)元，投入上杭溪口鄉(xiāng)至橫十線（黃美村）公路建設(shè)以及橫九線小池至巖下山公路建設(shè)；同時(shí)積極向上爭(zhēng)取資金，2022年共爭(zhēng)取4949萬(wàn)元，其中交通資金4730萬(wàn)元，重點(diǎn)用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，出租車成品油補(bǔ)助，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等項(xiàng)目。
5．提升財(cái)政效能，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新
?。?）深化現(xiàn)代預(yù)算制度改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，依托信息化手段，深化預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，促使部門預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力。
（2）統(tǒng)籌做好財(cái)政發(fā)展和安全。一是進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，規(guī)范政府融資舉債行為，有效防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，開(kāi)展單位預(yù)算管理、“政府過(guò)緊日子”、“1+X”等專項(xiàng)檢查，促進(jìn)財(cái)政改革、規(guī)范財(cái)政管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
?。?）推進(jìn)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。深化國(guó)資國(guó)企改革，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)作用發(fā)揮取得新成效。一是區(qū)屬國(guó)企主動(dòng)融入各組團(tuán)建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮排頭兵、先鋒隊(duì)作用。2022年實(shí)施項(xiàng)目數(shù)378個(gè)，累計(jì)完成投資39.44億元，確保我區(qū)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程有效推進(jìn)。二是國(guó)資監(jiān)管質(zhì)效達(dá)到新水平。監(jiān)管制度體系進(jìn)一步完善。清理規(guī)范了一批制度性文件，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)屬國(guó)企參與政府性投資項(xiàng)目的若干意見(jiàn)》《新羅區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)銀行賬戶及資金存放管理辦法》，強(qiáng)化了政府性投資項(xiàng)目的集中統(tǒng)籌，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)規(guī)范投資管理、資金存放管理等，進(jìn)一步提升國(guó)資監(jiān)管效能，健全了我區(qū)國(guó)資監(jiān)管體系。三是全面開(kāi)展國(guó)企改革三年行動(dòng)。聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)抓攻堅(jiān)，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，推動(dòng)人事、薪酬等方面制度改革，充分激發(fā)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)活力。國(guó)有經(jīng)濟(jì)的實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，生力軍、主力軍作用進(jìn)一步發(fā)揮。四是有力夯實(shí)國(guó)企黨建基礎(chǔ)。制定出臺(tái)《關(guān)于在深化區(qū)屬國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)的通知》，黨組織研究討論前置程序、“雙向進(jìn)入，交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制、黨委書記和董事長(zhǎng)“一肩挑”得到有效落實(shí)。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，全區(qū)財(cái)政部門將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)改善民生，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，全力護(hù)航全方位推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展超越。
2023年全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算編制如下：
（一）2023年全區(qū)及區(qū)級(jí)預(yù)算
1．一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃414200萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃296900萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%(詳見(jiàn)附表八)。全區(qū)可安排的財(cái)力總量預(yù)計(jì)234131萬(wàn)元，相應(yīng)安排全區(qū)財(cái)政支出234131萬(wàn)元(含提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，詳見(jiàn)附表九)，其中：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算可安排的財(cái)力212755萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十），相應(yīng)安排區(qū)本級(jí)支出212755萬(wàn)元(含提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，詳見(jiàn)附表十一）。
目前已收到上級(jí)提前下達(dá)2023年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助24058萬(wàn)元,按照規(guī)定列入2023年支出預(yù)算24058萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9654萬(wàn)元按規(guī)定專項(xiàng)列支（詳見(jiàn)附表十二），一般性轉(zhuǎn)移支付14404萬(wàn)元作為區(qū)本級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌使用。
2．政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃26762萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入36436萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力63198萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十三）,相應(yīng)安排政府性基金支出63198萬(wàn)元（含線下債務(wù)還本支出10000萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表十四）。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃3000萬(wàn)元；相應(yīng)安排全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出3000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十五）。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃59439萬(wàn)元，安排全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出55891萬(wàn)元，收支對(duì)抵當(dāng)年結(jié)余3548萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十六）。
?。ǘ?shí)現(xiàn)2023年預(yù)算目標(biāo)的主要工作安排
1．培育厚植財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)
?。?）積極抓好財(cái)源建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)，爭(zhēng)取更多大項(xiàng)目、好項(xiàng)目在我區(qū)落地。推動(dòng)龍雁組團(tuán)加快發(fā)展和整體功能提升，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚能力，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地投產(chǎn)，新增我區(qū)稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，積極吸引更多區(qū)外財(cái)稅效益明顯的優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶興業(yè)，為我區(qū)培育可持續(xù)的高質(zhì)量稅源。
?。?）強(qiáng)化收入組織。提前研判稅源變化趨勢(shì)，增強(qiáng)稅源培育的預(yù)見(jiàn)性、針對(duì)性和主動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。優(yōu)化調(diào)整財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化收入質(zhì)量管控，夯實(shí)收入持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。盤活各類存量資金資源，加大專項(xiàng)收入收繳力度，逐步提高國(guó)有企業(yè)的貢獻(xiàn)力度，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌管理。
（3）爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓政策窗口期，圍繞核心領(lǐng)域，做好政府專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)工作。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，用足用好中央財(cái)政直達(dá)資金。
2．堅(jiān)持精打細(xì)算，提升資源配置效率
?。?）堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)，及時(shí)調(diào)減或取消執(zhí)行進(jìn)度慢、可暫緩實(shí)施或低效無(wú)效項(xiàng)目資金。
?。?）優(yōu)化財(cái)政資金統(tǒng)籌配置。深化一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，加大當(dāng)年預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度。改變現(xiàn)有按資金渠道分類核定預(yù)算、確定用途的管理模式，全面梳理各項(xiàng)收入來(lái)源和支出安排，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，形成資金合力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（3）持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的銜接掛鉤，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
3．保障民生支出，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展
?。?）著眼群眾“急難愁盼”問(wèn)題。聚焦惠民生增福祉，確保民生支出持續(xù)提升，支持完善醫(yī)療服務(wù)體系，加大公立醫(yī)院建設(shè)投入。有效落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，抓好常態(tài)化疫情防控。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持措施。持續(xù)健全社會(huì)保障體系，重點(diǎn)保障低收入群體優(yōu)撫。加快教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
（2）兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。2023年三保預(yù)算保障情況，年初預(yù)算按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)實(shí)際安排“三?！敝С?50219.46萬(wàn)元，全區(qū)預(yù)計(jì)全年保工資支出98819.11萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出8518.11萬(wàn)元、保基本民生支出42882.24萬(wàn)元。
（3）著力推動(dòng)城鄉(xiāng)深度融合發(fā)展。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，整體提升農(nóng)村人居環(huán)境。支持老舊小區(qū)改造，補(bǔ)齊老舊小區(qū)公共設(shè)施短板，提升老舊小區(qū)宜居環(huán)境水平。推進(jìn)交通領(lǐng)域補(bǔ)短板，支持農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大環(huán)保投入，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持宜居環(huán)境建設(shè)。支持文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，培育扶持紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑康養(yǎng)等融合業(yè)態(tài)。
4.堅(jiān)持守住底線，促進(jìn)財(cái)政發(fā)展更可持續(xù)
?。?）加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。完善新增債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，健全債券項(xiàng)目全生命周期管理。堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為，依法做好地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與化解工作，積極穩(wěn)妥逐步化解隱性債務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政健康可持續(xù)，保障金融穩(wěn)定安全。
?。?）嚴(yán)肅執(zhí)行財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。貫徹落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革，規(guī)范預(yù)算收支范圍、強(qiáng)化部門預(yù)算監(jiān)管、加大預(yù)決算公開(kāi)晾曬。持續(xù)落實(shí)“1+X”專項(xiàng)督查機(jī)制。強(qiáng)化財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，建立健全考核機(jī)制，完善財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)體系。認(rèn)真落實(shí)人大審查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)查出問(wèn)題整改。推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督。
各位代表、各位委員，2023年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，踔厲奮發(fā)、賡續(xù)前行，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新羅篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
