（江西?。?宜陽(yáng)新區(qū)2020年決算情況和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
宜陽(yáng)新區(qū)2020年決算情況和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政局
2020年決算情況
一、一般公共預(yù)算收支決算情況
2020年宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政總收入決算數(shù)4.54億元，增長(zhǎng)17.92%；一般公共預(yù)算收入決算數(shù)2.23億元，增長(zhǎng)21.13%，主要是抓實(shí)稅收征管和抓緊完工項(xiàng)目稅收清算。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入2.87億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入96萬(wàn)元、調(diào)入資金2.01億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金268萬(wàn)元，收入總量7.15億元。一般公共預(yù)算支出決算數(shù)6.1億元，下降31.63%，主要是去年向大數(shù)據(jù)集團(tuán)、狀元洲物業(yè)集團(tuán)注資，上級(jí)未下達(dá)華為云計(jì)算服務(wù)保底費(fèi)，以及棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目基本完成等相關(guān)支出減少。一般公共預(yù)算支出加上上解上級(jí)支出5423萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元，支出總量7.15億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年57萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目決算情況：
稅收收入1.89億元，增長(zhǎng)11.21%，主要是抓實(shí)稅收稽核及強(qiáng)化信息化管稅。其中：增值稅（含改征增值稅、營(yíng)業(yè)稅）9539萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%；企業(yè)所得稅2296萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%；個(gè)人所得稅2592萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.51%，主要是加大個(gè)稅稽核力度；其余稅收收入4478萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，主要是棚戶區(qū)改造“三限”房建設(shè)項(xiàng)目契稅入庫(kù)。非稅收入3388萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.31%，主要是以前年度罰沒(méi)收入清繳入庫(kù)。其中：專項(xiàng)收入388萬(wàn)元（均為教育費(fèi)附加收入）；罰沒(méi)收入3000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目決算情況：
一般公共服務(wù)支出5520萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%，主要是繼續(xù)兜牢“三保”底線，切實(shí)保障增人增資；公共安全支出1114萬(wàn)元，下降29.09%，主要是罰沒(méi)收入較上年度有所下降，相應(yīng)減少部分項(xiàng)目支出安排；教育支出1.45億元，增長(zhǎng)31.02%，主要是學(xué)校增人增資及落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)性工資等；科學(xué)技術(shù)支出5994萬(wàn)元，下降50.9%，主要是上年度向大數(shù)據(jù)集團(tuán)增資及上級(jí)未下達(dá)華為云計(jì)算服務(wù)保底費(fèi)；文化旅游體育與傳媒支出588萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.66%，主要是增加文化藝術(shù)中心會(huì)議設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出2576萬(wàn)元，下降42.54%，主要是去年上級(jí)安排城企聯(lián)動(dòng)普惠養(yǎng)老專項(xiàng)行動(dòng)中央基建投資；衛(wèi)生健康支出1587萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.88%，主要是增加新冠肺炎疫情防控及計(jì)劃生育利導(dǎo)經(jīng)費(fèi)等支出；節(jié)能環(huán)保支出1229萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7041萬(wàn)元，下降69.08%，主要是上年度向狀元洲物業(yè)集團(tuán)注資及減少部分社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)資金投入；農(nóng)林水支出159萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27%；資源勘探信息等支出110萬(wàn)元，下降80.6%，主要是上級(jí)未安排工業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型專項(xiàng)資金及兌現(xiàn)優(yōu)惠政策資金有所減少；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出85萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.55%，均為上級(jí)追加專項(xiàng)；住房保障支出1.04億元，下降44.58%，主要是棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目基本完成，減少相應(yīng)支出安排；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%，主要是增加專業(yè)消防隊(duì)伍運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)；債務(wù)付息支出9815萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，主要是增加到期債券付息支出；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出44萬(wàn)元，按一般債券發(fā)行費(fèi)據(jù)實(shí)安排。
二、政府性基金預(yù)算收支決算情況
2020年宜陽(yáng)新區(qū)政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)23.79億元，增長(zhǎng)115.75%，主要是土地出讓市場(chǎng)向好及新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。政府性基金預(yù)算支出決算數(shù)23.79億元，增長(zhǎng)115.75%，主要是增加地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及化解隱性債務(wù)安排的支出。其中：文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.26億元，其他支出7億元，債務(wù)付息支出8722萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出105萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出3.63億元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2020年宜陽(yáng)新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算數(shù)4萬(wàn)元，均為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算數(shù)4萬(wàn)元，均為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
四、政府性債務(wù)基本情況
截至2020年底，宜陽(yáng)新區(qū)地方政府債務(wù)余額55.53億元，其中“一般債務(wù)”26.52億元、“專項(xiàng)債務(wù)”29.01億元，均在債務(wù)限額之內(nèi)。
五、預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年預(yù)備費(fèi)預(yù)算1216萬(wàn)元，實(shí)際支出1216萬(wàn)元，均用于義務(wù)教育學(xué)校教師增人增資及擴(kuò)招學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)支出等。
六、2019年決算及2020年預(yù)算公開(kāi)情況
2020年，宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政及宜陽(yáng)新區(qū)各預(yù)算單位（11個(gè)）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，通過(guò)政府網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)決算情況。2020年政府預(yù)決算（公開(kāi)2019年度決算、2020年度預(yù)算）公開(kāi)均包括報(bào)告及預(yù)決算表格、政府債務(wù)、轉(zhuǎn)移支付、“三公”經(jīng)費(fèi)等情況；部門預(yù)決算公開(kāi)包括部門主要職責(zé)、基本情況、預(yù)（決）算情況說(shuō)明及表格、“三公”經(jīng)費(fèi)等。
2020年，宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，克服新冠肺炎疫情不利影響，凝心聚力服務(wù)宜陽(yáng)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，科學(xué)育財(cái)、提質(zhì)增效，全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，大力扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行；以民為本、突出重點(diǎn)，疫情防控政策資金落地落實(shí)，教育支出不斷增長(zhǎng)，扶貧投入力度不減，持續(xù)增進(jìn)民生福祉；多措并舉、統(tǒng)籌資金，加大土地出讓和清欠力度，積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，加大貸款融資力度，全力保障項(xiàng)目建設(shè)；深化改革、強(qiáng)化績(jī)效，調(diào)整區(qū)對(duì)街道財(cái)政管理體制，加快非稅收入收繳電子化改革，構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理“全過(guò)程”閉合鏈條，對(duì)國(guó)企平臺(tái)公司實(shí)施分類改革，全面提升財(cái)政管理水平。但也存在一些困難和問(wèn)題，主要是：受減稅降費(fèi)政策實(shí)施和獨(dú)立稅收征管機(jī)構(gòu)缺失的影響，財(cái)政收入組織困難大，收入增長(zhǎng)乏力，可用財(cái)力縮水，而“三?！敝С?、教育投入、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及城市管護(hù)經(jīng)費(fèi)等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，加之到期政府性債務(wù)還本付息資金需求增加，收支矛盾日益突出。這些都需要在今后的工作中，認(rèn)真研究，穩(wěn)妥解決。
2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政緊緊圍繞建設(shè)宜春區(qū)域中心城市的戰(zhàn)略部署，沉著應(yīng)對(duì)國(guó)家減稅降費(fèi)及新冠肺炎疫情等因素影響，開(kāi)拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為，財(cái)政各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。一是財(cái)政收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。通過(guò)強(qiáng)化稅收稽核，完善綜合治稅體系，推動(dòng)網(wǎng)格化治稅，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園稅源管控，全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)顯著。1-6月，財(cái)政總收入累計(jì)完成3.99億元，增收1.47億元，增長(zhǎng)58.15%。二是財(cái)政支出穩(wěn)慎安排。認(rèn)真落實(shí)“三?！敝С?，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目保障方向。1-6月，一般公共預(yù)算累計(jì)安排支出2.63億元，增支3669萬(wàn)元，其中三保、教育及其他民生類支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)70%；支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出安排超過(guò)6000萬(wàn)元，支出占比近30%，助力大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破40億元。三是項(xiàng)目資金穩(wěn)妥籌措。通過(guò)組織稅收、盤活財(cái)政存量、平臺(tái)銀行貸款及向上爭(zhēng)取新增債券轉(zhuǎn)貸等方式，千方百計(jì)籌集項(xiàng)目資金。1-6月，累計(jì)籌集項(xiàng)目資金14.28億元，完成政府投資7.74億元，4個(gè)項(xiàng)目順利完工、42個(gè)在建項(xiàng)目及18個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目有序推進(jìn)；安排債務(wù)還本付息4.22億元。四是財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。調(diào)整完善區(qū)街財(cái)政管理體制，理順區(qū)、街兩級(jí)收入分配關(guān)系，強(qiáng)化支出責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)街道、社區(qū)穩(wěn)定健康發(fā)展；積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，加快區(qū)級(jí)金庫(kù)建設(shè)，健全國(guó)庫(kù)集中支付體系；打破原有基數(shù)加增長(zhǎng)的預(yù)算編制模式，開(kāi)始啟動(dòng)“零基預(yù)算”改革，實(shí)現(xiàn)所有預(yù)算單位全覆蓋。五是績(jī)效監(jiān)督穩(wěn)順開(kāi)展。建立預(yù)算績(jī)效目標(biāo)控制制度，將預(yù)算目標(biāo)管理落實(shí)到預(yù)算全過(guò)程；全面啟動(dòng)義務(wù)教育學(xué)校部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作；開(kāi)展預(yù)決算信息公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)“三重一大”制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查以及財(cái)政專戶資金安全專項(xiàng)檢查，督促相關(guān)單位進(jìn)一步完善制度建設(shè)，取得了顯著成效。
2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況：
一、上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月份，宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政總收入執(zhí)行數(shù)3.99億元，同比增長(zhǎng)58.15%；一般公共預(yù)算收入完成1.74億元，同比增長(zhǎng)26.91%，完成年初預(yù)算數(shù)的84.11%。其中：稅收收入完成1.4億元，增長(zhǎng)33.34%；非稅收入完成3392萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.77%。一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2.63億元，增長(zhǎng)16.24%，完成年初預(yù)算數(shù)的41.83%。
二、上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月份，宜陽(yáng)新區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)1.38億元，其中上級(jí)基金預(yù)算補(bǔ)助收入3904萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入9967萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的9.68%，主要是土地出讓未達(dá)到預(yù)期。政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)1.31億元，完成年初預(yù)算數(shù)的10.83%，均用于安排化解地方政府隱性債務(wù)。
三、上半年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月份，宜陽(yáng)新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，均為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
2021年下半年工作舉措
下半年，宜陽(yáng)新區(qū)財(cái)政將繼續(xù)圍繞年初工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，為將宜陽(yáng)新區(qū)打造成為“首善之區(qū)、文明之城、創(chuàng)新之都”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是進(jìn)一步抓實(shí)財(cái)政收入，確保增收提質(zhì)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，深入推進(jìn)綜合治稅，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目稅收管控，加大欠稅清繳力度，做大產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅收規(guī)模，嚴(yán)防跑冒滴漏，切實(shí)提高收入質(zhì)量，促進(jìn)全區(qū)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。二是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生福祉。切實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，繼續(xù)夯實(shí)疫情防控保障基礎(chǔ)，確保居民就業(yè)穩(wěn)定，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展；繼續(xù)著力保障和改善民生，確保撫恤優(yōu)撫、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等資金及時(shí)足額發(fā)放到位；繼續(xù)提高街道、社區(qū)基層機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，兜牢基層三保底線，服務(wù)基層黨建“三化”建設(shè)。三是進(jìn)一步樹(shù)立過(guò)緊日子思想，強(qiáng)化預(yù)算剛性。嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)安排支出，大力壓減一般性支出15%以上，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，政府部門切實(shí)壓減非急需非剛性支出，清理盤活預(yù)算單位存量資金，騰挪出來(lái)的財(cái)政資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！?。四是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，將“大監(jiān)督”落到實(shí)處。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益，將績(jī)效工作納入單位年終考核范疇；加強(qiáng)與審計(jì)、監(jiān)察部門的協(xié)作，重點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)部控制、預(yù)算執(zhí)行情況及民生資金等方面的監(jiān)督檢查。
