（江西省）玉山縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
關于玉山縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告（書面）
——2023年2月11日在玉山縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
玉山縣財政局局長 吳新建
各位代表:
受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年全縣財政預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對疫情反復、洪水侵襲和經(jīng)濟下行帶來的風險挑戰(zhàn)，縣財政部門深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，認真落實中央和省、市、縣決策部署，迎難而上、沉著應對，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能作用，扎實推動積極的財政政策提升效能，注重精準、可持續(xù)，有保有壓、突出重點，盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌兼顧、主動作為，進一步強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化財政體制改革，提升財政管理水平，有效地實現(xiàn)了財政平穩(wěn)健康運行，促進了全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全縣財政總收入實際完成323386萬元，占預算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)下降2.8%，其中：稅收收入實際完成268934萬元，比上年決算數(shù)下降3.4%，非稅收入實際完成54452萬元，比上年決算數(shù)增長0.4%。一般公共預算收入168371萬元，占預算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)下降4.6%；一般公共預算稅收收入占比為67.7%。
（1）主要收入項目執(zhí)行情況
稅收收入268934萬元，占預算調(diào)整的100%，下降3.4％，其中：增值稅175102萬元，增長0.9%；企業(yè)所得稅34021萬元，下降18%；個人所得稅7948萬元，下降16%；土地增值稅6366萬元，下降10%；城市維護建設稅9857萬元，下降0.4%；契稅11869萬元，下降31.3%。其他稅收收入22343萬元，增長19.9%；
非稅收入完成54452萬元，占預算調(diào)整的100%，較上年增長0.4%。
（2）主要支出項目執(zhí)行情況
全縣一般公共預算支出累計完成516651萬元，占預算調(diào)整的100%，比上年增支11373萬元，增長2.3%。
一般公共服務支出48173萬元，增長8.3%；公共安全支出14851萬元，下降13.1%；教育支出105974萬元，增長2.1%；科學技術支出10465萬元，增長79.2%；文化體育與傳媒支出5024萬元，增長1.6%；社會保障和就業(yè)支出64193萬元，增長20.3%；衛(wèi)生健康支出53577萬元，增長3.2%；節(jié)能環(huán)保支出1626萬元，下降89.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103274萬元，下降5.3%；農(nóng)林水支出54520萬元，增長6.5%；交通運輸支出4923萬元，增長3.7%；資源勘探信息等支出12546萬元，增長20.3%；商業(yè)服務業(yè)等支出1470萬元，增長25.9%；金融監(jiān)管支出47萬元，下降0%；國土海洋氣象等支出3294萬元，下降1.9%；住房保障支出14805萬元，增長155%；糧油物資儲備支出1019萬元，下降37.5%；災害防治及應急管理支出10704萬元，增長25.9%；其他支出6165萬元，下降47.2%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預算收入完成262832萬元（專項債券轉(zhuǎn)貸收入132600萬元），政府性基金預算支出完成251946萬元，當年收支基本平衡，年末滾存略有結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成50453萬元，國有資本經(jīng)營預算支出完成2901萬元，年終結(jié)余47696萬元調(diào)入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年全縣社會保險基金預算收入完成51970萬元，增長22.3%。各項社會保險基金支出完成46543萬元，增長19.1%，當年收支結(jié)余5427萬元，年末滾存結(jié)余44401萬元。
2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。一年來，財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度發(fā)展目標和工作任務，立足財政本職，創(chuàng)新發(fā)展理念，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項工作，為我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力的財政保障。
1.助企紓困聚力發(fā)展，“真金白銀”添新活力。一是全力做好留抵退稅及庫款保障工作。強化財稅協(xié)同、雙向發(fā)力，全力貫徹落實增值稅期末留抵退稅優(yōu)惠政策，擴大增值稅期末留抵退稅優(yōu)惠范圍，按國家統(tǒng)一規(guī)定將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵退稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)，辦理留抵退稅227家，共退稅金額2.18億元。二是推動積極財政政策靠前發(fā)力。落實失業(yè)保險、工傷保險減負穩(wěn)崗政策，發(fā)放資金181家（中小微服務業(yè)企業(yè)）共計149.96萬元；兌現(xiàn)民營企業(yè)獎勵資金884.1萬元。全面落實省、市房屋租金減租政策，做到應減盡減、應免盡免。國有企業(yè)減免服務業(yè)小微企業(yè)和服務業(yè)個體工商戶三個月租金共計1485戶1238.26萬元。8月中旬，懷玉山風景區(qū)出現(xiàn)疫情，針對服務業(yè)小微企業(yè)和服務業(yè)個體工商戶在減免3個月租金的基礎上，再減免3個月，再減免租金共計1442戶907.95萬元。三是繼續(xù)加大對企業(yè)的信貸支持。發(fā)行地方政府債券173863萬元，其中新增債券155049萬元(一般債券22449萬元，專項債券132600萬元），再融資債券18814萬元（一般債券17303萬元，專項債券1511萬元），為補短板、惠民生、促銷費、擴內(nèi)需提供了有力保障。發(fā)揮PPP模式作用，以高質(zhì)量投資助推高質(zhì)量發(fā)展。截至2022年12月，撥付PPP項目可行性缺口補助2340.52萬元。加大融資擔保支持力度，走訪發(fā)放財園貸項目政策宣傳手冊800余份，積極搭建銀企對接平臺，切實解決企業(yè)融資難題。2022年以來發(fā)放財園信貸通貸款132家，發(fā)放金額54717萬元，放貸總量位居全市第一，在全省125個縣、市（區(qū)、園區(qū)）排行第二十三。其中：轉(zhuǎn)貸企業(yè)100家，發(fā)放金額43427萬元；新增企業(yè)32家，貸款金額11290萬元。足額配套財農(nóng)信貸通風險補償金，給予721戶經(jīng)營主體進行授信貸款，授信貸款余額12264萬元。
2.有保有壓優(yōu)化支出，民生福祉持續(xù)增進。一是開源節(jié)流保障“三?！薄７e極盤活存量資金，建立存量資金定期清理機制。全年共收回存量資金5105萬元；加大向上爭資力度，全年爭取中央、省、市下達我縣各類補助資金23.98億元，其中：縣級基本財力資金1.98億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付5.28億元；做好預算支出進度工作，加快各類資金的預算下達和分配，加強項目支出進度分析，實時跟蹤監(jiān)測。定期對未下達資金進行梳理分析，對部門當年確定不能執(zhí)行的項目，按規(guī)定程序調(diào)整預算，確保資金盡快形成支出。牢固樹立過緊日子思想，降低行政運行成本，落實黨政機關過緊日子要求，節(jié)儉辦一切事業(yè)。二是全力以赴抗洪救災?！?.20”百年一遇的特大洪澇災害發(fā)生后，縣財政第一時間下達救災資金3395萬元，撥付政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金557.76萬元。開展“商復貸”貼息工作，開啟災后金融扶持，加快恢復生產(chǎn)生活。2022年6—12月各金融機構(gòu)共發(fā)放“商復貸”28232.7萬元，財政需貼息676.79萬元，已撥付貼息資金382.29萬元。三是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。設立項目234個，總銜接資金為10671.26萬元。其中，基礎設施項目共65個，銜接資金1965.25萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共54個，銜接資金6530.78萬元；產(chǎn)業(yè)獎補項目共17個，銜接資金423.64萬元；雨露計劃項目共32個，銜接資金330.15萬元；一次性交通補貼項目共16個，銜接資金328萬元；小額信貸（產(chǎn)業(yè)貼息）項目共4個，銜接資金105.58萬元；人居環(huán)境整治、村莊整治項目共30個，銜接資金607.7萬元；公益性崗位項目共16個，銜接資金380.16萬元。投入改善農(nóng)村人居環(huán)境整治資金4263萬元（其中農(nóng)村垃圾治理專項資金2193萬元），安排農(nóng)村廁所革命專項補助資金1280萬元，向上級爭取廁所革命資金582萬元，投入村莊長效管護資金694.7萬元；下達高標準農(nóng)田建設資金7035萬元，爭取水利項目建設資金9170萬元。四是落實各項惠農(nóng)政策。發(fā)放耕地地力保護補貼資金3550.3萬元，發(fā)放實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金1406.5萬元，發(fā)放農(nóng)機具購置補貼資金328.29萬元，發(fā)放能繁母豬補給45.7萬元。出臺《玉山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》，對達到一定規(guī)?；?jīng)營的主體進行獎補，發(fā)放獎補資金1074.3萬元。五是推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會保障。安排社會保障和就業(yè)支出64192.58萬元，同比增支10838.27萬元，增長20.3%；做好“保就業(yè)”“穩(wěn)就業(yè)”，1—12月發(fā)放就業(yè)補助資金2626萬元。城鄉(xiāng)低保支出16034萬元,農(nóng)村危房改造資金支出58.7萬元，城鄉(xiāng)特困資金支出2891萬元,臨時救助支出438.82萬元，孤兒生活補助147.6萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出3355.57萬元，高齡資金1341萬元，殘疾人“兩項”補助支出1376.26萬元，優(yōu)撫資金3651.91萬元。六是加強醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設?；竟残l(wèi)生專項資金支出4329.54萬元，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務能力。保障疫情防控各項支出，強化常態(tài)化疫情防控政策資金服務保障，安排疫情防控常態(tài)化經(jīng)費9511.43萬元，及時做好設備購置、物資儲備、核酸檢測等資金保障。七是支持教育強縣戰(zhàn)略。全年教育支出105973.72萬元，同比增支2185.72萬元，增長2.11%；安排義務教育階段學校公用經(jīng)費 4646.54萬元。落實義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助政策。按照每生每年小學1000元、初中1250元的標準，撥付家庭經(jīng)濟困難寄宿及非寄宿學生補助資金538.9萬元；加大職業(yè)學校建設力度，發(fā)放中等職業(yè)學校在校生免學費資金及助學金701萬元；做好高中助學金發(fā)放工作，按每生每年平均1500元的標準，撥付高中助學金786.28萬元；做好學前教育幼兒資助工作，撥付學前教育階段貧困學生補助資金139.3 萬元。八是支持文化事業(yè)發(fā)展。安排資金5024.35萬元，保障公共文化服務體系建設和文化館、博物館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改造及免費開放；支持農(nóng)村電影免費放映，送戲下鄉(xiāng)，極大豐富基層群眾文化生活。
3.財經(jīng)秩序兜牢扎實，風險防線織牢織密。一是加強財政管理風險防控。防范地方政府債務風險，按照控制新增、化解存量、加強管理、防范風險的工作思路，全面厘清債務性質(zhì)，統(tǒng)籌安排償債資金，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險的底線，按期完成化債任務。做好“三?！憋L險防范，加強庫款運行監(jiān)測，及時掌握庫款運行態(tài)勢，根據(jù)縣級基本財力保障范圍和標準，逐項測算、比對“三?！辟Y金需求，兜牢兜實“三?！钡拙€。二是嚴格直達資金使用監(jiān)管。嚴格按照各級財政部門資金常態(tài)化監(jiān)督工作要求，對直達資金實行全覆蓋、常態(tài)化監(jiān)督管理，確保財政資金直達基層、直接惠企利民。三是開展財政涉農(nóng)專項資金（糧食財政專項資金）監(jiān)督檢查。對我縣財政涉農(nóng)專項資金管理情況和資金使用績效管理情況進行了一次全面的專項監(jiān)督檢查。檢查對象為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級及下屬單位、下屬企業(yè)，重點對2020年1月至2021年12月財政涉農(nóng)專項資金管理、資金使用績效和會計信息質(zhì)量情況進行檢查。四是加強“三公”經(jīng)費支出監(jiān)管。規(guī)范公務接待管理，開展“吃公函”專項監(jiān)督檢查。通過“江西省公務消費網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)”對全縣400個單位、441輛公務用車、321個單位食堂、259個注冊商家進行實時監(jiān)控，規(guī)范了“三公經(jīng)費”的管理。五是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。出臺了《玉山縣加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理細則》，從崗位配置、賬戶管理、預算收支管理、資金監(jiān)管和績效管理等方面規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，確保我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政順暢運行。
4.科學理財創(chuàng)新突破，財政改革縱深推進。一是繼續(xù)深化零基預算改革。在全縣行政機關（含參公單位）實行零基預算的基礎上，將所有事業(yè)單位納入零基預算改革范圍，并將行政單位（含參公單位）中的事業(yè)編制人員適用的原人均公用經(jīng)費定額標準調(diào)整為按事業(yè)單位基本支出人均公用經(jīng)費定額標準執(zhí)行。二是直達資金機制逐步完善。2022年，直達資金實際已支出107753萬元，支付率為91.2%。三是完善財政票據(jù)電子一體化管理改革。電子開票系統(tǒng)不斷進行升級，全縣共設立票據(jù)電子開票點245個，財政票據(jù)電子一體化實現(xiàn)全方位覆蓋。四是推進政府采購改革。政府采購電子賣場上線運行，從4月1日起全面推行政府采購項目不見面開標工作。2022年1—12月完成采購項目141個，預算金額6.18億元，實際采購資金6.03億元，節(jié)約資金1470萬元。五是深化國資國企改革。根據(jù)業(yè)務相近、功能相同、優(yōu)勢互補的原則，優(yōu)化國有企業(yè)資源、資產(chǎn)和資本配置，采取組建縣屬集團公司的形式聚集優(yōu)勢，增強國有經(jīng)濟整體功能和效率。分類推進國有企業(yè)改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。按照分類開展考核、監(jiān)管，規(guī)范董事會建設，不斷完善構(gòu)建以董事會為核心的公司治理體系，優(yōu)化完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。推進國企重組，試點混合所有制。進一步整合行政事業(yè)單位下屬企業(yè)，推進國有企業(yè)集中統(tǒng)一監(jiān)管。支持民營資本與國有資本有效融合，優(yōu)勢互補，相互促進，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。不斷提升縣屬企業(yè)市場化程度。通過整合全縣優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、增資、債務置換等方式，優(yōu)化國有資本配置，減輕經(jīng)營負擔，增強玉投集團、城投、旅投、水投、工投、國資公司等六大主要國有企業(yè)優(yōu)勢競爭力，提高其市場化程度。
回顧2022年，挑戰(zhàn)多、難度大，縣財政部門沉著應對復雜形勢，服務大局，精準施策，財政工作取得了良好成效，彰顯了財政擔當作為，這其中離不開縣委、縣政府的科學決策和堅強領導，離不開縣人大的監(jiān)督指導和政協(xié)的支持關心，更離不開全縣人民的支持和共同努力。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到我縣財政運行中存在的困難和問題，主要是財政收入盤子總量不大，質(zhì)量不高，財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)，可用財力不足，收支矛盾仍然比較突出，財政中長期壓力較大，績效評價結(jié)果運用還需強化等問題，今后，我們將發(fā)揚成績，克服不足，振奮精神，扎實工作，努力開創(chuàng)財政工作新局面。
二、2023年財政預算草案
2023年是貫徹落實黨的二十大精神，推進社會主義現(xiàn)代化強國建設的重要一年。我縣財政工作面臨著新形勢，財政部門肩負著新任務，承擔著新使命。全縣財政干部職工認真學習黨的二十大精神，以黨的二十大精神為指導，貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財政職能，促進全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。2023年全縣財政工作和預算編制的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，按照省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，突出做好“三穩(wěn)一化解”工作，優(yōu)先保障“三保”工作。按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，量入為出，強化預算源頭管控，以收定支。突出保障重點，加大資金統(tǒng)籌盤活力度，使有限的財政資金更加集約高效使用，為高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強有力財政支撐。強化地方政府債務管理，積極防范化解地方政府隱性債務風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2023年全縣預算收支安排
（1）一般公共預算
2023年財政總收入計劃為352000萬元（不含基金預算收入，下同)，同比2022年實際完成數(shù)323386萬元增收28614萬元，增長8.8%；一般公共預算收入計劃為180000萬元，比2022年實際完成數(shù)168371萬元增收11629萬元，增長6.9%；全年一般公共預算稅收收入占比為71.1%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年收入計劃按照新一輪的縣鄉(xiāng)財政體制，考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟發(fā)展的速度和實際稅源情況確定其增幅。
按項目分：
稅收收入300000萬元，其中：增值稅165797萬元，企業(yè)所得稅46039萬元，個人所得稅41743萬元，土地增值稅5600萬元，城市維護建設稅9500萬元，資源稅4000萬元，契稅15860萬元，耕地占用稅200萬元，環(huán)保稅3429萬元，房產(chǎn)稅1732萬元，印花稅2400萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅2100萬元，車船稅1600萬元。
非稅收入52000萬元，其中：專項收入8100萬元，行政事業(yè)性收費收入5600萬元，罰沒收入7800萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入30200萬元，其他收入300萬元。
按縣鄉(xiāng)兩級分：
縣本級總收入計劃為83900萬元，比上年實際完成數(shù)73401萬元增收10499萬元，增長14.30%；其中：一般公共預算收入計劃66850萬元，比2022年實際完成數(shù)62979萬元，增收3871萬元，增長6.15%。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)16+1總收入計劃為268100萬元，比上年實際完成數(shù)249985萬元，增收18115萬元，增長7.25%；其中：一般公共預算收入計劃為113150萬元，比2022年實際完成數(shù)105392萬元，增收7758萬元，增長7.36%。
本級一般公共預算當年可用財力：一般公共預算收入180000萬元+稅收返還31563萬元+上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助收入44498萬元+調(diào)入資金72239萬元（從政府性基金調(diào)入56970萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入15269萬元）-上解支出18800萬元，全年財力合計為309500萬元。
一般公共預算收支平衡：一般公共預算本級收入180000萬元+返還性收入31563萬元+上級轉(zhuǎn)移支付資金152498萬元+調(diào)入資金140239萬元+一般債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元+上年結(jié)轉(zhuǎn)27000萬元＝561300萬元，一般公共預算本級支出309500萬元+上級轉(zhuǎn)移支付資金135000萬元+上解支出18800萬元（含上解市級地方稅收財力3%部分5000萬元）+一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出30000萬元+調(diào)入資金安排的支出68000萬元＝561300萬元，一般公共預算收支平衡。
2023年一般公共預算本級支出計劃為309500萬元，比上年計劃297200萬元增支12300萬元，增長4.14%（正常支出的標準參照上年執(zhí)行），其中：
一般公共服務支出26452萬元，比上年預算數(shù)增加3178萬元，增長13.64%；
公共安全支出12687萬元，比上年預算數(shù)增加800萬元，增長6.73%；
教育支出75317萬元，比上年預算數(shù)增加9284萬元，增長14.06%，主要原因是公積金預算列入到單位、教育附加費增加等；
科學技術支出7482萬元，比上年預算數(shù)增加1007萬元，增長15.55%，主要原因是企業(yè)科技創(chuàng)新獎勵和人才獎勵基金增加；
文化旅游體育與傳媒支出3406萬元，比上年預算數(shù)增加502萬元，增長17.29%；
社會保障和就業(yè)支出28203萬元，比上年預算數(shù)增加4368萬元，增長19.33%，主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金補助和機關事業(yè)單位養(yǎng)老金財政兜底、各項民生支出正常提標等；
衛(wèi)生健康支出22397萬元，比上年預算數(shù)減少574萬元，下降2.5%，主要原因是實行零基預算后取消、減少業(yè)務費等；
節(jié)能環(huán)保支出466萬元，比上年預算數(shù)減支273萬元，下降36.94%，主要原因是環(huán)保局上劃市里管理；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12716萬元，比上年預算數(shù)增加1159萬元，增長10.03%，主要原因是縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)車運行經(jīng)費，以及垃圾填埋處理、新增綠化和市政管護經(jīng)費增加；
農(nóng)林水支出34172萬元，比上年預算數(shù)增加4437萬元，增長14.92%，主要原因是提高村干部報酬、農(nóng)村清潔工程和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套資金增加等；
交通運輸支出2656萬元，比上年預算數(shù)減少454萬元，下降14.6%；
資源勘探信息等事務支出19041萬元，比上年預算數(shù)增加1145萬元，增長6.4%；
商業(yè)服務等事務支出748萬元，比上年預算數(shù)減支128萬元，下降14.61%；
金融支出230萬元，與上年預算數(shù)持平；
自然資源氣象等支出3620萬元，比上年預算數(shù)增加1169萬元，增長47.69%，主要原因是收支脫鉤補助經(jīng)費增加；
住房保障支出2450萬元，比上年預算數(shù)減少8805萬元，下降78.23%，主要是住房公積金列入單位；
糧油物資儲備事務支出1953萬元，比上年預算數(shù)增加12萬元，增長0.62%；
災害防治應急管理支出3389萬元，比上年預算數(shù)增加592萬元，增長21.17%；主要是新招錄專職消防員以及建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防站經(jīng)費；
預備費5500萬元，與上年預算數(shù)持平；
還本付息支出16864萬元，比上年預算數(shù)增加4864萬元，增長40.53%；
其他支出29751萬元，比上年預算數(shù)減少10127萬元，下降25.49%。
（2）政府性基金預算
2023年政府性基金預算收入計劃為181300萬元，主要包括國有土地使用權出讓收入150000萬元，彩票公益金收入800萬元，污水處理費收入900萬元，城市基礎設施配套費收入600萬元，專項債對應項目專項收入29000萬元；政府性基金預算支出計劃為229630萬元，主要包括國有土地使用權出讓支出59420萬元，大中型水庫移民后期扶持資金3180萬元，城市基礎設施配套費支出758萬元，污水處理費支出950萬元，彩票公益金支出1382萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出100000萬元，債務還本付息支出63590萬元。
政府性基金收入181300萬元+政府性基金補助收入3174萬元+地方政府專項債轉(zhuǎn)貸收入100000萬元+上年結(jié)余收入5126萬元=289600萬元，政府性基金支出229630萬元+上解支出3000萬元+調(diào)出資金56970萬元=289600萬元，政府性基金預算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預算
2023年國有資本經(jīng)營預算收入計劃25544萬元，比上年實際完成數(shù)50506萬元減收24962萬元，下降50.58%。國有資本經(jīng)營預算支出計劃10275萬元，調(diào)出資金15269萬元，國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（4）社會保險基金預算
2023年社會保險基金預算收入為56799萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增收4828萬元，增長9.3%。社會保險基金預算支出為51442萬元，比2022年增支4899萬元，增長10.53%；2023年預算累計結(jié)余51043萬元，比2022年增加6643萬元，增長14.96%。
（二）2023年部門預算草案重點審查情況
按照縣人大常委會的要求，今年對教育體育局、科技局兩個一級預算單位（含下屬預算單位）2023年部門預算草案及專項資金安排情況進行重點審查。
縣教育體育局：2023年全年預算收入總額為94909.05萬元，比上年減少13288.16萬元，下降12.28%，其中：財政撥款收入68129.05萬元，事業(yè)收入11028.44萬元，附屬單位上繳收入600萬元，其他收入15151.56萬元；全年預算支出總額為94909.05萬元，比上年減少13288.16萬元，下降12.28%，其中：基本支出92909.05萬元，項目支出2000萬元。
縣科技局：2023年全年預算收入總額為423.59萬元，比上年減少52萬元，下降13.98%，其中：財政撥款收入323.59萬元，專項收入100萬元；預算支出總額為423.59萬元，比上年減少52萬元，下降13.98%，其中：基本支出213.59萬元，項目支出220萬元（含對企業(yè)補助30萬元）。
三、扎實做好2023年各項財政工作
1.全面落實政策，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。認真貫徹落實中央決策部署和省、市、縣關于經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的各項要求，確保各項政策落細落實，取得實效。進一步加強直達資金管理，加快資金撥付進度，推動資金快速直達企業(yè)和個人，提高直達資金使用效益。進一步加強對各項惠企惠民資金的監(jiān)管力度，對資金分配、下達、安排和使用等全過程，實行全鏈條、全方位、常態(tài)化監(jiān)督，確保各項惠民政策落到實處。同時，緊緊把握國家政策導向，積極向上爭取符合產(chǎn)業(yè)政策的項目資金，全力爭取一般性轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等補助資金，擴大財力規(guī)模，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2.精心組織收入，實現(xiàn)收入目標。認真研判分析收入形勢，充分挖掘收入潛力，全力以赴依法依規(guī)組織收入，加大財稅收入的調(diào)度，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長，收入總量、質(zhì)量、增幅在全市排名保持在應有水平。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生福祉。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，增強財政為民意識，堅持把群眾的利益放在首位。發(fā)揮財政兜底保障職責，不斷提升保障水平，著力解決人民群眾急難愁盼問題，增強人民群眾的幸福感、安全感、獲得感。進一步增強過“緊日子”的思想意識，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，同時加快盤活財政存量資金，調(diào)度使用，把有限的資金用在?；久裆?、保工資 、保運轉(zhuǎn)上。
4. 強化債務管理，防范化解風險。一是加強新增債務監(jiān)控。加強債務舉借的審批管理，嚴控政府新增債務，規(guī)范債務舉借程序。二是穩(wěn)妥處置各類到期債務。按照分類處置原則，采取“預算管理化解一批、企事業(yè)單位和平臺轉(zhuǎn)型化解一批、國有資產(chǎn)處置化解一批、市場化融資化解一批”等方式分年度多渠道逐步化解政府存量債務，防止發(fā)生償債風險。三是科學調(diào)度資金。始終將“三?！敝С龇旁谪斦С鍪滓匚唬茖W精準調(diào)度國庫資金，保障國庫資金安全高效運行，確?！叭！辟Y金不斷鏈、重大風險事件不發(fā)生。
各位代表！2023年我縣財政部門將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導，認真聽取政協(xié)的意見建議，只爭朝夕，真抓實干，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，扎扎實實做好各項財政工作，凝心聚力書寫新時代玉山改革發(fā)展精彩華章！
縣十七屆人大三次會議秘書處 2023年2月10日印發(fā)
共印900份
