（福建?。╆P(guān)于三明市將樂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于將樂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月6日在將樂縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
將樂縣財(cái)政局局長 徐觀付
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告將樂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署，迎挑戰(zhàn)、搶機(jī)遇，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成了縣十七屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，為我縣全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越提供有力保障。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成64700萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，與上年基本持平。加上上級(jí)補(bǔ)助收入119673萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入28990萬元，從政府性基金調(diào)入資金26200萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3180萬元，上年結(jié)余4882萬元,收入總計(jì)247625萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)227169萬元，同比增長5.97%。加上上解支出4030萬元，債務(wù)還本支出12588萬元，支出總計(jì)243787萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3838萬元 （主要為省市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成64700萬元，加上上劃中央收入43428萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入108128萬元，與上年基本持平。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成88660萬元，完成年初預(yù)算的214.99%，同比增長172.08%（主要是國有建設(shè)用地實(shí)現(xiàn)掛牌收入，國有土地使用權(quán)出讓收入增加）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入7582萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入64700萬元，上年結(jié)余25276萬元，收入總計(jì)186218萬元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)114944萬元，同比增長127.13%（主要是今年下達(dá)的專項(xiàng)債券資金增加）。加上調(diào)出26200萬元至一般公共預(yù)算，債務(wù)還本支出11334萬元，基金支出總計(jì)152478萬元。收支相抵，滾存結(jié)余33740萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成170萬元，完成年初預(yù)算的121.43%，同比增長100%（主要是本年加大對(duì)國有企業(yè)利潤統(tǒng)籌上繳力度），加上上級(jí)補(bǔ)助收入6萬元，收入總計(jì)176萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)146萬元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)30萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成21088萬元，完成年初預(yù)算的95.9%，同比增長4.16%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)19175萬元，同比增長7.59%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成13446萬元，完成年初預(yù)算的93.5%，同比下降4.02%；支出預(yù)計(jì)14534萬元，同比增長8.19%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)完成7642萬元，完成年初預(yù)算的100.43%，同比增長22.55%；支出預(yù)計(jì)4641萬元，同比增長5.77%。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
（一）量入為出，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)緊平衡。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情的沖擊和復(fù)雜的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，財(cái)政收支形勢(shì)嚴(yán)峻程度前所未有，全縣各級(jí)各部門勇對(duì)新的壓力和挑戰(zhàn)，多措并舉，以收定支，量入為出，確保了財(cái)政運(yùn)行的總體平穩(wěn)。一是挖潛攻堅(jiān)，以抓收入為中心。將“五比五曬”競賽活動(dòng)作為財(cái)稅干部展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為的主陣地，通過分解收入任務(wù)目標(biāo)、細(xì)化收入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、加強(qiáng)稅收分析預(yù)測(cè)、監(jiān)控重點(diǎn)稅源、跟蹤服務(wù)稅收增長點(diǎn)項(xiàng)目和強(qiáng)化部門工作推進(jìn)機(jī)制等措施，全力以赴組織收入，實(shí)現(xiàn)地方級(jí)財(cái)政收入比上年增長。二是加強(qiáng)銜接，保障項(xiàng)目融資需求。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的要求，全縣各部門上下貫通，橫向協(xié)同，充分形成合力，提前將符合債券使用條件的項(xiàng)目納入發(fā)改部門項(xiàng)目庫，為我縣申報(bào)債券資金需求創(chuàng)造了條件，爭取了地方政府債券資金8.08億元，有效緩解了全縣財(cái)政支出壓力。三是搶抓機(jī)遇，爭取上級(jí)補(bǔ)助資金。在爭取中央今年下?lián)艿呢?cái)政赤字和抗疫特別國債等特殊轉(zhuǎn)移支付資金過程中，我縣贏在了搶抓時(shí)間，贏在了政策對(duì)接和項(xiàng)目推介，爭取到了1.05億元。同時(shí)，爭取一般和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金11.72億元，為支撐我縣“三?！敝С?，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供有力保障。四是統(tǒng)籌資金，多渠道補(bǔ)充財(cái)力。從政府性基金預(yù)算調(diào)入土地出讓金2.62億元，彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口；盤活閑置國有資產(chǎn)5562萬元，充實(shí)收入總量；清理收回兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沉淀資金1148萬元，盤活存量資金。五是有保有壓，樹牢過“緊日子”思想。當(dāng)前財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，要求我們堅(jiān)持盡力而為，量力而行，科學(xué)評(píng)估財(cái)政真實(shí)承受能力，在兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出底線的同時(shí)，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，精打細(xì)算、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在本年部門預(yù)算安排的定額公用經(jīng)費(fèi)壓減10%的基礎(chǔ)上，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)支出50%以上，公務(wù)費(fèi)接待和會(huì)議培訓(xùn)支出60%以上。
（二）穩(wěn)中求進(jìn)，積極的財(cái)政政策更加積極有為。
找準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，落實(shí)企業(yè)減負(fù)、融資、穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)等財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)扶持措施，通過有效投資拉動(dòng)，助力保市場(chǎng)主體，保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是落實(shí)落細(xì)企業(yè)減負(fù)政策。全年減稅降費(fèi)8055萬元、減免國有經(jīng)營性房租323萬元，切實(shí)為企業(yè)降成本、渡難關(guān)。二是穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)。發(fā)放穩(wěn)崗和就業(yè)補(bǔ)貼520萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息貸款810萬元，有效幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是為企業(yè)融通資金。落實(shí)財(cái)政支持疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)、困難行業(yè)企業(yè)和中小微企業(yè)紓困融資和貼息政策，通過銀企財(cái)配合，為企業(yè)發(fā)放貼息貸款13849萬元，及時(shí)紓解企業(yè)的暫時(shí)流動(dòng)性困難。四是強(qiáng)化項(xiàng)目資金投資拉動(dòng)。通過地方政府債券和抗疫特別國債等資金擴(kuò)大政府投資，建設(shè)項(xiàng)目28個(gè)，投入財(cái)政資金8.62億元，強(qiáng)化項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)度，形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮政府投資的撬動(dòng)作用。五是落實(shí)“一企一策”政策?？h委、縣政府針對(duì)不同企業(yè)精準(zhǔn)施策，“一企一策”幫扶企業(yè)增至16家，全年兌現(xiàn)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金731萬元，著力培育規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用明顯的重點(diǎn)骨干企業(yè)向龍頭企業(yè)邁進(jìn)。六是扶持縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。立足培育工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提升工業(yè)園區(qū)競爭力，安排專項(xiàng)債券資金6000萬元，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展；爭取財(cái)政部中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體全額績效獎(jiǎng)勵(lì)1000萬元，為持續(xù)培育輕合金產(chǎn)業(yè)注入資金活力。安排文旅康養(yǎng)發(fā)展支出9984萬元，建設(shè)龍棲山森林康養(yǎng)基地、文博小鎮(zhèn)、地質(zhì)博物館和楊時(shí)紀(jì)念館，舉辦運(yùn)動(dòng)森林康養(yǎng)項(xiàng)目，保護(hù)紅色文化遺址，培育全域森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。扶持物流企業(yè)支出1240萬元，培育壯大和引進(jìn)具有一定規(guī)模實(shí)力的現(xiàn)代物流企業(yè)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。七是落實(shí)財(cái)政惠企政策。配合工信商務(wù)部門精準(zhǔn)助力企業(yè)，下達(dá)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)、外貿(mào)發(fā)展、工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、“專精特新”中小企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)等專項(xiàng)資金支出822萬元，充分發(fā)揮財(cái)政政策資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。八是深化國企改革?？h委、縣政府著力推進(jìn)第二輪縣屬國有企業(yè)改革，對(duì)縣屬國有資本進(jìn)行兼并整合重組，注資1700萬元組建玉華文旅康養(yǎng)集團(tuán)，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有國有資本布局，加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高國有企業(yè)競爭力。
（三）統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合高質(zhì)量發(fā)展。
2020年是脫貧攻堅(jiān)、污染防治攻堅(jiān)的決勝之年，有機(jī)銜接脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌兼顧污染防治攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合高質(zhì)量發(fā)展，需要財(cái)政優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合資金，健全可持續(xù)的投入保障機(jī)制。一是落實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼政策。發(fā)放支持耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼1856萬元，提升糧食安全保障能力，強(qiáng)化耕地保護(hù)、農(nóng)機(jī)裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)和農(nóng)民增產(chǎn)增收。二是落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金。落實(shí)鄉(xiāng)村振興省級(jí)統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金1119萬元、涉農(nóng)資金11256萬元，支持農(nóng)田整治、農(nóng)田水利和林業(yè)改革發(fā)展等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)條件。三是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年扶貧資金支出4537萬元，用于建檔立卡易地扶貧搬遷、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、住房安全鞏固提升工程和貧困村“造血性”扶貧項(xiàng)目等支出。四是落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治資金。按照縣政府2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作實(shí)施方案，統(tǒng)籌安排農(nóng)村人居環(huán)境整治資金4220萬元，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)村環(huán)境整治、提升“十鎮(zhèn)百村”和農(nóng)村垃圾污水治理等工作。五是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，推進(jìn)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)，全年生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出7657萬元，山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程支出4324萬元。六是支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年支出30855萬元，其中：交通道路建設(shè)支出8623萬元、老舊小區(qū)改造支出13996萬元、城區(qū)污水處理廠二期擴(kuò)建工程3000萬元、生活垃圾填埋場(chǎng)擴(kuò)建支出4500萬元、市政設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出736萬元。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施的提升促進(jìn)城鄉(xiāng)互聯(lián)互通，共建共享，進(jìn)一步推動(dòng)城鄉(xiāng)融合高質(zhì)量發(fā)展。七是推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。安排“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1353萬元，建設(shè)村級(jí)公益事業(yè)，打造鄉(xiāng)村振興示范村。八是提升基層保障能力。把扶持與保障相結(jié)合，落實(shí)扶持壯大20個(gè)行政村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作專項(xiàng)資金1000萬元，保障農(nóng)村基層組織建設(shè)支出1549萬元。
（四）以保促穩(wěn)，兜牢基本民生底線。
貫徹落實(shí)抗疫特別國債和擴(kuò)大財(cái)政赤字支出政策，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)基本民生底線，以保促穩(wěn)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
一是加強(qiáng)衛(wèi)生健康支出。2020年是不平凡的一年，對(duì)衛(wèi)生健康事業(yè)尤其突出?？h委縣政府以疫情防控為切入點(diǎn)，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，專項(xiàng)安排疫情防控資金2087萬元，建立應(yīng)對(duì)新冠肺炎應(yīng)急物資儲(chǔ)備機(jī)制并購買應(yīng)急物資292萬元，爭取補(bǔ)助新建縣總院衛(wèi)生應(yīng)急大樓及PCR實(shí)驗(yàn)室、疾控中心PCR實(shí)驗(yàn)室和防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心共計(jì)9955萬元。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生健康支出，其中：城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套支出1875萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2711萬元，補(bǔ)助和保障城鄉(xiāng)居民、行政事業(yè)單位職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)；各類補(bǔ)充醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級(jí)配套支出839萬元，保障傷殘軍人、離休（5.12）干部、二級(jí)保健待遇人員等的基本醫(yī)療待遇，對(duì)符合條件對(duì)象實(shí)施醫(yī)療救助和免費(fèi)參保；計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出840萬元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策；公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革、縣總院提升和婦產(chǎn)兒科大樓建設(shè)等衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出9762萬元，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生改革發(fā)展和全縣公共衛(wèi)生體系建設(shè)。
二是支持教育發(fā)展支出。全年教育支出43397萬元，同比增長2.2%，確保教育支出增長高于財(cái)政經(jīng)常性收入的增幅。其中：城區(qū)學(xué)前教育擴(kuò)容工程投入4300萬元，新建楊時(shí)幼兒園、第二實(shí)驗(yàn)幼兒園，改擴(kuò)建藝術(shù)幼兒園，擴(kuò)增學(xué)前教育資源；義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升投入4821萬元，新建水南中學(xué)教學(xué)綜合樓和實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校，有效消除義務(wù)教育階段學(xué)校大班額現(xiàn)狀；生均公用經(jīng)費(fèi)支出2743萬元，提高公辦幼兒園和普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照公辦幼兒園標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助普惠性民辦幼兒園；教師工資待遇支出28337萬元，確保教師工資收入水平，全面落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助制度；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃及困難家庭學(xué)生資助支出450萬元，為在校寄宿（午）生和特教班學(xué)生提供營養(yǎng)餐，資助經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)、學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等；采購安裝全縣中考考場(chǎng)空調(diào)支出119萬元，為我縣中考提供后勤保障；學(xué)校田徑場(chǎng)建設(shè)改造支出350萬元，為開展體育教學(xué)和體藝活動(dòng)提供優(yōu)良條件。
三是支持社會(huì)保障和就業(yè)支出。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出28370萬元，同比增長3.89%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金、職業(yè)年金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金支出18159萬元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資和城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)的問題；城市及農(nóng)村低保支出1742萬元，保障城市困難居民和農(nóng)村貧困人口的基本生活；社會(huì)救助支出1059萬元，幫助和解決困難群眾急難問題；社會(huì)養(yǎng)老補(bǔ)助支出435萬元，建設(shè)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系；殘疾人事業(yè)發(fā)展支出968萬元，支持殘疾人事業(yè)建設(shè)；傷殘撫恤、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待金、城鎮(zhèn)退役士兵有償安置等支出1392萬元，切實(shí)落實(shí)優(yōu)撫政策。
（五）防控風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益。深刻理解特殊年份財(cái)政政策的特殊性，堅(jiān)持“把錢用在刀刃上”，注重資金使用實(shí)效；堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是用好用足用活政府債券資金。今年?duì)幦∫话銈?.61億元、專項(xiàng)債券6.47億元，計(jì)8.08億元，比上年的4.27億元增長89%。為了加快債券支出進(jìn)度，形成實(shí)物工作量，縣政府強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)機(jī)制，落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度清單和項(xiàng)目支出清單，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政政策預(yù)期目標(biāo)。二是高效運(yùn)轉(zhuǎn)直達(dá)資金。財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制是特殊時(shí)期化危為機(jī)的財(cái)政管理制度創(chuàng)新，我們按照“一竿子插到底”的原則，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程將2.2億元資金支付至最終收款人或受益對(duì)象，保證了資金的精準(zhǔn)投向和使用的快速高效。三是在線監(jiān)管扶貧（惠民）資金。全年納入在線監(jiān)管扶貧（惠民）資金7.25億元，在線支付農(nóng)村低保、城市低保、特困人員救助供養(yǎng)三項(xiàng)資金，監(jiān)管專項(xiàng)資金37項(xiàng)。四是注重資金使用績效。按照“花錢要問效，有效多安排，低效多減壓，無效要問責(zé)”的績效管理機(jī)制，提高財(cái)政資源配置和資金使用效益，全年開展預(yù)算績效目標(biāo)和監(jiān)控7.98億元，績效自評(píng)5.3億元，重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)3個(gè)，重點(diǎn)整體績效評(píng)價(jià)1個(gè)。五是加強(qiáng)投資預(yù)算評(píng)審。全年進(jìn)行招標(biāo)控制價(jià)投資評(píng)審46個(gè)，送審金額5.8億元，凈核減額2710萬元，核減率4.63%。六是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊盯債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)，科學(xué)評(píng)估本級(jí)法定舉債能力，統(tǒng)籌安排債務(wù)還本付息資金，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解計(jì)劃，全年債務(wù)還本付息支出33934萬元，化解隱性債務(wù)7570萬元，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，一年來，全縣財(cái)稅部門面臨壓力和挑戰(zhàn)，履職盡責(zé)、同舟共濟(jì)、奮力前行，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和問題，主要是：財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大，硬化預(yù)算約束，更加注重資金使用績效，政府“過緊日子”將是長期方針政策；同時(shí)部門“重支出輕績效”的難題還有待破解，這些困難和問題將在今后的發(fā)展和工作中同各部門一起努力解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
2021年預(yù)算草案
2021年全縣預(yù)算編制草案如下：
一、一般公共預(yù)算草案
2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入安排66643萬元，同比增長3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入114838萬元，調(diào)入資金24000萬元，上年省市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入3838萬元，收入總計(jì)209319萬元。根據(jù)收支平衡的原則，安排一般公共預(yù)算支出198050萬元，上解支出4030萬元，債務(wù)還本支出7239萬元，支出總計(jì)209319萬元。其中：按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，本級(jí)可供安排財(cái)力141185萬元（安排一般公共預(yù)算支出129916萬元，比2019年年初預(yù)算增長1.8%；安排上解支出4030萬元，安排債務(wù)還本支出7239萬元）。
地方一般公共預(yù)算收入安排66643萬元，加上上劃中央收入安排44726萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入安排111369萬元，同比增長3%。
2021年按照我省現(xiàn)行縣級(jí)基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，我縣 “三保”支出保底需求為76726萬元，其中：保基本民生22303萬元,保工資50596萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3827萬元。為切實(shí)兜牢縣級(jí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，做到應(yīng)保盡保，優(yōu)先足額保障，全年預(yù)算安排“三?！敝С?2709萬元，比需求增加15983萬元，其中：?；久裆С?0572萬元,保工資支出56348萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5789萬元。
二、政府性基金預(yù)算草案
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入安排45560萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2138萬元，上年結(jié)余33740萬元，收入總計(jì)81438萬元。政府性基金預(yù)算支出安排21518萬元，加上調(diào)出資金24000萬元，債務(wù)還本支出6925萬元，支出總計(jì)52443萬元。收支相抵，滾存結(jié)余28995萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排170萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，按照“以收定支、收支平衡” 的原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元。
四、社?；痤A(yù)算草案
社?；痤A(yù)算包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的收支安排。(按照社會(huì)保險(xiǎn)基金的統(tǒng)籌級(jí)次，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，預(yù)算由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)編制；醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，基金預(yù)算由市財(cái)政局負(fù)責(zé)編制)
2021年全縣社?；鹗杖氚才?3888萬元，支出安排20353萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排15470萬元，支出安排15470萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入安排8418萬元，支出安排4883萬元。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，保持2021年地方一般公共預(yù)算收入較上年增長3%。
（一）在“穩(wěn)”上再發(fā)力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
立足縣域經(jīng)濟(jì)財(cái)政現(xiàn)狀，充分考慮特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制退出對(duì)我縣財(cái)力的影響，堅(jiān)持以收定支，合理測(cè)算和編制收入預(yù)算，在收入預(yù)算的約束下安排好支出，確保財(cái)政運(yùn)行的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。一是強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作。強(qiáng)化稅收分析預(yù)測(cè)，密切跟蹤重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源，扶持挖掘稅收增長點(diǎn)；跟進(jìn)政府投資項(xiàng)目開工進(jìn)度和軸瓦廠地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，發(fā)揮項(xiàng)目投資效益。二是盤活資產(chǎn)資金。盤活國有閑置資產(chǎn)，通過市場(chǎng)化拍賣增加非稅收入；以第二輪國企改革為契機(jī)，激發(fā)國企盈利能力，提升國有資本經(jīng)營收益；突出資金使用實(shí)效，盤活存量資金，調(diào)整低效無為的項(xiàng)目資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出。三是強(qiáng)化政策研究。密切關(guān)注中央、發(fā)改和財(cái)政部門的政策信息，按照發(fā)改部門的投資計(jì)劃安排、地方政府債券的投向和關(guān)鍵領(lǐng)域財(cái)政專項(xiàng)資金的預(yù)算安排，提早儲(chǔ)備項(xiàng)目，對(duì)接政策，爭取資金，充實(shí)全縣重點(diǎn)支出、民生支出的財(cái)力保障。四是爭取績效獎(jiǎng)勵(lì)。隨著預(yù)算績效管理的深入推進(jìn)，運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的力度越來越大，獲得正向激勵(lì)的資金規(guī)模占轉(zhuǎn)移支付的比例明顯提高，要求財(cái)政在縣級(jí)財(cái)政管理績效方面、各部門在各領(lǐng)域資金補(bǔ)助方面，做實(shí)做細(xì)做精項(xiàng)目，把績效獎(jiǎng)勵(lì)金作為重要的補(bǔ)助資金來源來爭取。五是堅(jiān)持量力而行。在全縣實(shí)際財(cái)力的基礎(chǔ)上積極而為，按照通盤謀劃、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧的原則，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，繼續(xù)按10%比例壓減定額公務(wù)費(fèi)預(yù)算。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)，樹牢過“緊日子”的思想，精打細(xì)算、執(zhí)守簡樸，厲行節(jié)約，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（二）在“進(jìn)”上再發(fā)力，培植財(cái)源促發(fā)展。
把培植財(cái)源的落腳點(diǎn)放在產(chǎn)業(yè)扶持上，貫徹落實(shí)縣委縣政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持充分利用中央、省級(jí)財(cái)政政策資金為主，縣本級(jí)投入為輔，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金的帶動(dòng)效應(yīng)。一是落實(shí)縣級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持措施。把縣委縣政府制定的扶持建筑業(yè)、物流業(yè)和“一企一策”等措施落到實(shí)處，算清短期投入與“放水養(yǎng)魚”的長遠(yuǎn)賬，有效穩(wěn)定和培育壯大稅源。二是整合資金聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整合涉農(nóng)專項(xiàng)和本級(jí)配套資金37526萬元，發(fā)揮資金集成效應(yīng)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出預(yù)算6000萬元，精準(zhǔn)落實(shí)財(cái)政惠企政策，扶持培育龍頭企業(yè)、建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地、打造產(chǎn)業(yè)鏈條、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。
（三）在“?！鄙显侔l(fā)力，保障重點(diǎn)剛性支出。
不斷優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，分清輕重緩急，集中本級(jí)財(cái)力保重點(diǎn)辦大事，在兜實(shí)兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出底線的基礎(chǔ)上，著力生態(tài)文明建設(shè)，安排節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算4535萬元，比增0.8%；著力公共安全建設(shè)，安排公共安全支出預(yù)算5405萬元，比增0.39%；著力教育、社會(huì)保障就業(yè)、衛(wèi)生健康投入，安排教育支出預(yù)算23914萬元，比增7.52%；社會(huì)保障就業(yè)支出預(yù)算22439萬元，比增0.05%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算12316萬元，比增1.06%；著力年度債務(wù)化解計(jì)劃，安排還本付息預(yù)算27054萬元。同時(shí)通過爭取地方政府債券和中央預(yù)算內(nèi)投資籌集民生補(bǔ)短板等項(xiàng)目建設(shè)資金，保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。
（四）在“實(shí)”上再發(fā)力，提升理財(cái)管理水平。
堅(jiān)持依法理財(cái)，依法履職，依法監(jiān)督，把新時(shí)期財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他方面的監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。嚴(yán)格執(zhí)行各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金管理制度，規(guī)范國庫集中流程，通過信息化手段把財(cái)政資金安全落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)，做到可見、可控、可追溯。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，增強(qiáng)部門預(yù)算績效理念，提高財(cái)政資金使用效益。執(zhí)行政府債務(wù)規(guī)模控制，嚴(yán)守舉債限額，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)在線監(jiān)管扶貧（惠民）資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和“1+X”專項(xiàng)督查等監(jiān)督檢查。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和防控，進(jìn)一步規(guī)范政府采購、工程項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審管理等工作，強(qiáng)化源頭預(yù)防，堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。
各位代表，“十四五”的開局之年，需要我們開啟新起點(diǎn)，踏上新征程，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，依法接受縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，自覺接受縣政協(xié)的民主監(jiān)督，奮發(fā)有為，乘勢(shì)而上，向著“十四五”闊步前行！為譜寫新時(shí)代新將樂建設(shè)新篇章，為全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越貢獻(xiàn)力量。
