（福建省）關(guān)于三明市泰寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泰寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——在泰寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
泰寧縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告泰寧縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年。全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)和省市縣黨代會(huì)精神，緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，著力培植壯大財(cái)源，兜牢“三?！钡拙€，保障民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
一、全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全縣一般公共預(yù)算總收入完成41160萬(wàn)元（按預(yù)計(jì)數(shù)，下同），完成調(diào)整預(yù)算的100.45%，比上年減收314萬(wàn)元、下降0.76%。其中：全縣地方一般公共預(yù)算收入完成29520萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.58%，比上年增收924萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.23%；上劃中央收入完成11640萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.13%，比上年減收1238萬(wàn)元、下降9.61%。全縣地方一般公共預(yù)算支出162500萬(wàn)元，比上年減少13938萬(wàn)元、下降7.90%。
全縣地方一般公共預(yù)算收入29520萬(wàn)元，加上級(jí)返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入72284萬(wàn)元、省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入39000萬(wàn)元、上年結(jié)余4870萬(wàn)元、調(diào)入資金18433萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18036萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7994萬(wàn)元，收入合計(jì)190137萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出162500萬(wàn)元，加上解支出3209萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出18131萬(wàn)元，支出合計(jì)183840萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余6297萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6297萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣政府性基金收入完成29130萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.14%，比上年減收22033萬(wàn)元、下降43.06%。全縣政府性基金支出26865萬(wàn)元，比上年減少66444萬(wàn)元、下降71.21%。
全縣政府性基金收入29130萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2500萬(wàn)元、上年結(jié)余2329萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12864萬(wàn)元，收入合計(jì)46823萬(wàn)元。全縣政府性基金支出26865萬(wàn)元，加調(diào)出資金7628萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10030萬(wàn)元，支出合計(jì)44523萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余2300萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2300萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成439萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.15%，比上年減收61萬(wàn)元、下降12.20%。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出439萬(wàn)元，比上年減少23萬(wàn)元、下降4.98%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入完成19782萬(wàn)元，比上年增收907萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.81%。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出15726萬(wàn)元，比上年增加971萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.58%。
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19782萬(wàn)元，加上年結(jié)余16405萬(wàn)元，收入總計(jì)36187萬(wàn)元。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出15726萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余20461萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況。2021年省財(cái)政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額367030萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額221058萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額145972萬(wàn)元。
2021年全縣負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額308155萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額186014萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額122141萬(wàn)元。2021年新增地方政府債券10912萬(wàn)元，其中：新增一般債券資金4719萬(wàn)元，主要用于南會(huì)大橋工程和龍山步道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套工程；新增專項(xiàng)債券資金6193萬(wàn)元，主要用于總醫(yī)院門急診醫(yī)技及住院病房樓建設(shè)項(xiàng)目。
二、縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成29420萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.58%，比上年增收1101萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.89%。其中：稅收收入完成18150萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.83%，比上年減收1240萬(wàn)元、下降6.40%；非稅收入完成11270萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.18%，比上年增收2341萬(wàn)元、增長(zhǎng)26.22%?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出149500萬(wàn)元，比上年減少12558萬(wàn)元、下降7.75%。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入29420萬(wàn)元，加上級(jí)返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入72284萬(wàn)元、省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入39000萬(wàn)元、上年結(jié)余4870萬(wàn)元、調(diào)入資金18433萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18036萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7994萬(wàn)元，收入合計(jì)190037萬(wàn)元?？h本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出149500萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出12900萬(wàn)元、上解支出3209萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出18131萬(wàn)元，支出合計(jì)183740萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余6297萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6297萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）縣本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)政府性基金收入完成29130萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.14%，比上年減收22033萬(wàn)元、下降43.06%。縣本級(jí)政府性基金支出24876萬(wàn)元，比上年減少67258萬(wàn)元、下降73.00%。
縣本級(jí)政府性基金收入29130萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2500萬(wàn)元、上年結(jié)余2329萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12864萬(wàn)元，收入合計(jì)46823萬(wàn)元。全縣政府性基金支出24876萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1989萬(wàn)元、調(diào)出資金7628萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10030萬(wàn)元，支出合計(jì)44523萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余2300萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2300萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
以上具體收支數(shù)據(jù)及平衡情況詳見(jiàn)附表一至附表九。
2021年預(yù)算還在執(zhí)行中，相關(guān)數(shù)據(jù)如有變動(dòng)待決算編成后再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審批。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
（一）扎實(shí)組織財(cái)政收入，著力增強(qiáng)保障能力。一是加強(qiáng)收入組織，緊盯重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化收入調(diào)度和預(yù)測(cè)分析，建立征收臺(tái)賬，細(xì)化分解征收任務(wù)，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。二是積極向上爭(zhēng)取，用好對(duì)口支援、革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)補(bǔ)償?shù)确龀终?，加?qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化溝通協(xié)作，全縣上下一盤棋，積極向上爭(zhēng)取政策資金支持，今年以來(lái)累計(jì)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金11億元。三是加大存量資金清理力度，對(duì)長(zhǎng)期沉淀閑置結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，減少資金滯留閑置，今年共清理收回存量資金7300余萬(wàn)元，收回總預(yù)算統(tǒng)籌使用5300萬(wàn)元，重點(diǎn)用于各類民生項(xiàng)目。
（二）加快推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市縣財(cái)源培植各項(xiàng)措施，多渠道拓寬財(cái)源，壯大縣級(jí)財(cái)力，增強(qiáng)發(fā)展后勁。一是不折不扣落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)禁征收“過(guò)頭稅”，確保各項(xiàng)政策舉措落出實(shí)效，全年預(yù)計(jì)減免稅費(fèi)1600萬(wàn)元，緩繳制造業(yè)中小微企業(yè)稅費(fèi)720萬(wàn)元。二是加大招商力度，圍繞“大招商、招好商”項(xiàng)目攻堅(jiān)行動(dòng)，撥付招商工作經(jīng)費(fèi)250余萬(wàn)元，統(tǒng)籌推進(jìn)我縣重大項(xiàng)目招商。安排資金1200萬(wàn)元支持大洋坪、朱口工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和閑置資產(chǎn)處置，完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)招商規(guī)劃布局，提升承載能力。三是推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，統(tǒng)籌資金5000余萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目，支持農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；撥付資金830萬(wàn)元支持林下經(jīng)濟(jì)、筍竹精深加工和花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。四是大力扶持旅游文化產(chǎn)業(yè)，籌集資金5500萬(wàn)元支持文旅康養(yǎng)、影視基地等項(xiàng)目建設(shè)，安排專項(xiàng)資金650萬(wàn)元支持影視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和電視劇《大金湖》拍攝。
（三）全力保障三保支出，切實(shí)兜牢民生底線。堅(jiān)持把民生福祉作為發(fā)展的根本目的，統(tǒng)籌各類資金保障重點(diǎn)民生需要。一是落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，目前已累計(jì)支出7.2億元，全年預(yù)計(jì)支出7.7億元，其中：?；久裆?.8億元、保工資4.5億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.4億元，為民生兜底和正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金保障。二是有序有力做好疫情防控，切實(shí)保障防控資金需要，安排資金950萬(wàn)元支持疫苗接種、核酸檢測(cè)、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)、物資儲(chǔ)備等，提升防控水平和應(yīng)急處置能力，鞏固來(lái)之不易的防控成果。三是增強(qiáng)社會(huì)保障能力，全年社會(huì)保障和就業(yè)支出2.3億元，增長(zhǎng)2.6%，撥付各類補(bǔ)助資金380萬(wàn)元支持提升公共就業(yè)服務(wù)水平，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撥付資金2600余萬(wàn)元落實(shí)困難群眾生活補(bǔ)助、醫(yī)療救助、殘疾人保障、高齡老人補(bǔ)助等政策。四是加大生態(tài)環(huán)保投入，安排資金5000余萬(wàn)元統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村人居環(huán)境改善、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)補(bǔ)短板方面，安排綜合性生態(tài)補(bǔ)償資金1500萬(wàn)元落實(shí)城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造及雨污分流等項(xiàng)目。五是支持重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)，撥付資金2000萬(wàn)元支持保障性安居工程建設(shè)和老舊小區(qū)設(shè)施改善，支持完善和提升城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌資金3000萬(wàn)元支持城區(qū)污水管網(wǎng)、城區(qū)道路改造提升、休閑步道等項(xiàng)目。
（四）多方推動(dòng)財(cái)政改革，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算支出。落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。二是推動(dòng)國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)建設(shè)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化平臺(tái)上線，依托一體化平臺(tái)系統(tǒng)不斷規(guī)范和細(xì)化各類預(yù)算，著力提升預(yù)算編制科學(xué)性和精準(zhǔn)性。完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，做好資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付等全流程監(jiān)管，確保資金“一竿子插到底”，直達(dá)基層，直接惠企利民。三是加強(qiáng)債務(wù)管理，堅(jiān)持適度舉債，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，舉債項(xiàng)目充分評(píng)估地方財(cái)政承受能力，不超財(cái)力上項(xiàng)目。加快債券支出進(jìn)度，完善債券資金通報(bào)督查機(jī)制，督促項(xiàng)目單位管好用好債券資金，發(fā)揮資金使用效益。四是扎實(shí)做好項(xiàng)目評(píng)審工作，認(rèn)真開(kāi)展委托項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核，提高評(píng)審效率，切實(shí)節(jié)約財(cái)政資金，今年以來(lái)共核減項(xiàng)目資金2300萬(wàn)元。五是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理，推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改革，開(kāi)展旅游企業(yè)清產(chǎn)核資工作，啟動(dòng)新一輪行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查核實(shí)工作，全面摸清資產(chǎn)底數(shù)，夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
各位代表，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策下，2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到有效保障，各項(xiàng)改革穩(wěn)步推進(jìn)。但財(cái)政運(yùn)行依然存在不少問(wèn)題和困難，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，土地出讓金收入回落，“三?！钡葎傂灾С鲂枨笤黾?，政府債務(wù)還本付息壓力大，收支矛盾突出。我們將高度重視這些問(wèn)題，在今后的工作中積極采取有效措施，加大財(cái)政增收節(jié)支力度，確保地方財(cái)政有序運(yùn)行。
2022年預(yù)算草案
2022年全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全方位高質(zhì)量發(fā)展超越為主線，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，完善民生保障機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、2022年財(cái)政收支預(yù)算安排
2022年財(cái)政預(yù)算編制嚴(yán)格按照中央省市對(duì)財(cái)政工作的要求，堅(jiān)持量入為出、有保有壓及收支平衡原則，并結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)“三?！必?zé)任，保障“六穩(wěn)”“六?！敝С觯χС种攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。具體收支預(yù)算編制如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排。全縣一般公共預(yù)算總收入安排42950萬(wàn)元，比上年增加1790萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.35%。其中：地方一般公共預(yù)算收入安排30405萬(wàn)元，比上年增加885萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.00%；上劃中央收入安排12545萬(wàn)元，比上年增加905萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.77%。地方一般公共預(yù)算收入30405萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助收入98073萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入101282萬(wàn)元-體制和專項(xiàng)上解支出3209萬(wàn)元）、上年結(jié)余6297萬(wàn)元、調(diào)入資金27175萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2913萬(wàn)元，全縣總財(cái)力164863萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排151317萬(wàn)元、債務(wù)還本支出安排7249萬(wàn)元，支出合計(jì)158566萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余6297萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6297萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排30305萬(wàn)元，比上年增加885萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.01%。地方一般公共預(yù)算收入30305萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助收入98073萬(wàn)元、上年結(jié)余6297萬(wàn)元、調(diào)入資金27175萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2913萬(wàn)元，減鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力凈補(bǔ)助6869萬(wàn)元，縣本級(jí)總財(cái)力157894萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排144348萬(wàn)元，債務(wù)還本支出安排7249萬(wàn)元，支出合計(jì)151597萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余6297萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6297萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）政府性基金收入安排45880萬(wàn)元，比上年增加16750萬(wàn)元、增長(zhǎng)57.50%。全縣（縣本級(jí)）政府性基金收入45880萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入2300萬(wàn)元，收入合計(jì)48180萬(wàn)元。全縣政府性基金支出18607萬(wàn)元，加調(diào)出資金25000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出2273萬(wàn)元，支出合計(jì)45880萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余2300萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2300萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排388萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少51萬(wàn)元、下降11.62%。根據(jù)收支平衡原則，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出213萬(wàn)元，調(diào)出資金175萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入安排19448萬(wàn)元，比上年減少334萬(wàn)元，下降1.69%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入7972萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入10741萬(wàn)元、集體補(bǔ)助收入42萬(wàn)元、利息收入242萬(wàn)元、委托投資收益383萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入63萬(wàn)元、其他收入5萬(wàn)元。
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排20036萬(wàn)元，比上年增加4310萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.41%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出16726萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出3250萬(wàn)元、其他支出60萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余-588萬(wàn)元，加上年結(jié)余20461萬(wàn)元，滾存結(jié)余19873萬(wàn)元。
（五）保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算安排。按照中央和省市要求，預(yù)算要優(yōu)先足額安排“三?！敝С?。按省定的“三?！敝С鰳?biāo)準(zhǔn)測(cè)算，全縣“三?！敝С鲂枰獢?shù)63315萬(wàn)元，其中：?；久裆?7166萬(wàn)元、保工資42494萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3655萬(wàn)元。2022年全縣預(yù)算共安排三保支出76328萬(wàn)元，其中：?；久裆?7322萬(wàn)元、保工資44701萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4305萬(wàn)元。目前“三?！敝С鲱A(yù)算正報(bào)省財(cái)政廳審核，相關(guān)數(shù)據(jù)如有變動(dòng)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審批。
以上具體收支數(shù)據(jù)及平衡情況詳見(jiàn)附表十至附表十九。
二、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）聚焦組織收入，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。統(tǒng)籌預(yù)算收入組織工作，完善收入組織協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅協(xié)作聯(lián)動(dòng)，落實(shí)協(xié)稅護(hù)稅，提升稅源管控水平，堵塞征管漏洞。深化非稅收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，依法依規(guī)實(shí)事求是組織財(cái)政收入，確保財(cái)政收入真實(shí)性。加強(qiáng)“四本”預(yù)算統(tǒng)籌銜接，重點(diǎn)做好政府性基金預(yù)算收入統(tǒng)籌，確保財(cái)政收支平衡。積極爭(zhēng)取資金政策支持，加強(qiáng)財(cái)稅政策研究，關(guān)注生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革，充分利用國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣、國(guó)家生態(tài)綜合補(bǔ)償試點(diǎn)縣等政策優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取更多生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金。圍繞國(guó)鐵集團(tuán)幫扶和老區(qū)蘇區(qū)優(yōu)惠政策，支持做好文旅康養(yǎng)、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、城建民生等項(xiàng)目的謀劃和對(duì)接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金。
（二）聚焦民生保障，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。加大投入，優(yōu)先保障民生改善，注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢花在刀刃上。落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排資金2000萬(wàn)元支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目建設(shè)。按照“提質(zhì)、擴(kuò)面、增效”要求，充分利用鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）在線監(jiān)管平臺(tái)，落實(shí)全流程監(jiān)管，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保駕護(hù)航。加大教育補(bǔ)短板，統(tǒng)籌資金2400萬(wàn)元支持義務(wù)教育項(xiàng)目建設(shè)和落實(shí)教育正向激勵(lì)等，積極籌集資金支持城西學(xué)校建設(shè)?？h級(jí)專項(xiàng)安排社會(huì)保障和就業(yè)支出超1億元，落實(shí)新農(nóng)保和城鄉(xiāng)低?？h級(jí)統(tǒng)籌，計(jì)生殘保等特殊對(duì)象城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年320元。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排資金600萬(wàn)元落實(shí)常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，支持科學(xué)精準(zhǔn)防控和疫苗接種工作，統(tǒng)籌資金支持縣總醫(yī)院建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金投入，落實(shí)好2022年生態(tài)綜合指標(biāo)考核工作，爭(zhēng)取更多綜合性生態(tài)保護(hù)提升補(bǔ)償資金。
（三）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高財(cái)政可持續(xù)性。加大財(cái)源培植力度，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)財(cái)力可持續(xù)，增強(qiáng)工業(yè)企業(yè)稅收貢獻(xiàn)，加大招商對(duì)接力度，支持培育水資源、金礦資源、竹木資源等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，將資源轉(zhuǎn)化為稅源。堅(jiān)持發(fā)展旅游“無(wú)煙”產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮國(guó)家全域旅游示范區(qū)等品牌優(yōu)勢(shì)，支持旅游業(yè)態(tài)提檔升級(jí)，打造“三河六岸”提升工程，帶動(dòng)夜色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。做優(yōu)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，支持森林康養(yǎng)綜合體建設(shè)，支持打造一批中高端民宿，推動(dòng)文旅融合，提高旅游行業(yè)財(cái)稅貢獻(xiàn)。加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，堅(jiān)守生態(tài)底線，推動(dòng)更高水平的綠色發(fā)展，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，支持發(fā)展陸地風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能等清潔能源項(xiàng)目，培育和發(fā)展新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（四）聚焦重點(diǎn)改革，增強(qiáng)財(cái)政管理效能。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，堅(jiān)持量入為出，有保有壓，能增能減，打破基數(shù)概念和支出固化格局，一切從實(shí)際需要出發(fā)，規(guī)范各類項(xiàng)目支出。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)、低效多壓減，有效多安排”，加快推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，通過(guò)預(yù)算安排和爭(zhēng)取再融資債券等方式償還債務(wù)本息，堅(jiān)決不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)新增債券項(xiàng)目申報(bào)的前期審核，充分考慮項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求和地方償債壓力，堅(jiān)持在財(cái)力可承受的范圍內(nèi)合理舉債。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以系統(tǒng)化和信息化推進(jìn)預(yù)算管理，建立預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算管理等現(xiàn)代財(cái)政信息化體系。落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，繼續(xù)壓減一般性支出和非剛性支出，留出更多資金用于保障民生。完善國(guó)有企業(yè)改革重整方案，統(tǒng)籌推進(jìn)縣投資、旅游集團(tuán)的整合重組，穩(wěn)妥推進(jìn)集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)股權(quán)、隸屬關(guān)系劃轉(zhuǎn)。
各位代表，2022年我們將在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大和政協(xié)的監(jiān)督，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫(xiě)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展泰寧篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
