（福建省）關于泉州市南安市2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
關于南安市2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
——2020年12月29日在南安市第十七屆人民代表大會第五次會議上
南安市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將南安市2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案提請市第十七屆人民代表大會第五次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2020年預算執(zhí)行情況及“十三五”期間一般公共預算收支情況
2020年面對新冠肺炎疫情給經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支工作帶來前所未有的風險和挑戰(zhàn)，市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及上級經(jīng)濟工作會議決策部署，有效發(fā)揮財政職能，切實保障基本民生支出，落實落細各項減稅降費政策和疫情防控惠企措施，統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟社會發(fā)展財政保障工作。全年經(jīng)濟運行穩(wěn)步復蘇，向上向好態(tài)勢穩(wěn)固，財政運行基本平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
一、一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全市一般公共預算總收入901200萬元（預計數(shù)，下同），完成預算的93.5%，比上年增加8911萬元，增長1.0%（若剔除2020年因疫情防控出臺的減稅降費政策和留抵退稅政策共減免稅費90000萬元，則同比增加98911萬元，同比增長11.1%），其中:一般公共預算收入527000萬元，完成預算的97.5%，比上年增加26494萬元，增長5.3 %（若剔除2020年因疫情防控出臺的減稅降費政策和留抵退稅政策共減免稅費46500萬元，則同比增加72994萬元，同比增長14.6%）。稅收返還收入23722萬元，省級轉移支付35160萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金25000萬元，調入資金133000萬元，統(tǒng)籌結余財力15000萬元，追減單位年初預算6182萬元，上級轉移支付（含直達資金）30268萬元，上繳中央財政收入374200萬元，上解上級財政103482萬元。本級安排財力691850萬元，加上地方政府新增一般債券25062萬元，相應安排一般公共預算支出716912萬元。
1.主要收入項目執(zhí)行情況
增值稅342000萬元，下降12.9%；企業(yè)所得稅129000萬元，下降5.8%；個人所得稅134250萬元，增長14.3%；非稅收入86450萬元，增長36.5 %。
2.主要支出項目執(zhí)行情況
2020年，一般公共預算支出安排堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，按照市委市政府的決策部署，進一步優(yōu)化支出結構，加大對三農、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等方面的支出，主要科目具體完成情況如下：
公共安全支出43920萬元，完成調整后預算的100.0%，增長6.7%。主要用于：深化“強基促穩(wěn)”三年行動，掃黑除惡專項斗爭，禁毒、信訪、道路交通、安全生產(chǎn)、電信網(wǎng)絡詐騙專項治理，城市安全信息建設等，全力維護社會治安和社會穩(wěn)定。
農林水支出49757萬元，完成調整后預算的100.0%，增長7.3%。主要用于：支持鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、扶貧開發(fā)，發(fā)展特色現(xiàn)代農業(yè)、生態(tài)綠色農業(yè)、森林培育、水利設施以及高標準農田試點示范建設，加大村級組織運轉、村集體經(jīng)濟創(chuàng)收補助及農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補投入，落實農業(yè)政策性保險，提升農業(yè)防災減災能力。
社會保障和就業(yè)支出85972萬元，完成調整后預算的100.0%，增長8.7%。主要用于：開展優(yōu)撫對象撫恤，支持社會福利中心建設，健全殘疾人社會保障體系，補齊養(yǎng)老事業(yè)短板，提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標準，落實疫情防控穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)政策。
衛(wèi)生健康支出73668萬元，完成調整后預算的100.0%，增長20.9%。主要用于：保障疫情防控需求，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助政策，保障衛(wèi)生院人員經(jīng)費補助，推進市屬公立醫(yī)院建設、設備購置、藥品耗材零差率補助和引進醫(yī)療衛(wèi)生人才，支持公共衛(wèi)生服務體系和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設，提升疾病防控能力。
教育支出193668萬元，完成調整后預算的100.0%，增長7.6%。主要用于：提高教職工工資福利及各類生均公用經(jīng)費，完善中小學校基礎設施，支持基礎教育擴容提質和管理標準化學校建設，推動義務教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)辦學條件提升，大力發(fā)展學前教育。
文化旅游體育與傳媒支出6737萬元，完成調整后預算的100.0%，增長7.9%。主要用于：開展各種文化活動及文藝表演活動、“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民工程，推動國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展閩南文化生態(tài)保護區(qū)建設和申遺工作；支持融媒體、鄉(xiāng)村旅游，完善旅游配套設施建設；創(chuàng)建省級全民運動健身模范縣（市、區(qū)），建設體育場地設施，開展全民健身活動。
科學技術支出16433萬元，完成調整后預算的100.0%，增長7.5%。主要用于：支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新項目、科技成果轉化、科技特派員建設、科技創(chuàng)新獎勵、知識產(chǎn)權保護、科技人才及科技活動等經(jīng)費支出，繼續(xù)推動科技水平提升與科學普及宣傳活動。
節(jié)能環(huán)保支出2294萬元，完成調整后預算的100.0%，受生態(tài)環(huán)境局上劃泉州機構改革影響，下降28.9%（若剔除上劃經(jīng)費，則增長13.2%）。主要用于：重點流域水環(huán)境綜合治理、礦山修復、國家園林城市建設，推動農村污水管網(wǎng)建設、城鄉(xiāng)公廁新建改造，加強環(huán)境監(jiān)測能力建設、農村飲水安全工程等工作，持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入778500萬元（含新增債券262000萬元），完成調整后預算的100%，增長35.4%；政府性基金支出778500萬元（含調出基金130000萬元），完成調整后預算的100.0%，增長37.6%。
1.主要收入項目執(zhí)行情況
國有土地收益基金收入3000萬元，完成調整后預算的100.0%。
農業(yè)土地開發(fā)資金收入1200萬元，完成調整后預算的100.0%。
國有土地使用權出讓收入495800萬元，完成調整后預算的100.0%。
彩票公益金收入3000萬元，完成調整后預算的100.0%。
城市基礎設施配套費收入12000萬元，完成調整后預算的100.0%。
污水處理費收入1500萬元，完成調整后預算的100.0%。
新增債券收入262000萬元。
2.主要支出項目執(zhí)行情況
國有土地收益基金安排的支出3000萬元，完成調整后預算的100.0%。
農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出300萬元，完成調整后預算的100.0%。
國有土地使用權出讓收入安排的支出341500萬元，完成調整后預算的100.0%。
彩票公益金安排的支出3000萬元，完成調整后預算的100.0%。
城市基礎設施配套費安排的支出12000萬元，完成調整后預算的100.0%。
污水處理費安排的支出1500萬元，完成調整后預算的100.0%。
調出基金130000萬元。
債務付息支出25000萬元。
債務發(fā)行費用支出200萬元。
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出262000萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
1.主要收入項目執(zhí)行情況
2020年市級國有資本經(jīng)營預算收入5000萬元，完成預算的100.0 %。
2.主要支出項目執(zhí)行情況
2020年市級國有資本經(jīng)營預算支出5000萬元，完成預算的100.0%，安排用于國有企業(yè)投資和管理、技改及設備升級、國企退休人員社會化管理移交工作等支出2000萬元，調出資金3000萬元。
四、社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.主要收入項目執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入115124萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金56331萬元，被征地農民社會保障金14000萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金44793萬元。
2.主要支出項目執(zhí)行情況
2020年社會保險基金支出106758萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金39594萬元，被征地農民社會保障金13850萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金53314萬元。
五、地方政府債務情況
2020年省財政廳核定我市地方政府債務限額1868862萬元（其中：新增債務限額287062萬元），我市地方政府債務余額1792672萬元，其中：一般債務905536萬元，專項債務887136萬元，債務余額在省財政廳核定的政府債務限額內，債務風險總體可控。
上述全年預算執(zhí)行情況是根據(jù)2020年財政快報數(shù)匯報。待決算編制匯總后，將會有所變動。按照《預算法》規(guī)定，本級決算草案再報請市人大常委會審批。
六、落實市人大預算決議工作情況
2020年市財政局認真落實市第十七屆人大四次會議決議要求及市人大常委會的審查意見，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，精準發(fā)力，節(jié)用裕民，對沖疫情影響、經(jīng)濟下行、基層“三保”壓力，在確保疫情防控需要和財政平穩(wěn)運行的同時，奮力推動南安經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)步向好。
1、落實惠企紓困政策，為企業(yè)發(fā)展激發(fā)強勁動力
一是強化政策和資金支持保市場主體。陸續(xù)出臺支持中小企業(yè)共渡難關12條、復工穩(wěn)產(chǎn)16條、扶持外貿16條等措施，從金融支持、降低企業(yè)用工成本、減輕企業(yè)運營負擔等多方面提供政策支持，共涉及36個獎補扶持項目、90余條具體措施，幫助企業(yè)解決資金、勞動力、原材料供應等方面存在的困難和問題，全年兌付各項惠企資金81301萬元，全面落實疫情期間租金減免政策，共計為中小微企業(yè)減免租金1363萬元。二是落實減稅降費政策。落實落細一攬子減稅降費政策，切實用財政收入的“減法”為企業(yè)紓困解難和激發(fā)市場主體活力，全面推動企業(yè)復工復產(chǎn)。2020年共減免稅費165127萬元，其中：今年新出臺支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策新增減稅28763萬元，2019年出臺政策在今年的翹尾新增減稅93010萬元，落實社會保險費降率及階段性減免政策為企業(yè)減負37369萬元。辦理新增留抵退稅63000萬元。三是支持科技創(chuàng)新發(fā)展。持續(xù)開展質量提升行動，提高企業(yè)質量管理能力，提升產(chǎn)品和服務質量水平，加快培育高新技術企業(yè)，全年新增國家高新技術企業(yè)69家、省級科技小巨人領軍企業(yè)23家、泉州市瞪羚企業(yè)20家，科技特派員做法成為全省典型；安排高新技術企業(yè)獎補資金1268萬元，落實企業(yè)研發(fā)經(jīng)費分段補助1362萬元，促進科技賦能新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)。四是加強金融服務保障。引導社會資本和金融資本協(xié)同發(fā)力，落實各項金融惠企政策，幫助疫情防控重點保障企業(yè)獲得上級專項再貸款貼息資金135萬元，涉及貸款金額10110萬元。優(yōu)化應急資金使用流程，下調申請轉續(xù)貸企業(yè)資金占用費，幫助41家企業(yè)轉續(xù)貸98543萬元，為企業(yè)節(jié)約資金成本3000萬元。積極響應中央拓展政府性融資擔保覆蓋面、降低擔保費率的部署，先后推出優(yōu)質龍頭企業(yè)設備質押擔保、應收政府補貼款質押擔保、生豬養(yǎng)殖企業(yè)股權質押擔保貸等新型業(yè)務模式，對受疫情影響的企業(yè)放寬融資擔保門檻，免收期間政策性融資擔保費。五是落實“穩(wěn)外資穩(wěn)外貿”政策。鼓勵企業(yè)拓展市場、擴大進出口，支持各項創(chuàng)新招商引資項目，扶持優(yōu)質外經(jīng)貿企業(yè)，保障我市外經(jīng)貿持續(xù)、健康、高質量發(fā)展。全年撥付補助資金7447萬元，其中本級補助1814萬元，撥付出口信用保險保費補助724萬元。
2、充分發(fā)揮財政職能，為三大攻堅戰(zhàn)助添堅強火力
一是扎實推進精準扶貧工作。落實應對疫情影響決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅“17條”措施資金支持，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”，及時調整優(yōu)化資金用途，重點落實受疫情影響較大的產(chǎn)業(yè)扶貧、貧困勞動力就業(yè)、教育、住房、醫(yī)療、低保兜底、臨時價格補助等扶貧政策，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年統(tǒng)籌各級各類脫貧攻堅專項資金31136萬元，資金投入呈逐年上升趨勢。二是積極推進金融風險管控。落實政府債務限額管理，嚴格在省財政廳批準的政府債務限額內舉借債務，積極籌集資金，妥善化解隱性債務92479萬元，債務風險總體可控。加快國企承接的不良資產(chǎn)包清收處置工作，回收資金7117.45萬元，已拍賣待分配回收13300萬元，出租盤活資產(chǎn)22416.1萬元。加強類金融機構監(jiān)管，持續(xù)推進防范和處置非法集資以及金融領域掃黑除惡等各項工作,推進金融支持疫情防控，嚴防金融風險，全年不良貸款率1.46%，比年初下降0.45個百分點，不良貸款和不良貸款率實現(xiàn)“雙降”。截至11月份，金融存款余額達1212.67億元，貸款余額958.06億元，均呈歷年來最高。三是持續(xù)推進生態(tài)文明建設。全市統(tǒng)籌3397萬元支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推進水資源保護、生活垃圾焚燒發(fā)電廠提級改造、餐廚垃圾資源化處理項目建設，垃圾無害化處理率持續(xù)攀升，提升城區(qū)污水管網(wǎng)、城鄉(xiāng)公廁等建設、改造和維護管理，開展“兩違”綜合治理“2020年春季攻堅戰(zhàn)”“百日大整治”行動。
3、提升資金籌措能力，為城鄉(xiāng)建設聚集雄厚實力
一是積極策劃專項債券項目包。著眼“兩新一重”及市政和產(chǎn)業(yè)基礎設施等七大重點領域，梳理一批事關民生服務、事關長遠發(fā)展大局的重點項目，通過策劃申報發(fā)行專項債券資金，為興泉鐵路、福廈客專、“芯谷”南安高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、高端裝備智造園基礎設施、泉州白瀨水利樞紐工程等項目籌集資金262000萬元，有力推動重點項目建設。二是積極申請上級補助資金。全年爭取上級資金54188萬元，重點用于支持交通基礎設施建設，落實農村公路管養(yǎng)和維護，改造提升老舊小區(qū)和農貿市場，治理黑臭水體、生活污水及生活垃圾，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和柳湖水系連通綜合整治，不斷完善城鎮(zhèn)功能配套。三是積極對接資本市場籌集項目建設資金。充分發(fā)揮市屬國有企業(yè)作用，拓展公司債、企業(yè)債、中票、短融、PPN等直接融資工具，多方籌集資金推動我市基礎設施建設；加強同金融機構對接，數(shù)家金融機構共授信350億元服務我市重點項目建設，能源工貿集團信用評級有望達2A＋。目前，南安市醫(yī)院新院區(qū)（一期）工程項目、石井口岸通關中心及配套服務區(qū)項目、南安市重點流域沿線農村生活污水處理項目、南安市城南片區(qū)山水漫道（一期）工程等快速推進，推動萬人體育場建設、三豐片區(qū)、北山片區(qū)改造，持續(xù)提升基礎設施和城鎮(zhèn)化建設，助推我市經(jīng)濟增長迸發(fā)新動能。
4、增強資金保障實效，為疫情防控注入財政合力
健全突發(fā)事件應急處置財政保障機制，落實一系列精準管用政策措施，有力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。一是落實疫情防控資金保障。支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，落實疫情防控醫(yī)務人員及防疫工作者經(jīng)費補助，開通資金撥付“綠色通道”，簡化撥付程序，確保疫情防控資金迅速下達發(fā)揮效用。全年安排各類新冠肺炎疫情防控資金36657萬元。二是加強應急物資保障。制定應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應急預案，及時了解防控防護應急物資需求動態(tài)和資金保障情況，協(xié)調安排防控應急物資緊急生產(chǎn)、采購、儲備等專項資金，簡化政府采購流程，確保防控防護物資及時采購到位。三是加大衛(wèi)生基礎設施投入。完善疫情防控救治體制機制，優(yōu)化突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急機制，加強公共衛(wèi)生隊伍建設，提高基本公共衛(wèi)生服務補助標準，推動公共衛(wèi)生服務和醫(yī)療服務高效協(xié)同，全年投入12887萬元推進市醫(yī)院新院區(qū)傳染病區(qū)、公立醫(yī)院感染性疾病科、成功醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基礎設施建設，并安排8525萬元用于防控應急物資及設備、核酸檢測、發(fā)熱門診改造等衛(wèi)生服務能力提升項目。四是切實發(fā)揮直達資金效益?？茖W安排直達資金支出，優(yōu)化特殊轉移支付資金使用方案和抗疫特別國債分配方案，確保直達資金直接惠企利民，全部落到中小微企業(yè)，落到社保、低保、失業(yè)、養(yǎng)老和特困人員身上，共接收直達資金49701萬元，100%即到即辦分配下達，100%形成實際支出。
5、堅持辦好利民實事，為民生事業(yè)造就生機活力
面對財政增支減收的壓力，堅持把民生保障作為根本任務，抓緊補齊民生短板，將過緊日子騰出的財政資金和新增財政資金投向群眾有真切獲得感的民生項目。一是持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興投入。統(tǒng)籌各級資金91035萬元實施鄉(xiāng)村振興計劃，推進省級鄉(xiāng)村振興試點村和示范線建設，重點提升鄉(xiāng)村基礎設施建設水平，培育鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，支持農村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，保護傳承鄉(xiāng)村特色文化，推進村莊人居環(huán)境和綠化美化亮化等農村生態(tài)環(huán)境保護修復，推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力建設。全面落實支持農業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)化各項財政政策，統(tǒng)籌安排5582萬元支持設施農業(yè)溫室大棚、農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、耕地質量保護和提升項目、農業(yè)“五新”推廣、耕地地力保護和農機購置等惠農補貼。二是全面推動文體教事業(yè)發(fā)展。支持文化資源整合，加大傳統(tǒng)文化保護傳承力度，支持“送戲下鄉(xiāng)”等惠民文化演出。加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系，打造基層綜合性文化服務中心，保障市圖書館、文化館免費開放，把文化惠民落到實處。支持體育強市建設，撥付資金4142萬元推進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保場地設施建設、智能體育平臺、器材設備等各項工作有序開展。支持教育事業(yè)發(fā)展，全年教育投入242542萬元，主要用于改善學?；巨k學條件，提高教師待遇水平，落實學生資助政策，支持學前教育普惠發(fā)展，鞏固城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，完善生均公用經(jīng)費標準穩(wěn)定增長機制，推進職業(yè)教育、特殊教育高質量發(fā)展，確保學校有序有力運轉。三是落實援企穩(wěn)崗政策。放寬疫情影響企業(yè)穩(wěn)崗返還政策認定標準，加大援企穩(wěn)崗力度，及時兌付失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼，全年失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼發(fā)放14157萬元，落實一次性穩(wěn)就業(yè)獎補42家494萬元。大力開展擴崗增崗行動計劃，支持高校畢業(yè)生、農民工、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，落實創(chuàng)業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等“一攬子”政策，多渠道引導青年人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，全年安排各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金2540萬元。四是做好社會救助兜底工作。安排58036萬元，落實各項社保提標政策，連續(xù)多年提高城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金等補助標準。持續(xù)做好特困供養(yǎng)人員、重點優(yōu)撫對象、計生特殊家庭、重度殘疾人、事實無人撫養(yǎng)兒童、孤兒等特殊人群生活保障補貼。全力支持養(yǎng)老機構和農村幸福院建設，逐步改善我市養(yǎng)老服務需求。五是改善宜居環(huán)境。聚焦清潔宜居環(huán)境需求，從源頭抓治理，安排資金13401萬元用于生活污水、垃圾治理等，突出全域整治理念，從面源污染、廢棄物資源化利用等環(huán)節(jié)綜合施策，在農村環(huán)境整治領域補短板、壓茬干。突出財政資金引導作用，重點提升“十鎮(zhèn)百村”，繼續(xù)完善提升城市道路、綠化、照明等，持續(xù)推進“廁所革命”，全力保障與優(yōu)化人居環(huán)境相關的各項基礎設施。投入6490萬元，支持棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造、保障性安居工程建設、房屋安全隱患大排查大整治，統(tǒng)籌推進農房抗震改造和農村低收入群體基本住房安全保障工作。六是深化平安建設。持續(xù)深化創(chuàng)建“平安南安”活動，促進城市安全信息系統(tǒng)、交通安全設施、社會化視頻監(jiān)控接入和村居監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)更加健全。推進掃黑除惡專項斗爭，及時安排全市掃黑除惡工作專項經(jīng)費，為我市社會治安防控體系提檔升級。七是落實為民辦實事項目資金。全力保障市委市政府確定的12件57項為民辦實事項目按時保質完成，全年本級財政投入67769萬元，同比增長9.3%。
6. 慎終如始守正創(chuàng)新，為財政改革增添多彩魅力
一是加強預算執(zhí)行管理。嚴格執(zhí)行市人大批準的預算，積極推進預決算信息公開，制定完善財政保障應急預案，加強“三?！眻?zhí)行監(jiān)控和風險分析研判，持續(xù)跟蹤“三?！敝С鲱A算執(zhí)行、政府債務風險、財力保障等情況，全年 “三保”支出556000萬元，資金得到有效保障。二是全面落實預算績效管理。建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。聘請第三方機構開展7個項目30346萬元績效重點評價，加大績效評價結果應用力度，推動村居各大員專項資金進行網(wǎng)格化整合改革工作。加強財政性投融資建設項目管理，全年共完成政府投資項目預（結）算工程評審228個362313萬元，核減31598萬元，核減率8.0%。三是切實增強托底能力。落實精打細算過緊日子嚴控支出，進一步壓減一般性支出，在上年壓減的基礎上，再按照15%以上比例壓減，全年一般性支出69518萬元，同比下降15.2%，共清理收回部門結余結轉資金10243萬元，調劑使用結余結轉資金14384萬元，有效增強財政托底能力。四是國企改革穩(wěn)步推進。按照瘦身賦能、戰(zhàn)略重組、練肌邁步要求，深入推進市屬國有企業(yè)轉型改革，將原有市屬五大集團資源整合重組為三大集團，做強做優(yōu)做大市屬國有企業(yè)。公開招聘三大集團總經(jīng)理，推動國有企業(yè)現(xiàn)代化經(jīng)營管理制度建設。五是構建財政監(jiān)督檢查長效機制。重點檢查單位“三公”經(jīng)費開支、扶貧資金、“一事一議”財政獎補、養(yǎng)老服務等領域支出，完成對14個市直單位“1+X”專項督查，督促抓好問題整改，切實擔負資金監(jiān)管職責。六是優(yōu)化政府采購審批。拓寬政府采購服務領域，鼓勵中小企業(yè)使用政府采購合同融資，減免中小企業(yè)政府采購項目保證金，為疫情防控需要明確采購人按照便利化采購政策直接向中小微企業(yè)采購，緩解疫情對中小微企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營影響。全年貨物服務類采購成交金額25284萬元，節(jié)約資金2843萬元。七是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。進一步完善市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政資金轉移支付工作方案，科學對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行分類，明確財力補助比例，提高補助的針對性和有效性，將鎮(zhèn)村兩級“保工資、保運轉、保民生”納入年初預算，基層運轉保障更加有力。
2020年面對疫情帶來的嚴峻考驗，以及更大規(guī)模減稅降費帶來的減收影響，財政工作各項成績的取得來之不易，這是市委市政府科學決策、正確領導的結果，也是各部門協(xié)同協(xié)作、攻堅克難、奮力拼搏的結果。同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍然存在著一些困難和問題： 一是財政收入壓力加大。2020年疫情沖擊導致稅基減少，減稅降費政策持續(xù)深化，疊加留抵退稅政策制度持續(xù)影響財政收入，全年財政收入面臨增收動能不足的困難局面。二是財政收支矛盾加劇。實施積極財政政策、打好“三大攻堅戰(zhàn)”、改善民生社會事業(yè)等重點領域資金需求，以及支持疫情防控、做好“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂孕枨笤黾?，疊加產(chǎn)業(yè)轉型升級，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成收入增量支撐，增支與減收的矛盾尖銳。三是國有企業(yè)作用發(fā)揮不明顯。當前國有企業(yè)市場化運作程度不高、運營主體不強、結構仍有待優(yōu)化等弊端，制約國有企業(yè)的資源資產(chǎn)優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟資本優(yōu)勢，對全市經(jīng)濟建設的助推作用仍未充分顯現(xiàn)。
七、“十三五”期間一般公共預算收支情況
“十三五”期間，財政部門全面落實減稅降費政策，持續(xù)加大財源培植力度，財政收入穩(wěn)中有升。面對新冠疫情形勢嚴峻及常態(tài)化疫情防控，加上政策性減稅降費等因素影響，2020年財政收入出現(xiàn)增幅下滑態(tài)勢，導致“十三五”期間財政收入增幅呈“前高后低”波動，但整體財政實現(xiàn)穩(wěn)中有升。2016—2020年，一般公共預算總收入分別完成66.29億元、70.29億元、79.96億元、89.23億元、90.12億元（預計），年均增長7.5%；一般公共預算收入分別完成38.47億元、41.10億元、45.99億元、50.05億元、52.70億元（預計），年均增長7.6%。“十三五”期間，市財政局始終堅持民生導向不動搖，堅持“三?！倍档撞凰尚福劢菇鉀Q群眾“急難愁盼”民生難題，一般公共預算支出(含上級轉移支付）由2015年的62.14億元增加到2020年的87億元（預計），年均增長7.0%。其中民生支出均占一般公共預算支出七成以上，分別完成51.95億元、53.53億元、54.11億元、57.97億元、62.95億元（預計），年均增長5.2%。積極財政職能得到有效發(fā)揮，重點民生領域得到較好保障支出。
2021年預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將繼續(xù)貫徹新思想新理念新要求，按照市第十三次黨代會五次會議部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，持續(xù)深化財政改革創(chuàng)新，集中財力保障市委市政府重大決策和中心工作，細之又細抓好減稅降費政策措施的落實，進一步做好 “六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，慎終如始抓好常態(tài)化疫情防控，全方位推進高質量發(fā)展超越，為“十四五”開好局、起好步，為促進我市經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供堅實保障。
一、一般公共預算安排情況
1.2021年一般公共預算總收入按973300萬元編制，增長8.0%，其中，一般公共預算收入按569000萬元編制，增長8.0%?？鄢侠U上級財政104882萬元，加上稅收返還收入23722萬元、上級一般性轉移支付35160萬元，本級可安排財力預算523000萬元。加上從預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入10000萬元、從政府性基金調入120000萬元、從國有資本經(jīng)營預算調入3000萬元，相應安排本級一般公共預算支出656000萬元，財政收支平衡。上級專項轉移支付支出預計144000萬元（含提前下達），全年一般公共預算支出800000萬元。
2.“三?！敝С鲱A算情況：按省定標準和范圍測算的“三?！辟Y金需求共438330萬元。2021年全市“三保”支出預算526764萬元，其中：本級預算安排472519萬元，上級專項補助安排54245萬元，預算安排可以保障“三保”支出需求。一是保工資，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為215812萬元，本級預算支出276655萬元；二是保運轉，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為10335萬元，本級預算支出11112萬元；三是保民生，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為212183萬元，實際安排支出238997萬元，其中：本級預算安排184752萬元，上級專項補助安排54245萬元。
二、政府性基金預算安排情況
2021年政府性基金預算收入614500萬元，其中：國有土地使用權出讓收入600000萬元、彩票公益金收入3000萬元、城市基礎設施配套費收入10000萬元、污水處理費收入1500萬元。政府性基金預算支出614500萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排支出442300萬元、彩票公益金支出3000萬元、城市基礎設施配套費安排支出10000萬元、污水處理費支出1500萬元、債務付息支出37400萬元、調出基金120000萬元、地方政府專項債務發(fā)行費用支出300萬元。政府性基金收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預算安排情況
2021年市級國有資本經(jīng)營預算收入5000萬元，安排市級國有資本經(jīng)營預算支出2000萬元，主要根據(jù)國有企業(yè)改革發(fā)展需要，統(tǒng)籌安排用于投融資管理、技術改造、設備升級、市場開拓等支出。調出資金3000萬元。
四、社會保險基金預算安排情況
2021年社會保險基金預算收入129258萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金60785萬元，被征地農民社會保障金15600萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金52873萬元。2021年社會保險基金預算支出113564萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金42287萬元，被征地農民社會保障金15552萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金55725萬元。
五、堅持依法理財，抓好2021年預算執(zhí)行
為實現(xiàn)2021年預算目標，重點抓好以下幾個方面工作：
1.突出提質增效，落實積極財政政策
強化落實減稅降費措施。繼續(xù)貫徹落實黨中央、國務院及各級黨委政府、財稅部門減稅降費政策，切實減輕社會負擔。進一步探索創(chuàng)新減稅降費政策宣傳方式，通過自媒體等手段，為全市廣大群眾和企業(yè)及時有效提供政策宣傳輔導，確保減稅降費政策落深落細、落地見效。積極落實企業(yè)發(fā)展政策。繼續(xù)加大技改資金投入，培育科技小巨人、“專精特新”、高新企業(yè)、瞪羚企業(yè)，支持企業(yè)人才建設，加快半導體項目建設，加速“芯谷”產(chǎn)能釋放。支持培育發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推動5G基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等領域應用。繼續(xù)落實招商引資各項政策規(guī)定，促進新引進企業(yè)和本地企業(yè)協(xié)同發(fā)展。加大助企紓困防風險。持續(xù)完善和優(yōu)化企業(yè)應急資金運行機制，及時協(xié)調企業(yè)反映的融資困難和問題，幫助企業(yè)穩(wěn)貸續(xù)貸，防范企業(yè)資金鏈斷裂風險，進一步減輕企業(yè)負擔。
2.強化整合資源，夯實財政保障基礎
加大開源挖潛力度。強化財稅部門協(xié)同配合，加快推進已售樓盤稅收清算，加強跟蹤重點行業(yè)、企業(yè)及重點項目稅源情況，充分調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）培植財源，爭取電商銷售中心、物流和建筑業(yè)等域外稅源回流，推動新引進項目落地投產(chǎn)，培育稅源新的增長點。加大各類資金統(tǒng)籌使用。加強存量閑置資產(chǎn)盤活處置，強化結余結轉資金動態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用，強化部門預算執(zhí)行主體責任，切實加快預算執(zhí)行進度，盤活變現(xiàn)長期低效運轉、閑置等政府存量資產(chǎn)，增強財政保障能力。努力向上爭資爭項。強化項目申報，從教育、衛(wèi)生、交通、農林水等領域積極策劃項目包，努力向上級要政策、要項目、要資金，助推我市經(jīng)濟社會發(fā)展。
3.聚力優(yōu)化結構，突出重點領域保障
扎實做好民生保障工作。認真落實支持學校教育、社會保障、醫(yī)療、就業(yè)等相關政策，集中財力不斷提高基本公共服務和社會保障的普惠化、均等化。建立健全實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障機制，推動鄉(xiāng)村振興取得新成效。持續(xù)補齊農村路、水、電、訊、房短板，實施污水處理和管網(wǎng)建設改造、農村電網(wǎng)全覆蓋等項目。推進“五館一場”等公共文化服務體系建設，扶持實體書店發(fā)展，推動全民閱讀，構建書香社會，著力保障和改善民生。支持強基促穩(wěn)、掃黑除惡、安全生產(chǎn)工作，打造共建共治共享社會治理制度。優(yōu)化財政支出結構。繼續(xù)貫徹落實過“緊日子”思想，進一步壓減非急需非剛性支出，強化“三公”經(jīng)費管理，實現(xiàn)財政資金從源頭上“節(jié)流”。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，騰退財政資金保障“三?！焙椭攸c領域支出。完善直達資金預算分解、下達、支付全閉環(huán)監(jiān)控管理機制，確保資金迅速直達基層、直達市場和民生主體。持續(xù)推進重點項目建設。積極申報2021年度地方政府新增債券，持續(xù)推廣和規(guī)范運用PPP模式，擴大“兩新一重”盤子，全力保障高端裝備智造園、北山片區(qū)改造等重點項目建設資金需求。
4.加強統(tǒng)籌謀劃，優(yōu)先保障攻堅需求
鞏固提升脫貧成效。持續(xù)發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)、促進貧困人口就業(yè)、補齊教育醫(yī)療等短板，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完善防返貧控新貧穩(wěn)脫貧應急救助政策，發(fā)揮扶貧惠民資金在線監(jiān)管系統(tǒng)的功能和作用，促進財政扶貧資金“精準滴灌”。污染防治持續(xù)推進。鞏固提升省級文明城市創(chuàng)建成果，加大力度推動垃圾分類管理，開展環(huán)境污染防治基礎設施建設和綜合治理，推進黑臭水體治理，加強對新能源汽車等綠色生產(chǎn)生活方式的政策支持，推進環(huán)保監(jiān)督“回頭看”反饋問題整改，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。防范化解金融風險。持續(xù)規(guī)范地方政府舉債融資行為，積極爭取新增債券促投資，堅決遏制隱性債務增量，逐步化解存量政府隱性債務。統(tǒng)籌抓好服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務，繼續(xù)做好增信增貸，積極穩(wěn)妥防范處置金融風險點，持續(xù)推進防范和處置非法集資以及金融領域掃黑除惡等各項工作。繼續(xù)做好疫情防控工作。建立健全開源節(jié)流長效工作機制，統(tǒng)籌安排預算，用好上級財政轉移支付資金，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，健全公共衛(wèi)生應急管理體系，抓好常態(tài)化和秋冬季疫情防控，切實履行經(jīng)費保障職能。
5.立足深化改革，提高財政管理效能
深化預算管理制度改革。嚴格執(zhí)行《預算法》《實施條例》及《政府總預算會計制度》，繼續(xù)推進政府綜合財務報告制度改革。試行零基預算，加大各類資金統(tǒng)籌使用，規(guī)范財政經(jīng)費保障方式。持續(xù)強化預算編制、預算執(zhí)行過程監(jiān)督，加大部門預決算公開力度，細化公開內容。全面實施預算績效管理，充分借助第三方專業(yè)機構參與績效評價工作，將目標管理、項目自評、重點評價貫穿資金使用的全過程。持續(xù)深化國企改革。加大對國有企業(yè)資產(chǎn)、資源、資金及資本的注入，多渠道盤活閑置資產(chǎn)注入國有企業(yè)，持續(xù)做好項目市場化融資工作，引導三大集團依法依規(guī)做好企業(yè)債、公司債發(fā)行等融資工作。推動國有企業(yè)以市場化方式開展投資經(jīng)營，提高國有企業(yè)在公開市場信用評級和融資能力。健全市場化經(jīng)營機制，強化國有企業(yè)市場主體地位，加大對國有企業(yè)監(jiān)督、檢查、審計力度，推動國有資產(chǎn)和國有企業(yè)重大信息公開。夯實財政監(jiān)管機制。依法行使財政監(jiān)督職能，嚴格落實中央八項規(guī)定精神“1+X”專項督查，規(guī)范內部控制機制，不斷推進廉政風險防控體系建設。進一步加強會計核算中心財務日常監(jiān)管、投資評審等專項監(jiān)管，重點對疫情防控、復工復產(chǎn)政策兌現(xiàn)和資金使用情況進行檢查。優(yōu)化政府采購環(huán)境。做好福建省政府采購網(wǎng)上公開信息，支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展的政府采購政策，嚴格單一來源采購方式監(jiān)管，著力降低采購成本，加強采購過程監(jiān)督及代理公司執(zhí)業(yè)情況監(jiān)管，切實優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。
各位代表，2021年財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實習近平總書記重要指示、批示精神和黨中央決策部署，在市委市政府的正確領導下，在市人大的依法監(jiān)督下，繼續(xù)乘風破浪，堅毅前行，為我市經(jīng)濟健康平穩(wěn)增長提供有力的財力支撐。
