（福建?。╆P(guān)于泉州市永春縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于永春縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
——2020年12月29日在縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
永春縣財政局局長 施文炳
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督支持下，縣人民政府及其財稅部門深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的重要指示精神，加強科學(xué)研判，有效應(yīng)對疫情對財政運行的影響，扎實做好“六穩(wěn)六保”工作，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
(一)2020年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入174000萬元，完成預(yù)算的100%，同比減收19969萬元，下降10.3%。 其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計111500萬元，完成預(yù)算的100%，同比減收11200萬元，下降9.1%。一般公共預(yù)算支出（含上級補助收入、新增地方政府債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出）預(yù)計371883萬元，完成預(yù)算的100.0%，同比增支38869萬元，增長11.7%。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入預(yù)計124300萬元，完成預(yù)算的100%，同比減收28218萬元，下降18.5%；政府性基金支出（含上級補助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出）預(yù)計95232萬元，同比增支6455萬元，增長7.3%，政府性基金調(diào)出91050萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計235萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計174萬元，調(diào)出資金61萬元。
4、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計57257萬元，社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計43020萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用14237萬元。
5、地方政府債務(wù)情況
省財政廳核定我縣2020 年債務(wù)限額566360萬元，其中：2020年新增債務(wù)限額59852萬元。截止2020年底我縣債務(wù)余額503517萬元，其中一般債務(wù)427176萬元，專項債務(wù)76341萬元。按資金來源分：地方政府債券500970萬元，國債外債轉(zhuǎn)貸2547萬元。
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，2020年財政決算待編制完成后，再上報縣人大常委會審批。
(二)2020年落實縣人大及其常委會有關(guān)決議情況
1、全力做好疫情防控工作
做好疫情防控經(jīng)費保障。一是及時下達(dá)防控預(yù)算指標(biāo)。確保防控防治資金需求，全年累計下達(dá)疫情防控專項資金2367萬元。二是建立防控物資政府采購“綠色通道”。及時轉(zhuǎn)發(fā)《泉州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳關(guān)于落實疫情防控采購便利化有關(guān)政策的通知》，對使用財政性資金采購疫情防控相關(guān)貨物、工程、服務(wù)和進(jìn)口物資實行便利化采購。三是開通防控資金支付“快速通道”。按照“特事特辦、急事急辦”的原則，主動聯(lián)系對接代理銀行，打通疫情防控“快速通道”，確保支付流程通暢，保證隨時撥付采購疫情防控所需的應(yīng)急藥品、醫(yī)療設(shè)備、器械、防護(hù)用品和防治工作經(jīng)費。
加強防控資金物資管理。及時轉(zhuǎn)發(fā)了《泉州市財政局 泉州市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈福建省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防治工作專項補助資金管理辦法〉的通知》和《泉州市財政局 泉州市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)〈新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金管理規(guī)定〉的通知》，并加強疫情防控專項資金的使用監(jiān)督，確保資金使用的安全、規(guī)范。印發(fā)了《永春縣財政局關(guān)于加強疫情防控資金和捐贈物資監(jiān)督管理的通知》和《關(guān)于明確疫情防控資金使用管理有關(guān)事項的函》，進(jìn)一步加強疫情防控資金的使用和管理，強化疫情防控資金捐贈物資管理監(jiān)督，確保資金切實發(fā)揮實效。
2、落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)
大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。牽頭制定了《應(yīng)對新冠肺炎疫情扶持企業(yè)發(fā)展政策措施申報指南》和《永春縣人民政府關(guān)于疫情防控期間支持中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營五條措施的通知》，全年兌現(xiàn)各項惠企資金19266萬元，主要用于扶持參加國際性展覽、出口信保、企業(yè)電子商務(wù)、新建廠房及設(shè)備購置、建筑企業(yè)資質(zhì)晉升、外出建筑企業(yè)建安稅回歸和企業(yè)節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟補助，物流、陶瓷、老醋和香產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)扶持獎勵。支持兩家全國性疫情防控重點保障企業(yè)貸款1180萬元，貼息資金18萬元。疫情期間，印發(fā)了《關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間減免企業(yè)房租的補充通知》，我縣行政事業(yè)單位和國有企業(yè)共為中小企業(yè)和個體工商戶減免租金 524萬元。加大穩(wěn)崗返還力度，全年發(fā)放170家企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼116萬元、困難企業(yè)穩(wěn)崗補貼77家707萬元。
大力支持政府?dāng)U大投資。2020年，財政政策更加積極有為?？h財政統(tǒng)籌各類財政資金117391萬元，保障重點民生項目建設(shè)。積極會同發(fā)改等部門編報項目，全年爭取債券資金58897萬元（一般債券10497萬元、專項債券48400萬元），涉及我縣交通、市政、教育、棚戶區(qū)改造和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)領(lǐng)域10個項目，項目總投資292263萬元。按照“資金跟著項目走”的原則，加強債債券資金管理，有效帶動社會資本投入，擴大有效投資，拉動經(jīng)濟增長。
大力支持積極就業(yè)政策。安排就業(yè)專項資金750萬元，支持企業(yè)和重點項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)優(yōu)先使用困難群體勞動力，支持用人單位按規(guī)定設(shè)置的公益性崗位招用就業(yè)困難人員，支持中小微企業(yè)吸納高校畢業(yè)生就業(yè)，給予企業(yè)一次性吸納就業(yè)補助。印發(fā)了《永春縣人力資源和社會保障局 永春縣財政局關(guān)于做好2020年大中專畢業(yè)生縣級優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目資助的通知》對獲評的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目進(jìn)行一次性資助。印發(fā)了《永春縣就業(yè)補助資金管理規(guī)定》，切實落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。安排職業(yè)技能提升行動資金350萬元，開展大規(guī)模職業(yè)技能培訓(xùn)。
大力支持減稅降費政策。認(rèn)真貫徹落實國家減稅降費政策，特別是疫情期間出臺的一攬子有針對性減稅降費政策，鞏固和拓展減稅降費成效。2020年，全縣預(yù)計減稅降費20000萬元。
大力支持保障基本民生。統(tǒng)籌資金全力保障基本民生，2020年，全縣?；久裆С?7410萬元，其中：義務(wù)教育公用經(jīng)費及助學(xué)金等教育支出6197萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及低保等社會保障支出15546萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及基本公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康支出12083萬元、其他基本民生支出43584萬元。
大力支持基層正常運轉(zhuǎn)。堅持預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，政府帶頭真正過緊日子，切實保障基層運轉(zhuǎn)。強化預(yù)算約束，大力壓減非剛性、非重點支出，全年壓縮一般性支出15%。全年財政投入保基層正常運轉(zhuǎn)支出18582萬元，其中保鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)12764萬元、保村級運轉(zhuǎn)5818萬元。
3、打好三大攻堅戰(zhàn)
深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。著力抓好財政支持脫貧攻堅政策措施落實，2020年度下達(dá)扶貧資金7575萬元，實施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、貧困戶飲水安全、兜底社會保障和開展扶貧小額信貸。加強扶貧資金管理力度，出臺了《永春縣財政局關(guān)于進(jìn)一步加強財政扶貧資金管理的補充通知》、《永春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局永春縣財政局關(guān)于印發(fā)〈永春縣財政扶貧資金調(diào)劑使用管理辦法（試行）〉的通知》、《永春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 永春縣財政局關(guān)于關(guān)于印發(fā)〈永春縣扶貧開發(fā)項目驗收與核驗辦法（試行）〉的通知》、《中共永春縣委組織部永春縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 永春縣財政局關(guān)于關(guān)于實施“強村（強企）帶弱村”行動發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟的通知》等文件。深入開展2019年度財政扶貧資金政策落實情況專項檢查，重點檢查2019年市級扶貧開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急救助項目補助資金管理使用情況。進(jìn)一步加強福建省扶貧（惠民）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)管理，納入系統(tǒng)監(jiān)管各級資金達(dá)9.5億元，實現(xiàn)對扶貧基礎(chǔ)信息采集、資金分配、預(yù)算下達(dá)、資金撥付到人到戶到項目及績效管理的全過程在線監(jiān)管。
大力支持污染防治。深入實施《永春縣打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃貫徹實施方案》、《桃溪流域水質(zhì)提升方案》、《永春縣域農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃（2019-2030年）》，2020年加大財政投入，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。投入5697萬元，加強大氣污染源防控，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)大氣污染防治專項治理。投入14762萬元，持續(xù)提升流域水質(zhì)，打好碧水攻堅戰(zhàn)。加大城鄉(xiāng)生活污水收集處理、農(nóng)業(yè)面源污染防治和河道生態(tài)修復(fù)力度，推進(jìn)入河排污口整治和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項目，強化飲用水源地保護(hù)。投入2020萬元，推進(jìn)土壤污染防治，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
有效防控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險，堅守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。及時向泉州市委、泉州市人民政府上報了《中共永春縣委永春縣人民政府關(guān)于永春縣2019年地方政府隱性債務(wù)變動情況的報告》。加強了政府債務(wù)管理，會同縣發(fā)改局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強債券項目管理的通知》，并轉(zhuǎn)發(fā)了《福建省財政廳關(guān)于加快推進(jìn)地方政府專項債券資金使用的通知》，要求相關(guān)單位進(jìn)一步落實管理責(zé)任，加快推進(jìn)債券項目建設(shè)，推動建設(shè)項目早見成效，發(fā)揮債券資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行報告、公開制度，2020年分五次向縣人大常委會辦公室報告2020年新增債券額度及使用方案，向縣人大常委會報告2020年新增債券并相應(yīng)調(diào)整縣本級預(yù)算方案，及時將政府債務(wù)的限額、舉借、使用和償還等情況按規(guī)定向社會公開。
4、著力保障改善民生
加大民生投入。認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院部署，確實保障和加強財政民生支出，突出財政的公共性和公平性，堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，切實增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。2020年，全縣民生相關(guān)支出293023萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為78.8%。
推進(jìn)民生補短板。投入4203萬元，支持中小學(xué)校舍建設(shè)、校舍改造、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目；投入3458萬元，支持公辦幼兒園建設(shè)；投入920萬元，支持非遺文化傳承、文保修繕、基層文化站免費開放和圖書館藏書建設(shè)；投入468萬元，完善體育設(shè)施，推進(jìn)全民健身活動開展。投入2540萬元，支持永春縣醫(yī)院和縣中醫(yī)院感染性疾病科改建、核酸檢測實驗室、應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備和防護(hù)物資采購。投入1070萬元，支持農(nóng)村幸福院、居家養(yǎng)老服務(wù)站等項目。
筑牢社會保障體系。按照兜底線、織密網(wǎng)、建機制的要求，深入實施全民參保計劃，推進(jìn)各類社會保險參保擴面，實現(xiàn)應(yīng)保盡保，一是穩(wěn)固提高養(yǎng)老保險待遇水平。調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老待遇10057人，月人均增加養(yǎng)老金140.73元,調(diào)整后我縣企業(yè)退休人員月人均養(yǎng)老金達(dá)2501.36元。調(diào)整機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金待遇4953人，基金部分月人均增加200.09元。調(diào)整工傷保險定期待遇，調(diào)整后，領(lǐng)取傷殘津貼人員月人均待遇2796.50元，領(lǐng)取生活護(hù)理費人員月人均待遇1768.07元，領(lǐng)取供養(yǎng)親屬撫恤金人員月人均待遇1534.54元。二是加大財政投入力度。2020年安排機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口補助14600萬元、機關(guān)事業(yè)人員2014年10月前繳交的個人養(yǎng)老金上繳省統(tǒng)一管理6400萬元、職業(yè)年金補助617萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補助14755萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)?？h級配套資金5689萬元，各項社保制度得到有力的保障。
5、推進(jìn)重點領(lǐng)域改革
完善財政資金監(jiān)管機制。從2020年起，國庫集中支付的所有財政性資金全部納入動態(tài)監(jiān)控范圍，規(guī)范財政支付行為，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督和檢查。將扶貧（惠民）和直達(dá)資金全部納入在線監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)控，確保扶貧（惠民）和直達(dá)資金用到實處，切實發(fā)揮財政專項資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)的重要作用。加強中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用和監(jiān)督管理，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民，2020年分配下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)44376萬元，重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾、?；久裆⒈＞蜆I(yè)、保運轉(zhuǎn)以及支持重大項目建設(shè)，在支持疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤，保障基本民生等方面發(fā)揮了重要作用。
推進(jìn)財政“放管服”改革。扎實有效推進(jìn)我縣深化政府采購制度改革工作,印發(fā)了《永春縣人民政府辦公室關(guān)于貫徹落實福建省深化政府采購制度改革工作方案若干措施的通知》，放管結(jié)合，強化采購人主體責(zé)任落實,擇優(yōu)入庫政府采購代理機構(gòu),2020年新增代理機構(gòu)20家,現(xiàn)有58家,供采購單位選擇和抽取。創(chuàng)新監(jiān)管方式，健全監(jiān)督管理機制。2020年完成公開招標(biāo)項目83個，預(yù)算金額13248萬元，中標(biāo)金額11751萬元，節(jié)約金額1497萬元，節(jié)約率11.3％。動態(tài)調(diào)整財政權(quán)責(zé)清單，切實提高財政部門的公信力和執(zhí)行力，2020年調(diào)減（含合并）權(quán)責(zé)清單31項目。
6、持續(xù)加強財政管理
依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴(yán)格落實向縣人大常委會報告預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理情況等。持續(xù)改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理，結(jié)合縣人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加強服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，提高建議提案辦理質(zhì)量，解決代表委員關(guān)注的實際問題。
推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是完善預(yù)算績效管理制度。為進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理工作，先后出臺了《永春縣預(yù)算績效工作細(xì)則》、《永春縣預(yù)算績效事前評估管理暫行辦法》、《永春縣預(yù)算績效事前評估工作方案》、《永春縣財政局關(guān)于進(jìn)一步加強績效管理工作的通知》等系列預(yù)算績效管理制度。二是開展事前績效評價。將績效評價關(guān)口前移，投資主管部門牽頭組織項目建設(shè)單位，對重大建設(shè)項目，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請項目建設(shè)資金的必備條件。今年對政府投資的城建、市管等4個新建重大投資項目開展事前績效評估，合計項目評估金額74375萬元。三是拓展重點績效評價范圍。2020年重點績效評價項目除一般公共預(yù)算項目的評價外，擴展到社會保險金和地方政府債券資金，拓展了重點評價范圍，并強化評價結(jié)果的運用。
強化預(yù)算收支管理。印發(fā)了《永春縣人民政府辦公室關(guān)于落實精打細(xì)算過緊日子守底線防風(fēng)險的通知》（永政辦[2020]25號），要求各單位要堅持厲行節(jié)約過緊日子，加大力度壓減一般性支出，加強績效運用，提高財政資金使用效益。印發(fā)了《永春財政局關(guān)于強化財政收支預(yù)算管理促進(jìn)財政平穩(wěn)運行的通知》，更加積極有為實施積極的財政政策，積極依法組織收入，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)財政安全平穩(wěn)運行。印發(fā)了《永春縣財政局關(guān)于進(jìn)一步加強財政專項資金管理的通知》（永財預(yù)[2020]13號），進(jìn)一步規(guī)范財政專項資金的分配、使用程序，提高專項資金使用效益。印發(fā)了《永春縣財政局關(guān)于加快項目資金支出進(jìn)度的通知》（永財預(yù)[2020]12號），要求各單位要加大盤活存量資金的力度，進(jìn)一步加快項目資金支出進(jìn)度，盡快形成實物工作量，同時加強暫付款項管理。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前財政運行和財稅工作中還面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：受經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、大規(guī)模減稅降費政策和新冠疫情等因素影響，財政收入下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；而保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆鶆?wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財政收支矛盾越發(fā)突顯，財政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。財政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，“重使用、輕績效”問題仍然存在。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年全縣財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，提升站位擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真落實縣委、縣政府的工作部署，牢固樹立憂患意識和發(fā)展意識，著力生財、聚財、用財，確保財政收支平衡和可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)2021年我縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)及財政收支平衡的原則，2021年財政預(yù)算的總體安排是：
(一)一般公共預(yù)算
1、一般公共預(yù)算總收入
2021年一般公共預(yù)算總收入184400萬元，比上年預(yù)計數(shù)174000萬元，增加10400萬元，增長6%。財稅部門的執(zhí)收任務(wù)：稅務(wù)局149400萬元，財政局35000萬元。
2、一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入118200萬元，比上年預(yù)計數(shù)111500萬元，增加6700萬元，增長6%。
⑴稅收收入。稅收收入81200萬元，比上年預(yù)計數(shù)72400萬元，增加8800萬元，增長12.2%。
?、品嵌愂杖?。非稅收入37000萬元，比上年預(yù)計數(shù)39100萬元，減少2100萬元，下降5.4%。
3、一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算收入118200萬元，加：上級補助收入53305萬元(返還性補助10690萬元，一般財力性轉(zhuǎn)移支付補助42615萬元)，調(diào)入資金109895萬元；減：上解上級支出8800萬元，縣本級可支配財力為272600萬元，相應(yīng)安排本級一般公共預(yù)算支出272600萬元，比上年度預(yù)算基數(shù)262200萬元，增支10400萬元，增長4.0%。
支出安排的原則：一是按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的要求，確保“三?！敝С鲑Y金需求。二是按照有關(guān)支出增長和政策性支出配套的要求，確?！叭r(nóng)”、教育、社保、衛(wèi)生、科技等支出增長。三是按照厲行節(jié)約反對浪費的規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，確保各項惠民政策的落實。
一般公共財政預(yù)算支出272600萬元，其中：
(1)一般公共服務(wù)支出33749萬元。
(2)國防支出302萬元。
(3)公共安全支出12678萬元。
(4)教育支出89246萬元。
(5)科學(xué)技術(shù)支出2764萬元。
(6)文化旅游體育與傳媒支出3466萬元。
(7)社會保障和就業(yè)支出32377萬元。
(8)衛(wèi)生健康支出23595萬元。
(9)節(jié)能環(huán)保支出3442萬元。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6451萬元。
(11)農(nóng)林水支出17660萬元。
(12)交通運輸支出2583萬元。
(13)資源勘探工業(yè)信息等支出18993萬元。
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出570萬元。
(15)自然資源海洋氣象等支出1545萬元。
(16)住房保障支出94萬元。
(17)糧油物資儲備支出2200萬元。
(18)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2225萬元。
(19)債務(wù)付息與發(fā)行費用支出15660萬元。
(20)其他支出3000萬元，其中預(yù)備費3000萬元。
4、預(yù)留經(jīng)費
2021年預(yù)算，預(yù)留縣直機關(guān)績效工資及鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效獎勵3500萬元；預(yù)留晉檔增資、退休安家和死亡撫恤等4024萬元；預(yù)留預(yù)備費3000萬元。
5、上級提前下達(dá)專項編入預(yù)算情況
2021年預(yù)算，已收到上級提前下達(dá)專項性轉(zhuǎn)移補助21648萬元，并按上級要求的科目及用途列支21648萬元，加上本級可支配財力安排的支出272600萬元，2021年一般公共預(yù)算支出合計294248萬元。
6、“三保”支出保障情況
2021年按省定標(biāo)準(zhǔn)和范圍測算的我縣“三保”支出資金需求182776萬元，其中：保工資105412萬元、保運轉(zhuǎn)5424萬元、?；久裆?1940萬元。2021年實際預(yù)算安排203805萬元，其中：保工資120322萬元、保運轉(zhuǎn)5528萬元、?；久裆?7955萬元。2021年本級可支配財力272600萬元，加上可用于“三?！敝С龅纳霞墝ｍ椥赞D(zhuǎn)移補助16032萬元，實際可用于“三保”支出的財力為288632萬元，2021年我縣“三?！敝С隹梢缘玫奖Ｕ稀?span style="display:none">（福建?。╆P(guān)于泉州市永春縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
(二)政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入162300萬元，比上年預(yù)計數(shù)124300萬元增收38000萬元，增長30.6%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入158850萬元。政府性基金支出按列收列支原則，相應(yīng)安排本級基金支出162300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓支出158850萬元，主要用于征地和拆遷補償及土地開發(fā)22880萬元；舊村復(fù)墾支出5600萬元；補充耕地2000萬元；土地收儲2500萬元；償債準(zhǔn)備金3000萬元；調(diào)出到一般公共預(yù)算109702萬元；保障性住房、儲備糧(油)庫建設(shè)、城市安全監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、城區(qū)衛(wèi)生保潔等項目13168萬元。
政府性基金專項上級提前下達(dá)41萬元，相應(yīng)列支41萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入243萬元，比上年預(yù)計數(shù)235萬元，增加8萬元，增長3.4%。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元，調(diào)出資金193萬元。
(四)社會保險基金預(yù)算
2021年社會保險基金預(yù)算收入54300萬元，比上年預(yù)計數(shù)57257萬元，減少2957萬元，下降5.2%，主要是2020年一次性彌補2014年10月前機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口。
2021年社會保險基金預(yù)算支出45458萬元，比上年預(yù)計數(shù)43020萬元，增加2438萬元，增長5.7%。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用8842萬元。
圍繞2021年財政預(yù)算目標(biāo)，我們將重點做好以下幾方面工作：
1、抓稅源財源培育，解決財力增長乏力的根本問題。一是完善企業(yè)扶持獎勵政策。要進(jìn)一步修改完善產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、老醋產(chǎn)業(yè)、香產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的扶持獎勵政策，充分發(fā)揮財政扶持資金的導(dǎo)向作用，著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推動市場主體的活力和發(fā)展后勁，增強財政收入的均衡性和可持續(xù)性。二是加大招商引資力度。各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要確實轉(zhuǎn)變工作思路和重點，把工作重心轉(zhuǎn)移到財源建設(shè)上來。要落實工作責(zé)任制，創(chuàng)新招商方式，拓寬招商渠道，促進(jìn)招商引資有新突破大進(jìn)展。三是加速培育增量財源。堅持以產(chǎn)業(yè)項目為抓手，全力以赴支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，通過聚集產(chǎn)業(yè)項目，打造一批有地域特色、競爭力較強、附加值較高、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)。推動招商項目盡快簽約，簽約項目盡快落地，落地項目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項目盡快形成稅收。
2、抓預(yù)算收支管理，解決財政保障能力不強的問題。一是加強收入管理?？茖W(xué)研判收入形勢，加強收入預(yù)期管理。制定壓實稅收、非稅收入和政府性基金的年度征收目標(biāo)，按收入項目分解落實到各征管部門。二是強化聯(lián)動機制。深化稅務(wù)、財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門的工作聯(lián)動機制，加強重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收監(jiān)控，確保依法征收、應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入和政府性基金征繳程序。三是規(guī)范支出管理。持續(xù)樹立“政府過緊日子”思想，進(jìn)一步強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，執(zhí)行中原則上不予追加。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障，優(yōu)先支持保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，兜牢三保底線，保障民生補短板的資金需要。盤活財政存量資產(chǎn)資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度，把錢花在刀刃上。
3、抓政策資金支持，解決項目建設(shè)資金缺口的問題。一是積極爭取上級補助資金。要充分利用國家生態(tài)文明試點縣、國家重點生態(tài)功能區(qū)、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范縣，同時又是視同中央蘇區(qū)縣的政策優(yōu)勢，圍繞國家和省的政策導(dǎo)向編制項目，圍繞補短板強弱項編制項目，力爭謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項目，要緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡日邫C遇，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政壓力。二是積極爭取專項債券資金。在國家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險的背景下，專項債券是地方政府融資的主要渠道。按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準(zhǔn)做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金。
4、抓財政精細(xì)管理，解決財政管理水平提升的問題。一是主動接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實縣人大關(guān)于2021年預(yù)算草案和預(yù)算調(diào)整方案等決議、審查報告，精心組織預(yù)算執(zhí)行。在縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算后，嚴(yán)格在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)部門預(yù)算。嚴(yán)格落實向縣人大及其常委會報告預(yù)算執(zhí)行情況、地方政府債務(wù)管理情況、國有資產(chǎn)管理情況等制度。充分聽取意見建議，認(rèn)真辦理建議提案，及時落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。二是深化財政體制改革。加強預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體制，加強績效評價結(jié)果運用，建立績效評價結(jié)果反饋整改機制和績效問題整改責(zé)任制，努力提高財政資金使用效益。繼續(xù)深化縣鄉(xiāng)財政體制改革，穩(wěn)步實施縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制調(diào)整。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度。綜合運用財政各系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，加強綜合分析和動態(tài)監(jiān)控，提高財政工作整體管理水平。三是繼續(xù)加強政府債務(wù)監(jiān)管。堅持量入為出、量力而行，自覺做好債務(wù)管控工作。在決策時，切實做到“兩個相適應(yīng)”，即債務(wù)規(guī)模與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)、債務(wù)規(guī)模與地方財力相適應(yīng)，合理控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的底線。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開篇之年，我們將牢固樹立“過緊日子”思想，強化開源節(jié)流，更加聚焦穩(wěn)收入增財力、聚焦促民生保運轉(zhuǎn)、聚焦重點領(lǐng)域促發(fā)展，堅定信心、擔(dān)當(dāng)作為、真抓實干，為永春綠色崛起作出新的更大的貢獻(xiàn)。
