（福建?。╆P(guān)于莆田市涵江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于涵江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告涵江區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五規(guī)劃”、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要一年。全區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，始終強(qiáng)調(diào)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，堅(jiān)定不移抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落地落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“兩穩(wěn)一保一防”各項(xiàng)工作，全方位助推我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展超越。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入452000萬(wàn)元（涉及數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，下同），增長(zhǎng)1.9%，其中：地方一般公共預(yù)算收入258000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出312100萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)15.5%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入252700萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入146600萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6 %；區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出296100萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)20.6%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金收入15400萬(wàn)元，下降6.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入13300萬(wàn)元，下降1%。政府性基金支出505600萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)81.5%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入15400萬(wàn)元，下降6.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入13300萬(wàn)元，下降1%。政府性基金支出505600萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)81.5%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入53221萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9 %，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20819萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金32402萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出47806 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.8%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16559萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31247萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余5415萬(wàn)元，加上上年結(jié)余39694萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余45109萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出100萬(wàn)元。
2022年財(cái)政決算還在編制中，因上下級(jí)結(jié)算等因素變動(dòng)，上述數(shù)據(jù)會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）2022年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.財(cái)政收入穩(wěn)步推進(jìn)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，在組織領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化舉措、溝通協(xié)作上持續(xù)發(fā)力，始終堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)。根據(jù)全年收入目標(biāo)，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析與研判，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)與配合，持續(xù)發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)合協(xié)調(diào)等機(jī)制作用，按月做好財(cái)政收入調(diào)度，倒排收入計(jì)劃，攻堅(jiān)克難完成全年收入目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)財(cái)政收入量質(zhì)齊升。2022年度，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成45.20億元(按剔除留抵退稅口徑，下同)，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收0.86億元，增長(zhǎng)1.9%；稅性比重達(dá)87%，全市各縣區(qū)排名第一。地方一般公共預(yù)算收入完成25.80億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增收1.25億元，增長(zhǎng)5.1%。
2.民生保障有效有力。一是扎實(shí)做好基本民生兜底相關(guān)工作，堅(jiān)持以人民為中心，繼續(xù)強(qiáng)化政府帶頭過(guò)緊日子思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制非剛性、非急需支出，堅(jiān)持預(yù)算支出中“三保”優(yōu)先。2022年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出31.21億元，增長(zhǎng)15.5%。從支出結(jié)構(gòu)看，“三?！敝С?6.62億元，其中：?；久裆?.74億元、保工資8.12億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.76億元；民生相關(guān)支出24.20億元，增長(zhǎng)25.3%，占一般公共預(yù)算總支出的77.5%，主要包括：教育支出10.17億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.50億元、衛(wèi)生健康支出2.76億元、節(jié)能環(huán)保支出0.36億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.02億元、農(nóng)林水支出2.26億元等。二是積極保障疫情防控資金。堅(jiān)持人民至上、生命至上。2022年撥付疫情防控資金6559萬(wàn)元，主要用于防控物資采購(gòu)、新冠病毒核酸檢測(cè)、火車站外包服務(wù)費(fèi)、境外返涵人員接送運(yùn)費(fèi)、隔離酒店經(jīng)費(fèi)、核酸實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力提升等。
3.多方渠道籌措資金。認(rèn)真梳理有關(guān)政策導(dǎo)向，爭(zhēng)取各項(xiàng)政策及資金支持。一是爭(zhēng)取政府債券資金。2022年協(xié)調(diào)省財(cái)政廳到期的政府債券按85%再融資額度給予支持，已全額到位。獲批用于項(xiàng)目建設(shè)資金的新增政府債券36.92億元（其中：新增一般債券0.63億元、新增專項(xiàng)債券36.29億元），占全市總額的13.87%，全市各縣區(qū)排名第三。二是加大資產(chǎn)清查盤活。制定清查盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)工作實(shí)施方案及安置房差價(jià)款收繳及剩余安置房核查處置工作方案，并組織實(shí)施。2022年已落實(shí)資產(chǎn)處置5批次，共拍賣成交2.17億元；安置房差價(jià)款累計(jì)清繳1.38億元。三是向上爭(zhēng)取資金支持。牽頭制定涵江區(qū)向上爭(zhēng)取資金考評(píng)辦法，規(guī)范爭(zhēng)取資金認(rèn)定考核工作，考評(píng)結(jié)果與年度績(jī)效考評(píng)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)各部門主動(dòng)性積極性，深入分析研究國(guó)家政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與我區(qū)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行資金爭(zhēng)取。2022年向上爭(zhēng)取資金6.09億元，全市各縣區(qū)排名第二。
4.落實(shí)紓困幫扶政策。堅(jiān)持“俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展”，大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)市場(chǎng)主體健康發(fā)展。一是兌現(xiàn)減稅降費(fèi)。配合稅務(wù)部門做好減稅降費(fèi)工作，2022年涵江區(qū)辦理留抵退稅18.50億元(全市各縣區(qū)排名第一)；制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅收1.24億元；小微企業(yè)“六稅二費(fèi)”減半征收，減少稅收收入3211萬(wàn)元。二是撥付補(bǔ)助資金。2022年共撥付企業(yè)補(bǔ)助資金2.54億元，主要用于企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)增產(chǎn)增效獎(jiǎng)勵(lì)、新增納統(tǒng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、外貿(mào)發(fā)展資金、人才補(bǔ)助及企業(yè)品牌引進(jìn)技術(shù)改造等，扶持企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情渡過(guò)難關(guān)、做大做強(qiáng)。三是減免企業(yè)房租。及時(shí)出臺(tái)《莆田市涵江區(qū)財(cái)政局關(guān)于區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)向小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租的通知》及補(bǔ)充通知等文件，向小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免6個(gè)月房租，全區(qū)涉及承租我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的中小微企業(yè)34家、個(gè)體工商戶承租戶225家，減免租金952.42萬(wàn)元。四是對(duì)接紓困貸款。走訪企業(yè)，積極向企業(yè)推廣政策性融資擔(dān)保、金服云紓困資金貸款等融資優(yōu)惠政策，對(duì)有融資需求的企業(yè)積極對(duì)接銀行和市擔(dān)保公司。我區(qū)通過(guò)省級(jí)審核公示符合紓困條件企業(yè)累計(jì)達(dá)360家，有172家企業(yè)通過(guò)金服云平臺(tái)獲得紓困專項(xiàng)資金貸款9.13億元，其中：2022年有97家企業(yè)3.97億元紓困專項(xiàng)資金貸款享受省級(jí)財(cái)政貼息。
5.綜合施策振興鄉(xiāng)村。一是圍繞生態(tài)宜居，投入河道、受污染耕地整治、古厝修復(fù)、農(nóng)村污水處理7236.04萬(wàn)元，建設(shè)清新富饒美麗鄉(xiāng)村。二是圍繞鄉(xiāng)風(fēng)文明，投入健全鄉(xiāng)村公共文化服務(wù)體系、文物保護(hù)及少數(shù)民族發(fā)展資金393.63萬(wàn)元，繁榮興盛農(nóng)村文化。三是圍繞產(chǎn)業(yè)興旺，投入2241.21萬(wàn)元，建設(shè)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高糧食安全保障能力。四是圍繞治理有效，投入村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及村干部報(bào)酬5148.39萬(wàn)元，夯實(shí)農(nóng)村基層基礎(chǔ)。五是圍繞生活富裕，投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)3607.5萬(wàn)元，增強(qiáng)廣大農(nóng)民幸福感。六是圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，投入鄉(xiāng)村振興及相關(guān)銜接資金6411.03萬(wàn)元，推進(jìn)全區(qū)建檔立卡貧困戶及14個(gè)貧困村鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、補(bǔ)齊人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施短板等。
6.強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。大力實(shí)施“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，一是嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。嚴(yán)格按照年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)備費(fèi)使用范圍，加強(qiáng)預(yù)算追加管理，堅(jiān)決杜絕超越財(cái)力安排支出，嚴(yán)禁一般性的、零星的項(xiàng)目支出追加，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年全區(qū)一般性支出1.85億元，同比下降1.7%；三公”經(jīng)費(fèi)支出310.42萬(wàn)元，同比下降15.6%。二是加強(qiáng)預(yù)算管理體制建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，我區(qū)全面開展預(yù)算管理一體化工作走在全省前列；同時(shí)建立預(yù)算績(jī)效線上運(yùn)行監(jiān)控新模式，2022年我區(qū)總共有74個(gè)部門4445個(gè)項(xiàng)目預(yù)算納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，涉及財(cái)政資金25.28億元。三是高質(zhì)量推進(jìn)債務(wù)管控工作。努力把握新時(shí)代財(cái)政發(fā)展的理念與思路，通過(guò)拓寬財(cái)源渠道，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等方式，多方籌措資金，增強(qiáng)化解能力。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)、工程評(píng)審等財(cái)政監(jiān)管工作。全面深化政府采購(gòu)過(guò)程監(jiān)管，聚焦財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域深入開展預(yù)結(jié)算評(píng)審。2022年我區(qū)政府采購(gòu)共進(jìn)行招標(biāo)38次，預(yù)算金額1.45億元，成交金額1.41億元，節(jié)約資金458萬(wàn)元，節(jié)約率3.15%；共審結(jié)區(qū)級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目工程69個(gè)，總送審造價(jià)計(jì)40.39億元，審定造價(jià)為36.98億元，凈核減造價(jià)為3.41億元，平均核減率為8.44%。
各位代表，過(guò)去一年，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：一是減稅降費(fèi)政策特別是留抵退稅對(duì)我區(qū)可動(dòng)用財(cái)力影響較大，財(cái)政運(yùn)行也將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。二是由于外部市場(chǎng)原因，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)低迷，全年經(jīng)營(yíng)性土地出讓金收入遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，造成財(cái)政資金調(diào)度更加緊張。三是積存的債務(wù)總基數(shù)過(guò)大，而土地市場(chǎng)整體疲軟、其他有效財(cái)政收入不足，造成綜合財(cái)力出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，由此導(dǎo)致我區(qū)債務(wù)率長(zhǎng)期偏高。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
鑒于我區(qū)財(cái)政運(yùn)行仍將處于“緊平衡”狀態(tài)，在財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)增大、財(cái)力空間有限的情況下，按照區(qū)委、區(qū)政府對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，確定我區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算安排主要遵循以下原則：一是認(rèn)清形勢(shì)，牢固樹立大局意識(shí)，積極適應(yīng)新形勢(shì)、新常態(tài)，科學(xué)安排預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。二是量入為出，綜合平衡地安排支出預(yù)算，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排與財(cái)政支出的優(yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。 三是完善機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識(shí)，嚴(yán)格債務(wù)限額管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）2023年財(cái)政收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算安排。2023年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和量入為出、收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)期為465500萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為266300萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力為324300萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算體制財(cái)力291300萬(wàn)元、調(diào)入資金33000萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出324300萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為256300萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為148000萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為308300萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出308300萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況：一是基本支出118840萬(wàn)元，主要包括：年工資54750萬(wàn)元、改革性補(bǔ)助26365萬(wàn)元（含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障金及公積金等）、在職基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)23478萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)1124萬(wàn)元、教育生均公用經(jīng)費(fèi)4705萬(wàn)元、其他人員支出3779萬(wàn)元等。二是其他基本支出36902萬(wàn)元，主要包括：10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及城區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等財(cái)政撥補(bǔ)4123萬(wàn)元、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)937萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助448萬(wàn)元、學(xué)校保安人員經(jīng)費(fèi)656萬(wàn)元、38人編外聘用教師人員經(jīng)費(fèi)429萬(wàn)元、在職人員年度考核獎(jiǎng)?lì)A(yù)留19107萬(wàn)元，公務(wù)員和事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)貼預(yù)留4128萬(wàn)元等。三是項(xiàng)目支出148958萬(wàn)元，主要包括：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助18184萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助13000萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助區(qū)級(jí)配套資金6804萬(wàn)元、計(jì)生各類獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金5513萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保及特困供養(yǎng)6308萬(wàn)元、各類優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)4073萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3638萬(wàn)元、新冠疫情防控專項(xiàng)資金2600萬(wàn)元、政法委網(wǎng)格員工資及保障經(jīng)費(fèi)3207萬(wàn)元、教育附加費(fèi)安排的支出4150萬(wàn)元、學(xué)前教育保障經(jīng)費(fèi)2929萬(wàn)元、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行貢獻(xiàn)補(bǔ)助7670萬(wàn)元、稅務(wù)局征管經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元、職業(yè)年金補(bǔ)助1700萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金及退伍軍人一次性安置費(fèi)1809萬(wàn)元、一般債務(wù)付息17000萬(wàn)元、企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)清算等科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3276萬(wàn)元、山海協(xié)作柘榮對(duì)口幫扶資金1200萬(wàn)元、木蘭溪流域生態(tài)補(bǔ)償1000萬(wàn)元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1177萬(wàn)元、城鄉(xiāng)垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電量補(bǔ)助840萬(wàn)元等。四是預(yù)備費(fèi)3600萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排。2023年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)期為29500萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入27000萬(wàn)元，增長(zhǎng)103%。全區(qū)政府性基金收入，加上經(jīng)營(yíng)性土地出讓金市級(jí)返還通過(guò)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助196000萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金財(cái)力為225500萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出225500萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出223000萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2023年，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入55857萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金22676萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金33181萬(wàn)元；安排區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出51604萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18421萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金33183萬(wàn)元。當(dāng)年度區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余4253萬(wàn)元，加上以前年度累計(jì)結(jié)余45109萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余49362萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。區(qū)國(guó)資部門監(jiān)管的1家企業(yè)納入?yún)^(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算110萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出110萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（二）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作措施
1.緊抓工作重心，健全可持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)制。首要任務(wù)就是做好稅收入庫(kù)工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，加強(qiáng)涉稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，進(jìn)一步提高征管效率，把提高地方收入質(zhì)量貫穿收入組織全過(guò)程。2023年度，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成46.55億元，同比增收1.35億元，增長(zhǎng)3%。地方一般公共預(yù)算收入完成26.63億元，同比增收0.83億元，增長(zhǎng)3.2%。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升重點(diǎn)保障能力。一是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持“三個(gè)優(yōu)先”，切實(shí)兜住“三?！钡拙€，切實(shí)防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)?！叭！敝С鲱A(yù)算安排19.43億元，其中：?；久裆?.49億元、保工資9.52億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.42億元。二是堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識(shí)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步落實(shí)償債責(zé)任，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。三是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減不必要支出，堅(jiān)決取消低效和無(wú)效支出。
3.凝聚工作合力，加強(qiáng)資產(chǎn)盤活力度。一是加大對(duì)安置房差價(jià)款的收繳力度，采取有力措施，依法依規(guī)推進(jìn)安置房補(bǔ)差款的清繳工作，對(duì)未按照征遷協(xié)議收取、已交房未收取、已收取未上繳的安置房差價(jià)款進(jìn)行清繳。二是針對(duì)當(dāng)前清查出來(lái)的閑置國(guó)有資產(chǎn)，通過(guò)產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)、拍賣、出租、招商等方式，進(jìn)行依法分類處置。進(jìn)一步突出工作重點(diǎn)，成立了我區(qū)清查盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主動(dòng)面向市場(chǎng)，積極探索國(guó)有資產(chǎn)管理過(guò)程中提質(zhì)增效的新途徑、新辦法；嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、狠抓落實(shí)，全力支持和服務(wù)好處置和盤活閑置資產(chǎn)的各項(xiàng)工作。
4.搶抓政策機(jī)遇，多方爭(zhēng)取資金支持。一是發(fā)揮向上“爭(zhēng)跑”合力優(yōu)勢(shì)，圍繞全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政政策的投向和重點(diǎn)，做好精準(zhǔn)對(duì)接，做實(shí)基礎(chǔ)工作，多方位、多層面爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。二是大力爭(zhēng)取地方政府債券，用于保障性安居工程、城鎮(zhèn)公路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目支出，強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金使用監(jiān)管力度和績(jī)效評(píng)價(jià)，放大專項(xiàng)債券的投資帶動(dòng)力度，進(jìn)一步鞏固我區(qū)可用財(cái)力和公共服務(wù)保障能力。
5.完善管理機(jī)制，不斷提高資金效益。一是深化預(yù)算管理改革，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)，推進(jìn)財(cái)政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打破基數(shù)思維和支出固化，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，提高預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是加大財(cái)政全過(guò)程預(yù)算監(jiān)督，深入推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)力度，切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用績(jī)效。進(jìn)一步推動(dòng)政府采購(gòu)、預(yù)結(jié)算評(píng)審、預(yù)決算公開及非稅票據(jù)等財(cái)政改革，有針對(duì)性開展地方政府債務(wù)、預(yù)決算公開等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、落實(shí)責(zé)任追究。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取各界人士的意見(jiàn)建議，勇于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)前行，為全方位推進(jìn)涵江高質(zhì)量發(fā)展超越，奮力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)，建設(shè)生態(tài)宜居涵江提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障！
