（福建?。╆P(guān)于莆田市仙游縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于仙游縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2022年12月27日在仙游縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
仙游縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將仙游縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十八屆人大二次會議審議，并請與會的縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對福建工作的重要講話重要指示批示精神，圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，深入開展省委“提高效率、提升效能、提增效益”行動，堅持“俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展”，以縣委“1299”為工作總抓手，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越，著力加強財源建設(shè)，強化收入管征，統(tǒng)籌民生支出，深化財稅制度改革，提升績效管理，較好完成了縣十八屆人大一次會議確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)。
一、2022年預(yù)算收支情況
（一）全縣預(yù)算收支
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方一般公共預(yù)算收入297040萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增收29876萬元，增長11.18%，加上上劃中央級收入175560萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入472600萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.83%，比上年增收39661萬元，增長9.16%。分稅性情況：稅收收入386600萬元、非稅收入86000萬元。2022年全縣總財力683741萬元，其中縣本級總財力639863萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出572440萬元，比上年增支24004萬元，增長4.38%，其中：安排與民生相關(guān)支出463704萬元，占總支出的81%。“三?！敝С?41652萬元，?；久裆?56827萬元、保工資176133萬元、保運轉(zhuǎn)8692萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入67450萬元（其中土地基金62965萬元），完成調(diào)整預(yù)算29.64%，比上年減收126253萬元（其中土地基金減收125753萬元），下降65.18%。
政府性基金支出263044萬元，比上年減支47152萬元，下降15.2%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入783萬元，其中：九仙溪公司、仙優(yōu)食品公司、建工集團和購銷公司四家縣屬國有企業(yè)利潤收入339萬元，懷農(nóng)林木利潤上繳255萬元，股利、股息收入173萬元，上年上級補助結(jié)轉(zhuǎn)16萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出783萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1萬元，調(diào)出資金782萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入102658萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金47435萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金55223萬元。
社會保險基金預(yù)算支出91803萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金36485萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金55318萬元?？h本級社會保險基金當(dāng)年度結(jié)余10855萬元。
（二）縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方一般公共預(yù)算收入297040萬元，加上上劃中央級收入175560萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入472600萬元，2022年全縣總財力683741萬元，其中縣本級總財力639863萬元。全縣一般公共預(yù)算總支出572440萬元，剔除鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出 43878萬元，縣本級支出528562萬元。
全縣政府性基金總支出263044萬元，剔除鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出11830萬元，縣本級支出251214萬元。
全縣政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會保險基金收入即為縣本級相應(yīng)收入（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會保險基金收入）。
（三）地方政府債務(wù)情況
2022年，省財政廳核定我縣債務(wù)限額 170.16億元，其中：一般債務(wù)限額48億元，專項債務(wù)限額122.16億元。新增債務(wù)限額43.56億元，其中：新增一般債務(wù)限額3.6億元，新增專項債務(wù)限額39.96億元。2022年省下達我縣新增地方政府債券42.77億元（一般債券2.81億元，項目收益平衡專項債券39.96億元）。累計債務(wù)余額157.31億元（一般債務(wù)余額41.64億元，專項債務(wù)余額115.67億元）?？h本級還本付息9.36億元，其中：一般公共預(yù)算還本4.5億元，一般公共預(yù)算付息1.44億元，政府性基金還本0.59億元，政府性基金付息2.83億元。
因人代會召開時2022年全年決算數(shù)據(jù)尚未確定，同時上級要求年度結(jié)算采取收付實現(xiàn)制，因此年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出規(guī)模無法確定，執(zhí)行數(shù)與決算數(shù)會存在差異，待決算編成并經(jīng)上級財政審核后再報縣人大常委會審議。
二、2022年財政主要工作情況
縣財政強化預(yù)算法治意識，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大一次會議關(guān)于2022年預(yù)算草案的決議，充分發(fā)揮財政職能，精心組織預(yù)算執(zhí)行，全面落實財政各項工作。
（一）多措并舉，做大收入規(guī)模
1.持續(xù)涵養(yǎng)稅源。關(guān)注和服務(wù)重點行業(yè)重點稅源企業(yè)，助力幫扶小微企業(yè)，切實保障市場主體健康發(fā)展。落實落細(xì)減稅退稅降費和緩稅政策，及時兌現(xiàn)各級各類惠企補助資金，有效支持實體經(jīng)濟，增強市場主體發(fā)展信心，促進財源稅源培育，全年留抵退稅及所得稅緩繳等超7億元，撥付工業(yè)企業(yè)技改專項補助1487萬元、外貿(mào)發(fā)展資金1185萬元、克服疫情影響促進工業(yè)穩(wěn)定增長獎勵資金474萬元、增產(chǎn)增效獎勵金450萬元、出口信用保險扶持資金224萬元等。落實融資“白名單”政策，相關(guān)企業(yè)獲得163筆融資擔(dān)保，總擔(dān)保額度61330萬元。發(fā)放中小微企業(yè)紓困優(yōu)惠貸款80筆計40599萬元，財政貼息后企業(yè)年化利率不超過3.35%。有力緩解了中小企業(yè)融資難、融資貴問題，進一步優(yōu)化了企業(yè)融資環(huán)境。為169戶符合政策的國有房屋承租戶減免租金2607.86萬元，助力市場主體紓困，優(yōu)化營商環(huán)境。
2.積極組織收入。強化部門溝通協(xié)調(diào)工作機制，堅持群策群力、齊抓共管，夯實部門單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護稅責(zé)任義務(wù)，暢通涉稅信息交流共享。建立稅源信息臺賬，動態(tài)分析、研判收入形勢，分行業(yè)、分稅種定期比對，查擺問題、查找原因，堵塞漏洞，應(yīng)收盡收。強化工作措施，加大閑置國有資產(chǎn)處置力度，加強行政事業(yè)性收費和罰沒收入等征繳管理，促進非稅收入應(yīng)繳盡繳。入庫安置房差價款及處置收入5億元。全年財政總收入47.26億元，考慮留抵退稅3.94億元因素，同口徑收入51.2億元。
3.多方籌措資金。主動對接政策，及時反映困難和需求，上報需求項目，積極向上爭取資金補助。全年上級共下達我縣轉(zhuǎn)移支付補助30.87億元（一般公共預(yù)算29.98億元、政府性基金0.89億元），獲得新增債券42.77億元（一般債券2.81億元、項目收益平衡專項債券39.96億元）、再融資債券3.21億元，有力地支持了我縣基本民生保障、項目建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展資金需求。積極盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按規(guī)定收回存量資金3.88億元，統(tǒng)籌用于亟需的民生領(lǐng)域和項目支出。
（二）服務(wù)重點，推動民生發(fā)展
鑒于財政收支矛盾十分突出，財政支出安排緊扣縣委、縣政府中心、重點工作，堅持量入為出、有保有壓，區(qū)分輕重緩急，確保財政運行可持續(xù)。
1.有效提升民生福祉水平。加大財政投入，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)，補助城鄉(xiāng)居民醫(yī)保8217萬元，貧困戶、低保戶、計生戶個人交費由縣財政負(fù)擔(dān)。補助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金31505萬元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金及時發(fā)放。下達城鄉(xiāng)居民最低生活保障金10460萬元、特困人員救助供養(yǎng)3962萬元、殘疾人生活和護理補貼3244萬元，保障特殊群體基本生活。下達基本和重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費6604萬元，提升基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力。支持常態(tài)化疫情防控工作，一般公共預(yù)算安排撥付突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（含疫情防控）資金2088萬元，全力保障人民群眾身體健康。撥付就業(yè)補助資金1724萬元、其中公益性崗位補貼161萬元，撥付退役軍人自主就業(yè)補助1242萬元，促進居民就業(yè)工作。
2.支持改善人居環(huán)境質(zhì)量。下達木蘭溪流域生態(tài)補償資金3077萬元，飲用水水源生態(tài)補償資金781萬元。投入8759萬元用于老城區(qū)污水管網(wǎng)工程及農(nóng)村生活污水治理工程建設(shè)等支出。撥付主城區(qū)衛(wèi)生保潔管理“1+N”服務(wù)項目資金4296萬元，下達共建美麗鄉(xiāng)村專項補助和縣級配套資金2375萬元，撥付公廁日常管理維護資金52.5萬元，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況。下達老舊小區(qū)改造資金3877萬元，提升居住質(zhì)量。撥付垃圾焚燒處理、城區(qū)垃圾分類屋（亭）運營管理、農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)機制補助等資金1672萬元，有效規(guī)范處理生產(chǎn)生活垃圾。
3.有力推動文教事業(yè)發(fā)展?？萍紕?chuàng)新扶持力度不斷加大，撥付科技經(jīng)費2210萬元，助力優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境。持續(xù)助推教育強縣事業(yè)。安排教育強縣資金6832萬元、農(nóng)村中小學(xué)生均公用經(jīng)費10506萬元。教育費附加安排6000萬元用于改善辦學(xué)條件、創(chuàng)高中達標(biāo)建設(shè)、中職教育學(xué)校建設(shè)等支出。落實教育資助政策，撥付1500萬元，用于義務(wù)教育營養(yǎng)改善、困難學(xué)生生活補助、各類助學(xué)金、免學(xué)費補助等，合計受助22921人次。安排債券資金12930萬元，用于公辦幼兒園新建及提升項目、職業(yè)教育整合擴容提升工程等。
4.全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持做好鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。下達各級脫貧銜接補助資金5077萬元，撥付鄉(xiāng)村振興試點示范村資金1673萬元，撥付鄉(xiāng)村振興省級示范村縣配套資金資金861萬元，撥付脫貧對象續(xù)聘公益性崗位等補貼資金80萬元。專項債券安排3000萬元用于榜頭鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目工程包。支持“三農(nóng)”工作開展，夯實糧食安全根基。撥付高素質(zhì)農(nóng)民培育補助資金224萬元，撥付農(nóng)田建設(shè)資金2710萬元，加快建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，撥付糧食風(fēng)險基金890萬元，專項債券安排3200萬元用于縣糧食安全保障設(shè)施項目。
5.切實保障項目資金需求。新增債券資金安排仙港工業(yè)園區(qū)和大蜚山管委會安置區(qū)建設(shè)134136萬元、縣棚戶區(qū)改造工程80000萬元、七大片區(qū)改造工程50000萬元、縣第一醫(yī)院（一期）項目60000萬元、九鯉湖管委會和菜溪巖管委會旅游開發(fā)和提升改造項目10261萬元、木蘭溪綜合治理工程17100萬元、城區(qū)第二水廠擴建工程5000萬元、城市公益性公墓項目5000萬元、舊村復(fù)墾項目4000萬元、“雪亮工程”新建項目3500萬元、度尾鎮(zhèn)全域旅游小鎮(zhèn)項目等?？h本級國有企業(yè)實現(xiàn)市場化新增融資授信312000萬元，有力支持了重難點項目資金需求。撥付各片區(qū)政府性建設(shè)項目購買服務(wù)費28943萬元。木蘭溪流域生態(tài)環(huán)境綜合治理及提升項目獲得亞洲開發(fā)銀行1.9億歐元（約合人民幣14.03億元）貸款授信支持。產(chǎn)業(yè)支撐、要素保障更加有力。
（三）注重規(guī)范，強化財政管理
堅持依法理財，打造法治財政。嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及其實施條例有關(guān)規(guī)定，提升財政管理法治化、規(guī)范化水平。注重制度建設(shè)，印發(fā)《關(guān)于加強預(yù)算管理的通知》，提增財政管理工作質(zhì)效。零基預(yù)算改革持續(xù)深入推進，預(yù)算編制更加精細(xì)合理，財政資金分配效率和使用效益進一步提高。財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊實現(xiàn)正式上線運行，為下階段提升指標(biāo)管理精準(zhǔn)化水平和強化預(yù)算約束力奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。深化國庫集中支付改革成果顯著，全年共受理支付申請65443筆，累計金額75.8億元，財政資金支出效率提升,為及時發(fā)揮資金使用效益創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。全過程預(yù)算績效管理體系持續(xù)優(yōu)化，項目支出全面實行“無預(yù)算績效不立項”，實施項目績效目標(biāo)監(jiān)控跟蹤，完成四本預(yù)算1615個項目超58.3億元績效目標(biāo)申報。持續(xù)推進“三公”經(jīng)費電子監(jiān)察系統(tǒng)管理，對納入電子監(jiān)察系統(tǒng)的54個縣直部門進行監(jiān)管，監(jiān)察公務(wù)接待、公務(wù)用車購置與運行情況信息763條，督促涉及單位及時糾正。提高政府采購管理效能，不斷提升節(jié)約率，預(yù)計全年政府采購成交金額13400萬元，節(jié)約資金900萬元，平均節(jié)約率6.29%。提高財審工作服務(wù)水平，嚴(yán)把財政性項目資金審核使用關(guān)，完成工程預(yù)、結(jié)算項目120個，送審總造價為278301萬元，審后造價核減10804萬元。加強國有資產(chǎn)管理，有效盤活閑置資產(chǎn)，按程序處置、招租等拍賣交易金額4299.68萬元。強化政府債務(wù)限額管理，落實債務(wù)風(fēng)險防控化解工作，按時足額償還到期政府性債務(wù)本息，防范財政運行風(fēng)險。按照上級統(tǒng)一部署開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆樱挪閱栴}、督促整改、鞏固提升，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、維護財經(jīng)制度。
（四）踐行初心，加強隊伍建設(shè)
一是以政治引領(lǐng)為根本點，打造思想過硬的人才隊伍。堅持把思想政治建設(shè)作為財政隊伍建設(shè)的首位要求，以資金安全意識教育作為財政系統(tǒng)廉政教育的抓手，堅持“刀刃向內(nèi)”，通過組織學(xué)習(xí)黨的二十大精神和新《黨章》、開展實地紅色教育、觀看系列防腐警示教育片等多種形式活動,教育財政干部樹立底線意識，不越監(jiān)管底線。二是以業(yè)務(wù)提升為出發(fā)點，打造能力過硬的人才隊伍。注重人才教育培養(yǎng)，落實能力作風(fēng)提升專項行動，通過集中學(xué)習(xí)、借用交流學(xué)習(xí)等方式，切實提高財政干部業(yè)務(wù)能力和水平。制定集中定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，通過學(xué)習(xí)各項新出臺的財政政策和財政業(yè)務(wù)知識，不斷更新干部知識儲備。選派業(yè)務(wù)骨干參加省、市財政部門組織的財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市委、縣委巡察，通過縱向交流提高財政干部綜合能力。三是以政策落實為落腳點，打造責(zé)任過硬的人才隊伍。堅持以提高財政工作質(zhì)量、更好地落實縣委縣政府決策部署和財政政策目標(biāo)為導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進財政人才干部隊伍建設(shè)，增強財政干部大局意識、服務(wù)意識、責(zé)任意識，主動擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)有為，盡心盡責(zé)把好財政資金使用關(guān)，為民聚財、為民理財，為充分發(fā)揮財政職能作用提供人才支撐。
各位代表，以上成績的取得，是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：現(xiàn)階段全縣經(jīng)濟體量還不夠大，有影響力和帶動力的行業(yè)龍頭企業(yè)不多，產(chǎn)業(yè)集群程度較低、產(chǎn)業(yè)上下游鏈條較短，工業(yè)企業(yè)畝均稅收貢獻不高，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等固有支柱稅源較為薄弱，新興稅源尚未形成，財政增收缺乏有效支撐；縣級可支配財力嚴(yán)重不足，基本民生保障和債務(wù)還本付息等剛性支出需求大，推動地方經(jīng)濟發(fā)展的財力和資金缺口較大，財政可持續(xù)運行承壓；財稅制度改革仍有差距，預(yù)算支出執(zhí)行仍有偏差、預(yù)算約束力有待強化，財政相關(guān)職能的有效發(fā)揮還需進一步增強。針對這些困難和問題，今后我們將采取有效措施加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們要始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話重要指示批示精神，弘揚偉大建黨精神，聚焦“加快融合發(fā)展，打造美麗仙游”發(fā)展目標(biāo)，堅持以“1299”為工作總抓手，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展。
2023年預(yù)算基本原則：遵循量入為出、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、績效優(yōu)先原則，堅持政府過“緊日子”，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)控一般性支出。進一步深化預(yù)算管理制度改革，落實零基預(yù)算編制要求，兜牢“三保”底線，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。深化預(yù)算績效管理，加強項目全生命周期管理。依托信息化手段，深入推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，切實加強財會監(jiān)督和預(yù)算監(jiān)管，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
一、全縣財政收支預(yù)算
（一）2023年全縣預(yù)算代編和縣本級一般公共預(yù)算
⒈全縣代編一般公共預(yù)算情況
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入507600萬元，比上年增長7.4%，其中稅收收入429700萬元，增長11.15%，非稅收入77900萬元，下降9.42%。地方一般公共預(yù)算收入308250萬元，增長3.77%，其中稅收收入230350萬元，增長9.15%。
縣地方級收入308250萬元加上預(yù)計上級財力補助137177萬元、調(diào)入資金80403萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40193萬元，減去債務(wù)還本支出53763萬元、上解支出10797萬元，全縣總財力501463萬元。一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排501463萬元，加上上級提前下達補助專項支出預(yù)算16832萬元（其中：共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付3242萬元，專項轉(zhuǎn)移支付13590萬元），合計代編2023年一般公共預(yù)算支出518295萬元。
2.縣本級一般公共預(yù)算
預(yù)計全縣總財力扣除補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出31632萬元后，縣本級財
力469831萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算469831萬元，加上上級提前下達補助專項支出預(yù)算16832萬元，合計代編本級預(yù)算支出 486663萬元。
3.“三保”支出保障情況
嚴(yán)格落實縣級“三?！敝黧w責(zé)任，保障“三?！敝С觥０凑帐《?biāo)準(zhǔn)計算我縣“三?！毙枨?57253萬元，其中：按資金級次，省級承擔(dān)101699萬元、市級承擔(dān)6027萬元、縣級承擔(dān)249527萬元；按三保類別，保工資需168248萬元、保運轉(zhuǎn)需7996萬元、保民生需181009萬元。2023年我縣安排“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)280626萬元，其中保工資179318萬元、保運轉(zhuǎn)9431萬元、保民生91877萬元，加上上級補助“三?！钡膶ｍ椫С?，可以覆蓋“三保”支出需求。但由于部分上級需承擔(dān)的“三?！毖a助尚未下達，部分民生細(xì)項支出暫未安排到位，縣財政將在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)實際進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢“三?！敝С龅拙€。后續(xù)若中央及省定范圍及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，在預(yù)算執(zhí)行中相應(yīng)予以調(diào)整調(diào)劑，確?！叭！弊泐~保障到位。
2023年全縣總財力501463萬元（含上級補助財力），減去用于“三保”的財力280626萬元（其中：上級補助財力可用于“三?！钡?37177萬元），安排非“三?！敝С?20837萬元（主要是年度績效獎25457萬元，事業(yè)單位基礎(chǔ)績效獎43234萬元、績效總量7925萬元，債券及疫情貸款還本付息48600萬元，其他人員支出47410萬元，教育支出23134萬元等剛性支出）。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入304100萬元（其中土地基金300000萬元），加上預(yù)計政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入80400萬元，減去債務(wù)還本支出107213萬元、上解支出210萬元、調(diào)出79991萬元，政府性基金可用財力197086萬元；相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算195780萬元，加上提前下達專項補助257萬元，合計代編政府性基金支出預(yù)算196037萬元。政府性基金結(jié)余資金1049萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入412萬元，其中：九仙溪公司、仙優(yōu)食品公司、木蘭投資集團和糧食購銷公司四家公司按照2023年預(yù)計可分配利潤30%預(yù)算國有企業(yè)利潤收入412萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算412萬元（調(diào)出一般公共預(yù)算統(tǒng)籌）。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入預(yù)算118856萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金53205萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金65651萬元。
社會保險基金支出預(yù)算106109萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金40458萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金65651萬元。當(dāng)年度縣本級社會保險基金收支結(jié)余12747萬元。
全縣政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會保險基金收入即為縣本級相應(yīng)收入（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會保險基金收入）。
二、全力抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
（一）扎實組織收入，增強財政保障能力
一是持續(xù)加強財源稅源建設(shè)。持續(xù)加大力度支持實體經(jīng)濟和市場主體。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，主動靠前服務(wù)，深入企業(yè)深入一線，了解生產(chǎn)經(jīng)營情況和存在的困難問題，把政策、關(guān)懷和幫扶措施送到，不折不扣落實減稅退稅緩稅降費等各項惠企政策，及時兌現(xiàn)惠企補助扶持資金，增強市場主體信心，促進縣域內(nèi)各企業(yè)能夠把生存留下來、生意引進來、生產(chǎn)搞起來、生機活起來。厚植財源稅源增長基礎(chǔ)，培育新的經(jīng)濟和稅收增長點，增強財政增收后勁。二是持續(xù)加強財稅收入管征。明確年度目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化階段節(jié)點目標(biāo)，夯實征收部門責(zé)任和相關(guān)單位協(xié)稅護稅義務(wù)，緊抓稅收收入，堅持保存量、促增量、挖潛量，尤其重視重點行業(yè)重點稅源增減收因素。爭取實現(xiàn)稅收收入42.97億元，主要是增值稅28.1億元、所得稅9.05億元、土地增值稅1.54億元等。抓好經(jīng)常性非稅收入征收、閑置非經(jīng)營性國有資產(chǎn)處置及可回遷安置房差價款清收工作，挖掘非稅增收空間。爭取實現(xiàn)非稅收入7.79億元，主要是非經(jīng)營性國有資產(chǎn)處置收入4.8億元、行政事業(yè)性收費0.65億元、罰沒收入0.85億元等。三是持續(xù)加強財力資金籌措。密切跟蹤上級政策動向，完善項目儲備庫，積極謀劃、及時對接，爭取各級各類轉(zhuǎn)移支付補助資金和新增債券資金。加緊土地掛牌出讓，爭取實現(xiàn)年度土地基金收入計劃。清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活存量資金。
（二）著力統(tǒng)籌兼顧，助推經(jīng)濟社會發(fā)展
積極發(fā)揮財政資金四兩撥千斤的帶動作用和杠桿效應(yīng)，強化資金要素保障，提升基本公共服務(wù)，推進項目建設(shè)，促進縣域經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，讓發(fā)展成果更多更好地惠及民生。一是著眼基本民生強化支出保障。加大財政對城鄉(xiāng)居民社會保障的投入，落實社會保障各項政策，及時足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金。針對人口老齡化需求，加大養(yǎng)老服務(wù)業(yè)投入，支持社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站和農(nóng)村幸福院運營，確保老有所養(yǎng)。提高政府對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)，激勵群眾積極參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，切實減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，財政將繼續(xù)承擔(dān)建檔立卡貧困戶、低保戶、計生戶等醫(yī)保個人繳費部分。支持推進公立醫(yī)院藥品耗材零差價改革，促進解決群眾看病貴，看病難問題。支持加快棚戶區(qū)改造及農(nóng)村危房改造等保障性安居工程及安置房建設(shè)進度，確保住有所居。按時足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民低保和困難人群生活救助、革命“五老及遺偶”人員、殘疾人、孤兒等特殊人群弱勢群體基本生活補助，兜牢兜實基本民生底線。二是圍繞項目建設(shè)強化資金支持。聚力推進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，以縣委“1299”為工作總抓手，積極探索拓寬資金籌措保障渠道，著重整合資產(chǎn)資源要素，提高國有資本運作效率，合法依規(guī)通過市場化方式融資支撐項目建設(shè)，用好用足專項債券資金，支持全力推進項目快建設(shè)、早投產(chǎn)、見效益。支持加快突破九大重點產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。加強招商引資工作開展經(jīng)費保障，支持引進一批體量大、關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長的龍頭企業(yè)。支持園區(qū)平臺加快建設(shè)，加快經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鞋服標(biāo)準(zhǔn)化廠房和仙港工業(yè)園電子信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房招商。推動國城正極、紫京科技、瑞聲數(shù)碼、綠色纖維二期、智勝半導(dǎo)體等項目加快建設(shè)。支持大力發(fā)展平臺經(jīng)濟，優(yōu)化營商環(huán)境，提升縣域發(fā)展吸引力。支持產(chǎn)業(yè)整合、融合發(fā)展，進一步推動制造業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，提升行業(yè)企業(yè)競爭力。落實財政獎補資金，助力重點外貿(mào)出口企業(yè)促增量和保存量。幫扶重點企業(yè)做大做強，支持新萬鑫公司啟動上市、海安橡膠加快上市。三是聚焦社會事業(yè)強化財力傾斜。支持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)教育強縣，持續(xù)加大教育投入，補齊教育短板，改善辦學(xué)條件，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推進學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展，不斷提升辦學(xué)水平。加大科技創(chuàng)新扶持力度，增強科技創(chuàng)新能力。切實保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運轉(zhuǎn)和公共衛(wèi)生工作開展，支持加快推進縣總醫(yī)院遷建項目，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。支持做好常態(tài)化疫情防控工作，推動防汛抗旱、危橋改造、水庫除險加固、綜治平安和道安整治等工作，增強防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，保障人民群眾生命健康和財產(chǎn)安全。拓寬資金保障渠道，著力保居民就業(yè)。支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅成果。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利設(shè)施修復(fù)和地力提升，切實保障糧食安全。支持加大歷史文化遺產(chǎn)和歷史建筑保護力度。支持完善道路交通基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)建設(shè)，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和集鎮(zhèn)改造提升，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持生態(tài)保護和污染防治工作，持續(xù)推進木蘭溪流域系統(tǒng)治理，實施中小河流綜合整治工程。
（三）強化風(fēng)險防控，促進財政平穩(wěn)運行
堅持兜牢兜實保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的“三?！钡拙€，筑牢社會安定穩(wěn)定根基。堅決落實過“緊日子”要求，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出，把有限資金花在刀刃上、急需處，加大對民生領(lǐng)域財政投入，支持辦好為民實事項目。堅持量力而行、盡力而為，項目支出安排從當(dāng)年度實際可用財力出發(fā)，不突破財承空間，凡超出財政可承受能力范圍的一律暫緩或取消安排。支持統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和推進經(jīng)濟社會發(fā)展工作，日常資金調(diào)度原則上區(qū)分主次和輕重緩急。完善政府債務(wù)風(fēng)險防范化解和應(yīng)急處置機制，積極穩(wěn)妥推進債務(wù)置換和化債工作，合理安排資金調(diào)度，確保按時足額償還到期本息，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。做好財政運行情況分析、監(jiān)測和預(yù)警，對風(fēng)險隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理。通過落實一系列措施，確保財政運行可持續(xù)、政府運轉(zhuǎn)正常、縣鄉(xiāng)基本公共服務(wù)不脫節(jié)。
（四）發(fā)揮財政職能，強化財經(jīng)紀(jì)律約束
一是規(guī)范預(yù)算編制，由源頭處強化約束。深化零基預(yù)算改革，規(guī)范部門預(yù)算編制與管理，兼顧前瞻性和平衡的同時，預(yù)算支出編排更加精準(zhǔn)、精細(xì)、合理。完善預(yù)算績效全方位、全過程管理體系，提升預(yù)算績效評價的精準(zhǔn)度和有效性，以及績效評價結(jié)果的科學(xué)應(yīng)用，為優(yōu)化財政資金分配提供參考依據(jù)。二是落實預(yù)算執(zhí)行，在過程中強化約束。進一步完善財政預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)建設(shè)，有效整合各功能模塊，運用信息化技術(shù)手段強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測，提升年度預(yù)算剛性和約束力。有效發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，適時開展財政資金使用情況、會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處各類財經(jīng)違法違紀(jì)行為，規(guī)范財政收支行為，維護財經(jīng)紀(jì)律，提高財政資金使用效益。加強鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管，確保及時、足額、安全撥付到位。推進國庫集中支付改革，優(yōu)化集中支付業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格把好審核關(guān)，確保資金支付安全、高效。三是加強整改糾偏，從機制上強化約束。持續(xù)深入推進預(yù)決算公開，進一步細(xì)化政府和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，提升信息公開透明度，自覺接受社會各界監(jiān)督。做好各級審計、檢查、督查、巡查發(fā)現(xiàn)問題整改和建章立制工作，堅持以問題整改為導(dǎo)向，以制度建設(shè)為抓手，落實整改鞏固提升工作，著力構(gòu)建長效機制，不斷提升財政管理水平和履職盡責(zé)能力。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取縣政協(xié)的意見建議，強化財政資金統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)財政政策精準(zhǔn)發(fā)力，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越，助力開創(chuàng)“加快融合發(fā)展，打造美麗仙游”新局面，以優(yōu)異的成績慶祝建市40周年，為譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家福建篇章仙游貢獻提供堅實的財力保障！
