（福建?。╆P(guān)于三明市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于三明市2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
——在三明市第十四屆人民代表大會第二次會議上
三明市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告三明市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，全市各級財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實積極的財政政策，提升效能，扎實做好“兩穩(wěn)一保一防”各項工作，財政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，推動經(jīng)濟發(fā)展總體實現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，社會大局安定穩(wěn)定。
?。ㄒ唬?022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入1113544萬元，同口徑（扣除留抵退稅因素，下同）比上年增長6.35%。加上上級補助收入1910757萬元、上年結(jié)余收入527612萬元、調(diào)入資金487955萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入516826萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金128844萬元，收入總計4685538萬元。全市一般公共預(yù)算支出3519433萬元，增長13.69%。加上上解上級支出113938萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66570萬元、債務(wù)還本支出487527萬元，支出總計4187468萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)498070萬元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入后，全市一般公共預(yù)算總收入1580539萬元，同口徑比上年下降1.61%。
市本級地方一般公共預(yù)算收入235647萬元，同口徑比上年增長0.74%。加上上級補助收入337752萬元、上年結(jié)余收入153904萬元、調(diào)入資金116742萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入117349萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72238萬元，收入總計1033632萬元。市本級一般公共預(yù)算支出693844萬元，增長23.06%。加上上解上級支出16953萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16000萬元、債務(wù)還本支出135495萬元、補助下級支出39018萬元，支出總計901310萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)132322萬元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入后，市本級一般公共預(yù)算總收入390892萬元，同口徑比上年增長0.37%。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入629593萬元，下降36.84%。加上上級補助收入44083萬元、上年結(jié)余收入216701萬元、調(diào)入資金78857萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入940185萬元，收入總計1909419萬元。全市政府性基金預(yù)算支出1208851萬元，增長4.24%。加上基金上解支出2817萬元、調(diào)出資金194082萬元、債務(wù)還本支出175020萬元，支出總計1580770萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)328649萬元。
市本級政府性基金預(yù)算收入171763萬元，下降41.75%。加上上級補助收入3278萬元、上年結(jié)余收入33283萬元、調(diào)入資金51499萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入210256萬元，收入總計470079萬元。市本級政府性基金預(yù)算支出245067萬元，下降14.34%。加上補助下級支出917萬元、基金上解支出856萬元、調(diào)出資金41096萬元、債務(wù)還本支出126916萬元，支出總計414852萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)55227萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入160492萬元，增長1115.85%。加上上級補助收入280萬元、上年結(jié)余收入1860萬元，收入總計162632萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出81366萬元，增長976.41%。加上調(diào)出資金81239萬元，支出總計162605萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)27萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18911萬元，增長112.39%。加上上級補助收入280萬元、上年結(jié)余收入1464萬元，收入總計20655萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出14639萬元，增長155.84%。加上補助下級支出544萬元、調(diào)出資金5472萬元，支出總計20655萬元。收支相抵平衡。
4.社會保險基金預(yù)算。全市社會保險基金預(yù)算收入874680萬元，增長8.51%。加上上年結(jié)余收入586017萬元，收入總計1460697萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出843555萬元，增長5.97%。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)617142萬元，主要是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)轉(zhuǎn)。
市本級社保基金預(yù)算收入553231萬元，增長12.83%。加上上年結(jié)余收入298178萬元，收入總計851409萬元。市本級社?；痤A(yù)算支出541795萬元，增長3.30%。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)309614萬元，主要是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)轉(zhuǎn)。
上述收支預(yù)算的執(zhí)行情況為2022年快報數(shù)，請各位代表參閱附件，待年度財政決算后，再向市人大常委會專題報告。
（二）落實市人大預(yù)算決議工作情況
2022年，全市各級政府和財稅部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照黨中央、國務(wù)院決策部署和省、市工作要求，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓實干，努力增收節(jié)支、挖潛增效，財政改革發(fā)展各項工作有序推進(jìn)，有力保障全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
1.匯聚政策合力，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟下行、疫情反復(fù)、天氣前澇后旱等多重超預(yù)期因素沖擊，堅決落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。一是落實組合式稅費支持政策。不折不扣落實小微企業(yè)和制造業(yè)等十三類行業(yè)留抵退稅、對小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅、緩繳制造業(yè)中小微企業(yè)稅費等政策，堅決落實減免小微企業(yè)“六稅兩費”、給予退役士兵等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠等五項地方舉措，確保應(yīng)退盡退，應(yīng)免盡免，讓更多企業(yè)享受政策紅利，全市減稅降費超38億元。二是助力市場主體紓困解難。全市行政事業(yè)單位減免房租4078萬元，惠及小微企業(yè)和個體工商戶4652戶。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，將部分采購項目面向中小企業(yè)的預(yù)留份額由30%以上階段性提高至40%以上。加強財政金融政策協(xié)同，全市新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款680筆，貸款金額1.23億元?；I集資金3573萬元，落實企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入分段補助、國家高新技術(shù)企業(yè)獎勵等政策，支持企業(yè)科技創(chuàng)新。安排人才專項經(jīng)費1200萬元，加快人才聚集，為高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。進(jìn)一步提高失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例，全市發(fā)放各類惠企穩(wěn)崗獎補資金6700萬元，惠及企業(yè)8350家。三是大力穩(wěn)投資促消費。多渠道籌措資金13.94億元，加快推進(jìn)鐵路、公路、民航機場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌資金2.43億元，支持城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)。新增專項債79.57億元，較上年增加15.91億元，增幅25%，支持129個重點項目建設(shè)，優(yōu)先保障水利、教育、衛(wèi)生、養(yǎng)老等重點領(lǐng)域和重點項目，發(fā)揮拉動有效投資作用。統(tǒng)籌資金5519萬元，做好基本消費品保供穩(wěn)價，支持發(fā)放樂購消費券和旅游消費券，促進(jìn)商貿(mào)旅游市場加快恢復(fù)發(fā)展。
2.加強資源整合，助力高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌財政資源，理順利益機制，推動資源整合、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和特色改革，不斷提升發(fā)展質(zhì)效。一是推進(jìn)資源整合。圍繞礦產(chǎn)資源保護開發(fā)利用，建立礦產(chǎn)資源全市統(tǒng)一調(diào)配的利益分配機制，推動資源往產(chǎn)業(yè)集中、往園區(qū)集中、往深加工拓展。推進(jìn)市區(qū)工業(yè)園區(qū)整合提升，開展園區(qū)資產(chǎn)、債務(wù)核實工作，推動資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)確認(rèn)，研究收益分配機制，保障園區(qū)整合順利推進(jìn)，三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、三明高新區(qū)2個新園區(qū)管委會正式運營。推進(jìn)旅游資源整合，安排資金1.56億元，支持建設(shè)“環(huán)大金湖旅游度假區(qū)”，拓展高端旅游消費、做大文旅經(jīng)濟板塊。二是推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市本級籌集資金5.16億元，支持進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)功能，推進(jìn)老舊小區(qū)改造、市區(qū)防洪排澇等項目，加快中心城市建設(shè)。積極爭取專項債券和統(tǒng)籌各類資金6.39億元，支持生態(tài)新城建設(shè)，持續(xù)推動“三沙永”融合發(fā)展。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全年爭取補助資金2.57億元，市本級安排專項資金8908萬元，推進(jìn)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金2.85億元，實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，完善農(nóng)村公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，構(gòu)建宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。加強經(jīng)費保障，推進(jìn)對口支援、對口合作、山海協(xié)作等交流合作，加快開創(chuàng)具有山區(qū)特色的開放發(fā)展新局面。三是推進(jìn)特色改革。支持醫(yī)改再深化，安排資金1.84億元，推動中醫(yī)藥事業(yè)深度融入醫(yī)改，加快中醫(yī)藥“事業(yè)+產(chǎn)業(yè)”協(xié)同發(fā)展；累計安排資金13.62億元，支持市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院等項目建設(shè)，加快建設(shè)省級區(qū)域醫(yī)療中心。支持林改走前頭，統(tǒng)籌資金8.88億元，推進(jìn)全國林業(yè)碳匯試點市建設(shè)，深化林票、林業(yè)碳匯等改革，支持福建沙縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心投入運營。支持教改增活力，統(tǒng)籌資金4700萬元，扎實推進(jìn)教育部基礎(chǔ)教育綜合改革實驗區(qū)建設(shè)，落實落細(xì)“雙減”政策。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好保障和改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，全市民生支出273.54億元，同比增長10.25%，民生支出占一般公共預(yù)算支出持續(xù)保持八成左右。一是兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，全面實施基層“三?！鳖A(yù)算事前審核，強化“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，全市“三?！敝С?68億元。市級財政分69批次向各縣（市、區(qū)）累計調(diào)度庫款160.3億元，保障基層財政運行總體平穩(wěn)。二是健全社會保障體系。爭取中央、省級專項補助9.82億元，支持完善城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保障體系，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府補助標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實基本生活救助標(biāo)準(zhǔn)與最低工資標(biāo)準(zhǔn)掛鉤的動態(tài)調(diào)整制度，切實做好困難群眾基本生活保障工作。進(jìn)一步提高低保、特困等基本生活救助標(biāo)準(zhǔn)，籌集資金3.6億元，做好困難群眾救助、扶老、助殘、救孤、濟困等社會福利事業(yè)。持續(xù)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，籌集資金7480萬元，用于提升養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌集資金1.24億元，有效落實優(yōu)待撫恤政策、確保烈士紀(jì)念設(shè)施管理和老區(qū)革命遺址保護及雙擁慰問工作順利開展。三是辦好惠民實事。及時安排下達(dá)疫情防控資金4.12億元，撥付醫(yī)?；?796萬元，用于核酸檢測、疫情防控物資和設(shè)備采購、新冠疫苗補助、隔離轉(zhuǎn)運和患者救治、疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)、關(guān)心關(guān)愛醫(yī)護人員等支出，有力保障疫情防控資金需求。聚焦“一老一小”需求，加強財政資源統(tǒng)籌，支持長者食堂、“四點半學(xué)校”等普惠性養(yǎng)老、托育服務(wù)，健全文明創(chuàng)建服務(wù)群眾常態(tài)化機制，確保完成市委、市政府為民辦實事項目。四是推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，全市教育支出80.22億元，同比增長11.76%；支持新建、改擴建公辦學(xué)校48所。及時兌現(xiàn)高校、中職和高中國家獎助學(xué)金及免學(xué)費資金7673萬元，受益學(xué)生3.13萬人次。下達(dá)建設(shè)資金3.3億元，保障市委黨校如期竣工并投入使用。下達(dá)建設(shè)資金8000萬元，保障市檔案館（檔案數(shù)據(jù)中心）項目建設(shè)有序推進(jìn)。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，統(tǒng)籌資金3.07億元，持續(xù)深化拓展國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設(shè)。爭取中央和省級各類補助資金2.46億元，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。貫徹總體國家安全觀，安排資金1.6億元，健全共建共治共享的社會治理制度，推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡斗爭，維護國家安全和社會穩(wěn)定。
4.大力增收節(jié)支，增強財政保障能力。積極應(yīng)對疫情和減稅降費影響，努力聚財增收，堅持節(jié)儉辦一切事業(yè)，確保財政平穩(wěn)運行。一是扎實抓好收入組織。進(jìn)一步做好重點企業(yè)、重大項目、重要稅源的跟蹤服務(wù)，促進(jìn)主體稅收的穩(wěn)定增長。強化與國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性金融機構(gòu)的對接合作，通過強化配租配售、市場化運營管理、公開拍賣、出讓特許經(jīng)營權(quán)等方式，切實盤活存量閑置資產(chǎn)，全市開展政策性融資規(guī)模超46億元，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值和有效利用。二是積極向上爭取支持。全市共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付和專項補助資金195.51億元，比上年增長13.71%。爭取地方政府債券資金145.7億元（其中：新增債券92.81億元，再融資債券52.89億元），年可節(jié)約利息支出超1.87億元。成功申報中央財政支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，爭取中央及省上補助資金10億元。三是持續(xù)強化支出管理。嚴(yán)格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出。加大對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理力度，全面加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算、超預(yù)算安排支出。在兜牢兜實“三?！敝С龅拙€的基礎(chǔ)上，聚焦重大戰(zhàn)略任務(wù)，大力統(tǒng)籌財政資金，強化疫情防控、助企紓困解難、為民辦實事等重點經(jīng)費保障。
5.注重管理績效，提升依法理財水平。堅持依法、規(guī)范、高效的理財理念，推動管理體制機制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升財政管理績效。一是依法接受監(jiān)督。認(rèn)真落實市人大及其常委會關(guān)于三明市2022年預(yù)算和市級預(yù)算調(diào)整方案等決議，依法向市人大及其常委會報告預(yù)算執(zhí)行、決算、地方政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況。不斷完善服務(wù)人大代表工作機制，充分聽取人大代表意見建議，認(rèn)真辦理人大代表提出的建議。建立健全審計問題臺賬，分類整改，逐項銷號，確保審計整改到位。二是加強財政資金監(jiān)管。用好鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域資金監(jiān)管全覆蓋，累計監(jiān)管資金超76億元。落實財政資金直達(dá)機制，資金規(guī)模擴大到76.9億元，夯實資金使用全鏈條監(jiān)管。加大財政投資評審力度，市本級審減資金4.51億元、審減率8.29%。落實財政專項資金巡察整改、開展財經(jīng)秩序整飭、“三公”經(jīng)費檢查等整治行動，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。三是推進(jìn)財政管理改革。深化零基預(yù)算改革，打破支出結(jié)構(gòu)固化，增強預(yù)算編制科學(xué)性。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線運行，實現(xiàn)預(yù)算全流程信息化管理。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，提升政策效能和資金效益。穩(wěn)步提升縣級財政管理水平，建寧縣、明溪縣、清流縣等3個縣財政管理績效綜合評價進(jìn)入全國前200名。四是強化政府債務(wù)管理。強化專項債券資金績效導(dǎo)向和日常監(jiān)管，2022年新增專項債券項目實現(xiàn)績效自評全覆蓋。建立政府債券穿透式監(jiān)測、支出進(jìn)度通報預(yù)警等制度，確保債券資金依法合規(guī)使用。壓實政府債務(wù)償還責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
各位代表，上述工作成績的取得，根本在于習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引，是堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署的結(jié)果，得益于市委的科學(xué)施策、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)的依法監(jiān)督、有力指導(dǎo)，得益于全市各級各部門以及全市人民的團結(jié)奮斗、艱苦努力。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我市預(yù)算執(zhí)行和財政工作仍然面臨著一些困難和問題，主要是政策性減收對全市財政收入持續(xù)增長影響較大，隨著疫情防控、穩(wěn)經(jīng)濟、規(guī)范津補貼等領(lǐng)域剛性增支加大，財政收支仍處于緊平衡狀態(tài)，部分縣（市、區(qū)）“三保”壓力仍然較大，運行較為困難。下一步，我們將高度重視這些問題，并采取有力措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議部署，按照市委十屆四次全會要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，落實積極的財政政策要加力提效，大力提振市場信心，持續(xù)加強財源建設(shè)，不斷壯大財政實力，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全預(yù)算制度，提升財政運行績效，強化風(fēng)險防范化解，增強財政保障能力，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效和人民生活品質(zhì)不斷提高，為推進(jìn)三明革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)提供更加堅實的財力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素，2023年全市及市本級預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市代編一般公共預(yù)算總收入1659560萬元，比上年完成數(shù)增加79021萬元，增長5%；代編地方一般公共預(yù)算收入1169220萬元，比上年完成數(shù)增加55676萬元，增長5%，加上上級補助收入1056475萬元，收入總計2225695萬元。安排一般公共預(yù)算總支出2827385萬元，收支缺口601690萬元，通過調(diào)入資金528855萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金72835萬元解決。
市本級一般公共預(yù)算總收入410441萬元，比上年完成數(shù)增加19549萬元，增長5%，加上現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入25713萬元，市本級（含現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算總收入436154萬元，增長11.58%。
市本級地方一般公共預(yù)算收入247400萬元，比上年完成數(shù)增加11753萬元，增長5%，加上現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地方一般公共預(yù)算收入17164萬元，市本級（含現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）地方一般公共預(yù)算收入264564萬元，增長12.27%。再加上上級補助收入124737萬元，收入總計389301萬元。安排一般公共預(yù)算總支出556587萬元，收支缺口167286萬元，通過調(diào)入資金150926萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16360萬元解決。
現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入25713萬元；地方一般公共預(yù)算收入17164萬元，安排一般公共預(yù)算總支出17164萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
匯總編制全市政府性基金預(yù)算收入1096058萬元，增長74.09%，加上基金補助收入4545萬元，收入總計1100603萬元。按照以收定支原則，相應(yīng)安排支出1100603萬元。
市本級政府性基金預(yù)算收入216480萬元，增長26.03%，加上基金補助收入2278萬元，收入總計218758萬元。按照以收定支原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出218758萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
匯總編制全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入83814萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬元，收入總計83841萬元?？鄢y(tǒng)籌到一般公共預(yù)算73894萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9947萬元，收支平衡。
市本級納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的企業(yè)有85戶，比上年增加2戶。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入33339萬元?？鄢y(tǒng)籌到一般公共預(yù)算25204萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8135萬元，收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算
匯總編制全市社會保險基金預(yù)算收入923784萬元，增長8.4%；支出885859萬元，增長6.88%。
市級統(tǒng)籌的社會保險基金和市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入557545萬元，增長5.05%；支出548481萬元，增長4.06%。
三、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好2023年財政工作
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將認(rèn)真落實市委決策部署，堅定信心，搶抓機遇，乘勢而上，扎實做好財政各項工作，推進(jìn)三明財政高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.堅持質(zhì)效并重，持續(xù)培植壯大財源。落實積極財政政策，全力拼經(jīng)濟、穩(wěn)增長，不斷增強自我“造血”能力。一是支持?jǐn)U大投資。加大項目經(jīng)費保障力度，支持開展重大項目競賽活動，謀劃和實施高速公路、防洪提升工程等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，夯實財源培植基礎(chǔ)。完善利益分配機制，加快推動工業(yè)園區(qū)整合提升、生態(tài)新城產(chǎn)城融合發(fā)展、全市礦產(chǎn)資源統(tǒng)籌開發(fā)利用、旅游資源整合，促進(jìn)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不斷增加財稅貢獻(xiàn)。用好地方政府債券等擴大投資政策，加快專項債支出進(jìn)度，支持“兩新一重”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動盡快形成實物工作量，促進(jìn)帶動擴大有效投資。二是支持產(chǎn)業(yè)升級。用好企業(yè)發(fā)展專項，落實工業(yè)增產(chǎn)增效正向激勵，推進(jìn)實施傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)技改賦能工程、新興產(chǎn)業(yè)補鏈擴量工程、龍頭企業(yè)培優(yōu)扶強工程、建筑業(yè)升級提質(zhì)工程等，推動二產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固壯大基礎(chǔ)財源。統(tǒng)籌用好數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展專項資金，加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化財政科技投入穩(wěn)定增長機制，提升科技投入效能。加大人才專項投入力度，落實人才育引計劃，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是支持實體經(jīng)濟。深入實施減稅降費政策，優(yōu)化財稅營商環(huán)境，市本級財政繼續(xù)安排不少于4000萬元，重點支持餐飲、零售、旅游、交通運輸?shù)确?wù)業(yè)領(lǐng)域特殊困難企業(yè)渡難關(guān)。支持市屬國有企業(yè)發(fā)展壯大，進(jìn)一步提高國有資本經(jīng)營收益。統(tǒng)籌商貿(mào)發(fā)展資金，支持“樂購三明”促消費活動，推進(jìn)國家文旅消費、體育消費試點城市建設(shè)，加快發(fā)展露營經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟、賽事經(jīng)濟等新型消費，培育消費新增長點。用好用足財政貼息、融資擔(dān)保、政府投資基金等政策工具，引導(dǎo)金融機構(gòu)更好服務(wù)實體經(jīng)濟。
2.堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，推進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌財政資源，支持做大做強中心城市，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)區(qū)域合作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。一是助力做強中心城市。理順財稅機制，支持“三沙永”融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，加快推進(jìn)三沙生態(tài)旅游公路等項目實施，支持生態(tài)新城等重點片區(qū)開發(fā)建設(shè)。統(tǒng)籌用好城建等資金，支持市區(qū)防洪排澇能力提升改造，全力爭創(chuàng)全國海綿城市建設(shè)示范城市、城市更新試點城市，加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造，鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果。二是助推全面實施鄉(xiāng)村振興。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。全面落實富農(nóng)惠農(nóng)強農(nóng)政策，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五大振興”。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，落實糧食直補、良種補貼等政策，保障糧食安全。支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加快補齊農(nóng)村公共設(shè)施短板，構(gòu)建宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。三是全力支持區(qū)域合作。深化滬明對口合作，爭取與上海共同設(shè)立滬明產(chǎn)業(yè)基金，推進(jìn)滬明合作示范產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，支持深化京閩（三明）科技合作，推動科技成果孵化、科技人才引進(jìn)、招商項目落地。發(fā)揮財政資金的引領(lǐng)作用，深化新時代山海協(xié)作，推動裝備制造、高端紡織等沿海優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向共建園區(qū)轉(zhuǎn)移。
3.堅持惠民利民，提高民生保障水平。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，優(yōu)化公共服務(wù)供給，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是支持就業(yè)和社會保障工作。用好財稅政策，支持實施“六大群體”增收計劃，拓寬群眾增收渠道，扎實推進(jìn)共同富裕。強化就業(yè)優(yōu)先政策，用好就業(yè)補助、失業(yè)保險等資金，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、退役軍人等重點群體就業(yè)。強化兜底保障，支持完善社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價聯(lián)動機制，做好特殊困難群體關(guān)愛幫扶，加強低收入人口動態(tài)監(jiān)測和救助幫扶，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。實施居家和社區(qū)養(yǎng)老基本服務(wù)提升行動，推進(jìn)托幼機構(gòu)建設(shè)，解決好“一老一小”問題。二是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。加強重大疫情防控救治體系和應(yīng)急能力建設(shè)經(jīng)費保障，提升醫(yī)療服務(wù)能力。支持市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局，推進(jìn)分級診療體系建設(shè)，加快建設(shè)省級區(qū)域醫(yī)療中心、閩西北中醫(yī)區(qū)域醫(yī)療中心，持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。加大中醫(yī)藥投入力度，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。支持醫(yī)療服務(wù)價格改革，完善醫(yī)保支付方式，進(jìn)一步釋放醫(yī)改紅利。三是促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。加大教育投入，推進(jìn)教育補短板，支持薄弱校、農(nóng)村校整合提升，支持開展職普融通班試點，推進(jìn)高等教育發(fā)展，支持三明學(xué)院建設(shè)一流應(yīng)用型大學(xué)和創(chuàng)建碩士學(xué)位授予單位，努力辦好人民滿意的教育。四是加強生態(tài)文明建設(shè)。深化國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌用好生態(tài)環(huán)境、林業(yè)、自然資源等相關(guān)專項資金，支持“藍(lán)天工程”“碧水工程”“凈土工程”。深化落實河（湖）長制、林長制和生態(tài)綜合管護機制。積極推進(jìn)氣候投融資試點，加快省級綠色金融改革試驗區(qū)建設(shè)。五是支持文體事業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)市級重點文化項目建設(shè)，改造提升一批基層公共文化服務(wù)設(shè)施，促進(jìn)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極爭取體育彩票公益金支持，擴大公共文化服務(wù)供給，廣泛開展文化惠民活動，滿足群眾多樣化文體需求。支持辦好第八屆市運會，做好第十八屆省運會、省第十二屆老健會籌備工作。六是提高社會治理水平。加大經(jīng)費投入，支持應(yīng)急力量建設(shè)，支持“明心通”公共服務(wù)平臺試點建設(shè)，提升市域社會治理現(xiàn)代化水平。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保障安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，保障政法部門經(jīng)費，支持建設(shè)更高水平的平安三明、法治三明。
4.堅持改革創(chuàng)新，著力提升財政績效。創(chuàng)新完善財稅管理和運行機制，提高政策和資金的精準(zhǔn)性有效性。一是加強支出管理。堅持黨政機關(guān)過緊日子，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，堅決杜絕浪費現(xiàn)象，努力降低行政運行成本。加強四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強財政資源統(tǒng)籌能力，集中財力用于改善民生，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)實施。二是加強預(yù)算管理。推動全面實施預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，逐步建立成本預(yù)算績效管理制度體系，提高績效評價科學(xué)性，強化評價結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步運用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全流程辦理預(yù)算管理業(yè)務(wù)，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。三是管好用好直達(dá)資金。積極發(fā)揮鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺作用，完善常態(tài)化財政資金直達(dá)機制，加強全過程監(jiān)管，做到快撥快用快見效，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
5.堅持風(fēng)險防范，提升財政監(jiān)管水平。統(tǒng)籌發(fā)展安全，創(chuàng)新管理方式和手段，提升監(jiān)管成效，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。一是兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實“三?！敝黧w責(zé)任，牢固樹立底線思維，抓實抓細(xì)“三保”保障工作。繼續(xù)實行“三?！鳖A(yù)算事前審核全覆蓋，強化動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，及時研判和解決“三保”風(fēng)險問題，增強基層財政保障能力。健全縣級財力長效保障機制，兜牢兜實“三?！钡拙€。二是筑牢資金安全防線。嚴(yán)格落實財政資金管理規(guī)章制度，創(chuàng)新優(yōu)化監(jiān)督方式，加強與紀(jì)委監(jiān)委、審計等部門協(xié)作，形成監(jiān)督合力，強化對各類財政專項資金全過程、全方位的監(jiān)督，避免專項資金挪用、濫用，最大限度提高資金使用效益。三是守好債務(wù)風(fēng)險紅線。強化債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警，壓實償債責(zé)任，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量。加快債券支出進(jìn)度，全面梳理債券支出情況，及時協(xié)調(diào)解決項目實施中存在的問題，盡快形成實物工作量，確保債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。
各位代表、各位委員，新的一年我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督、政協(xié)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、司法監(jiān)督和社會監(jiān)督，積極發(fā)揮財政職能作用，全力做好財政各項工作，加快建設(shè)三明革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，為譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家三明篇章而努力奮斗!
