（福建?。╆P(guān)于泉州市南安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于南安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
——2021年12月20日在南安市第十八屆人民代表大會第一次會議上
南安市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將南安市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請市第十八屆人民代表大會第一次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”夯基之年，也是奮進新時代現(xiàn)代化強市建設(shè)新征程的關(guān)鍵之年。今年以來，市財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神以及習(xí)近平總書記來閩考察重要講話精神，緊緊圍繞省委省政府“五促一保一防一控”工作任務(wù)和市委市政府部署要求，嚴格落實市人大預(yù)算決議和審查意見要求，著力提高財政紓困政策落地精準性，保障重點項目資金需要，加強普惠性民生建設(shè)，全力增創(chuàng)財政優(yōu)勢。2021年全市經(jīng)濟運行態(tài)勢持續(xù)向好，財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市一般公共預(yù)算總收入1020000萬元（預(yù)計數(shù)，下同），完成預(yù)算的104.8%，比上年增加114411萬元，增長12.6%，其中:一般公共預(yù)算收入580000萬元，完成預(yù)算的101.9 %，比上年增加49549萬元，增長9.3%。稅收返還收入23722萬元，省級轉(zhuǎn)移支付35160萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，調(diào)入資金243000萬元，統(tǒng)籌結(jié)余4240萬元，上級轉(zhuǎn)移支付（含直達資金）16118萬元，上繳中央財政收入440000萬元，上解上級財政109382萬元，追減年初預(yù)算1749萬元，本級安排財力801109萬元，加上地方政府新增一般債券30263萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出831372萬元。
1．主要收入項目執(zhí)行情況
增值稅364000萬元，增長4.4%；企業(yè)所得稅175000萬元，增長36.0 %；個人所得稅197500萬元，增長36.0 %；非稅收入75000萬元，下降12.7%。
2．主要支出項目執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算支出安排堅持優(yōu)結(jié)構(gòu)、保重點的原則，積極貫徹市委市政府的決策部署，提高財政支出效率，增強重點領(lǐng)域重大戰(zhàn)略任務(wù)財政保障，主要科目具體完成情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出21182萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長32.7%。主要用于：推進老舊小區(qū)修繕改造、房屋安全隱患排查整治、農(nóng)房整治工程，支持城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、交通、照明、供水燃氣管網(wǎng)等公共設(shè)施的建設(shè)維護管理和生態(tài)綠化市容市貌整體提升，優(yōu)化城鄉(xiāng)資源布局。
農(nóng)林水支出53260萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長12.3%。主要用于：支持高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、農(nóng)田水利建設(shè)、森林資源培育與管護、農(nóng)村人居環(huán)境整治，鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進鄉(xiāng)村振興試點村和實績突出村建設(shè)，發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)，加大農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體培育力度以及農(nóng)村農(nóng)業(yè)公益事業(yè)“一事一議”財政獎補投入，強力推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出87540萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長37.3%。主要用于：穩(wěn)步提高社會保險待遇，突出對優(yōu)撫對象、殘疾人等重點人群幫扶力度，推進養(yǎng)老、托育服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實就業(yè)優(yōu)先政策，開展職業(yè)技能提升行動，全面提升勞動者技術(shù)技能水平。
衛(wèi)生健康支出81747萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長13.6%。主要用于：落實重大疫情醫(yī)療救治費用保障機制，完善多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，推進公共衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進設(shè)備購置、藥品耗材零差率補助，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生人才培育和引進力度。
公共安全支出48818萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長4.2%。主要用于：支持城市安全信息系統(tǒng)建設(shè)，深化信訪、道路安全提升、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項治理、掃黑除惡常態(tài)化開展，完善執(zhí)法辦案設(shè)施，全面優(yōu)化社會治理。
教育支出254449萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長28.6%。主要用于：保障教職工工資福利及各類生均公用經(jīng)費，支持中小學(xué)和幼兒園教育設(shè)施建設(shè)，持續(xù)完善學(xué)生資助體系，推進中心城區(qū)教育資源整合提升，加快補齊辦學(xué)短板。
文化旅游體育與傳媒支出7309萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長6.5%。主要用于：支持基層文化館建設(shè)、文化惠民工程和文化展演活動開展，加強歷史文化保護傳承；加快文旅融合，支持文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動旅游產(chǎn)業(yè)體質(zhì)升級；創(chuàng)建省級全民運動健身模范縣市，普及群眾性體育賽事活動，完善公共體育場地設(shè)施。
科學(xué)技術(shù)支出19140萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長9.9%。主要用于：落實高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)獎勵和企業(yè)研發(fā)經(jīng)費分段補助，深入推進科技特派員制度，支持科技人才培養(yǎng)、科技普及宣傳、知識產(chǎn)權(quán)運用支撐體系建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研合作項目以及科技創(chuàng)新平臺構(gòu)建。
節(jié)能環(huán)保支出1899萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，受機構(gòu)改革及人員劃轉(zhuǎn)的影響，下降16.4%（若剔除此因素，則與上年持平）。主要用于：重點流域水環(huán)境綜合治理、國家園林城市建設(shè)，支持實施節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推動農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)、城鄉(xiāng)公廁新建改造，加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、農(nóng)村飲水安全工程等工作。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入758646萬元（含新增債券200646萬元及上年結(jié)余安排），完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，下降2.5%；政府性基金支出758646萬元（含調(diào)出基金240000萬元及上年結(jié)余安排），完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%，增長11.7%。
1．主要收入項目執(zhí)行情況
國有土地收益基金收入1000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0 %。
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100 .0%。
國有土地使用權(quán)出讓收入458700萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%。
彩票公益金收入3000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入13500萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%。
污水處理費收入1500萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%。
新增債券收入200646萬元。
2．主要支出項目執(zhí)行情況
國有土地收益基金安排的支出1000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的 100.0%。
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出300萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0%。
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出261000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0 %。
彩票公益金安排的支出3000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0 %。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出13500萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0 %。
污水處理費安排的支出1500萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.0 %。
調(diào)出基金240000萬元。
債務(wù)付息支出37400萬元。
債務(wù)發(fā)行費用支出300萬元。
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出200646萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1．主要收入項目執(zhí)行情況
2021年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5000萬元，完成預(yù)算的100.0 %。
2．主要支出項目執(zhí)行情況
2021年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2000萬元，完成預(yù)算的100.0%，安排用于市屬國有企業(yè)資產(chǎn)整合重組、維修改造水電站基礎(chǔ)設(shè)施、支持武榮汽車公司光伏發(fā)電和新能源充電樁等配套設(shè)施建設(shè)以及對自來水資源保護管理設(shè)施和糧庫的升級改造等支出2000萬元，調(diào)出資金3000萬元。
四、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．主要收入項目執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入111481萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金63402萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金48079萬元。
2．主要支出項目執(zhí)行情況
2021年社會保險基金支出95541萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金41837萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金53704萬元。
五、地方政府債務(wù)情況
2021年省財政廳核定我市地方政府債務(wù)限額2096664萬元（其中：新增債務(wù)限額230909萬元），我市地方政府債務(wù)余額 1879038萬元，其中：一般債務(wù)893126萬元，專項債務(wù)985912萬元，債務(wù)余額在省財政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
上述全年預(yù)算執(zhí)行情況是根據(jù)2021年財政快報數(shù)匯報。待決算編制匯總后，將會有所變動。按照《預(yù)算法》規(guī)定，本級決算草案再報請市人大常委會審批。
六、落實市人大預(yù)算決議工作情況
2021年市財政局認真落實市第十七屆人大第五次會議決議要求及市人大常委會的審查意見，全力落實“積極的財政政策要提升政策效能”的要求，扎實踐行新發(fā)展理念，強化財政政策和資金保障，為實現(xiàn)南安市高質(zhì)量轉(zhuǎn)型和全方位振興凝魂聚力。
1．集中財力培優(yōu)扶強，產(chǎn)業(yè)振興更具廣度
一是創(chuàng)新引領(lǐng)日益凸顯。將創(chuàng)新作為財政投入基點，及時撥付工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿示范項目、“數(shù)控一代”產(chǎn)品購置等補助資金，推動數(shù)字化智能化與制造業(yè)“雙引擎”強勁動能加快釋放；科技創(chuàng)新券補助、研發(fā)經(jīng)費（R&D）等投入跨躍式大幅提高，84家企業(yè)獲企業(yè)研發(fā)經(jīng)費分段補助3153萬元，科技創(chuàng)新主體作用進一步增強；加強對福建省廚衛(wèi)制品國家級重點實驗室、科技領(lǐng)軍人才創(chuàng)新驅(qū)動中心（南安）、星創(chuàng)天地、博士后科研工作站等具有突破性科創(chuàng)平臺建設(shè)的財政支持力度，為建設(shè)現(xiàn)代化南安提供獨特支撐。
二是強優(yōu)企業(yè)加速培育。及時撥付技改專項資金支持工業(yè)企業(yè)圍繞增強產(chǎn)業(yè)鏈粘性和韌性、先進產(chǎn)能擴張等關(guān)鍵領(lǐng)域進行全面改造提升，助力企業(yè)增產(chǎn)增效、做強做大；加強企業(yè)全鏈條梯度培育，積極爭取上級政策扶持和資金支持，撥付資金1583萬元用于高新技術(shù)企業(yè)獎勵、高價值專利培育計劃項目補助等領(lǐng)軍企業(yè)獎補項目，共計支持77戶優(yōu)質(zhì)企業(yè)壯大發(fā)展，現(xiàn)有 10家國家級專精特新“小巨人”，2家市明星梯隊企業(yè)，數(shù)量位居泉州各縣市區(qū)前列，為全域企業(yè)綜合競爭力提升樹立典型。
三是綠色轉(zhuǎn)型提速推進。搶占綠色發(fā)展戰(zhàn)略機遇，支持全市產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“含綠量”彰顯跨越式發(fā)展的高質(zhì)量。聚合專項資金3715萬元助力企業(yè)節(jié)能環(huán)保以及節(jié)能技術(shù)改造項目、循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)獎補、新能源汽車示范推廣應(yīng)用及發(fā)展綠色交通運輸?shù)龋铀贅?gòu)建綠色制造體系，讓綠色成為南安市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最亮“底色”。
四是集群效應(yīng)逐步放大。著眼于打造九大千億產(chǎn)業(yè)集群和“泉州制造2025”目標，前瞻布局人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)，以強化園區(qū)支撐為主要路徑，加速產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展壯大。用好用足財政資金200646萬元，重點支持我市聯(lián)東U谷、泉州半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)南安分園區(qū)、南安國際石材智慧產(chǎn)業(yè)園、福建海西再生資源產(chǎn)業(yè)園、南安美的智慧家居科創(chuàng)項目等重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)重大項目標準化建設(shè)，全力打好我市產(chǎn)業(yè)“融合牌”，爭創(chuàng)標桿示范。
五是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蓄足后勁。深入落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，將政策配套建設(shè)資金足額納入預(yù)算，共撥付6400萬元推進高標準農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)任務(wù)4萬畝，奮力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款貼息補助、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項目建設(shè)、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園示范基地建設(shè)、“一村一品”示范村項目和“五新”技術(shù)推廣示范片創(chuàng)建，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)邁上新臺階。
六是人才引留雙端發(fā)力。圍繞人才“港灣”計劃和“1+7+1+N”的人才政策體系，完善引才、用才、留才的財政支出政策，從引進培養(yǎng)、生活津貼、安居保障、醫(yī)療保障、平臺建設(shè)等方面落實重點人才項目資金保障，促進人才群體與產(chǎn)業(yè)政策融合發(fā)展。全年累計撥付補助資金5220萬元落實人才引進及培養(yǎng)，持續(xù)推進校政企協(xié)同合作。截至目前，市級以上高層次人才7373人。
2．靶向發(fā)力支持市場，“減”“補”扶持彰顯力度
一是用好財政收入的“減法”。全面落實涉企優(yōu)惠和收費減免政策，進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)性和精準性減稅降費，以“減”的成效，持續(xù)直擊市場主體難點痛點，助力企業(yè)紓困解難。全年累計減稅降費206100萬元，其中：支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策新增減稅降費6280萬元，強化對小微企業(yè)、外貿(mào)出口企業(yè)和科技創(chuàng)新稅收優(yōu)惠支持，減免各項稅費110520萬元，惠及企事業(yè)和個體戶數(shù)達9548戶。
二是善做金融支持的“加法”。加快金融扶持“大禮包”落袋，把準政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)和轉(zhuǎn)續(xù)貸“過橋”基金投向的重心，支小助微破解企業(yè)融資難題，全年累計為250家企業(yè)提供擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)共計63000萬元，為352家企業(yè)轉(zhuǎn)續(xù)貸279549萬元，進一步緩解中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困境；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保政策扶持力度，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保3234萬元，撥付財政貼息資金1688萬元，直接扶持225余人創(chuàng)業(yè)，帶動225余人就業(yè)。鼓勵困難企業(yè)申報福建省中小企業(yè)紓困專項資金，加大撮合對接力度，幫助企業(yè)爭取省紓困資金貸款授信101300萬元，為企業(yè)高質(zhì)量運行注入金融“活水”。
三是用活惠企政策的“乘法”。立足南安市經(jīng)濟發(fā)展情況，主動出臺《南安市充分發(fā)揮積極財政作用助推民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施方案（2021－2022年）》，貫徹落實《南安市推動民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展超越三年行動方案》《十條措施》等扶持政策，發(fā)揮政策“乘數(shù)效應(yīng)”。
3．提升財政管理效能，職能建設(shè)加快進度
一是著力加強財政資金直達機制。落實上級實施常態(tài)化直達資金機制要求，進一步規(guī)范監(jiān)管流程，管好用好中央直達資金，全年共接收直達資金、參照直達資金、上級結(jié)轉(zhuǎn)資金總量85677萬元， 萬元已下達到資金使用單位，精準投向“三保”支出、疫情防控工作開展以及住房、義務(wù)教育、基本醫(yī)療等民生領(lǐng)域，確保資金直達基層、直接惠民。
二是內(nèi)向挖潛盤活提升保障作用。圍繞全年“百億”收入目標，對主要稅種、重要行業(yè)和重點企業(yè)進行具體而微的剖析，確保財政收入及時、足額入庫；發(fā)力盤活存量資金，對預(yù)算安排內(nèi)未使用完的結(jié)余資金進行深度清理整合，強化資金的使用監(jiān)督力度，全年收回存量資金6535萬元，統(tǒng)籌調(diào)劑使用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金14746萬元，有效增強我市財力。
三是突出防范化解財政金融風(fēng)險。抓深抓細政府債務(wù)風(fēng)險管控，持續(xù)做好全口徑債務(wù)月報監(jiān)測制度，堅決遏制隱性債務(wù)增量，全年政府存量債務(wù)壓降87431萬元，隱性債務(wù)化解完成率100%；構(gòu)建和完善地方金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，加大金融風(fēng)險防控力度，將不良貸款率壓降至1.5 %。
4．聚力城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)，區(qū)域協(xié)同提升速度
一是打造鄉(xiāng)村振興先行樣本。持續(xù)加大財政“三農(nóng)”投入，建立穩(wěn)定的鄉(xiāng)村振興投入增長機制，高位推動省級鄉(xiāng)村振興示范試點以及鄉(xiāng)村振興實績突出村建設(shè)，涉及26個鎮(zhèn)47個村，獲得上級財政補助4375萬元；全年財政投入3182萬元實施143個村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目，項目包括村道硬化、路燈工程、水渠、飲水工程、公園建設(shè)、休閑廣場建設(shè)等。
二是支持基礎(chǔ)設(shè)施功能提升。全年累計下達資金16935萬元，推進“斷頭路”改造工程，加快建立完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護長效機制，推進安保工程及危橋改造，項目包括武榮大橋、洪瀨大橋和金淘鎮(zhèn)過境段公路工程，進一步構(gòu)建安全便捷暢通的路網(wǎng)體系，鞏固“四好農(nóng)村路”建設(shè)成果。撥付3623萬元用于污水管網(wǎng)、橋梁維修加固、城西濕地公園等市政建設(shè)，大力提高城鎮(zhèn)綜合承載能力。
三是推進人居環(huán)境長效治理。結(jié)合“兩高一重”沿線綜合整治和農(nóng)房整治試點鎮(zhèn)、試點村整治工作，通過以點帶面，示范帶動，用“繡花”功夫開展人居環(huán)境整治。投入資金8605萬元切實改善提升住房安全保障和居住質(zhì)量，持續(xù)加快主城區(qū)29個老舊小區(qū)改造任務(wù)，支持危房改造和房屋安全隱患大排查大整治，完成975幢危房消險治理，著力營造安全宜居潔雅的居住環(huán)境；整合PPP模式引入的社會資本以及上級補助資金投向畜禽糞污資源化利用整縣推進項目、農(nóng)村改廁后續(xù)管護規(guī)范升級、生活垃圾分類運轉(zhuǎn)和農(nóng)村生活污水治理提升。
5．篤行惠民暖心實舉，民生“賬本”更有厚度
一是抓好社會兜底保障工作。發(fā)揮城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等救助保障政策的“減壓閥”功能，城鄉(xiāng)低保標準提高至每人每月775元，同時農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標準大幅度提高；提高殘疾人生活、護理補貼標準并建立動態(tài)調(diào)整機制，落實殘疾人家庭無障礙改造補貼，投入350萬元用以城鄉(xiāng)低保家庭和貧困殘疾人安居和住房修繕工程，扎牢扎實社會救助兜底保障網(wǎng)。
二是促進教育事業(yè)提質(zhì)增效。落實義務(wù)教育教師工資待遇穩(wěn)定持續(xù)增長機制，撥付全市教師文明學(xué)校獎勵金、綜治平安獎20963萬元，年終獎標準從12700元/人·年提高至14900元/人·年；統(tǒng)籌安排各級義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、中小學(xué)校舍安全保障長效機制等專項資金13920萬元，加速補齊教育配套設(shè)施“短板”，深化教育市域優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；積極做好項目建設(shè)資金籌措和撥付工作，保障市第九小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第六幼兒園順利投入使用，新增學(xué)位5832個，助力中心城區(qū)教育資源緊張和“大班額”難題攻堅。
三是加強全民衛(wèi)生健康服務(wù)。撥付31690萬元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高至年人均 580元，減輕參保居民看病就醫(yī)負擔(dān)。扎實做好疫情防控工作，安排疫情防控資金26740萬元用于新冠疫苗接種、核酸檢測、防控設(shè)備及物資采購、防控人員補助，全力支持構(gòu)筑防疫體系；支持市醫(yī)院新院區(qū)傳染病區(qū)、成功醫(yī)院新院區(qū)、疾控中心遷建項目等重大醫(yī)療載體建設(shè)，加大對基層醫(yī)療機構(gòu)基本建設(shè)投入，推進村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升、鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。繼續(xù)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物零差率補助標準，織密公共衛(wèi)生安全防護網(wǎng)。
四是推動文體事業(yè)跨越發(fā)展。安排專項資金937萬元全力打造省級全民運動健身模范市，持續(xù)加大對校園足球特色校足球場改造、智慧體育公園建設(shè)等體育環(huán)境提質(zhì)項目的投入力度，鼓勵社會資本舉辦精品賽事，提升市民生活品質(zhì)，引領(lǐng)生活新風(fēng)向；安排文化保護專項資金1390萬元用以支持文物建筑搶救性修繕、文物保護單位智慧用電項目，助推文物歷史文化傳承；舉辦“魅力海絲精彩南安”文化展演、第六屆國際（南安）鄭成功文化節(jié)等活動、支持“送戲下鄉(xiāng)”、百姓書房等惠民工程，為打造高品質(zhì)城市提供文化助力。
五是深化創(chuàng)建“平安南安”活動。積極主動落實智慧政法建設(shè)要求，鍛造政法工作新模式，推進我市社會治理提檔升級，撥付8481萬元支持“雪亮”工程公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、城市安全信息系統(tǒng)提升工程、基層社會治理無人機項目，完善社會治安防控體系；多渠道多舉措籌措資金支持應(yīng)急救援能力，加大消防智能裝備購置力度，推進重點林區(qū)高空鷹眼視頻探頭設(shè)置，提升災(zāi)害防治管控能力。
6．深化財政體制改革，謀劃站位凸顯高度
一是推進零基預(yù)算改革。以建立現(xiàn)代財政體系為總攬，出臺《南安市零基預(yù)算改革實施方案》，著力完善精準規(guī)范、約束有力的公共財政預(yù)算編制體系，打破原先固化的資金分配模式，進一步調(diào)整存量優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全年一般性支出69000萬元。
二是深化預(yù)算績效管理。作為全省首批10個創(chuàng)建預(yù)算績效管理示范縣（市、區(qū)），啟用預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)，推動預(yù)算績效管理工作與財政監(jiān)督檢查融合，完善評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合制度，初步建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。全年市本級241個項目288589萬元財政資金和79個市直預(yù)算單位全部納入預(yù)算績效管理，預(yù)算績效管理工作已連續(xù)多年獲泉州市級優(yōu)秀等次。
三是加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。全力推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)方案，堅持以信息化推進預(yù)算管理改革，建立以項目為核心的預(yù)算項目全生命周期管理模式，切實將預(yù)算管理作為財政管理提檔升級的重要推手來抓，對預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)進行事前、事中、事后全流程管理監(jiān)督。
四是強化PPP（政府與社會資本合作）項目規(guī)范管理。通過規(guī)范項目落地實施、強化項目庫儲備建設(shè)、加強支出動態(tài)監(jiān)測高效運用PPP模式，納入全國 PPP 項目庫項目共計7個，總投資額達1330195萬元，撬動社會資本投入891642萬元參與海峽科技生態(tài)城A片區(qū)等公共領(lǐng)域項目投資，切實推動PPP回歸公共服務(wù)創(chuàng)新供給機制的本源。我市連續(xù)三年榮獲全省推廣PPP模式成效明顯市縣，共獲市縣獎補資金900萬元。
五是推動國資國企改革做深做實。加強制度建設(shè)，積極推動國企改革三年行動方案落地實施，構(gòu)建協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、權(quán)責(zé)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，強化對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核，進一步完善激勵與約束機制；持續(xù)探索推進市屬國企新一輪整合，加快國有企業(yè)市場化經(jīng)營步伐，督促市屬國有集團推進我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點片區(qū)項目建設(shè)，加速國有資產(chǎn)聚合優(yōu)化，激發(fā)國企做大做強的“內(nèi)生力”。
六是立足“放管服”提升政采質(zhì)量。強化政府采購電子平臺使用，提高網(wǎng)上超市便利化水平，規(guī)范信息公開，建立健全政府采購內(nèi)控制度及機制，全年政府采購總成交金額32508萬元，節(jié)約率達6.1%，其中網(wǎng)上超市日常通用類產(chǎn)品在線采購成交金額4605萬元；充分運用政府采購政策，放大支持功能，取消投標保證金，優(yōu)化履約保證金的收取方式和比例，持續(xù)優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，力促中小企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
七是加強預(yù)結(jié)算審核管理。進一步加強政府性投融資建設(shè)項目管理，規(guī)范項目預(yù)結(jié)算審核工作，加強對審核中介的監(jiān)督管理。全年共核減政府投融資工程預(yù)（結(jié)）算44717萬元，其中：辦結(jié)預(yù)算審核項目135個，綜合核減造價22730萬元；辦結(jié)結(jié)算審核項目96個，核減21987萬元。
2021年南安市財政運行穩(wěn)中向好，財政工作亮點紛呈，在“十四五”開局之際捧出一張傲人的成績單。但我們也清醒地認識到，當前財政運行管理中還存在一些不容忽視的困難和問題，需要重點關(guān)注并加以解決：一是財政增收基礎(chǔ)不牢固，財政收入同比增速、稅性比重和泉州市縣市區(qū)橫向比仍存在一定差距，縱向比部分稅種相較2019年增收不明顯甚至出現(xiàn)下滑，房地產(chǎn)稅改革政策影響我市房地產(chǎn)這一支柱稅源出現(xiàn)下滑，且受原材料上漲影響下游企業(yè)承壓，財政創(chuàng)收難度增加；二是資金使用效率有待提高，重大項目建設(shè)等領(lǐng)域的支出需求呈剛性增長態(tài)勢，但仍存在部分項目推進進度緩慢，項目資金未能充分發(fā)揮其應(yīng)有效益。三是現(xiàn)代財政監(jiān)督管理機制有待健全，財政監(jiān)督管理過程中還存在一些不足之處，配套管理制度有待進一步完善，并且政府債務(wù)風(fēng)險仍需持續(xù)加大緩釋力度。
2022年預(yù)算草案
2022年我們將深入貫徹落實中央、省、市決策部署，扎實做好“六保”“六穩(wěn)”工作，把民生重點領(lǐng)域保障、優(yōu)化資源配置、體制機制改革放到全市高質(zhì)量發(fā)展超越的宏大格局中謀劃，全力做好資金保障，加快推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，統(tǒng)籌疫情防控常態(tài)化工作開展和社會經(jīng)濟發(fā)展同步運行，為譜寫繪就新時代南安跨越發(fā)展的嶄新華章作出財政應(yīng)有的貢獻。
一、一般公共預(yù)算安排情況
1．2022年一般公共預(yù)算總收入按1101600萬元編制，增長8.0 %，其中，一般公共預(yù)算收入按626500萬元編制，增長8.0%?？鄢侠U上級財政108082萬元，加上稅收返還收入23722萬元、上級一般性轉(zhuǎn)移支付35160萬元，本級可安排財力預(yù)算577300 萬元。加上從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入10000萬元、從政府性基金調(diào)入120000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2000萬元，相應(yīng)安排本級一般公共預(yù)算支出709300萬元，財政收支平衡。上級專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)計165000萬元（含提前下達），全年一般公共預(yù)算支出874300萬元。
2．“三?！敝С鲱A(yù)算情況：按省定標準和范圍測算的“三?！辟Y金需求共438110萬元。2022年全市“三?！敝С鲱A(yù)算526328萬元，其中：本級預(yù)算安排469987萬元，上級專項補助安排56341萬元，預(yù)算安排可以保障“三?！敝С鲂枨?。一是保工資，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為214371萬元，本級預(yù)算支出238221萬元；二是保運轉(zhuǎn)，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為10319萬元，本級預(yù)算支出15361萬元；三是保民生，其中：按省定標準和范圍測算的資金需求為213420萬元，實際安排支出273746萬元，其中：本級預(yù)算安排217405萬元，上級專項補助安排56341萬元。
二、政府性基金預(yù)算安排情況
2022年政府性基金預(yù)算收入618000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入597500萬元、彩票公益金收入3000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入13000萬元、污水處理費收入2000萬元。政府性基金預(yù)算支出618000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出436200萬元、彩票公益金支出3000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出13000萬元、污水處理費支出2000萬元、債務(wù)付息支出41000萬元、調(diào)出基金120000萬元、地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出300萬元。政府性基金收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6000萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4000萬元，主要根據(jù)國有企業(yè)改革發(fā)展需要，統(tǒng)籌安排用于投融資管理、技術(shù)改造、設(shè)備升級、市場開拓等支出。調(diào)出資金2000萬元。
四、社會保險基金預(yù)算安排情況
2022年社會保險基金預(yù)算收入119740萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金65565萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金54175萬元。
2022年社會保險基金預(yù)算支出101948萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金45299萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金56649萬元。
五、堅持依法理財，抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
為實現(xiàn)2022年預(yù)算目標，重點抓好以下幾個方面工作：
1．夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)，筑牢財政保障能力
扎實組織財政收入。提高稅收收入和非稅收入?yún)f(xié)調(diào)化、規(guī)范化水平，建立權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范統(tǒng)一的財稅征管制度，強化財稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)工作機制，動態(tài)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，深入培育強新稅收增長點，確保財政收入高質(zhì)量可持續(xù)增長。全面梳理政府統(tǒng)籌使用的資產(chǎn)資源，增強財政資源配置的完整性，做細公共資源綜合管理，積極盤活處置政府資金資源資產(chǎn)，加快土地出讓進度，依法拓寬財政增收渠道。理順市鎮(zhèn)財權(quán)事權(quán)。進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，兼顧市鎮(zhèn)兩級財力分配和鎮(zhèn)際之間財力平衡，完善財稅激勵機制，推進放權(quán)賦能強鎮(zhèn)，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財源、招商引資、增收節(jié)支的積極性。做好項目謀劃儲備。積極爭取上級政策和轉(zhuǎn)移支付、新增債務(wù)限額等資金支持，持續(xù)推進北山片區(qū)更新改造、成功文化產(chǎn)業(yè)園、泉州港圍頭灣港區(qū)石井作業(yè)區(qū)16~17號泊位工程以及石井鎮(zhèn)生活污水處理廠一期工程等重大項目次第展開，跑出項目建成投產(chǎn)使用的“加速度”。
2．科學(xué)調(diào)控促發(fā)展，實施積極財政政策
聚力市場主體減負。落實制造業(yè)和中小微企業(yè)普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合的稅收優(yōu)惠政策，支持減稅降費政策直達快享，充分釋放政策紅利減輕企業(yè)負擔(dān)，發(fā)揮市場主體服務(wù)全域經(jīng)濟的“引擎”作用。完善扶持創(chuàng)業(yè)就業(yè)的財稅優(yōu)惠政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實完善崗位津貼補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款補貼等政策，健全人力資源市場，扎實培育就業(yè)創(chuàng)業(yè)“后備軍”。聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新。加速培育壯大新技術(shù)、新材料、新裝備等“含金量”高的新興產(chǎn)業(yè),繼續(xù)加大企業(yè)采用先進適用的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和新標準實施技術(shù)改造的財政支持力度，鼓勵中小企業(yè)往“專精特新”方向發(fā)展走創(chuàng)新轉(zhuǎn)型之路。加快打造新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)教融合基地，培育招引信息技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)。擴大財政有效投入。爭取新增債券資金，重點支持教育、醫(yī)療以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提振發(fā)展以及城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)，不斷完善城市功能，確保財政資金投入暢通精準。
3．兜牢底線保民生，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
增強“三?！敝С霰Ｕ夏芰?。牢守“三?！钡拙€，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先位序，加大財力下沉力度，合理調(diào)度國庫庫款，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，強化庫款運行跟蹤監(jiān)測和風(fēng)險評估，確保“三?！眻?zhí)行平穩(wěn)有序。建立保障改善民生的長效機制。為城鄉(xiāng)居民提供均衡的公共服務(wù)，繼續(xù)實施失業(yè)保險保障擴圍，認真落實失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)崗返崗政策措施，發(fā)揮資金使用效率加大對重點群體幫扶。繼續(xù)推進老舊小區(qū)改造、老鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)，創(chuàng)新教育資源、醫(yī)療載體、養(yǎng)老托育服務(wù)合作共享新布局，加快優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施擴容聚集，打造便捷、高效、惠民的市域均衡布局。筑穩(wěn)農(nóng)業(yè)基本盤。加快推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)進度，持續(xù)加大三農(nóng)力度，完善農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，推動品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)業(yè)政策性保險、生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)村實用人才帶頭人示范培訓(xùn)、農(nóng)產(chǎn)品安全與監(jiān)管等項目，助力特色農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
4．助推轉(zhuǎn)型提效益，加快財政體制改革
推進財政投入方式改革。創(chuàng)新財政投入方式，充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，引導(dǎo)社會資本積極參與我市經(jīng)濟建設(shè)。高效務(wù)實推廣和規(guī)范運用PPP模式，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，著力推動城鄉(xiāng)生活垃圾環(huán)衛(wèi)一體化、市政道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)實施。完善政府性融資擔(dān)保體系，引導(dǎo)更多金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。鞏固預(yù)算績效管理成效。積極配合上級做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完善項目資金績效評價指標體系。推進事前績效評估工作，深化評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)掛鉤，扎實做好財政部2022年度縣級財政管理績效綜合評價。加強和規(guī)范政府購買服務(wù)。進一步規(guī)范政府購買服務(wù)范圍，嚴格遵循預(yù)算約束，嚴禁超范圍購買，從拓寬服務(wù)領(lǐng)域、深化服務(wù)內(nèi)涵、提高社會需求等方面，構(gòu)建多層次、多方式的公共服務(wù)供給體系。加快推進國企深刻轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持國有企業(yè)由過去依賴政府性融資向政府引導(dǎo)的市場化融資轉(zhuǎn)變，加快國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略性重組，基本形成具有南安本市特色的國有資本發(fā)展新格局；持續(xù)加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，不斷完善國資報告機制和成果運用。政府債務(wù)管理穩(wěn)步強化。堅持管理規(guī)范、責(zé)任清晰、風(fēng)險可控，進一步健全政府債務(wù)管理制度，發(fā)揮政府債務(wù)融資的積極作用，堅決防范化解風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性。緊盯省市重點規(guī)劃項目，儲備優(yōu)質(zhì)債券項目并推動項目入庫，做好債券發(fā)行前期準備工作及后續(xù)債券資金使用績效評價，完善常態(tài)化監(jiān)控機制，加強債務(wù)風(fēng)險分析，妥善處置和化解存量隱性債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，2022年我市財政發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機遇期，同時也將面臨更趨復(fù)雜嚴峻的風(fēng)險挑戰(zhàn)，市財政局將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次會議決議，真踐實履、對標找差，扎實做好財政管理各項工作，以“初心”淬煉財政擔(dān)當，以“實干”熔鑄奮進新時代的“南安答卷”。
