（福建省）關(guān)于龍巖市2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于龍巖市2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月4日在龍巖市第六屆人民代表大會第二次會議上
龍巖市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將龍巖市2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過去一年，全市各級財政部門在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照黨中央決策部署和省市工作要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，深入實(shí)施“提高效率、提升效能、提增效益”行動，按照積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)的要求，認(rèn)真執(zhí)行市六屆人大一次會議通過的財政預(yù)算，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，主動服務(wù)做好“兩穩(wěn)一保一防”和市委市政府“三重”工作，基本保障了“三?！敝С龊鸵咔榉揽亍⒎€(wěn)市場主體、穩(wěn)就業(yè)、還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目“百日攻堅行動”資金需要，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市六屆人大一次會議通過的2022年全市一般公共預(yù)算總收入計劃377.6億元，增長6.7%，地方一般公共預(yù)算收入計劃180.8億元，增長6.7%。全市總財力375.5億元(含提前下達(dá)的上級轉(zhuǎn)移支付等)，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出323億元，安排轉(zhuǎn)移性支出等52.5億元。
2022年全市一般公共預(yù)算總收入完成356.3億元（快報數(shù)，下同），同口徑（剔除增值稅留抵退稅因素，下同）完成年度預(yù)算的103.4％、增長8.1%，地方一般公共預(yù)算收入完成165.5億元，同口徑完成年度預(yù)算的100.9％、增長5.5%。全市一般公共預(yù)算支出362.15億元，增長5.1%。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金預(yù)算收入78.85億元，下降49.6%，政府性基金預(yù)算支出153.51億元，下降34.5%。
3.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.88億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.88億元。
4.全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會保險基金預(yù)算收入93.31億元，增長3.4%；社會保險基金預(yù)算支出85.02億元，增長5.8%。
5.全市政府債務(wù)限額余額情況
省財政廳核定我市政府債務(wù)限額1107.64億元，其中2022年新增債務(wù)限額94.64億元。至2022年底，全市政府債務(wù)余額980.84億元，其中一般債務(wù)余額274.43億元，專項(xiàng)債務(wù)余額706.41億元，控制在核定限額內(nèi)。
（二）市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市六屆人大一次會議通過的2022年市本級一般公共預(yù)算總收入計劃191億元，增長6.7％，地方一般公共預(yù)算收入計劃60億元，增長6.7％。市本級財力為65.2億元，相應(yīng)安排市本級一般公共預(yù)算支出65.2億元。
2022年市本級一般公共預(yù)算總收入完成190.9億元，同口徑增長9.9%；地方一般公共預(yù)算收入完成50.7億元，同口徑下降4.3%。市本級一般公共預(yù)算支出83.86億元，增長5.9%。
2.市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市本級政府性基金收入43.11億元，下降56.6%；政府性基金支出64.29億元，下降15.5%。
3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.01億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.47億元。
4.市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市本級社會保險基金預(yù)算收入59.63億元，增長3.2%；社會保險基金預(yù)算支出53.44億元，增長4.1%。
5.市級政府債務(wù)限額余額情況
省財政廳核定市級（含高新區(qū)）政府債務(wù)限額454.43億元，其中2022年新增債務(wù)限額16.72億元。至2022年底，市級政府債務(wù)余額412.51億元，其中一般債務(wù)余額80.08億元，專項(xiàng)債務(wù)余額332.43億元，控制在核定限額內(nèi)。
（三）龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市六屆人大一次會議通過的2022年高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算總收入計劃12.45億元，增長8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃7.61億元，增長7%。高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）財力4.51億元，相應(yīng)安排高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算支出4.51億元。
2022年高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算總收入7.32億元，同口徑下降24.6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入4.71億元，同口徑下降24.2%。高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算支出7.5億元，增長30.7%。
2.高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）政府性基金收入0.65億元，下降14.3%；高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）政府性基金支出1.68億元，增長65.7%。
2022年財政收支實(shí)際執(zhí)行情況待決算編成后，再報市人大常委會審批。具體數(shù)據(jù)詳見附表。
（四）2022年財政工作情況
1.支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展
一是打好積極財政政策組合拳。及時編印《財稅惠企政策匯編》，落實(shí)落細(xì)我市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)58條、助企紓困25條等政策，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供強(qiáng)力支撐。頂格落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全市新增退稅減稅降費(fèi)47億元、緩稅緩費(fèi)10億元。全市惠企窗口累計受理兌現(xiàn)政策資金49.7億元，減免小微企業(yè)和個體工商戶租金1.2億元。全市累計發(fā)放省級中小微企業(yè)紓困增產(chǎn)增效專項(xiàng)貸款49億元，財政貼息4495萬元。
二是著力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。深入貫徹落實(shí)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，打造國家創(chuàng)新型城市。統(tǒng)籌安排支持工業(yè)、科技發(fā)展相關(guān)政策資金8.99億元，惠及企業(yè)（項(xiàng)目）1729家次，重點(diǎn)支持“2+4”產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育科技創(chuàng)新動能、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，有力促進(jìn)新龍馬重組、龍凈環(huán)保異地技改、新興紡織等一批項(xiàng)目順利推進(jìn)。會同市商務(wù)局出臺大招商、招好商“飛地”項(xiàng)目政策。積極參與設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金，支持我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.支持推動生態(tài)文明建設(shè)
支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，助力生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。統(tǒng)籌資金14.24億元支持九龍江山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目和海綿城市建設(shè)。統(tǒng)籌資金4.67億元支持中小河流治理，推進(jìn)安全生態(tài)水系建設(shè)，鞏固提升水土流失綜合治理，打造水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣等項(xiàng)目。統(tǒng)籌資金6.38億元落實(shí)林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償和保護(hù)，推進(jìn)國土綠化行動，促進(jìn)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升，助推全國林業(yè)改革發(fā)展綜合試點(diǎn)市建設(shè)。統(tǒng)籌1.99億元支持農(nóng)村生活污水治理、村容村貌提升、集鎮(zhèn)環(huán)境整治等，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。統(tǒng)籌資金1417萬元，對全市2019-2021年公共充電樁項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營予以獎補(bǔ)，補(bǔ)助總功率達(dá)４萬千瓦。第三輪汀江-韓江流域上下游橫向生態(tài)補(bǔ)償協(xié)議取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，爭取2022年生態(tài)補(bǔ)償資金2.37億元。永定區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范項(xiàng)目和武平縣國家級自然保護(hù)地綜合治理與發(fā)展項(xiàng)目通過競爭性評審，獲得上級補(bǔ)助資金４億元支持。
3.支持推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展
一是助力提高中心城市品質(zhì)。堅持市區(qū)一體發(fā)展理念，以提升中心城市品質(zhì)和承載能力為切入點(diǎn)，著力支持中心城市更新、交通暢通工程建設(shè)等。統(tǒng)籌各類資金23.82億元，支持“城市暢通水平、城市居住品質(zhì)、城市綠化美化、城市保障能力”四個提升，東環(huán)高速、龍巖大道四期、犀牛路南段、浮東路等斷頭路順利通車或即將通車。全市安排1.76億元支持老舊小區(qū)及周邊公共基礎(chǔ)設(shè)施連線成片改造，惠及394個小區(qū)、3.25萬居民。
二是助力推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入優(yōu)先保障和提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出比例，全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8.98億元，較上年增長30.7%。出臺進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合措施，市本級統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興有關(guān)資金1.91億元，支持鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范、“一縣一片區(qū)”建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和人居環(huán)境治理。撥付耕地地力保護(hù)及實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1.98億元，促進(jìn)提升糧食綜合生產(chǎn)能力和儲備能力，調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，落實(shí)糧食生產(chǎn)安全責(zé)任。積極爭取漳平國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、連城閩西禽蛋國家特色產(chǎn)業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金2.31億元。
4.支持?jǐn)U大雙向開放
支持加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，積極爭取國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金等投入龍巖新機(jī)場環(huán)線快速通道項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌1.91億元支持龍龍鐵路建設(shè)，安排0.42億元用于冠豸山機(jī)場航線補(bǔ)貼，安排1000萬元用于支持龍巖新機(jī)場項(xiàng)目前期工作，安排876.3萬元支持中歐班列運(yùn)營和跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，開行列車８趟次，運(yùn)送貨物1.54億元，電商交易額21.39億元。統(tǒng)籌安排內(nèi)外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1.79億元，支持穩(wěn)住外貿(mào)基本盤，開展“全閩樂購·福見龍巖”活動，兌現(xiàn)購房補(bǔ)貼提振房地產(chǎn)信心。爭取全國首批中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)等金融獎補(bǔ)資金0.65億元，助力金融環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
5.支持建立公共服務(wù)保障共建共享機(jī)制
持續(xù)辦好民生實(shí)事，全市財政投入民生領(lǐng)域282.5億元，占財政支出的78％，統(tǒng)籌21.7億元用于支持26件為民辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。
一是全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。全市財政投入4.88億元統(tǒng)籌用于疫情防控設(shè)備采購、核酸檢測、疫苗接種、應(yīng)急物資保障、疫情防控救治體系等工作，支持提升突發(fā)疫情防控和應(yīng)急處置能力。
二是支持教育事業(yè)發(fā)展。市財政統(tǒng)籌資金5.12億元重點(diǎn)支持龍巖學(xué)院擴(kuò)建（一期）、閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴(kuò)建項(xiàng)目、龍巖技師學(xué)院第二校區(qū)、龍巖初級中學(xué)東肖分校、龍巖市松濤第二小學(xué)等14個教育項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)公辦中小學(xué)校教師工資收入與公務(wù)員工資收入長效聯(lián)動機(jī)制，確保中小學(xué)教師基礎(chǔ)績效獎按不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員財政保障水平安排，年度考核獎的財政保障比例高于公務(wù)員10%。
三是支持深化健康龍巖行動。統(tǒng)籌安排2.45億元支持做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，持續(xù)提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助資金13.57億元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年580元提高到610元。支持完善職工醫(yī)保門診保障機(jī)制，進(jìn)一步提高保障水平。統(tǒng)籌支持龍巖市第一醫(yī)院省級區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目建設(shè)，帶動市、區(qū)醫(yī)療資源優(yōu)化整合、均衡布局。
四是著力保就業(yè)保民生。統(tǒng)籌2.48億元做好保就業(yè)工作，惠及企業(yè)1.09萬家次。統(tǒng)籌4.1億元用于保障城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、臨時救助、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、流浪乞討人員等困難群眾基本生活，為城鄉(xiāng)低保對象和特困人員增發(fā)一次性生活補(bǔ)貼，7月以來連續(xù)啟動社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制，切實(shí)做好困難群眾基本生活救助。
五是支持精神文明建設(shè)。統(tǒng)籌安排1.03億元用于宣傳精神文明建設(shè)和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步弘揚(yáng)紅色基因，講好龍巖故事，支持深化融媒體改革、常態(tài)化精神文明創(chuàng)建和文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極爭取國家、省文物專項(xiàng)保護(hù)資金0.95億元用于文物修繕保護(hù)工程、文物展示利用工程、“三防”建設(shè)工程等項(xiàng)目建設(shè)。
6.提升財政管理效能
一是用好老區(qū)蘇區(qū)政策。圍繞中央、省支持閩西革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)政策，認(rèn)真策劃項(xiàng)目，深化前期工作，積極爭取上級政策資金支持，一年來，共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金186.9億元，增長14.1％，新增政府債券資金117.99億元。二是零基預(yù)算改革順利推進(jìn)。出臺龍巖市本級零基預(yù)算改革實(shí)施方案，改變以往年度按“基數(shù)＋增長”的預(yù)算編制模式，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。三是規(guī)范津補(bǔ)貼有序推進(jìn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公務(wù)員規(guī)范津補(bǔ)貼改革，統(tǒng)籌考慮事業(yè)單位津補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員生活補(bǔ)貼，落實(shí)財政“三?！必?zé)任。四是財政直達(dá)資金機(jī)制更加完善。進(jìn)一步落實(shí)常態(tài)化財政資金直達(dá)機(jī)制并擴(kuò)大范圍，12項(xiàng)市級惠企利民專項(xiàng)資金納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)管。五是守好財政風(fēng)險底線。2022年全市財政統(tǒng)籌74.88億元用于政府債務(wù)還本付息，其中市級統(tǒng)籌資金38.94億元用于政府債務(wù)還本付息。六是預(yù)算績效管理持續(xù)加強(qiáng)。全市已基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系并通過省級驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化；市本級財政重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目個數(shù)由上年7個增加到今年10個，涉及金額近75億元，重點(diǎn)聚焦鄉(xiāng)村振興、保障房建設(shè)、社?；鸬葹槊裆I(lǐng)域；縣級財政管理績效綜合評價實(shí)現(xiàn)歷史性突破，長汀縣首次進(jìn)入全國前200名，獲中央財政獎勵600萬元。
各位代表，2022年全市財政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)有序，但面臨的困難和問題也比較突出：一是受房地產(chǎn)市場低迷影響，土地出入收入大幅下降；二是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和組合式稅費(fèi)支持政策影響，稅收收入減收較多，稅性比有所下降；三是受疫情和洪澇災(zāi)害等不確定因素及政策性因素影響，財政增支壓力較大；四是政府債務(wù)仍處于還本付息高峰期，還本付息壓力較大。上述問題有些還將持續(xù)一段時間，我們將高度重視，采取有效措施，持之以恒加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年，全市財政部門將全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)省委十一屆三次全會和市委六屆五次全會精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，按照積極的財政政策要加力提效的要求，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，厲行節(jié)約過緊日子，統(tǒng)籌財政資金資源，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)保障力度，主動服務(wù)打好“五張牌”、建設(shè)新龍巖，為奮力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家龍巖篇章貢獻(xiàn)財政力量。
2023年預(yù)算編制原則：一是堅持零基預(yù)算。堅持有保有壓、能增能減，打破基數(shù)概念和支出固化格局。二是堅持量入為出。綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展階段和財力狀況，合理確定財政收支計劃。按照可持續(xù)、?；?、承諾有度、承諾有信的要求安排好各項(xiàng)民生支出。三是堅持過緊日子。堅持黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子，加強(qiáng)政府投資性項(xiàng)目全口徑全過程監(jiān)管，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減一般性支出。四是堅持守住底線。加大財政統(tǒng)籌力度，兜牢“三?！钡拙€，防范化解債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性財政風(fēng)險的底線。五是堅持突出績效。深化預(yù)算績效管理，完善審計結(jié)果、績效評價與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對審計發(fā)現(xiàn)問題和績效評價結(jié)果較差的項(xiàng)目，取消或調(diào)減下一年度預(yù)算安排。按照以上原則，2023年全市、市本級、高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）預(yù)算編制如下：
（一）全市代編預(yù)算
1.全市一般公共預(yù)算總收入計劃372.3億元，增長4.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃175.7億元，增長6.2%。全市可安排的財力總量預(yù)計為373.9億元（含提前下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付等），下降0.4%，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出328.1億元，安排轉(zhuǎn)移性支出等45.8億元。
2.全市政府性基金預(yù)算收入安排129.03億元，加上轉(zhuǎn)移性收入等17.29億元，收入合計146.32億元，下降16.3%。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出99.96億元，調(diào)出資金等46.36億元。
3.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3.35億元，加上轉(zhuǎn)移性收入等0.02億元，收入合計3.37億元，增長179.6%。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.03億元，調(diào)出資金2.34億元。
4.全市社會保險基金預(yù)算收入安排100.54億元，增長7.8%；全市社會保險基金預(yù)算支出安排91.10億元，增長8.9%。
（二）市本級預(yù)算
1.市本級一般公共預(yù)算總收入計劃192.7億元，增長0.9%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃54.3億元，增長7.1%。地方一般公共預(yù)算收入54.3億元加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入、縣（市、區(qū)）上解收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金34.23億元，減去上解支出、補(bǔ)助下級支出和債務(wù)還本23.95億元，市本級可安排的財力為64.58億元，相應(yīng)安排支出64.58億元，下降1%。在財力水平略有下降的情況下，通過優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出:
（1）教育支出安排8.93億元，剔除龍巖學(xué)院上劃因素，可比增長7%；
（2）衛(wèi)生健康支出安排7.27億元，比增3.2%；
（3）節(jié)能環(huán)保支出安排0.9億元，比增7.8%；
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排5.68億元，比增32.1%；
（5）農(nóng)林水支出安排2.5億元，比增1.5%；
（6）住房保障支出安排3.35億元，比增13.8%；
上級財政提前下達(dá)市本級公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付15.8億元，相應(yīng)安排市本級支出7.01億元（含部分待分配縣市區(qū)支出），對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.79億元。
2.市本級政府性基金預(yù)算收入安排70.9億元，加上轉(zhuǎn)移性收入等4.22億元，收入合計75.12億元，下降22.7%。相應(yīng)安排市本級政府性基金預(yù)算支出49.74億元，轉(zhuǎn)移性支出等25.38億元。
上級財政提前下達(dá)市本級政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.25億元，相應(yīng)安排市本級支出0.15億元（含部分待分配縣市區(qū)支出），對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.1億元。
3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.76億元，加上轉(zhuǎn)移性收入等0.01億元，收入合計0.77億元，增長53.4%。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.3億元，調(diào)出資金等0.47億元。
4.市本級社會保險基金預(yù)算收入安排62.82億元，增長5.4%；市本級社會保險基金預(yù)算支出安排56.54億元，增長5.8%。
（三）高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）預(yù)算
1.高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）一般公共預(yù)算總收入計劃7.91億元，增長8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃5.03億元，增長7%。地方一般公共預(yù)算收入5.03億元，加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入1.17億元，減去上解上級支出2.52億元，減去地方政府一般債券還本支出0.36億元，高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）可安排的財力為3.32億元，相應(yīng)安排支出3.32億元，下降26.3%。
2.高新區(qū)（經(jīng)開區(qū)）政府性基金預(yù)算收入安排0.37億元，加上上級補(bǔ)助收入等2.18億元，收入合計2.55億元，增長16%。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出1.13億元，債務(wù)還本支出1.42億元。
為實(shí)現(xiàn)以上預(yù)算目標(biāo)，2023年主要開展以下工作：
（一）助力打好特色產(chǎn)業(yè)牌，加大財源培植力度
認(rèn)真落實(shí)完善減稅退稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對性。做好工業(yè)二十條、軍民兩用八條、機(jī)械產(chǎn)業(yè)十六條等政策績效評估，找準(zhǔn)企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)，會同主管部門不斷優(yōu)化惠企政策，讓政策更加精準(zhǔn)有效。重點(diǎn)支持有色金屬、機(jī)械裝備兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新材料、新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保等四個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持煙草、建材、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文旅康養(yǎng)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持建立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金，落實(shí)“飛地”政策，助力大招商、招好商。加強(qiáng)財政金融政策協(xié)調(diào)，綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、財政貼息、普惠金融等政策，助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、新興產(chǎn)業(yè)做大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)。健全創(chuàng)新投入激勵機(jī)制，深化產(chǎn)學(xué)研融合，支持企業(yè)技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化。堅持人才是第一資源理念，深入貫徹“1+4+N”人才政策，支持落實(shí)“才聚龍巖”行動計劃，強(qiáng)化人才支撐。
（二）助力打好革命老區(qū)牌，積極爭取政策資金
一是加強(qiáng)項(xiàng)目策劃對接。對照中央、省支持閩西革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的內(nèi)容，深挖政策內(nèi)涵，拓展政策容量，重點(diǎn)圍繞“六個引領(lǐng)示范”策劃一批可行性強(qiáng)、影響力大的重大項(xiàng)目，加強(qiáng)政策對接，強(qiáng)化前期工作，爭取更多我市的項(xiàng)目進(jìn)入中央、省政策支持范疇，把政策機(jī)遇轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的落地項(xiàng)目，促進(jìn)龍巖革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)步入快車道。
二是健全經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。完善績效考評機(jī)制，建立健全項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)周轉(zhuǎn)金制度，強(qiáng)化項(xiàng)目可研等前期經(jīng)費(fèi)保障，確保項(xiàng)目前期工作順利開展，為項(xiàng)目落地打牢基礎(chǔ)。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌力度，對納入中央和省支持的項(xiàng)目優(yōu)先予以財政配套，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）助力打好綠色生態(tài)牌，支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展
一是支持中心城區(qū)加快發(fā)展。加快推進(jìn)“一市兩區(qū)”同城化發(fā)展，支持拓展建設(shè)南部新城、北部新城，支持永定區(qū)加快融入中心城區(qū)。支持剛性和改善性住房需求，千方百計穩(wěn)定房地產(chǎn)市場。以中心城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)體制改革為突破，進(jìn)一步理順中心城區(qū)市、區(qū)財權(quán)事權(quán)體制。
二是支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，充分運(yùn)用中央、省資金和長（?。┻B（城）武（平）可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)等扶持政策，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)民群眾立足本地資源發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，著力夯實(shí)鄉(xiāng)村振興的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，著力打造一批各具特色的鄉(xiāng)村振興示范村，促進(jìn)農(nóng)民增收、村財富裕。
三是支持生態(tài)文明建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)九龍江流域山水林田湖草沙保護(hù)修復(fù)、海綿城市試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，支持拓展提升水土流失治理“ 長汀經(jīng)驗(yàn)”和林改“武平經(jīng)驗(yàn)”，支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，努力打造國家生態(tài)文明建設(shè)示范市，讓生態(tài)美和百姓富同頻共振。
（四）助力打好對外開放牌，支持構(gòu)建新發(fā)展格局
圍繞著力打造國內(nèi)國際雙循環(huán)重要節(jié)點(diǎn)城市，主動融入粵港澳大灣區(qū)和閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)，深化拓展與廣州、廈門的對口合作。重點(diǎn)支持加快龍巖新機(jī)場、龍龍鐵路和贛龍廈高鐵列入國家規(guī)劃，支持推進(jìn)龍巖與粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)、跨境電商綜試區(qū)和中塞“兩國雙園”建設(shè)，推動中歐班列常態(tài)化開行，深化龍臺交流合作。支持深化普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，用好惠企政策平臺，優(yōu)化窗口服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境。
（五）助力打好大愛龍巖牌，加大民生保障力度
一是落實(shí)“教育強(qiáng)市”戰(zhàn)略。堅持把教育作為財政支出的重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，確保公共財政教育支出的增長超過財政經(jīng)常性收入增長水平，重點(diǎn)支持“強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促公平”教育項(xiàng)目，促進(jìn)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。支持深化名校帶動、名師名校長培養(yǎng)工程，加大褒揚(yáng)激勵力度，擴(kuò)大教育優(yōu)質(zhì)資源均衡供給，為辦好人民滿意的教育提供更加堅實(shí)的財力保障。
二是落實(shí)“健康龍巖”戰(zhàn)略。落實(shí)“健康龍巖”戰(zhàn)略。支持深化“三醫(yī)”聯(lián)動改革，推進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，提高公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力，深化醫(yī)防融合發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)療資源下沉共享，推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。根據(jù)疫情防控要求保障疫情防控資金需要。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和基本公共服務(wù)補(bǔ)助水平。支持加快省級區(qū)域醫(yī)療中心、市疾控中心異地遷建等項(xiàng)目建設(shè)。
三是兜牢社會保障底線。加大對企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗的支持，發(fā)揮好失業(yè)保險基金作用，千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。支持建設(shè)生育友好和青年友好城市，加大“一老一小、一病一殘、一弱一困”等社會弱勢群體和困難群眾的幫扶力度，落實(shí)好養(yǎng)老、優(yōu)撫等提標(biāo)補(bǔ)助政策，推動健全分層分類的社會保障體系，不斷增強(qiáng)財政社保政策措施的有效性和可持續(xù)性。
（六）聚力深化財政改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度
一是堅持依法理財。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算約束，深化財稅庫聯(lián)動，加強(qiáng)調(diào)度分析，在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅退稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源服務(wù)管理，進(jìn)一步提高財政收入質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)財政收入任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁擠占、挪用債券資金和上級專項(xiàng)資金。二是深化預(yù)算管理改革。完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，逐步健全基本公共服務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，增強(qiáng)零基預(yù)算理念，提升預(yù)算法治意識，嚴(yán)格部門預(yù)算管理，落實(shí)部門主體責(zé)任，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）及時出臺零基預(yù)算改革實(shí)施方案。深化預(yù)算績效管理，擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價范圍，提高績效評價質(zhì)量，開展部門整體支出評價，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)，規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)置管理，完善專項(xiàng)資金政策績效評估和退出機(jī)制。三是強(qiáng)化政府性投資項(xiàng)目預(yù)算管理。會同有關(guān)部門加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目全過程全口徑監(jiān)管, 提前介入項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、資金拼盤等前期論證，推動落實(shí)經(jīng)濟(jì)性審查，嚴(yán)格工程預(yù)算評審條件和開工條件，進(jìn)一步規(guī)范竣工決（結(jié)）算評審。四是防范化解財政風(fēng)險。落實(shí)縣（市、區(qū)）“三?！敝黧w責(zé)任，健全縣級財政運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，確保基層“三?！辈怀鰡栴}。統(tǒng)籌兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，堅持“開前面”“堵后門”，確保到期債務(wù)如期歸還，確保不新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險的底線。積極爭取更多新增債券資金，重點(diǎn)支持促發(fā)展、利長遠(yuǎn)、保民生的重大項(xiàng)目，切實(shí)提高債券資金使用效益。
各位代表：新時代、新征程，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，踔厲奮發(fā)、勇毅前行、埋頭苦干、攻堅克難，為聚力建設(shè)閩西革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，奮力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家龍巖篇章作出新的貢獻(xiàn)！
