（福建省）關(guān)于三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——在三明市第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
三明市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去的一年，全市財(cái)稅部門(mén)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，全力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入完成1,111,556萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算的101.3%，比上年增收33,949萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%。加上轉(zhuǎn)移性收入1,628,446萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入225,945萬(wàn)元、調(diào)入資金571,950萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入388,474萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,373萬(wàn)元，收入總計(jì)4,085,744萬(wàn)元；全市一般公共預(yù)算支出完成3,348,527萬(wàn)元，比上年增支182,776萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.77%。加上上解上級(jí)支出133,409萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 130,700萬(wàn)元、債務(wù)還本支出286,958萬(wàn)元，支出總計(jì)3,899,594萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)186,150萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入589,991萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算總收入完成1,701,543萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.04%。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成254,422萬(wàn)元，占年初預(yù)算的98.17%，比上年增收342萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%。加上轉(zhuǎn)移性收入234,612萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76,516萬(wàn)元、調(diào)入資金135,884萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56,432萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,053萬(wàn)元，收入總計(jì)814,919萬(wàn)元；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成571,345萬(wàn)元，比上年增支67,920萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%。加上上解上級(jí)支出41,955萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35,000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出50,440萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出44,462萬(wàn)元，支出總計(jì)743,202萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)71,717萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入162,920萬(wàn)元，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入417,342萬(wàn)元，比上年下降7.77%。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入完成1,185,810萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算的98.52%，比上年增收285,189萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.67%。加上基金補(bǔ)助收入111,100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入115,578萬(wàn)元、調(diào)入資金103,071萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入853,345萬(wàn)元，收入總計(jì)2,368,904萬(wàn)元。全市政府性基金支出完成1,636,521萬(wàn)元，比上年增支795,422萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.57%。加上調(diào)出資金355,770萬(wàn)元、債務(wù)還本支出221,589萬(wàn)元，支出總計(jì)2,213,880萬(wàn)元。收支相抵，基金年終結(jié)轉(zhuǎn)155,024萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成378,885萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算的101.79%，比上年增收147,714萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.9%。加上基金補(bǔ)助收入17,198萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,930萬(wàn)元、調(diào)入資金82,551萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入185,559萬(wàn)元，收入總計(jì)698,123萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金支出完成449,095萬(wàn)元，比上年增支214,735萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.63%，加上補(bǔ)助下級(jí)支出7,447萬(wàn)元、調(diào)出資金84,666萬(wàn)元、債務(wù)還本支出105,604萬(wàn)元，支出總計(jì)646,812萬(wàn)元。收支相抵，基金年終結(jié)轉(zhuǎn)51,311萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成12,050萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算的99.09%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入138萬(wàn)元，收入總計(jì)12,188萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10,938萬(wàn)元、調(diào)出資金1,192萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年58萬(wàn)元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成9,267萬(wàn)元，占年度調(diào)整預(yù)算的100%，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9,267萬(wàn)元，收支相抵平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成381,713萬(wàn)元，占年初預(yù)算的95.01%，比上年增加12,332萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，加上上年結(jié)余388,007萬(wàn)元，收入總計(jì)769,720萬(wàn)元。全市統(tǒng)籌的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成440,616萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的112.73%，比上年增加69,113萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%，年終結(jié)余329,104萬(wàn)元。
市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成43,875萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)15.75%，加上上年結(jié)余25,389萬(wàn)元，收入總計(jì)69,264萬(wàn)元；市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成67,109萬(wàn)元，占年初預(yù)算的113.9%，比上年增加8,576萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.64%，年終結(jié)余2,155萬(wàn)元。
上述收支預(yù)算的執(zhí)行情況為2020年快報(bào)數(shù)，請(qǐng)各位代表參閱附件，待年度財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議工作情況
2020年，各級(jí)政府及其財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)決貫徹市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市十三屆人大四次會(huì)議及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，圍繞做實(shí)“四篇文章”、推進(jìn)“四個(gè)著力”、深化“五比五曬”，攻堅(jiān)克難，守正創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政職能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”，全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越。
1.精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)做實(shí)“四篇文章”。統(tǒng)籌財(cái)力，精準(zhǔn)聚焦，持續(xù)發(fā)力，扎實(shí)做好“四篇文章”，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。一是大力向上爭(zhēng)取，紅色三明優(yōu)勢(shì)更加彰顯。支持講好紅色故事，用好用足紅色品牌，全市爭(zhēng)取各類(lèi)資金175億元，比增11.93%。其中：中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國(guó)債資金38.79億元，縣級(jí)基本財(cái)力保障資金18.95億元、比增61.6%，有力保障 “六穩(wěn)”“六?！辟Y金需求。二是兌現(xiàn)政策措施，工業(yè)三明更富活力。爭(zhēng)取省級(jí)技改基金貸款2.58億元，推動(dòng)制造技術(shù)改造提升。統(tǒng)籌資金5,545萬(wàn)元，通過(guò)設(shè)立科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、落實(shí)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)補(bǔ)配套等，提升企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力。三是加大探索創(chuàng)新，綠色三明生態(tài)更優(yōu)。累計(jì)籌集資金47.78億元，推進(jìn)山水林田湖草項(xiàng)目建設(shè)，探索可復(fù)制可推廣經(jīng)驗(yàn)，獲財(cái)政部績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀等次。推進(jìn)排污權(quán)有償使用和交易工作，排污權(quán)出讓累計(jì)成交4.22億元，居全省第一。統(tǒng)籌資金20.34億元，用于大氣、水、土壤、重點(diǎn)流域和小流域生態(tài)治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)做優(yōu)。四是支持補(bǔ)短固優(yōu)，文明三明更具魅力。市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌資金9.11億元，支持43個(gè)“城市雙修”項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板。籌集資金3.82億元，支持城鄉(xiāng)生活垃圾治理、污水管網(wǎng)和城市公共停車(chē)設(shè)施建設(shè)等，提升全市人居環(huán)境。統(tǒng)籌資金0.93億元，用于紅色遺址、全國(guó)精神文明建設(shè)展館（三明）、長(zhǎng)征國(guó)家文化公園、中央蘇區(qū)紀(jì)念館等建設(shè)，鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。
2.強(qiáng)化保障，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控。在收支矛盾加劇的情況下，2020年衛(wèi)生健康支出37.35億元，比增21.73%，其中市本級(jí)支出14.82億元，比增26.23%，遠(yuǎn)高于同期財(cái)政收支增幅，為疫情防控提供有力支撐。一是全力保障疫情防控資金。按照特事特辦、急事急辦原則，開(kāi)辟資金撥付綠色通道，第一時(shí)間足額下達(dá)疫情防控資金4億元，確保城鄉(xiāng)居民不因擔(dān)心費(fèi)用問(wèn)題而不敢就診，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因支付政策而影響救治，確?；鶎咏M織不因資金問(wèn)題而影響疫情防控。二是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年新增減免各項(xiàng)稅費(fèi)17.05億元，其中企業(yè)社保減免10.71億元，減輕疫情對(duì)企業(yè)的影響，支持企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。支持行政事業(yè)單位、國(guó)企帶頭對(duì)中小微企業(yè)以及個(gè)體工商戶(hù)減免房租4,529萬(wàn)元，籌措資金3,000萬(wàn)元用于消費(fèi)券發(fā)放和“樂(lè)購(gòu)三明”直播，加快企業(yè)商戶(hù)復(fù)商復(fù)市。三是支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展。爭(zhēng)取紓困專(zhuān)項(xiàng)貸款13.89億元和疫情期間重點(diǎn)保障企業(yè)貸款7,146萬(wàn)元，緩解企業(yè)資金壓力。爭(zhēng)取創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2.8億元，為創(chuàng)業(yè)群體減免利息2,326萬(wàn)元。兌現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼1.46億元。四是兜牢兜實(shí)基層“三保”底線(xiàn)。建立“定期報(bào)告+重點(diǎn)關(guān)注”制度，在預(yù)算安排和庫(kù)款撥付等方面優(yōu)先保障“三?！敝С?，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，基層“三?！敝С?50.16億元，有力保障“三?！敝С鲂枨?。
3.主動(dòng)應(yīng)對(duì)，厚植財(cái)源力保增收。面對(duì)疫情影響和減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收壓力，各級(jí)各部門(mén)迎難而上，沉著應(yīng)對(duì)，多渠道拓展財(cái)源、組織收入，有效扭轉(zhuǎn)收入下滑趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收。一是出臺(tái)財(cái)源培植新舉措。市委市政府先后出臺(tái)增收節(jié)支27條措施、財(cái)政增收10條措施，支持重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)稅源聚集，全市地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.15%，稅性比重70.17%，比上年提高2.05個(gè)百分點(diǎn)。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。深化“五比五曬”，推進(jìn) “項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，多渠道籌集31.24億元，支持鐵路、高速公路、航空航道等交通重點(diǎn)項(xiàng)目，確保重點(diǎn)項(xiàng)目稅費(fèi)接續(xù)。三是支持市管園區(qū)發(fā)展。推進(jìn)聯(lián)辦園區(qū)管理、債務(wù)、稅收 “三歸邊”體制改革，爭(zhēng)取各類(lèi)債券資金9.31億元，支持市管園區(qū)加快發(fā)展，生態(tài)新城、市經(jīng)開(kāi)區(qū)實(shí)現(xiàn)稅收1.3億元，比增8.86%。四是優(yōu)化調(diào)整市區(qū)財(cái)政體制。圍繞市區(qū)行政區(qū)劃改革，出臺(tái)市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整方案，增強(qiáng)區(qū)級(jí)財(cái)源培植積極性，激發(fā)市區(qū)發(fā)展活力。
4.加大投入，優(yōu)先保障民生改善。注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢(qián)花在刀刃上，安排民生支出272.64億元，比增7.89%，占一般公共預(yù)算支出的81.42%，比上年提高1.59個(gè)百分點(diǎn)。一是支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金7.35億元，其中市本級(jí)整合鄉(xiāng)村振興、交通、少數(shù)民族、水利等涉農(nóng)資金8,880萬(wàn)元投向貧困地區(qū)，為我市按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。二是加大教育補(bǔ)短板力度。統(tǒng)籌資金6.3億元保障市區(qū)20個(gè)教育補(bǔ)短板應(yīng)急項(xiàng)目順利實(shí)施，加快彌補(bǔ)學(xué)位缺口。爭(zhēng)取補(bǔ)助資金9.86億元，支持公辦幼兒園、校舍安全長(zhǎng)效機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等項(xiàng)目建設(shè)，在全省率先實(shí)現(xiàn)“國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”創(chuàng)建目標(biāo)。籌集資金2,918萬(wàn)元，支持實(shí)行中高考五項(xiàng)關(guān)懷舉措，在全省率先實(shí)現(xiàn)中高考考場(chǎng)100%安裝空調(diào)。三是健全社會(huì)保障體系。多方籌集資金14.89億元彌補(bǔ)我市社?；鹗罩笨冢_保社?；鹌椒€(wěn)運(yùn)行。爭(zhēng)取補(bǔ)助資金9.07億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人。籌集資金2.05億元，落實(shí)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整。繼續(xù)提高優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和特殊困難群體生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，努力做到應(yīng)救盡救、應(yīng)保盡保。四是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市醫(yī)改投入15.9億元，支持探索創(chuàng)新“以人民健康為中心”的醫(yī)改3.0版新經(jīng)驗(yàn)，其中市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌6.86億元，支持市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院建設(shè)，加快閩西北區(qū)域醫(yī)療中心和市疾控中心遷建等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施。五是深化社會(huì)治理改革創(chuàng)新。統(tǒng)籌資金1.35億元，支持“平安三明”建設(shè)，鞏固掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，提升市民的安全感和幸福感。
5.優(yōu)化管理，不斷提升理財(cái)水平。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、管理、監(jiān)督，平衡好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，強(qiáng)化績(jī)效激勵(lì)和約束，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效益。一是自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)市人大關(guān)于2020年預(yù)算草案的決議和審查意見(jiàn)，嚴(yán)格落實(shí)向市人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整、政府債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理情況等制度，充分研究吸納代表委員意見(jiàn)建議，提高建議提案辦理質(zhì)量。二是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。全面梳理到期地方政府債券，督促各縣（市、區(qū)）做實(shí)做細(xì)償債計(jì)劃，確保政府債券本息全部按期足額償還；加強(qiáng)全口徑債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，依法合規(guī)化解隱性債務(wù)；將政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控納入政府績(jī)效考核范圍，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，全市地方政府債務(wù)余額嚴(yán)控在省定限額內(nèi)。三是深化預(yù)算管理改革。在全省率先開(kāi)展零基預(yù)算改革試點(diǎn)，打破支出固化格局，實(shí)施以零為基點(diǎn)的零基預(yù)算編制模式。清理部門(mén)預(yù)算行政事業(yè)性專(zhuān)項(xiàng)，規(guī)范預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)支出。四是全面推進(jìn)績(jī)效管理。推進(jìn)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，核減專(zhuān)項(xiàng)資金5,200萬(wàn)元。我市5個(gè)縣進(jìn)入全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效前200名，市級(jí)財(cái)政獲全省績(jī)效考核第一名，全市獲正向獎(jiǎng)勵(lì)資金6,600萬(wàn)元。五是強(qiáng)化支出管理。落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，清理收回各類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.47億元，全部用于重點(diǎn)領(lǐng)域。提高財(cái)政投資評(píng)審效率，進(jìn)一步壓縮評(píng)審時(shí)限，完成預(yù)、決（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目139個(gè)，審減金額3.8億元，審減率6.98%。推行政府采購(gòu)網(wǎng)上超市，全市網(wǎng)超采購(gòu)金額1.54億元，比增41.28%。
各位代表，2020年財(cái)稅工作任務(wù)全面完成，為“十三五”規(guī)劃任務(wù)畫(huà)上了圓滿(mǎn)的句號(hào)。過(guò)去五年，是我市發(fā)展持續(xù)加速、綜合實(shí)力提升、質(zhì)量效益增強(qiáng)的五年，也是財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的五年。這五年，財(cái)源培植力度持續(xù)加大，財(cái)政收支規(guī)模不斷增長(zhǎng)，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提高。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年全市地方一般公共預(yù)算收入達(dá)到 522.02億元，是“十二五”時(shí)期的1.25倍，年均增長(zhǎng)3.48%，扣除營(yíng)改增、減稅降費(fèi)等政策調(diào)整因素，同口徑年均增長(zhǎng)6.72%。五年全市一般公共預(yù)算支出達(dá)到1,493億元，是“十二五”時(shí)期的1.66倍，年均增長(zhǎng)6.83%。這五年，向上爭(zhēng)取資金力度持續(xù)加大。五年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金766億元，比“十二五”時(shí)期增加241億元，年均增長(zhǎng)4.37%；爭(zhēng)取政府債券資金546.24億元，比“十二五”時(shí)期增加402.26億元，增長(zhǎng)279.4%。成功入圍全國(guó)首批小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城市基地示范，獲中央財(cái)政6億元補(bǔ)助和3,000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)資金；入圍全國(guó)第二批山水林田湖草試點(diǎn)城市，累計(jì)獲中央、省補(bǔ)助資金28.32億元。這五年，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度持續(xù)加大，民生保障逐年增強(qiáng)。2020年全市民生支出達(dá)272.64億元，是2015年的1.41倍，年均增長(zhǎng)7.18%，民生支出占一般公共預(yù)算支出一直保持在八成左右，位居全省前列。2020年全市教育支出70.21億元、衛(wèi)生健康支出37.35億元、扶貧資金支出8.04億元，年均增長(zhǎng)達(dá)7.15%、6.93%、17.97%。這五年，減稅降費(fèi)力度空前，有效促進(jìn)市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五年累計(jì)減稅降費(fèi)達(dá)到37.38億元，其中減稅22.95億元、降費(fèi)14.43億元，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力和擴(kuò)大就業(yè)發(fā)揮了重要作用。這五年，重點(diǎn)保障和服務(wù)發(fā)展更加積極有為。五年累計(jì)籌集資金362.9億元，保障沙縣機(jī)場(chǎng)建成通航和航線(xiàn)培育，支持南龍鐵路、廈沙高速、莆炎高速等鐵路、公路建成通車(chē)，推進(jìn)三明南站、市區(qū)城市綠道及公共自行車(chē)道建設(shè)，推動(dòng)市區(qū)第二水源、列東大橋改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，有效提升我市城市建設(shè)發(fā)展水平。這五年，財(cái)政改革力度持續(xù)加大，財(cái)政運(yùn)行績(jī)效穩(wěn)步提升。政府債務(wù)始終控制在省定限額內(nèi)。在全省率先推行社?；痤A(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理體系，率先開(kāi)展扶貧資金監(jiān)管系統(tǒng)試點(diǎn)、國(guó)庫(kù)集中支付電子化和零基預(yù)算改革試點(diǎn)，為全省探索改革經(jīng)驗(yàn)。
“十三五”發(fā)展的成績(jī)來(lái)之不易，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果，也是全市廣大財(cái)稅干部職工辛勤勞動(dòng)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，支出需求保持旺盛，收支矛盾進(jìn)一步加??；社?；鹑笨诔手鹉陻U(kuò)大趨勢(shì)；個(gè)別縣（市）政府債務(wù)償債壓力較大。我們高度重視這些問(wèn)題，將采取有力措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)做實(shí)“四篇文章”、推進(jìn)“四個(gè)著力”、深化“五比五曬”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！薄Ｂ鋵?shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求；深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，為全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越提供財(cái)力支撐，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
按照上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素，根據(jù)積極穩(wěn)妥的原則，對(duì)2021年全市及市本級(jí)預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算1,752,580萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加51,037萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入代編預(yù)算為1,144,900萬(wàn)元，比上年增加33,344萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%，加上轉(zhuǎn)移性收入873,497萬(wàn)元、調(diào)入資金355,898萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87,215萬(wàn)元，收入總計(jì)2,461,510萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，安排一般公共預(yù)算總支出2,461,510萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為429,850萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加12,508萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為262,000萬(wàn)元，比上年增加7,578萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，加上轉(zhuǎn)移性收入161,517萬(wàn)元、調(diào)入資金114,461萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,965萬(wàn)元，收入總計(jì)560,943萬(wàn)元。安排一般公共預(yù)算總支出560,943萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入代編預(yù)算為1,285,034萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加99,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.37%，加上基金補(bǔ)助收入1,286萬(wàn)元，收入總計(jì)1,286,320萬(wàn)元。全市政府性基金支出代編預(yù)算為945,879萬(wàn)元，比上年年初代編預(yù)算增長(zhǎng)38.98%，加上基金上解支出90萬(wàn)元、調(diào)出資金340,351萬(wàn)元，支出總計(jì)1,286,320萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算為372,300萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)減少6,585萬(wàn)元，下降1.74%，加上基金補(bǔ)助收入831萬(wàn)元，收入總計(jì)373,131萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算為272,816萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)24.58%，加上基金上解支出90萬(wàn)元、調(diào)出資金100,225萬(wàn)元，支出總計(jì)373,131萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入代編預(yù)算為11,218萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入148萬(wàn)元，加上上年結(jié)余58萬(wàn)元,收入總計(jì)11,424萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出代編預(yù)算為8,131萬(wàn)元，調(diào)出資金3,293萬(wàn)元，支出總計(jì)11,424萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
市本級(jí)納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的企業(yè)有80戶(hù)，與上年持平。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算7,704萬(wàn)元，安排支出5,722萬(wàn)元，調(diào)出資金1,982萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為473,179萬(wàn)元，比上年增加47,591萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%。支出預(yù)算為477,412萬(wàn)元，比上年減少30,313萬(wàn)元，下降5.97%。
其中：市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為58,826萬(wàn)元，比上年增加14,951萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.08%。支出預(yù)算為58,826萬(wàn)元，比上年減少8,283萬(wàn)元，下降12.34%，當(dāng)年收支平衡。
以上收支項(xiàng)目，請(qǐng)各位代表參閱相關(guān)大會(huì)文件。
三、加力奮進(jìn)，敢擔(dān)善為，統(tǒng)籌推進(jìn)2021年財(cái)政工作
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們要堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，堅(jiān)定必勝信心，調(diào)動(dòng)一切積極因素，主動(dòng)應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作。
（一）聚力“四篇文章”，培育壯大財(cái)源。加大政策資金支持，持續(xù)做實(shí)做足“四篇文章”，不斷夯實(shí)財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)，促進(jìn)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效。一是積極向上爭(zhēng)取支持。鞏固拓展提升“三明實(shí)踐”，發(fā)揮“風(fēng)展紅旗 如畫(huà)三明”品牌優(yōu)勢(shì)，把握國(guó)家新一輪支持蘇區(qū)振興發(fā)展機(jī)遇，向上爭(zhēng)取更多政策資金支持。密切跟蹤中央賦予省級(jí)稅收管理權(quán)限對(duì)市縣影響，關(guān)注消費(fèi)稅改革、省以下財(cái)政體制調(diào)整進(jìn)展，積極跟進(jìn)增值稅、消費(fèi)稅等稅收立法進(jìn)程，開(kāi)展前瞻性研究，提出政策建議，努力實(shí)現(xiàn)體制生財(cái)。二是加大工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持力度。支持三鋼等一批重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，盡快扭轉(zhuǎn)第二產(chǎn)業(yè)稅收占比下降趨勢(shì)。積極爭(zhēng)取省級(jí)技改基金，支持市級(jí)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)技改、增產(chǎn)增效，夯實(shí)稅收增長(zhǎng)基礎(chǔ)。鞏固減稅降費(fèi)成效，完善行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金清單化管理，確保各項(xiàng)政策不折不扣落實(shí)到位。三是大力支持園區(qū)加快發(fā)展。加大政策、資金等要素資源整合，加快生態(tài)新城、市經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展，提升園區(qū)財(cái)稅貢獻(xiàn)度。重點(diǎn)支持中關(guān)村科技園建設(shè)，加快制定財(cái)稅扶持政策，推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地，培育可持續(xù)財(cái)源。四是落實(shí)落細(xì)財(cái)源培植措施。進(jìn)一步落實(shí)市委市政府增收節(jié)支27條措施、財(cái)政增收10條措施，完善財(cái)源培植機(jī)制，提升財(cái)源培植成效。落實(shí)企業(yè)上市扶持政策，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)上市融資，為財(cái)源培植打好基礎(chǔ)。積極扶持生產(chǎn)型出口企業(yè)自營(yíng)出口，增加外貿(mào)出口量，增加地方財(cái)政收入。
（二）統(tǒng)籌財(cái)政資源，推進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。集中財(cái)力辦大事，支持做大做強(qiáng)市區(qū)經(jīng)濟(jì)，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展更平衡更充分。一是保障市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。深入開(kāi)展“五比五曬”，聚焦“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”，爭(zhēng)取中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資、發(fā)揮政府專(zhuān)項(xiàng)債等資金撬動(dòng)作用，推進(jìn)市區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；健全完善投資促進(jìn)機(jī)制，加大招商力度，加快重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；支持開(kāi)展“樂(lè)購(gòu)三明”促消費(fèi)行動(dòng)，推進(jìn)市區(qū)“夜經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，加快打造六路商圈，推動(dòng)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)。二是持續(xù)推進(jìn)“城市雙修”。支持市區(qū)土地收儲(chǔ)，推動(dòng)荊東、荊西等南部片區(qū)和貴溪洋、三沙生態(tài)旅游區(qū)等北部片區(qū)開(kāi)發(fā)，拓寬市區(qū)發(fā)展空間。發(fā)揮保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)老舊小區(qū)微改造。支持城市道路、停車(chē)場(chǎng)地、污水管網(wǎng)等項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)市區(qū)環(huán)境持續(xù)向好。三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。著力構(gòu)建完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興政策體系和體制機(jī)制，支持高優(yōu)糧食、綠色林業(yè)、精致園藝、生態(tài)養(yǎng)殖和現(xiàn)代煙草等優(yōu)勢(shì)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，保障落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo)和糧食安全。用好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金，促進(jìn)人口向中心城鎮(zhèn)集聚，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）堅(jiān)持共享理念，兜牢民生底線(xiàn)。堅(jiān)持量力而為、量力而行，確保民生支出與財(cái)力狀況相匹配，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，著力保障基本民生，促進(jìn)共建共享。一是支持教育事業(yè)協(xié)同發(fā)展。支持深入實(shí)施學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，繼續(xù)支持中小學(xué)建設(shè)和教育補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)區(qū)；推動(dòng)高等教育內(nèi)涵式發(fā)展，支持職業(yè)教育產(chǎn)教融合校企合作，支持三明學(xué)院向應(yīng)用型院校轉(zhuǎn)變，保障教師隊(duì)伍工資待遇水平。二是完善社會(huì)保障和就業(yè)體系。統(tǒng)籌資金，支持落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策措施，保障就業(yè)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。全面強(qiáng)化養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)?；痤A(yù)算管理。積極研究應(yīng)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)收支缺口措施，大力向上爭(zhēng)取支持，兜住社會(huì)保障底線(xiàn)。三是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，支持科學(xué)精準(zhǔn)防控，支持推進(jìn)疫苗接種工作。加大公共衛(wèi)生投入力度，推動(dòng)市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院、疾控中心建設(shè)，推進(jìn)閩西北區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。四是推進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)市級(jí)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，改造提升一批公共文化服務(wù)設(shè)施，促進(jìn)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持廣泛開(kāi)展群體性文化活動(dòng)，保障實(shí)施全民健身計(jì)劃，做好我市運(yùn)動(dòng)員備戰(zhàn)東京奧運(yùn)會(huì)、西安全運(yùn)會(huì)的服務(wù)保障工作。五是提升社會(huì)治理水平。支持完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系，加快構(gòu)建共治共享的社會(huì)治理格局。支持深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)和安全隱患大排查大整治，支持應(yīng)急管理能力體系建設(shè)。做好政法部門(mén)經(jīng)費(fèi)保障，支持深化司法體制綜合配套改革，協(xié)同推進(jìn)更高水平“平安三明”建設(shè)。
（四）加強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)，深化財(cái)政治理。堅(jiān)持用改革創(chuàng)新辦法破解難題，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，健全管理制度和運(yùn)行機(jī)制，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效。一是嚴(yán)格控制支出。嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、出國(guó)等一般性支出，加大對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理力度，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域。二是加強(qiáng)預(yù)算管理。市本級(jí)全面實(shí)施零基預(yù)算改革，逐步推進(jìn)縣級(jí)改革試點(diǎn)。探索財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，為深化預(yù)算制度改革提供技術(shù)支撐。三是實(shí)施全面績(jī)效管理。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、年初預(yù)算安排有機(jī)銜接，消減或取消低效無(wú)效資金。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理考核示范點(diǎn)建設(shè)，力爭(zhēng)更多縣（市、區(qū)）考核成績(jī)進(jìn)入全國(guó)前列。四是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府融資機(jī)制。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券績(jī)效管理，對(duì)債券資金使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)決避免“只借不管”“重借輕管”。抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，重點(diǎn)支持永安市、沙縣納入全國(guó)建制縣隱性債務(wù)化解試點(diǎn)，確保我市不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。五是優(yōu)化財(cái)政投資評(píng)審。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的評(píng)審，遏制項(xiàng)目投資的高估冒算。通過(guò)項(xiàng)目竣工決（結(jié)）算評(píng)審，控制政府投入成本，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，大道至簡(jiǎn)，干字為先。2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)建議，攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，推動(dòng)我市“十四五”開(kāi)好局、起好步，為加快新時(shí)代新三明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。
