（福建?。╆P(guān)于泉州市永春縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于永春縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
——2021年12月22日在縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
永春縣財政局局長 周智鴻
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是第二個一百年奮斗目標(biāo)的起步之年。這一年，縣人民政府及其財稅部門在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面貫徹新發(fā)展理念，加力提效實(shí)施積極財政政策，切實(shí)防范財政運(yùn)行風(fēng)險，扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎斦\(yùn)行整體平穩(wěn)有序，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了堅實(shí)而有力的資金保障。
?。ㄒ唬?021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年預(yù)計實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入200200萬元，完成預(yù)算的100%，同比增收15014萬元，增長8.1%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計130100萬元，完成預(yù)算的100%，同比增收11916萬元，增長10.1%。一般公共預(yù)算支出（含上級補(bǔ)助收入、新增地方政府一般債券和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出）預(yù)計429965萬元，完成預(yù)算的100.0%，同比增支58570萬元，增長15.8%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入預(yù)計206600萬元，完成預(yù)算的100%，同比增收76919萬元，增長59.3%；政府性基金支出（含上級補(bǔ)助收入、地方政府專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出）預(yù)計120146萬元，同比增支22571萬元，增長23.1%，政府性基金調(diào)出113122萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計309萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計50萬元，調(diào)出資金259萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計54300萬元，社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計45458萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用8842萬元。
5.地方政府債務(wù)情況
省財政廳核定我縣2021年債務(wù)限額584396萬元，其中：2021年新增債務(wù)限額45583萬元。截至2021年底預(yù)計我縣債務(wù)余額540107萬元，其中一般債務(wù)445272萬元，專項債務(wù)94835萬元。按資金來源分：地方政府債券538196萬元，國債外債轉(zhuǎn)貸1911萬元。
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，2021年財政決算待編制完成后，再上報縣人大常委會審批。
?。ǘ┞鋵?shí)縣人大決議情況和2021年預(yù)算執(zhí)行效果
1.致力優(yōu)化營商環(huán)境，護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
全力支持“五全招商”。聚焦“營商環(huán)境提升年”“再學(xué)習(xí)、再調(diào)研、再落實(shí)”，聯(lián)合相關(guān)單位開展“暖企服務(wù)活動”，從鼓勵、補(bǔ)貼、保障三個方面對企業(yè)加以扶持，提供全方位的“保姆式”服務(wù)。印發(fā)《永春縣2021年縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制管理規(guī)定調(diào)整方案》，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成獎勵金額，進(jìn)一步調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、招商引資積極性。取消縣政府采購項目投標(biāo)保證金，降低制度性交易成本，2021年企業(yè)免繳投標(biāo)保證金1885.01萬元，有效提高企業(yè)參與投標(biāo)的積極性。下好招商引資作為投資增量的“先手棋”，利用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
升級加碼惠企服務(wù)。提高網(wǎng)上審批普及率，提升會計代理記賬執(zhí)業(yè)資格審批申請和備案的便利性；取消部分采購方式審批，實(shí)行采購計劃電子線上備案，實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑路”的高效行政審批模式。構(gòu)建推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的扶持體系，減少行政事業(yè)性收費(fèi)134萬元。調(diào)集財力聚焦“333”產(chǎn)業(yè)格局的大提速、大提升，2021年全縣財政投入惠企資金22660萬元，惠及1066家企業(yè)。積極爭當(dāng)企業(yè)紓困解難“排頭兵”，全年辦理應(yīng)急“過橋”資金累計10430萬元，桃源融資擔(dān)保有限公司新增融資擔(dān)保資金20794.6萬元，有效緩解中小微企業(yè)融資難。下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)安居補(bǔ)助資金230萬，提升勞動者就業(yè)能力，激發(fā)在永人員創(chuàng)業(yè)熱情。
履行財政監(jiān)督職能。創(chuàng)新監(jiān)管方式，健全監(jiān)督管理機(jī)制,不斷深化放管服工作，多措并舉打造一流營商環(huán)境。加強(qiáng)財政性資金投資項目的工程預(yù)算和竣工結(jié)算的評審，2021年審定金額113483.05萬元，核減7110.61萬元，節(jié)約率5.9%，提高財政資金效益最大化。強(qiáng)化采購監(jiān)督管理，完成公開招標(biāo)、競爭性談判和單一來源采購項目94個，預(yù)算金額21675.63萬元，中標(biāo)金額20658.88萬元，節(jié)約金額1016.75萬元，節(jié)約率4.69％，提升政府采購效益。
2.持續(xù)增進(jìn)民生福祉，提高群眾生活幸福指數(shù)
堅持推動共同富裕。擘畫鄉(xiāng)村振興“路線圖”，2021年下達(dá)上級鄉(xiāng)村振興專項資金5272.99萬元，縣級安排美麗鄉(xiāng)村精品村、示范村各1000萬元，配套省級試點(diǎn)村566萬元，助力打造共同富裕永春樣板。全年批復(fù)一事一議項目累計1787.25萬元，進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。切實(shí)規(guī)范鄉(xiāng)村振興專項資金使用管理，全面振興鄉(xiāng)村同時，加大鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺管理和資金監(jiān)管力度，建立到人到戶到項目全過程跟蹤、監(jiān)管，確保下達(dá)的資金發(fā)揮實(shí)際惠民效用。
著力保障改善民生。筑牢百姓福祉“壓艙石”，2021年全縣教育支出114188萬元，增長26%，其中投入19882萬元，支持公辦幼兒園、中小學(xué)校舍和改善薄弱校能力提升項目建設(shè)；投入536萬元，實(shí)施全學(xué)齡段學(xué)生教育資助，惠及學(xué)生10027人次。配套5396.25萬元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助政策，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年550元提高至580元。配套275.5萬元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)貧困醫(yī)療救助補(bǔ)助政策，資助困難群眾參加基本醫(yī)療保險、開展多種形式的醫(yī)療救助。下達(dá)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1591.6萬元，保證我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員原有的醫(yī)療待遇水平有所提高。
加強(qiáng)疫情防控保障。織密疫情防控“保障網(wǎng)”，把疫情防控作為當(dāng)前的主要工作來抓。2021年投入3444.78萬元，用于落實(shí)患者救治、疫情防控設(shè)備、醫(yī)療試劑和新冠疫苗等經(jīng)費(fèi)，積極會同人社、衛(wèi)健、醫(yī)保等部門出臺一系列政策，確保不因資金問題而影響疫情防控。投入231.81萬元，用于保障我縣大規(guī)模人群核酸檢測，強(qiáng)化縣級疫情防控保障力度。加強(qiáng)疫情防控專項資金的使用監(jiān)督，確保資金使用的規(guī)范、安全，切實(shí)發(fā)揮資金社會效用。
強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)。扭住生態(tài)優(yōu)先“牛鼻子”，全力支持踐行“兩山”理念，不斷釋放生態(tài)紅利。2021年下達(dá)特色農(nóng)業(yè)資金1677萬元，助力柑橘、茶葉、蛋禽等“小特產(chǎn)”升級為“大產(chǎn)業(yè)”；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金100萬元，有效保障食用果蔬、糧食等質(zhì)量安全。下達(dá)林業(yè)專項資金2711萬元，大力支持林業(yè)生態(tài)保護(hù)建設(shè)和保障林長制工作順利推行。扎實(shí)推進(jìn)水利工程建設(shè)，下達(dá)水利工程資金13100萬元，其中馬跳水庫8000萬元，水生態(tài)文明及安全生態(tài)水系資金1163萬元。加強(qiáng)水土流失、生態(tài)修復(fù)治理，下達(dá)水土保持資金710萬元、煤沉陷區(qū)補(bǔ)助資金1100萬元、九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)資金900萬元。
3.不斷深化體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財政管理機(jī)制
推進(jìn)財稅體制改革。深化落實(shí)過“緊日子”精神，對各單位一般性支出情況進(jìn)行嚴(yán)格管控，一般性支出同比壓減5%。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，印發(fā)《永春縣縣級零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，改進(jìn)和規(guī)范預(yù)算資金分配，集中財力保障落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算資金管理的通知》，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高財政資金使用效益，保證財政資金安全、高效。深化和完善國庫集中收付制度改革，全面實(shí)施非稅收入“兩電”改革，確保非稅收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。
全面開展績效管理。突出預(yù)算申請環(huán)節(jié)績效導(dǎo)向作用，出臺印發(fā)《永春縣預(yù)算績效事前評估管理暫行辦法》，將績效關(guān)口前移，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。2021年對本級政府投資的榜頭小區(qū)建設(shè)項目等3個新建重大投資項目及我縣壯大有根產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策開展事前績效評估，合計項目評估金額68749.60萬元。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理工作的通知》，2021年各預(yù)算部門單位編制績效目標(biāo)項目資金合計208536.32萬元，對保障房等10個項目實(shí)施重點(diǎn)績效評價，合計評價金額22521.99萬元。
防范財政金融風(fēng)險。將防范化解財政金融風(fēng)險貫穿工作大局中，堅定打好三大攻堅戰(zhàn)之一。開展2019-2020年隱性債務(wù)變動統(tǒng)計核查、化解工作，依法依規(guī)化解存量債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量。兜牢財政“三?！钡拙€，加強(qiáng)社?；疬\(yùn)行監(jiān)管工作，促進(jìn)基金保值增值。聘請會計師事務(wù)所、光大銀行，對2022年新增專項債券實(shí)施事前績效評估工作，嚴(yán)控發(fā)債“第一關(guān)”。依法依規(guī)開展財務(wù)管理監(jiān)督檢查，2021年共對30個單位開展“1+X”專項督查工作，隨機(jī)抽取2個單位開展會計信息質(zhì)量檢查，并督促存在問題的相關(guān)單位及時整改。
4.傾力保障項目攻堅，支持融入新發(fā)展格局
竭力籌措資金保障。全面梳理研究上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和投向，2021年共獲得中央、省、市級財政補(bǔ)助資金16.8億元。推行上級直達(dá)資金全閉環(huán)管理機(jī)制，確保直達(dá)資金高效使用。鼓勵引導(dǎo)部門積極向上級爭取項目資金，不斷充實(shí)財力。盤活財政存量資金資產(chǎn)，對縣直預(yù)算單位滯留2年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行全面清理、收回資金24281萬元，統(tǒng)籌用于化解債務(wù)和民生支出等。2021年發(fā)行地方政府債務(wù)資金45583萬元，有力支持教育、醫(yī)療、交通路網(wǎng)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)園區(qū)、農(nóng)林水利等領(lǐng)域項目建設(shè)。要求縣屬國有企業(yè)按稅后可分配利潤30％及時足額上繳2020年度國有資本收益，進(jìn)一步充盈財庫。
提速重點(diǎn)項目建設(shè)。統(tǒng)籌有限財力，保障化龍片區(qū)改造項目一期、石鼓片區(qū)改造項目一期等安置房建設(shè)，傾囊打造10個口袋公園，提速橫七線快速通道等交通路網(wǎng)鋪設(shè)，啟動天湖山礦區(qū)生態(tài)修護(hù)工程。完成2022年第一批31個一般債券和10個專項債券儲備項目錄入省財政廳項目庫，債券需求約9.1億元，債券重點(diǎn)投向職業(yè)教育擴(kuò)容、新建醫(yī)療衛(wèi)生場所、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市政、交通及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等，有效拉動投資規(guī)模。
加快國企改革步伐。制定國企改革任務(wù)書，印發(fā)《中共永春縣委辦公室 永春縣人民政府辦公室關(guān)于印<永春縣國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022年）>的通知》，明確我縣國企七大方面37項改革的時間表與路線圖。草擬永春縣國有企業(yè)整合重組方案(初稿)，有序推進(jìn)我縣國資國企改革工作進(jìn)程。開展家底自查工作、摸清縣屬國企家底，分析現(xiàn)有國企現(xiàn)狀，積極盤活國有資產(chǎn)，增加財政收入。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的通知》，防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2021年各項財政工作取得了新進(jìn)步，財稅體制改革不斷深入，財政預(yù)算收支結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了財政收入既定目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)了“十四五”良好局面，為全方位推進(jìn)永春高質(zhì)量發(fā)展超越打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
前進(jìn)的道路從來不會一帆風(fēng)順。回顧這一年，我們也清醒認(rèn)識到發(fā)展和工作中存在的困難和問題，主要是：受到間歇性疫情、房地產(chǎn)調(diào)控、大宗商品漲價等因素影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展同樣面臨著較大的下行壓力，新動能對高質(zhì)量發(fā)展支撐不夠強(qiáng)勁；傳統(tǒng)稅源存在不斷萎縮，新增稅源尚未能夠接續(xù)；實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基礎(chǔ)還不牢固，財政金融風(fēng)險隱患仍然存在；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆约皞鶆?wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財政收支矛盾愈發(fā)凸顯，財政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。面對新開局、新要求、新期盼，我們必須直面困難、敢于擔(dān)當(dāng)，采取切實(shí)有效措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，全縣財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新的發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，著力提升財政資金配置效率，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展，全力保障經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
根據(jù)2022年我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)及財政收支平衡的原則，2022年財政預(yù)算的總體安排是：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
1.一般公共預(yù)算總收入
2022年一般公共預(yù)算總收入212300萬元，比上年預(yù)計數(shù)200200萬元，增收12100萬元，增長6%。
2.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入137900萬元，比上年預(yù)計數(shù)130100萬元，增收7800萬元，增長6%。其中：稅收收入95600萬元，比上年預(yù)計數(shù)88800萬元，增收6800萬元，增長7.7%。非稅收入42300萬元，比上年預(yù)計數(shù)41300萬元，增收1000萬元，增長2.4%。
3.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算收入137900萬元，加：上級補(bǔ)助收入56797萬元(返還性補(bǔ)助10690萬元，一般財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助46107萬元)，調(diào)入資金175303萬元；減：上解上級支出8800萬元，縣本級可支配財力為361200萬元，相應(yīng)安排本級一般公共預(yù)算支出320644萬元，安排債務(wù)還本40556萬元。
支出安排的原則：一是按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆囊?，優(yōu)先保障“三保”支出資金需求。二是按照有關(guān)支出增長和政策性支出配套的要求，確?！叭r(nóng)”、教育、社保、衛(wèi)生、科技等支出增長。三是按照厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，確保各項惠民政策的落實(shí)。
一般公共預(yù)算支出320644萬元，其中：
(1)一般公共服務(wù)支出36276萬元。
(2)國防支出418萬元。
(3)公共安全支出14581萬元。
(4)教育支出110362萬元。
(5)科學(xué)技術(shù)支出2955萬元。
(6)文化旅游體育與傳媒支出4008萬元。
(7)社會保障和就業(yè)支出38291萬元。
(8)衛(wèi)生健康支出27631萬元。
(9)節(jié)能環(huán)保支出3650萬元。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8533萬元。
(11)農(nóng)林水支出19736萬元。
(12)交通運(yùn)輸支出3555萬元。
(13)資源勘探工業(yè)信息等支出18710萬元。
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出577萬元。
(15)自然資源海洋氣象等支出4230萬元。
(16)住房保障支出200萬元。
(17)糧油物資儲備支出2180萬元。
(18)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3507萬元。
(19)債務(wù)付息與發(fā)行費(fèi)用支出16244萬元。
(20)其他支出5000萬元，其中預(yù)備費(fèi)5000萬元。
3.預(yù)留經(jīng)費(fèi)
2022年預(yù)算，預(yù)留縣直機(jī)關(guān)績效管理獎及鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎金8600萬元；預(yù)留晉檔增資、退休安家和死亡撫恤等5300萬元；預(yù)留預(yù)備費(fèi)5000萬元。
4.上級下達(dá)專項編入預(yù)算情況
2022年預(yù)算，上級下達(dá)專項性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助50215萬元，并按上級要求的科目及用途列支50215萬元，加上本級可支配財力安排的支出320644萬元，2022年一般公共預(yù)算支出合計370859萬元。
5.“三保”支出保障情況
2022年按省定標(biāo)準(zhǔn)和范圍測算的我縣“三?！敝С鲑Y金需求173879萬元，其中：保工資105502萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5661萬元、?；久裆?2716萬元。2022年實(shí)際預(yù)算安排204776萬元，其中：保工資126210萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5776萬元、?；久裆?2790萬元。2022年本級可支配財力361200萬元，加上可用于“三?！敝С龅纳霞墝ｍ椥赞D(zhuǎn)移補(bǔ)助19970萬元，實(shí)際可用于“三?！敝С龅呢斄?81170萬元，2022年我縣“三?！敝С隹梢缘玫奖Ｕ?。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金預(yù)算收入248400萬元，比上年預(yù)計數(shù)206600萬元增收41800萬元，增長20.2%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入244650萬元。政府性基金支出按列收列支原則，相應(yīng)安排本級基金支出248400萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓支出244650萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償及土地開發(fā)33430萬元；舊村復(fù)墾支出6000萬元；補(bǔ)充耕地10000萬元；土地收儲6010萬元；專項債券利息3400萬元；調(diào)出到一般公共預(yù)算175151萬元；保障性住房、儲備糧(油)庫建設(shè)、城市安全監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、永久基本農(nóng)田后期管護(hù)資金等項目10659萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入152萬元，比上年預(yù)計數(shù)309萬元，減少157萬元，下降50.8%。全部調(diào)出到一般公共預(yù)算。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算
2022年社會保險基金預(yù)算收入60431萬元，比上年預(yù)計數(shù)54300萬元增收6131萬元，增長11.3%。
2022年社會保險基金預(yù)算支出50976萬元，比上年預(yù)計數(shù)45458萬元，增加5518萬元，增長12.1%。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用9455萬元。
?。ㄎ澹﹪@2022年財政預(yù)算安排，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
1.積蓄發(fā)展動能，增強(qiáng)發(fā)展后勁
一是聚力生財有道。穩(wěn)步有序發(fā)行地方政府債券，全力籌措債券資金，支持重點(diǎn)項目建設(shè)。加快收儲后備土地資源，有序推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。主動尋找市場，加大土地招拍掛力度，確保土地出讓收入完成全年預(yù)算任務(wù)。緊盯“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)支持項目，持續(xù)跟蹤重點(diǎn)稅源和支柱產(chǎn)業(yè)的變動情況，密切關(guān)注上級有關(guān)的政策導(dǎo)向變化，積極謀劃項目同上級爭取資金。充分利用中央蘇區(qū)、國家生態(tài)文明試點(diǎn)縣、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)示范縣等政策支持，盡最大可能爭取有關(guān)城鄉(xiāng)品質(zhì)提升、田園綜合體、農(nóng)林水、市政、環(huán)保、住建和自然資源等項目資金支持。
二是堅持做大引優(yōu)。樹立“算大賬”的理念，摒棄“算小賬”的思維約束，算好投入產(chǎn)出“平衡賬”。加速推動重點(diǎn)項目投產(chǎn)建設(shè)，力促垃圾焚燒處理發(fā)電等民生重點(diǎn)項目盡快實(shí)施，緩解財源增長中收支矛盾。深入做精做強(qiáng)園區(qū)建設(shè)，傾力保障工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)建設(shè)，完善企業(yè)扶持獎勵政策，結(jié)合我縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和資源，引進(jìn)一批具有品牌效應(yīng)、技術(shù)含量強(qiáng)企業(yè)投產(chǎn)落地，壯大產(chǎn)業(yè)格局。
三是保障戰(zhàn)略落地。著眼發(fā)展新型城鎮(zhèn)體系，緊扣“東拓、西進(jìn)”戰(zhàn)略目標(biāo)，合理利用債券資金、政策支持，保障戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施。聚財聚力打造城東產(chǎn)城融合示范區(qū)，完善教育、醫(yī)療、文體、市政等功能布局，激活區(qū)域性魅力。啟動錦斗互通建設(shè)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推進(jìn)天湖山生態(tài)礦區(qū)修復(fù)工程，支持永春建設(shè)美麗中國先行示范區(qū)。助推功能性國企參與縣城建設(shè)，以補(bǔ)短板、惠民生為參與重點(diǎn)，發(fā)揮縣屬國有企業(yè)融資優(yōu)勢，降低項目融資成本，撬動基金、農(nóng)發(fā)行、國開行等金融性資金“四兩撥千斤”杠桿作用，為項目推進(jìn)提供強(qiáng)有力資金保障。
2.科學(xué)抓牢支出，確保財政平穩(wěn)
一是強(qiáng)化預(yù)算約束。持續(xù)落實(shí)“積極的財政政策要提升政策效能”的決策部署，扎實(shí)穩(wěn)妥推進(jìn)零基預(yù)算改革試點(diǎn)，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，把握好資金支出節(jié)奏。進(jìn)一步調(diào)整存量優(yōu)化結(jié)構(gòu)，堅決壓減一般性和新增支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出行為，預(yù)算執(zhí)行中的新增臨時性、急需性支出通過部門預(yù)算調(diào)劑解決。進(jìn)一步加強(qiáng)財政專項資金管理，嚴(yán)格落實(shí)財政資金直達(dá)機(jī)制，統(tǒng)籌盤活用好存量資金。
二是依法依規(guī)監(jiān)管。統(tǒng)籌做好財政金融風(fēng)險防范化解工作，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。不斷完善監(jiān)管機(jī)制，持續(xù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，及時查找和堵塞管理漏洞，切實(shí)防范財政業(yè)務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)財政監(jiān)督管理職能，強(qiáng)化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)督，全面加強(qiáng)專項檢查，發(fā)揮直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)管作用，確保財政資金使用更加規(guī)范高效。增強(qiáng)同其他部門協(xié)同監(jiān)督，完善數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制，壓緊壓實(shí)各單位主體責(zé)任，防止資金擠占挪用，沉淀閑置。
三是抓實(shí)六穩(wěn)六保。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，系統(tǒng)謀劃財稅政策措施，堅持底線思維，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定和民生持續(xù)改善。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，扎實(shí)做好就業(yè)資金保障工作，將職業(yè)技能培訓(xùn)作為緩解結(jié)構(gòu)性矛盾的關(guān)鍵舉措。突出民生兜底，穩(wěn)步提高醫(yī)療保障水平，持續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，支持文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮，筑牢糧食安全生命線，營造社會穩(wěn)定、群眾安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
3.深化國資改革，提升綜合實(shí)力
一是組建兩大集團(tuán)。聚焦國企改革，推進(jìn)國有企業(yè)整合重組，提升國有企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)和投融資能力，進(jìn)一步增強(qiáng)國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，領(lǐng)航縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加快組建城建集團(tuán)，整合有關(guān)城建資源，按照宜居與宜業(yè)、硬件與軟件、地上與地下、東拓與西進(jìn)原則，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，致力打造一艘主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)的城建“航母”。加快組建文旅集團(tuán)，圍繞“有一種生活叫永春”的金字招牌，承擔(dān)全縣文旅產(chǎn)業(yè)的招商、投融資、建設(shè)、管理和運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)集約化和規(guī)?；?jīng)營。
二是完善頂層設(shè)計。以全面加強(qiáng)黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不斷推進(jìn)黨建工作與國企管理體制相統(tǒng)一。以國企改革三年行動方案為抓手，完成國有企業(yè)管理體制的頂層設(shè)計，探索有效的管理運(yùn)營模式，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，通過開展投資融資、資本整合,優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。堅持權(quán)責(zé)明晰，實(shí)現(xiàn)政企分開、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，確保國有企業(yè)依法自主經(jīng)營，激發(fā)企業(yè)活力、創(chuàng)新力和內(nèi)生動力。
三是健全監(jiān)管機(jī)制。不斷健全完善國資監(jiān)管相關(guān)制度，推動經(jīng)營性資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管，推動國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，逐步將管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)化。通過國資國企改革，逐步完善以管資本為主，重點(diǎn)管好國有資本布局、規(guī)范資本運(yùn)作、提高資本回報、維護(hù)資本安全，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。著力完善激勵約束機(jī)制，將國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核結(jié)果與職務(wù)任免、薪酬待遇有機(jī)結(jié)合，嚴(yán)格規(guī)范國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬分配制度。
4.抓牢績效管理，提高管理水平
一是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。健全預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的先決條件，通過相關(guān)部門考評、第三方專業(yè)部門考評、社會公眾滿意度考評等績效評價日常機(jī)制，真實(shí)反映項目資金績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，有效保證預(yù)算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。同時，全面落實(shí)預(yù)算績效監(jiān)控常態(tài)化管理，推動部門單位自行監(jiān)控全面覆蓋，對各項目績效實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)算資金使用進(jìn)度實(shí)施雙監(jiān)控。
二是加強(qiáng)績效評價運(yùn)用。落實(shí)績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整掛鉤機(jī)制，對績效評價結(jié)果優(yōu)的項目，原則上建議下年度增加預(yù)算；對績效評價結(jié)果一般的項目，督促預(yù)算單位盡快制定合理有效的整改方案；對低效無效的項目，堅決予以削減或取消。要將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算安排的所有項目全部納入監(jiān)控范圍，監(jiān)控結(jié)果與績效自評相銜接。
三是加大監(jiān)督問責(zé)力度。積極探索績效審計、績效監(jiān)督的有效途徑和方法，計劃將各預(yù)算部門單位的預(yù)算績效管理工作納入縣政府效能指標(biāo)考核。同時，組織抽取部分部門單位自評項目開展再評價，重點(diǎn)對資金使用績效自評結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，按照“支出必問效，無效必問責(zé)”原則，對績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果弄虛作假，或預(yù)算執(zhí)行與績效目標(biāo)嚴(yán)重背離的部門單位及其責(zé)任人，提請有關(guān)部門進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，硬化預(yù)算績效責(zé)任約束。
各位代表，新的征程任重道遠(yuǎn)，新的使命催人奮進(jìn)。我們將在緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，只爭朝夕，不負(fù)韶華，努力完成實(shí)現(xiàn)全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，奮力譜寫生態(tài)永春崛起新篇章。
