（福建?。╆P(guān)于南平市延平區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于南平市延平區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告延平區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年人大通過預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大第四次會議通過2020年一般公共預(yù)算總收入計劃127959萬元，比上年增加6093萬元，增長5.00%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃76497萬元，比上年增加3643萬元，增長5.00%；上劃中央收入計劃51462萬元，比上年增加2450萬元，增長5.00%。地方一般公共預(yù)算收入76497萬元，加體制補助7964萬元，轉(zhuǎn)移支付補助收入86540萬元，調(diào)入資金12000萬元，減體制上解和專項上解16500萬元，區(qū)級財力預(yù)算為166501萬元，相應(yīng)安排公共財政支出166501萬元。
區(qū)十七屆人大常委會第二十八次會議通過2020年一般債務(wù)收入10000萬元。2020年區(qū)級財力預(yù)算調(diào)整為176501萬元，一般預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為176501萬元。
政府性基金收入8825萬元，比上年減少8885萬元。相應(yīng)安排政府性基金支出8825萬元。
區(qū)十七屆人大常委會第二十八次、第三十二次會議通過2020年專項債務(wù)收入61700萬元，抗疫特別國債收6549萬元。2020年區(qū)級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為77074萬元，支出相應(yīng)調(diào)整為77074萬元。
社會保險基金預(yù)算收入43457萬元，支出40807萬元，結(jié)余2650萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1159萬元，安排預(yù)算支出100萬元，調(diào)出資金1059萬元。
1、財政收入執(zhí)行情況
2020年一般公共預(yù)算總收入完成115259萬元，完成預(yù)算90.08%，比上年減少6608萬元，下降5.42%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成72557萬元，完成預(yù)算94.85%，比上年減少297萬元，下降0.41%。上劃中央收入完成42702萬元，完成預(yù)算82.98%，比上年減少6311萬元，下降12.88%。
地方一般公共預(yù)算收入分項完成情況：
——國內(nèi)增值稅9877萬元，完成預(yù)算78.08%，下降17.17%；
——改征增值稅11724萬元，完成預(yù)算77.08%，下降18.19%；
——企業(yè)所得稅8615萬元，完成預(yù)算88.18%，下降7.90%；
——個人所得稅1852萬元，完成預(yù)算86.95%，下降7.07%；
——其他工商稅收10208萬元，完成預(yù)算86.49%，下降13.51%；
——契稅6774萬元，完成預(yù)算81.61%，增長20.99%；
——煙葉稅451萬元，完成預(yù)算125.28%，增長35.03%；
——非稅收入23056萬元，完成預(yù)算141.67%，增長22.76%。（見附表一）
2、財政支出執(zhí)行情況
公共財政預(yù)算支出（含?？睿?71119萬元，比上年增加23909萬元，增長9.67%（見附表三）。其中上級?？钪С?6214萬元，比上年增加9117萬元，增長15.97%；本級支出204905萬元，完成預(yù)算116.09%，比上年增加14792萬元，增長7.78%，（見附表二）。
本級支出分項完成情況：
——一般公共服務(wù)支出19338萬元，完成預(yù)算126.26%，比上年增加1330萬元，增長7.39%；主要是黨群工作者經(jīng)費支出增加738萬元。
——公共安全支出3661萬元，完成預(yù)算268.60%，比上年增加688萬元，增長23.14%，主要是市里統(tǒng)一安排的智慧感知大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)支出增加310萬元。
——教育支出54835萬元，完成預(yù)算105.89%，比上年增加370萬元，增長0.68%。
——科學(xué)技術(shù)支出2151萬元，完成預(yù)算97.02%，比上年增加96萬元，增長4.67%。
——文化體育與傳媒支出1788萬元，完成預(yù)算204.11%，比上年增加135萬元，增長8.17%。
——社會保障和就業(yè)支出49222萬元，完成預(yù)算115.94%，比上年增加3615萬元，增長7.93%，主要增加支出機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險3000萬元等。
——衛(wèi)生健康支出13264萬元，完成預(yù)算80.89%，比上年減少603萬元，下降4.35%。主要是計劃生育支出減少。
——節(jié)能環(huán)保支出3777萬元，完成預(yù)算154.16 %，比上年增加886萬元，增長30.65 %，主要是水流域環(huán)境整治項目資金支出增加。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出11602萬元，完成預(yù)算95.26%，比上年增加6801萬元，增長141.66%。主要是隧道建設(shè)增加支出5500萬元及智慧城市支出增加1500萬元。
——農(nóng)林水支出30409萬元，完成預(yù)算182.22%，比上年增加193萬元，增長0.64%。
——交通運輸支出2904萬元，完成預(yù)算265.69%，比上年增加1181萬元，增加68.54%。主要是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加1000萬元。
——資源勘探信息等支出2585萬元，完成預(yù)算123.10%，比上年減少1292萬元，下降33.32%。主要是總部經(jīng)濟獎勵支出減少。
——住房保障支出3013萬元，完成預(yù)算193.26%，比上年增加1426萬元，增長89.86%。主要是老舊小區(qū)改造支出增加。
——其他支出304萬元，完成預(yù)算106.67%，比上年增加21萬元，增長7.42%。
——國債付息支出2859萬元，完成預(yù)算34.82%，比上年增加469萬元，增長19.62%。
3、政府性基金收支執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金收入完成6579萬元，完成預(yù)算74.55%，比上年減少13295萬元，下降66.90%，主要是土地增減掛鉤形成的土地出讓收入減少。區(qū)本級政府性基金支出66815萬元，完成預(yù)算86.69%，比上年增加61391萬元，增長1131.84%，主要是專項債務(wù)收入安排的支出增加56800萬元，抗疫特別國債支出增加6011萬元（見附表四、五、六）
4、社會保險基金收支執(zhí)行情況
社會保險基金收入52490萬元，占預(yù)算120.79%。社會保險基金支出49062萬元，占預(yù)算120.92%。社會保險基金當(dāng)年結(jié)余3428萬元，年末滾存結(jié)余33692萬元。（見附表七）。
5、國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入1932萬元，占預(yù)算166.70%。國有資本經(jīng)營支出100萬元，調(diào)出資金1832萬元。（見附表八）
（二）公共財政預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入72557萬元，體制補助7964萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助107058萬元，調(diào)入資金3000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12730萬元，減上解上級轉(zhuǎn)移性支出15000萬元，債券還本支出4680萬元，當(dāng)年可用財力183629萬元, 區(qū)本級支出204905萬元，收支相抵缺口21276萬元。目前，區(qū)財政正在積極爭取省、市財政結(jié)算補助，努力減少缺口。
區(qū)本級政府性基金收入完成6579萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入61700萬元，抗疫特別國債收入6549萬元。區(qū)本級政府性基金支出66815萬元。當(dāng)年結(jié)余8013萬元。
（三）部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)編制部門（單位）綜合財政預(yù)算的要求，按照“二上二下”的編制辦法，依據(jù)區(qū)人民代表大會預(yù)算批復(fù)由區(qū)財政局下達(dá)部門預(yù)算。2020年共編制81個部門（單位）綜合預(yù)算，經(jīng)費支出146501萬元，比上年增加5420萬元，增長3.84%。其中: 項目支出14965萬元，基本支出131536萬元（工資福利支出84717萬元、對個人和家庭的補助16314萬元、商品和服務(wù)支出30505萬元）。至2020年12月部門（單位）預(yù)算經(jīng)費均按序時進(jìn)度撥付到位。
（四）2020年重點支出安排（含上級財政補助資金）和財政工作主要特點
1.支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)?；鶎庸残l(wèi)生應(yīng)急防控體系建設(shè)1700萬元，核酸檢測實驗室建設(shè)300萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道疫情防控專項資金2849萬元，教育 、城市管理、交通等部門疫情防控專項資金700萬元。疫情防控設(shè)備和防控物資1037萬元，保市場主體、保就業(yè)等1534萬元，疫情防控人員補助549萬元，其他疫情防控支出1043萬元。
2.支持實體經(jīng)濟發(fā)展。安排資金4000萬元，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。扶持傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展5176萬元。促進(jìn)平臺經(jīng)濟發(fā)展235萬元。支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展164萬元。商貿(mào)流通、電子商務(wù)、旅游宣傳、企業(yè)財政貼息等488萬元。制造業(yè)和高成長企業(yè)及企業(yè)增產(chǎn)增效獎勵、正向激勵507萬元。支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善交通路網(wǎng)建設(shè)和道路改造5815萬元。
3.著力保障“三?！敝С觥Ｈ珔^(qū)機關(guān)事業(yè)單位人員工資及離退費休人員的離退休費按時足額發(fā)放到位，各部門單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費也得到基本保障。在?；久裆矫妫鋵嵔逃?jīng)費保障機制，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費和補助生均公用經(jīng)費3508萬元，同時對小學(xué)生100人以下、100-200人及中學(xué)生300人以下的學(xué)校生均公用分別按100人、200人、300人給予補助。落實公辦幼兒園、普通高中、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費補助政策。學(xué)生營養(yǎng)改善及困難學(xué)生生活補助287萬元。校安工程、學(xué)校改擴建及配套設(shè)施建設(shè)9425萬元。幼兒園、中小學(xué)校保安工資支出等440萬元。支持學(xué)前教育發(fā)展1240萬元。鄉(xiāng)村教師生活補貼及改善教師待遇等支出4940萬元。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險11300萬元。義務(wù)兵家屬優(yōu)待、傷殘軍人撫恤補助和退役士兵補助3041萬元。居家養(yǎng)老、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院、幸福院補助810萬元。殘疾人補助1432萬元。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)1244萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險4908萬元?；竟残l(wèi)生服務(wù)3055萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)由常住人口每人每年55元提高到60元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助244萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)技人員、鄉(xiāng)醫(yī)補貼525萬元。計劃生育服務(wù)支出3235萬元。
4.加大“三農(nóng)”投入。支持精準(zhǔn)脫貧攻堅，落實惠農(nóng)強農(nóng)政策，及時足額兌現(xiàn)各項惠農(nóng)強農(nóng)補貼，耕地地力保護補貼資金1802萬元、農(nóng)機購機補貼資金698萬元。庫區(qū)移民后期扶持資金6269萬元。城鄉(xiāng)低保、特困人員補助4502萬元。實施136個村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目建設(shè)1495萬元。扶持村集體經(jīng)濟試點項目資金1100萬元，農(nóng)村綜合改革試點項目3500萬元。鄉(xiāng)村振興試點示范2445萬元。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2500萬元。設(shè)施大棚補貼4410萬元。優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)220萬元。糧食產(chǎn)能區(qū)增產(chǎn)模式攻關(guān)推廣項目172萬元。非洲豬瘟強制撲殺資金653萬元。
5.支持生態(tài)環(huán)境改善。開展山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)項目4400萬元，規(guī)?；B(yǎng)殖場病死豬無害化處理948萬元。造林綠化535萬元。森林生態(tài)效益補償1324萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治、村莊保潔和鄉(xiāng)村垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)1121萬元。城區(qū)衛(wèi)生保潔4925萬元。
6.支持基層社會治理。城區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、治安巡邏、司法救助等2253萬元?！皰吆诔龕骸惫ぷ鲗ｍ椊?jīng)費100萬元。消防經(jīng)費保障425萬元。法律援助、社區(qū)矯正、禁毒管理、公共突發(fā)事件處置等650萬元。城鄉(xiāng)文化設(shè)施建設(shè)、文物保護、公共文化館免費開放獎勵、全民健身、農(nóng)村電影放映等494萬元。
（五）超短收財力情況
當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入72557萬元，比預(yù)算短收3940萬元，將通過調(diào)入資金等彌補。
（六）向下級財政轉(zhuǎn)移支付情況
努力緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政困難。安排資金12974萬元，用于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的轉(zhuǎn)移支付補助，增強基層政府的公共服務(wù)保障能力，主要有：
1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）補助資金8865萬元。其中運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費210萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人員工資轉(zhuǎn)移支付補助6620萬元；財政分成結(jié)算轉(zhuǎn)移支付補助2035萬元。
2、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付4109萬元。其中村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 2335萬元，居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費1774萬元。
2020年在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心、理解和支持下，財政預(yù)算執(zhí)行基本平穩(wěn)。但我們也清醒地看到，財政運行中面臨一些困難和問題，主要有：財政收入難以增長，而財政支出剛性增長較快，財政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力越來越大；財政資金使用效益、預(yù)算績效管理有待提升等等。這些困難和問題我們將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
一般公共預(yù)算總收入計劃118715萬元，比上年增加3456萬元，增長3.00%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計劃74005萬元，比上年增加1448萬元，增長2.00%；上劃中央收入計劃44710萬元，比上年增加2009萬元，增長4.70%。地方一般公共預(yù)算收入74005萬元，加體制補助7964萬元，轉(zhuǎn)移支付補助收入96622萬元，調(diào)入資金10000萬元，減體制上解和專項上解16500萬元，區(qū)級財力預(yù)算為172091萬元，相應(yīng)安排公共財政支出172091萬元。（見附表九、十）。
政府性基金預(yù)算：政府性基金收入6450萬元，加上級補助收入3100萬元，政府性基金收入預(yù)算為9550萬元。相應(yīng)安排政府性基金支出9550萬元（見附表十一、十二）。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算以國有及參股企業(yè)可分配利潤的30%標(biāo)準(zhǔn)編制，可列入?yún)^(qū)級財政預(yù)算收入為193萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排193萬元。（見附表十三）
社會保險基金預(yù)算：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16414萬元，支出11160萬元，當(dāng)年結(jié)余5254萬元，滾存結(jié)余32365萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算32981萬元，支出33812萬元，當(dāng)年結(jié)余-831萬元，滾存結(jié)余496萬元。（見附表十四）
2021年是“十四五”開局之年。目前經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，將影響財政收入增長。而財政剛性支出增長較快，財政收支矛盾十分突出。為確保完成全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，我們將貫徹新發(fā)展理念，落實積極的財政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，積極推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，增強服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展能力。主要做好以下幾個方面工作：
（一）大力服務(wù)經(jīng)濟新發(fā)展。落實積極的財政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，支持實體經(jīng)濟做優(yōu)做強。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，加快推進(jìn)重點財源項目建設(shè)，支持加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持企業(yè)發(fā)揮科技創(chuàng)新中的主體作用。支持?jǐn)U大內(nèi)需，改善人民生活品質(zhì)。加大新型基礎(chǔ)設(shè)施支持力度。進(jìn)一步優(yōu)化平臺經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，培育壯大基礎(chǔ)財源，加快培植新的經(jīng)濟增長點和財政增收點。
（二）著力保障民生改善。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，繼續(xù)實施免學(xué)雜費、補助生均公用經(jīng)費及寄宿制學(xué)校學(xué)生生活費等政策。落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助、職高學(xué)生免學(xué)費等助學(xué)金政策。繼續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。支持教師隊伍建設(shè)及學(xué)前教育、職業(yè)教育、特殊教育發(fā)展。二是推進(jìn)多層次社會保障體系建設(shè)。用好就業(yè)補助資金，大力扶持重點人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實基本養(yǎng)老保險政策。足額落實民生配套資金，做到困難群體的應(yīng)保盡保。支持完善城鄉(xiāng)社會救助與社會福利體系建設(shè)。支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。落實優(yōu)撫安置政策，健全退役軍人服務(wù)保障體系。三是支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。加大公共衛(wèi)生投入力度，支持建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機制，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)生隊伍建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生和公共服務(wù)的能力。加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度。做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障，支持推進(jìn)疫苗接種工作。2021年公共財政支出中“三?！敝С霭才?63092萬元，其中：保工資87917萬元、保運轉(zhuǎn)9918萬元、保基本民生61257萬元, 通過上解支出安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險4000萬元。
（三） 積極推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點示范建設(shè)，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力基礎(chǔ)。支持和鼓勵農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。二是支持實施生態(tài)建設(shè)。繼續(xù)實施閩江流域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)，持續(xù)開展中小河流域治理整治，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。支持生態(tài)、文化等特色旅游發(fā)展。落實生態(tài)補償政策。支持造林綠化、森林撫育。三是扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展。全面落實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障制度，推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（四）切實提高財政管理水平。一是做好收入組織工作。堅持依法征管，圍繞目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，及時研究應(yīng)對措施，注重組織收入的可持續(xù)性，加強協(xié)稅護稅，促進(jìn)應(yīng)收盡收。 二是加強財政預(yù)算管理。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，提高直達(dá)資金管理水平，深化預(yù)決算公開，全面實施預(yù)算績效管理。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，加強資金統(tǒng)籌使用，確保財政平穩(wěn)運行。三是防范政府債務(wù)風(fēng)險。加強政府債務(wù)管控，注重專項債券使用效益，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四是加強財政監(jiān)督管理。落實財政監(jiān)督管理要求，推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，促進(jìn)財政政策落實。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，迎難而上，扎實工作，開拓創(chuàng)新，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的財力保障。
