（福建?。╆P(guān)于莆田市涵江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于涵江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告涵江區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。全區(qū)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面落實(shí)省、市工作要求，按照區(qū)委、區(qū)政府明確的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)深化改革，突出?；尽⒈Ｖ攸c(diǎn)，兜牢“三?！钡拙€，常態(tài)化樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，加快落實(shí)預(yù)算管理一體化改革，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬?021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入422000萬(wàn)元（涉及數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，下同），增長(zhǎng)5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入228200萬(wàn)元，下降3.3%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出260380萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比下降17.5%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入228300萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入115800萬(wàn)元，下降14.5%；區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出242170萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比下降17.8%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金收入23000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入19426萬(wàn)元，下降7.7%。政府性基金支出319700萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比下降32.2%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入23000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入19426萬(wàn)元，下降7.7%。政府性基金支出312680萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比下降33.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47077萬(wàn)元，下降2.2%；區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出43391萬(wàn)元，下降0.1%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬(wàn)元。
2021年財(cái)政決算還在編制中，因上下級(jí)結(jié)算等因素變動(dòng)，上述數(shù)據(jù)會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
?。ǘ?021年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.應(yīng)收盡收，財(cái)政收支運(yùn)行基本平穩(wěn)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，助力全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越。一是狠抓財(cái)政收入。充分發(fā)揮聚財(cái)職能，努力把疫情帶來(lái)的不利影響降低到最低限度。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入42.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5%。其中，地方一般公共預(yù)算收入22.82億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降3.3%。涵江區(qū)稅性比重為93%，居全市第一。二是明確支出方向。堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持預(yù)算支出中“三?！眱?yōu)先，扎實(shí)做好基本民生兜底相關(guān)工作。2021年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出26.04億元，下降17.5%。從支出結(jié)構(gòu)看，民生相關(guān)支出19.45億元，占一般公共預(yù)算總支出的74.7%，主要包括：教育支出8.06億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.32億元、衛(wèi)生健康支出2.03億元、節(jié)能環(huán)保支出3030萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6810萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1.99億元等。
2.主動(dòng)作為，廣開(kāi)項(xiàng)目資金籌措渠道。認(rèn)真梳理有關(guān)政策導(dǎo)向，爭(zhēng)取各項(xiàng)政策及資金支持。一是爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金。2021年向上爭(zhēng)取債券資金共計(jì)64.1億元，重點(diǎn)用于隱性債務(wù)置換及再融資需要，支持安置房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是發(fā)揮國(guó)企投融資作用。通過(guò)高新公司爭(zhēng)取地方專(zhuān)項(xiàng)債等中長(zhǎng)期融資方式籌措資金13.69億元，并于11月9日將高新公司出資人由區(qū)財(cái)政局變更為市國(guó)資委，為下一步籌集資金提供堅(jiān)實(shí)后盾。三是加大盤(pán)活資產(chǎn)力度。通過(guò)拍賣(mài)、出租閑置工業(yè)產(chǎn)房、安置房等固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)收入3687.84萬(wàn)元，及時(shí)清繳7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)拆遷指揮部安置房差價(jià)款2095.05萬(wàn)元。四是對(duì)接上級(jí)資金動(dòng)向。找準(zhǔn)與我區(qū)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行資金爭(zhēng)取。2021年共爭(zhēng)取上級(jí)撥付我區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12.5億元（其中一般公共預(yù)算9.5億元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金3億元）。
3.重點(diǎn)保障，促進(jìn)民生事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。始終把提高民生福祉作為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本目的，一是不斷改善人居環(huán)境，落實(shí)棚戶(hù)區(qū)改造、安置區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、污水處理等政策，撥付重點(diǎn)項(xiàng)目保障資金15.69億元，切實(shí)改善人民居住條件，建設(shè)宜居環(huán)境。二是提升醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板工作，撥付床位補(bǔ)貼、實(shí)驗(yàn)室提升、培訓(xùn)基地及急救體系建設(shè)等資金6195萬(wàn)元，全面提高應(yīng)對(duì)重大新發(fā)突發(fā)傳染病防控及其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。三是優(yōu)先保障疫情防控，堅(jiān)持特事特辦，2021年共撥付疫情防控資金1650.67萬(wàn)元，主要用于防控物資采購(gòu)、新冠病毒核酸檢測(cè)、火車(chē)站服務(wù)外包費(fèi)、境外返涵人員接送運(yùn)費(fèi)、增設(shè)疫苗接種點(diǎn)經(jīng)費(fèi)，隔離酒店經(jīng)費(fèi)等。四是全面提升教育質(zhì)量，撥付教育工程項(xiàng)目資金4071.56萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鞏固學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高義務(wù)教育階段薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件及推進(jìn)公辦民辦幼兒園建設(shè)。
4.全面推進(jìn)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興縱深拓展。推進(jìn)惠民政策落實(shí)、脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是進(jìn)一步鞏固扶貧成果，2021年共撥付惠農(nóng)及扶貧資金5623.93萬(wàn)元，用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置、耕地地力保護(hù)等補(bǔ)貼和18個(gè)試點(diǎn)村及實(shí)績(jī)突出村獎(jiǎng)補(bǔ)。二是推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，探索村級(jí)公益事業(yè)設(shè)施管護(hù)的長(zhǎng)效機(jī)制，2021年共篩選51個(gè)“一事一議”項(xiàng)目建立項(xiàng)目庫(kù)，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金600萬(wàn)元，涉及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，31個(gè)行政村，受益人數(shù)逾8.5萬(wàn)人。三是保障村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作順利進(jìn)行，及時(shí)撥付13個(gè)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)村資金780萬(wàn)元。四是進(jìn)一步完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制，2021年撥付村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)2245萬(wàn)元，村干部報(bào)酬2929.52萬(wàn)元，有效提升基層組織服務(wù)能力和水平。
5.精準(zhǔn)施策，支持市場(chǎng)主體健康發(fā)展。全面落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)補(bǔ)助政策措施，一是大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，2021年我區(qū)新增減稅降費(fèi)超2億元，并已累計(jì)兌現(xiàn)企業(yè)補(bǔ)助資金2.36億元。二是加強(qiáng)信貸支持保障應(yīng)急周轉(zhuǎn)，對(duì)受疫情影響較大的行業(yè)，靈活運(yùn)用無(wú)還本續(xù)貸、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸等措施，2021年已為6家企業(yè)提供8筆應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)金2.56億元。三是繼續(xù)推廣融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，推薦轄區(qū)內(nèi)參與防控疫情企業(yè)及“白名單”企業(yè)對(duì)接莆田市中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司提供免費(fèi)融資擔(dān)保，我區(qū)56家在保企業(yè)共2.26億元貸款享受免費(fèi)融資擔(dān)保服務(wù)。四是積極對(duì)接中小微企業(yè)紓困專(zhuān)項(xiàng)貸款，我區(qū)通過(guò)省級(jí)審核公示符合紓困條件企業(yè)累計(jì)共達(dá)194家，其中有75家企業(yè)獲得中小微企業(yè)紓困專(zhuān)項(xiàng)資金貸款4.7億元。五是免除企業(yè)2個(gè)月房租，涉及承租我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)類(lèi)經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的35家中小微企業(yè)、228家個(gè)體工商戶(hù)承租戶(hù)，共減免租金309.48萬(wàn)元。六是積極保障促消費(fèi)活動(dòng)，加快消費(fèi)回升和潛力釋放，下?lián)苜Y金720萬(wàn)元，開(kāi)展新能源汽車(chē)、住餐類(lèi)、家居類(lèi)、家電類(lèi)、商超便利店非遺夜市類(lèi)等“全閩樂(lè)購(gòu)”活動(dòng)，直接帶動(dòng)消費(fèi)金額超3億元。
6.防控風(fēng)險(xiǎn)，緊緊守住政府信用底線。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。一是加大償債力度，分步制定償還計(jì)劃，將當(dāng)年度還本付息資金列入預(yù)算管理，確保按時(shí)按期償還，避免出現(xiàn)政府性債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。二是化解不良貸款，共同營(yíng)造良好金融生態(tài)環(huán)境，年初不良貸款余額4.1億元，2021年已化解存量不良貸款3.22億元，新增不良貸款4.18億元，年末不良貸款余額5.05億元。
7.完善管理，依法理財(cái)水平持續(xù)提高。一是預(yù)算管理體系逐步完善。我區(qū)新預(yù)算管理一體化系統(tǒng)于2021年11月15日正式上線，將國(guó)庫(kù)集中支付、預(yù)算編制、績(jī)效管理等涉及預(yù)算管理流程的業(yè)務(wù)納入有關(guān)環(huán)節(jié)中進(jìn)行銜接規(guī)范，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)性支撐，大大提高了我區(qū)財(cái)政工作的效率。二是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。堅(jiān)決杜絕超越財(cái)力安排支出，嚴(yán)禁一般性的、零星的項(xiàng)目支出追加，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)工作。堅(jiān)持先政府采購(gòu)預(yù)算后開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，提高采購(gòu)效率，節(jié)約采購(gòu)資金，完善操作規(guī)程。2021年全區(qū)共組織各類(lèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目55個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額2.88億元，實(shí)際成交額2.83億元，節(jié)約資金448.9萬(wàn)元，節(jié)約率1.56%；網(wǎng)上超市采購(gòu)421次，采購(gòu)金額1859.94萬(wàn)元。四是實(shí)施非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革。2021年在財(cái)政票據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)改造升級(jí)的基礎(chǔ)上，共完成網(wǎng)絡(luò)版管理試點(diǎn)單位101家，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府非稅收入的源頭管控，進(jìn)一步完善“收支兩條線”工作。五是簡(jiǎn)化財(cái)政評(píng)審前置程序。對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目建立容缺受理機(jī)制，在保證評(píng)審質(zhì)量的前提下同步評(píng)審，資料補(bǔ)齊后即出評(píng)審結(jié)論，確保按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2021年共審結(jié)工程項(xiàng)目 55個(gè)，送審造價(jià)13.78億元，審定造價(jià)12.87億元，凈核減0.91億元，平均核減率6.6%。
2021年全區(qū)財(cái)政基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展也取得了較好成績(jī)，這是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各級(jí)各部門(mén)齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在一些困難和不足，2021年我區(qū)財(cái)政收入雖有逐月復(fù)蘇跡象，但受今年疫情及階段性稅收緩繳等財(cái)稅政策影響，稅收收入難以有效促進(jìn)增收；我區(qū)總支出呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，但可用財(cái)力較低的情況非常明顯，還本付息及中長(zhǎng)期財(cái)政支出壓力日漸沉重，地方發(fā)展壓力和財(cái)力情況不對(duì)等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們高度重視，將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，采取有效的措施逐步予以解決。
二、2022年預(yù)算草案
根據(jù)當(dāng)前財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，按照區(qū)委、區(qū)政府對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，確定我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算安排主要遵循以下原則：一是綜合考慮2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、總部經(jīng)濟(jì)銳減等因素影響，量入為出、實(shí)事求是編制收入預(yù)算。二是繼續(xù)強(qiáng)化政府帶頭過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制非剛性、非急需支出，確保預(yù)算收支平衡和財(cái)政可持續(xù)性。三是堅(jiān)守底線，有效管控防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量。
?。ㄒ唬?022年財(cái)政收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算安排。2022年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和量入為出、收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)期為 443000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為236900萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力為270600萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算體制財(cái)力217600萬(wàn)元、調(diào)入資金53000萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出270600萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為237300萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為121200萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為255600萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出255600萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況：一是基本支出102062萬(wàn)元，主要包括：年工資51372萬(wàn)元、改革性補(bǔ)助（含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障金及公積金等20332萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)1090萬(wàn)元、教育生均公用經(jīng)費(fèi)6838萬(wàn)元、其他人員支出19680萬(wàn)元等等。二是其他基本支出11003萬(wàn)元，主要包括：10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及城區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等財(cái)政撥補(bǔ)3854萬(wàn)元、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1880萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助953萬(wàn)元、學(xué)校保安人員經(jīng)費(fèi)642萬(wàn)元、42人編外聘用教師人員經(jīng)費(fèi)345萬(wàn)元等等。三是項(xiàng)目支出138935萬(wàn)元，主要包括：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助16417萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助14000萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助區(qū)級(jí)配套資金6447萬(wàn)元、計(jì)生各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金6223萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保及特困供養(yǎng)5291萬(wàn)元、民政各類(lèi)優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)5478萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3668萬(wàn)元、新冠疫情防控各類(lèi)經(jīng)費(fèi)1854萬(wàn)元、政法委網(wǎng)格員工資及保障經(jīng)費(fèi)2728萬(wàn)元、教育附加費(fèi)安排的支出4150萬(wàn)元、學(xué)前教育保障經(jīng)費(fèi)2627萬(wàn)元、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行貢獻(xiàn)補(bǔ)助9968萬(wàn)元、稅務(wù)局征管經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元、職業(yè)年金補(bǔ)助1993萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金及退伍軍人一次性安置費(fèi)1586萬(wàn)元、一般債務(wù)付息16566萬(wàn)元、企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)清算等科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2766萬(wàn)元、山海協(xié)作柘榮對(duì)口幫扶資金1200萬(wàn)元、木蘭溪流域生態(tài)補(bǔ)償1000萬(wàn)元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金822萬(wàn)元、城鄉(xiāng)垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電量補(bǔ)助840萬(wàn)元等。四是預(yù)備費(fèi)3600萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排。2022年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)期為13200萬(wàn)元，下降42.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入10000萬(wàn)元，下降48.5%。全區(qū)政府性基金收入，加上經(jīng)營(yíng)性土地出讓金市級(jí)返還通過(guò)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助315000萬(wàn)元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算資金50000萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金財(cái)力為278200萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出278200萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出214691萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2022年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入49927萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21445萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28482萬(wàn)元；安排區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出45247萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16513萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28734萬(wàn)元。當(dāng)年度區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余4680萬(wàn)元，加上以前年度累計(jì)結(jié)余43254萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余47934萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。區(qū)國(guó)資部門(mén)監(jiān)管的2家企業(yè)納入?yún)^(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出100萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
?。ǘ?022年財(cái)政工作措施
1.明確重心，著力完成序時(shí)任務(wù)。始終堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，跟蹤產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)，完善新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)服務(wù)模式，培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；監(jiān)控重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)營(yíng)收、稅收變化，科學(xué)研判財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)，有針對(duì)性地提出措施建議，并依法依規(guī)組織收入。加快土地出讓?zhuān)酱賲f(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)精準(zhǔn)發(fā)力、重點(diǎn)突破、倒排時(shí)間、倒排任務(wù)，推進(jìn)土地出讓進(jìn)度。繼續(xù)推進(jìn)安置房補(bǔ)差款清繳，加快商品房、安置房辦證力度。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)44.3億元，同比增收2.1億元，增長(zhǎng)5%。
2.量力而行，確保財(cái)政收支平衡。當(dāng)前，我區(qū)財(cái)政支出任務(wù)重，盤(pán)子緊，調(diào)劑空間有限，收支平衡壓力極大。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，勤儉辦事厲行節(jié)約，大力壓縮一般性支出，堅(jiān)持做到“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金、提前調(diào)度資金，將有限的資金用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高支出有效性和精準(zhǔn)度。加大國(guó)有資產(chǎn)、資源、資金盤(pán)活力度，加大國(guó)有資產(chǎn)出租出售力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，定期組織開(kāi)展清理盤(pán)活財(cái)政存量資金工作，推動(dòng)各類(lèi)結(jié)余、沉淀資金應(yīng)收盡收、重新安排。將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，進(jìn)一步完善資金使用績(jī)效考核結(jié)果與部門(mén)預(yù)算編制掛鉤機(jī)制。
3.全力以赴，破解資金籌劃瓶頸。積極發(fā)揮財(cái)政服務(wù)的“泥腿子”精神，用好用足財(cái)政政策，依法依規(guī)、有序有力開(kāi)展工作。主動(dòng)加強(qiáng)與各職能部門(mén)的配合與協(xié)作，充分發(fā)揮具體實(shí)施單位爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性，完善符合申報(bào)要求的基礎(chǔ)材料，提高向上爭(zhēng)取資金的針對(duì)性、實(shí)效性，更好地形成向上爭(zhēng)取資金的合力。重點(diǎn)協(xié)調(diào)省財(cái)政廳予以保障用于歸還到期債券的再融資債券額度，同時(shí)協(xié)調(diào)新增債券額度。積極跟蹤已申報(bào)的2022年新增債券項(xiàng)目14個(gè)，申請(qǐng)資金39.95億元（其中：新增一般債券項(xiàng)目5個(gè)，申請(qǐng)資金1.33億元；新增專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，申請(qǐng)資金38.62億元）。持續(xù)運(yùn)用直接融資推進(jìn)債務(wù)融資工作，已上報(bào)20億元非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具，預(yù)計(jì)2022年一季度完成發(fā)行，并積極籌備15億元公司債的申報(bào)工作。
4、突出重點(diǎn)，健全民生保障體制。始終把為民理財(cái)作為財(cái)政工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，2022年全區(qū)涉及民生方面支出預(yù)計(jì)達(dá)19.95億元，占一般公共預(yù)算總支出的73.7%。繼續(xù)加大對(duì)教育科技、公共衛(wèi)生、水利設(shè)施、就業(yè)保障、城市管理、文化惠民、安全穩(wěn)定等為民辦實(shí)事項(xiàng)目的投入。突出鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、高質(zhì)量教育體系、多層次社會(huì)保障、公益性文化設(shè)施等重點(diǎn)民生政策落實(shí)落細(xì)。進(jìn)一步加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，讓發(fā)展成果更多地惠及人民群眾。
5、統(tǒng)籌安排，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。盡力而為、量力而行，合理確定財(cái)政支出領(lǐng)域保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)，避免政策攀比、資金重復(fù)安排。加大財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督，有針對(duì)性開(kāi)展地方政府債務(wù)、民生補(bǔ)短板、預(yù)決算公開(kāi)等專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、落實(shí)責(zé)任追究。區(qū)分輕重緩急、科學(xué)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加快平衡用地收儲(chǔ)，積極通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債和市場(chǎng)化方式籌資，保障“雙輪”驅(qū)動(dòng)等重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)建議，以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無(wú)阻的精神狀態(tài)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、建設(shè)生態(tài)宜居涵江貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
