（福建?。╆P(guān)于三明市泰寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泰寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——在泰寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
泰寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 范惠強(qiáng)
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告泰寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照中央、省、市要求和縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，聚焦“三提三效”、聚力真抓實(shí)干，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
一、全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預(yù)算總收入完成45233萬(wàn)元（按預(yù)計(jì)數(shù)，下同），完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比增長(zhǎng)8.99%。其中：全縣地方一般公共預(yù)算收入完成34500萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)17.24%；上劃中央收入完成10733萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.17%，同比下降11.12%。全縣地方一般公共預(yù)算支出164479萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.57%。
全縣地方一般公共預(yù)算收入34500萬(wàn)元，加上級(jí)返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入80624萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37400萬(wàn)元、上年結(jié)余22316萬(wàn)元、調(diào)入資金21835萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25004萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5292萬(wàn)元，收入合計(jì)226971萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出164479萬(wàn)元，加上解支出3209萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出24159萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬(wàn)元、年終結(jié)余31124萬(wàn)元，支出合計(jì)226971萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣政府性基金收入完成36595萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.18%，同比增長(zhǎng)21.68%。全縣政府性基金支出45646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.62%。
全縣政府性基金收入36595萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2900萬(wàn)元、上年結(jié)余4619萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28835萬(wàn)元，收入合計(jì)72949萬(wàn)元。全縣政府性基金支出45646萬(wàn)元，加調(diào)出資金14030萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7578萬(wàn)元、年終結(jié)余5695萬(wàn)元，支出合計(jì)72949萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成399萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降10.14%。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出250萬(wàn)元，同比下降13.79%。
全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入399萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入16萬(wàn)元，收入總計(jì)415萬(wàn)元。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出250萬(wàn)元，加調(diào)出資金149萬(wàn)元、年終結(jié)余16萬(wàn)元，支出合計(jì)415萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入完成19355萬(wàn)元，同比下降4.19%。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出16810萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.76%。
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19355萬(wàn)元，加上年結(jié)余21565萬(wàn)元，收入總計(jì)40920萬(wàn)元。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出16810萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余24110萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況。2022年，全縣新增地方政府債務(wù)53839萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)25004萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)28835萬(wàn)元。全縣償還地方政府到期債務(wù)本金31737萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)24159萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)7578萬(wàn)元。年末全縣地方政府債務(wù)余額330257萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)186859萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)143398萬(wàn)元。全縣地方政府債務(wù)余額均控制在省核定的限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成34150萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)16.7%。其中：稅收收入完成18627萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.51%，同比下降2.11%；非稅收入完成15523萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.25%，同比增長(zhǎng)51.65%。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出139210萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.2%。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入34150萬(wàn)元，加上級(jí)返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入80624萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37400萬(wàn)元、上年結(jié)余22316萬(wàn)元、調(diào)入資金21835萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25004萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5292萬(wàn)元，收入合計(jì)226621萬(wàn)元?？h本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出139210萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出24919萬(wàn)元、上解支出3209萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出24159萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬(wàn)元、年終結(jié)余31124萬(wàn)元，支出合計(jì)226621萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）縣本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)政府性基金收入完成36595萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.18%，同比增長(zhǎng)21.68%?？h本級(jí)政府性基金支出42355萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.83%。
縣本級(jí)政府性基金收入36595萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2900萬(wàn)元、上年結(jié)余4619萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28835萬(wàn)元，收入合計(jì)72949萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金支出42355萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3291萬(wàn)元、調(diào)出資金14030萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出7578萬(wàn)元、年終結(jié)余5695萬(wàn)元，支出合計(jì)72949萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
以上具體收支數(shù)據(jù)及平衡情況詳見(jiàn)附表一至附表九。
2022年預(yù)算還在執(zhí)行中，相關(guān)數(shù)據(jù)如有變動(dòng)待決算編成后再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審批。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
（一）狠抓增收節(jié)支，聚焦財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。在財(cái)政減收增支壓力不斷加劇的背景下，多措并舉保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是努力挖潛增收。建立財(cái)稅定期協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制，加強(qiáng)收入分析預(yù)測(cè)，加大重點(diǎn)稅源和一次性稅收摸排力度，建立征收臺(tái)賬，落實(shí)落細(xì)征收責(zé)任，挖掘非稅增收潛力，加大國(guó)有資源資產(chǎn)盤(pán)活處置力度，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。二是著力盤(pán)活存量。加大“兩余”資金清理力度，對(duì)縣本級(jí)年度安排的項(xiàng)目支出，按照收付實(shí)現(xiàn)制核算要求統(tǒng)籌用于“三?！敝С觯壳耙驯P(pán)活財(cái)政存量資金7542萬(wàn)元。三是全力向上爭(zhēng)資。將向上爭(zhēng)取工作納入“重點(diǎn)工作突破年”活動(dòng)，建立“三爭(zhēng)”考核機(jī)制，全縣上下一盤(pán)棋向上爭(zhēng)取，累計(jì)爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金11.7億元、新增債券資金3億元，其中5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目4個(gè)，為近年最多。四是合力過(guò)“緊日子”。按照“壓一般、保重點(diǎn)”的原則，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化預(yù)算約束，將有限的資金真正用在“刀刃”上。
（二）激發(fā)市場(chǎng)活力，聚焦縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，強(qiáng)化資金保障，營(yíng)造穩(wěn)增長(zhǎng)良好環(huán)境。一是幫扶企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。不折不扣落實(shí)好組合式稅費(fèi)、紓困解難41條等各項(xiàng)優(yōu)惠政策，確保政策應(yīng)享盡享，補(bǔ)助資金直達(dá)市場(chǎng)主體。今年以來(lái)，累計(jì)留抵退稅2900萬(wàn)元、減免和緩繳各項(xiàng)稅收4300余萬(wàn)元，兌現(xiàn)企業(yè)技改提升、增產(chǎn)增效、貸款貼息、穩(wěn)崗用工等補(bǔ)助資金1400萬(wàn)元，減免服務(wù)業(yè)小微企業(yè)國(guó)有房屋租金215萬(wàn)元。二是支持園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金8700余萬(wàn)元支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和調(diào)規(guī)擴(kuò)園，拓展園區(qū)發(fā)展空間，提升承載能力。積極盤(pán)活園區(qū)閑置資產(chǎn)，統(tǒng)籌資金1800萬(wàn)元用于世豐木業(yè)等閑置資產(chǎn)處置，推動(dòng)招商項(xiàng)目落地，促進(jìn)園區(qū)土地資源集約利用。三是加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。健全多元投入機(jī)制，整合各類資金8500萬(wàn)元為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)保障，統(tǒng)籌資金2600萬(wàn)元支持茶業(yè)、漁業(yè)和筍竹產(chǎn)業(yè)提升五年行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)制種示范基地，糧食生產(chǎn)功能區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，著力培育農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。四是支持文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)提升。深入推進(jìn)“一區(qū)五地”建設(shè)，培育發(fā)展影視文化、研學(xué)寫(xiě)生、運(yùn)動(dòng)休閑等業(yè)態(tài)，安排資金3300萬(wàn)元支持南會(huì)旅游綜合服務(wù)區(qū)、“耕讀李家”鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園和錦江國(guó)際酒店前期等項(xiàng)目建設(shè)，撥付資金1200萬(wàn)元用于旅游品牌推廣、宣傳營(yíng)銷、市場(chǎng)拓展等項(xiàng)目。五是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革。優(yōu)化國(guó)有資本布局，立足我縣實(shí)際，推動(dòng)組建文旅、城發(fā)兩大集團(tuán)，做強(qiáng)做優(yōu)做大縣屬國(guó)有企業(yè)。
（三）筑牢民生底線，聚焦保障民生福祉。一是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)和分析，切實(shí)保障“三?！敝С鲂枰A(yù)計(jì)全年“三?！敝С黾s7億元。二是保障疫情防控資金。堅(jiān)決落實(shí)疫情防控資金保障要求，安排資金800萬(wàn)元支持疫情處置及能力提升、常態(tài)化核酸檢測(cè)等，確保我縣疫情防控工作有序開(kāi)展。三是支持教育均衡發(fā)展。完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，撥付資金2405萬(wàn)元支持教育正向激勵(lì)、教育高質(zhì)量發(fā)展，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件等項(xiàng)目。優(yōu)化教育布局，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)學(xué)位不足短板，安排資金6511萬(wàn)元支持城西學(xué)校建設(shè)。四是完善醫(yī)療社保體系。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高至580元和140元。加大弱勢(shì)群體保障力度，撥付困難群眾臨時(shí)救助、高齡老人補(bǔ)助、殘疾人就業(yè)保障等補(bǔ)助資金1220萬(wàn)元?；I集資金5500萬(wàn)元支持縣總醫(yī)院、社區(qū)養(yǎng)老綜合服務(wù)中心等項(xiàng)目建設(shè)。五是支持生態(tài)文明建設(shè)。推進(jìn)生態(tài)文明示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取資金2800萬(wàn)元支持世界地質(zhì)公園管護(hù)通道、森林防火智慧監(jiān)測(cè)平臺(tái)等項(xiàng)目建設(shè)。開(kāi)展大金湖“美麗河湖”試點(diǎn)工作，安排資金420萬(wàn)元支持首艘新能源純電動(dòng)船舶下水運(yùn)營(yíng)。支持文明城市創(chuàng)建，撥付資金8600萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)垃圾污水處理、“微公交”購(gòu)置補(bǔ)助等項(xiàng)目。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，聚焦資金規(guī)范使用。一是深化預(yù)算管理改革。按照零基預(yù)算要求，編實(shí)編細(xì)基本支出和項(xiàng)目支出，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算全過(guò)程監(jiān)管，提高管理水平和效率。二是完善直達(dá)資金機(jī)制。落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)與部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，做好資金分配下達(dá)、支出使用、監(jiān)控監(jiān)管等工作，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理，規(guī)范項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)和資金管理，建立專項(xiàng)債券常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，督促項(xiàng)目單位加快支出進(jìn)度，提高資金使用效益。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任，足額安排還本付息資金。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金全過(guò)程管理的通知》，規(guī)范專項(xiàng)資金申報(bào)和使用管理，開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制。五是規(guī)范投資評(píng)審管理。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能，擴(kuò)大項(xiàng)目審核范圍，全年共完成審核項(xiàng)目56個(gè)，審減金額3687萬(wàn)元，審減率6.11%。
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問(wèn)題，主要是生產(chǎn)型、稅源型項(xiàng)目不多，增收基礎(chǔ)尚不牢固；“三?！眽毫χ鹉暝黾?，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，收支矛盾突出；財(cái)政資金使用效益有待提高，財(cái)政監(jiān)督管理仍需要加強(qiáng)。我們將高度重視這些問(wèn)題，在今后的工作中采取有效措施認(rèn)真加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，全縣財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，按照積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)要求，凝心聚力、真抓實(shí)干，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力，全方位推動(dòng)泰寧高質(zhì)量發(fā)展。
一、2023年財(cái)政收支預(yù)算安排
2023年財(cái)政預(yù)算編制嚴(yán)格按照中央省市對(duì)財(cái)政工作的要求，堅(jiān)持量入為出、有保有壓及收支平衡原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是帶頭過(guò)緊日子，將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。二是進(jìn)一步加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，部門(mén)取得收入全部列入預(yù)算，統(tǒng)籌財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款，整合優(yōu)化項(xiàng)目支出資金渠道。三是加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，預(yù)算支出全部納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，以實(shí)施一體化為抓手，將立項(xiàng)入庫(kù)、申報(bào)預(yù)算、實(shí)施執(zhí)行、滾動(dòng)管理、結(jié)束終止等各個(gè)環(huán)節(jié)串聯(lián)起來(lái)。四是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)部門(mén)績(jī)效管理主體責(zé)任，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效一體化管理。具體收支預(yù)算編制如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排。全縣一般公共預(yù)算總收入安排48110萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.36%。其中：地方一般公共預(yù)算收入安排35560萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.1%；上劃中央收入安排12550萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.93%。地方一般公共預(yù)算收入35560萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助收入105025萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入108234萬(wàn)元-體制和專項(xiàng)上解支出3209萬(wàn)元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16548萬(wàn)元、調(diào)入資金23125萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金972萬(wàn)元，全縣總財(cái)力181230萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排159166萬(wàn)元、債務(wù)還本支出安排22064萬(wàn)元，支出合計(jì)181230萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排35310萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%。地方一般公共預(yù)算收入35310萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付凈補(bǔ)助收入105025萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16548萬(wàn)元、調(diào)入資金23125萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金972萬(wàn)元，減鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力凈補(bǔ)助8019萬(wàn)元，縣本級(jí)總財(cái)力172961萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排150897萬(wàn)元，債務(wù)還本支出安排22064萬(wàn)元，支出合計(jì)172961萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）政府性基金收入安排40870萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.68%。全縣（縣本級(jí)）政府性基金收入40870萬(wàn)元，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13965萬(wàn)元，收入合計(jì)54835萬(wàn)元。全縣政府性基金支出13215萬(wàn)元，加調(diào)出資金23000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出18620萬(wàn)元，支出合計(jì)54835萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排295萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降23.97%。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出170萬(wàn)元，調(diào)出資金125萬(wàn)元，支出合計(jì)295萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排。全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入安排21180萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.43%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入11087萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入9405萬(wàn)元、集體補(bǔ)助收入38萬(wàn)元、利息收入310萬(wàn)元、委托投資收益205萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入125萬(wàn)元、其他收入10萬(wàn)元。
全縣（縣本級(jí)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排19105萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.65%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出18410萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出691萬(wàn)元、其他支出4萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余2075萬(wàn)元，加上年結(jié)余24110萬(wàn)元，滾存結(jié)余26185萬(wàn)元。
（五）?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算安排。按照中央和省市要求，預(yù)算要優(yōu)先足額安排“三保”支出。按省定的“三?！敝С鰳?biāo)準(zhǔn)測(cè)算，全縣“三?！敝С鲂枰獢?shù)67960萬(wàn)元，其中：?；久裆?8716萬(wàn)元、保工資45599萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3645萬(wàn)元。2023年全縣預(yù)算共安排三保支出70165萬(wàn)元，其中：保基本民生20009萬(wàn)元、保工資46082萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4074萬(wàn)元。目前“三?！敝С鲱A(yù)算正報(bào)省財(cái)政廳審核，相關(guān)數(shù)據(jù)如有變動(dòng)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審批。
以上具體收支數(shù)據(jù)及平衡情況詳見(jiàn)附表十至附表十九。
二、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）堅(jiān)持統(tǒng)籌管理，筑牢財(cái)政保障能力。一是加大收入組織力度。堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，持續(xù)跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)項(xiàng)目稅源，提高收入預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)征管協(xié)作共治，拓寬非稅收入增收渠道，確保應(yīng)繳盡繳。二是加大向上爭(zhēng)取力度。把握革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)、國(guó)鐵對(duì)口支援、省上掛鉤幫扶、滬明對(duì)口合作等政策機(jī)遇，加強(qiáng)向上對(duì)接，積極策劃申報(bào)項(xiàng)目，最大限度爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金。三是加大資源統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化“全口徑”預(yù)算管理，加大政府性公共資源的統(tǒng)籌管理，研究探索存量資源變?yōu)樨?cái)政收入的途徑和方法，繼續(xù)做好財(cái)政“兩余”資金清理，重點(diǎn)清理盤(pán)活預(yù)算單位實(shí)體賬戶存量資金。
（二）堅(jiān)持政策引領(lǐng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是用好組合式稅費(fèi)支持政策，落實(shí)落細(xì)退稅減稅降費(fèi)、市場(chǎng)主體紓困等措施，推動(dòng)政策快享直達(dá)，確保應(yīng)落盡落、應(yīng)享盡享。二是加大項(xiàng)目招商力度，安排重大項(xiàng)目和招商專項(xiàng)450萬(wàn)元支持“大招商、招好商”攻堅(jiān)行動(dòng)，圍繞水資源產(chǎn)品、竹木制品、新能源新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，培育項(xiàng)目新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)更多好項(xiàng)目大項(xiàng)目落地泰寧。三是發(fā)揮專項(xiàng)債券投資拉動(dòng)作用，爭(zhēng)取專債資金支持山海協(xié)作產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、鐵路影視文化園、旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升等項(xiàng)目建設(shè)。四是加大政策扶持力度，安排資金1750萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)、文旅、影視、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)落實(shí)，增強(qiáng)政策吸引力，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。一是落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障。安排資金2400萬(wàn)元落實(shí)“兩免一補(bǔ)”和教育正向激勵(lì)、高質(zhì)量發(fā)展等政策措施，加大教育項(xiàng)目投入，支持城西學(xué)校、金湖旅專搬遷、鄉(xiāng)村學(xué)校提升等項(xiàng)目建設(shè)，著力補(bǔ)齊項(xiàng)目短板，優(yōu)化教育資源配置。二是助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。完善鄉(xiāng)村振興投入增長(zhǎng)機(jī)制，整合資金積極支持鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范村建設(shè)，安排資金1700萬(wàn)元推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)村公益事業(yè)、政策性保險(xiǎn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目，支持實(shí)施國(guó)家級(jí)制種大縣、田園綜合體、水系連通及水美鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。三是兜牢社會(huì)保障底線。落實(shí)社保配套穩(wěn)定調(diào)整機(jī)制，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)農(nóng)保和低保等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排資金1100萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、高齡老人生活補(bǔ)助、殘疾人保障等補(bǔ)助。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、計(jì)生家庭扶助等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌資金6000余萬(wàn)元支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加快推進(jìn)總院項(xiàng)目建設(shè)。
（四）堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。兜牢兜實(shí)“三保”支出，做實(shí)做細(xì)“三?！敝С鲱A(yù)算，完善“三保”預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全范圍、全過(guò)程監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款管理和資金監(jiān)測(cè)，確保庫(kù)款保障水平處于合理區(qū)間，有效防范和降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)還本付息計(jì)劃，足額編制債務(wù)還本付息支出，確保不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債券項(xiàng)目申報(bào)審核，建立發(fā)改財(cái)政項(xiàng)目聯(lián)審機(jī)制，嚴(yán)禁過(guò)度超前舉債。全力支持疫情防控工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央省市財(cái)政出臺(tái)的疫情防控有關(guān)政策，預(yù)算資金優(yōu)先支持建立健全科學(xué)精準(zhǔn)的疫情防控機(jī)制。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算管理改革。深化零基預(yù)算管理，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，依托預(yù)算一體化系統(tǒng)，將制度規(guī)范與信息化建設(shè)緊密結(jié)合，完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，健全監(jiān)控體系，提高財(cái)政資金使用效益。二是提升預(yù)算績(jī)效管理水平。促進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督融合提升，推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估工作，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。三是縱深推進(jìn)國(guó)企改革。完善國(guó)資監(jiān)管體制，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管，按照管資本為主的要求，優(yōu)化國(guó)資監(jiān)管方式方法，健全國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理有機(jī)結(jié)合，持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)決算公開(kāi)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等監(jiān)督檢查，跟蹤落實(shí)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。
各位代表，做好2023年預(yù)算工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的支持幫助下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓進(jìn)取，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)泰寧革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
