（江西?。┮岁栃聟^(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
宜陽新區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
宜陽新區(qū)財政局
2021年預算執(zhí)行情況
2021年，宜陽新區(qū)財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，克服新冠肺炎疫情不利影響，緊緊圍繞建設宜春區(qū)域中心城市和打造“首善之區(qū)、文明之城、創(chuàng)新之都”的戰(zhàn)略部署，凝心聚力服務宜陽新區(qū)經濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
一是科學謀劃聚財理財，加快產業(yè)轉型升級，確保經濟穩(wěn)健運行。全面落實國家減稅降費政策，強化稅收稽核，完善綜合治稅體系，推動網格化治稅，加強大數據產業(yè)園稅源管控，深入開展稅源摸排，進一步做大做實財政“蛋糕”。大力扶持大數據產業(yè)發(fā)展，安排產業(yè)發(fā)展專項資金1.3億元，助力園區(qū)實現主營收入70.38億元。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，召開政銀企融資對接會，著力解決轄區(qū)企業(yè)“融資難”問題。
二是始終堅持以民為本，突出支出保障重點，持續(xù)增進民生福祉。全年安排“三保”及其他重點民生類支出4.7億元。落實新冠肺炎疫情防控專項資金300萬元，全力保障防疫物資供應。安排教育支出1.7億元，保障學校正常運轉，確保義務教育學校教師工資水平不低于公務員工資。加大民生保障力度，安排各類扶貧資金2000余萬元，穩(wěn)住所有建檔立卡戶脫貧成果。減免國有經營用房租戶租金近50萬元，緩解經營戶資金壓力。
三是千方百計籌措資金，全力保障項目建設，防范化解債務風險。面對土地出讓市場不景氣，通過公開出讓、劃撥等方式，實現土地分成收入2億元。加大向上爭資力度，通過爭取專項債券1.63億元、中央基建投資4667萬元以及棚改項目實施PPP籌資8.5億元等，全年推進新開工項目21個、在建項目41個、竣工項目8個，累計完成政府投資13.46億元。加大債務風險防控力度，全年化解隱性債務7.21億元。
四是繼續(xù)深化財政改革，加強預算績效管理，提升財政管理水平。調整完善區(qū)街財政管理體制，理順區(qū)、街兩級收入分配關系，強化支出責任落實，促進街道、社區(qū)穩(wěn)定健康發(fā)展。積極推進預算管理一體化改革，加快區(qū)級金庫建設，健全國庫集中支付體系。全面實施“零基預算”，實現所有預算單位全覆蓋。扎實開展國有資產、資源清理整合工作，進一步摸清家底，盤活閑置資源，提高資產使用績效。建立預算績效目標控制制度，將預算目標管理落實到預算全過程。優(yōu)化政府采購環(huán)境，提高政府采購透明度，加大對貧困地區(qū)農副產品采購力度。深化國有企業(yè)改革，對新城公司、大數據公司、狀元洲物業(yè)集團實施分類改革。
2021年宜陽新區(qū)財政收支預算的具體執(zhí)行情況：
一、一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，一般公共預算收入完成2.64億元，完成年初預算的127.51%，增長18.61%。主要收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入2.25億元，完成年初預算的139.98%。其中：增值稅（含改征增值稅）1.63億元，完成預算的191.78%，主要是大數據產業(yè)園稅收大幅增長所致；企業(yè)所得稅1387萬元，完成預算的56.82%，主要是受新冠肺炎疫情及落實國家減稅降費政策影響；個人所得稅731萬元，完成預算的29.33%，主要是落實國家減稅降費政策；城市建設維護稅3274萬元，完成預算的334.42%，主要是大數據產業(yè)園稅收大幅增長；其他稅收收入742萬元，完成預算的45.63%，主要是受疫情期間增值稅下降及房屋租賃市場萎靡等影響，房產稅及城鎮(zhèn)土地使用稅降幅較大。非稅收入完成3922萬元，完成預算的84.34%，主要是受新冠肺炎疫情影響國有資產租賃收入未達到預期，以及部分罰沒收入未實現。其中：專項收入1420萬元，行政事業(yè)性收費收入2萬元，罰沒收入2500萬元。
上述一般公共預算收入加上上級補助收入、上年結余結轉收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金，減去上解上級支出，一般公共預算支出完成6.43億元，完成年初預算的102.52%。主要項目預算執(zhí)行情況是：
一般公共服務支出3246萬元，完成年初預算的55.33%，主要是嚴格落實過緊日子要求，壓縮行政運行成本；公共安全支出1004萬元，完成年初預算的66.27%，主要是部分項目支出留待下年度安排；教育支出1.63億元，完成年初預算的117.36%，主要是新改擴義務教育學校，相應教師、學生增長較大以及學校增人增資所致；科學技術支出1.32億元，完成年初預算的163.52%，主要是加大對大數據產業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展支持力度；文化旅游體育與傳媒支出432萬元，完成年初預算的139.8%，主要是上級追加文化藝術中心大劇院設施設備維修更換資金；社會保障和就業(yè)支出2711萬元，完成年初預算的94.39%，主要是最低生活保障等民政救助對象人數有所減少；衛(wèi)生健康支出1411元，完成年初預算的102.17%，主要是上級追加計劃生育專項資金；節(jié)能環(huán)保支出1230萬元，完成年初預算的113.36%，主要是上級追加城市管網及污水處理補助資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7767萬元，完成年初預算的79.86%，主要是審減城市管護等外包服務經費；農林水支出323萬元，完成年初預算的389.15%，主要是上級追加森林植被恢復費；資源勘探工業(yè)信息等支出608萬元，完成年初預算的494.3%，主要是增加宜春紅林酒店賓館及廣場建設獎勵專項資金；商業(yè)服務業(yè)等支出86萬元，均為上級追加專項；住房保障支出5787萬元，完成年初預算的93.03%，主要是老舊小區(qū)改造上級補助未達到年初預期；災害防治及應急管理支出489萬元，完成年初預算的101.03%；債務付息支出9698萬元，完成年初預算的96.98%，據實安排；債務發(fā)行費用支出17萬元，完成年初預算的170%，據實安排；其他支出14萬元，完成年初預算的14%，調劑至其他科目。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預算收入執(zhí)行數總計4.64億元，完成年初預算的32.57%，主要是土地一級市場疲軟，土地出讓未達到預期。其中：上級基金補助收入2.01億元，上年結余結轉收入9967萬元，專項債務轉貸收入1.63億元。
2021年，政府性基金預算支出執(zhí)行數總計4.64億元，完成年初預算的32.57%，主要是土地出讓收入未完成年初預算相應減少項目支出安排。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.22億元，其他支出1.63億元，債務付息支出1.03億元，債務發(fā)行費用支出26萬元，專項債務還本支出627萬元，上解上級支出505萬元，調出資金6272萬元。
三、國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經營預算收入執(zhí)行數4萬元，均為上級國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。
2021年，國有資本經營預算支出執(zhí)行數4萬元，均為解決歷史遺留問題及改革成本支出。
2022年預算安排情況
一、一般公共預算收支安排情況
2022年宜陽新區(qū)財政一般公共預算收入預算安排2.84億元，比上年執(zhí)行數增長7.5%。主要項目安排情況是：
稅收收入2.41億元，比上年執(zhí)行數增長7.33%。其中：增值稅（含改征增值稅）1.75億元，比上年執(zhí)行數增長7.26%；企業(yè)所得稅1491萬元，比上年執(zhí)行數增長7.49%；個人所得稅786萬元，比上年執(zhí)行數增長7.52%；城市維護建設稅3520萬元，比上年執(zhí)行數增長7.51%；其他稅收收入798萬元，比上年執(zhí)行數增長7.54%。非稅收入4254萬元，比上年執(zhí)行數增長8.46%。其中：專項收入1527萬元，行政事業(yè)性收費收入2萬元，罰沒收入2225萬元，國有資源（資產）有償使用收入500萬元。
上述一般公共預算收入加上上級補助收入、調入資金，減去上解上級支出后，2022年宜陽新區(qū)預算財力為6.81億元。相應安排一般公共預算支出6.81億元。主要支出項目安排情況為：
一般公共服務支出6476萬元，比上年預算增長10.39%，主要是增加管委會機關和街道辦公場所租賃及裝修等支出；公共安全支出1555萬元，比上年預算增長2.64%；教育支出1.73億元，比上年預算增長24.67%，主要是新建學校增加，相應增加教師人員經費及生均公用經費安排；科學技術支出8000萬元，比上年預算下降0.99%，主要是減少大數據機柜租賃經費支出安排；文化旅游體育與傳媒支出293萬元，比上年預算下降5.17%，主要是優(yōu)化項目支出安排；社會保障和就業(yè)支出3372萬元，比上年預算增長17.4%，主要是學校教師增人增資相應增加社會保障繳費及民生資金提標；衛(wèi)生健康支出1756萬元，比上年預算增長27.15%，主要是學校教師增人增資相應增加醫(yī)保繳費支出安排；節(jié)能環(huán)保支出1279萬元，比上年預算增長17.88%，主要是增加社區(qū)環(huán)境污染防治支出安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9258萬元，比上年預算下降4.8%，主要是優(yōu)化審減城市管護支出；農林水支出373萬元，比上年預算增長349.39%，主要是增加對基層社區(qū)居委會“三化”工作資金安排；資源勘探信息等支出23萬元，比上年預算下降81.3%，主要是入園企業(yè)優(yōu)惠政策兌現由大數據產業(yè)集團負責，減少相關項目支出安排；住房保障支出6277萬元，比上年預算增長0.91%；災害防治及應急管理支出250萬元，比上年預算下降48.34%，主要是上年一次性安排消防車及裝備購置經費；預備費2045萬元，比上年預算增長104.5%，主要是上年按一般公共預算支出的1.59%安排，今年按3%安排；其他支出100萬元，與上年預算持平；債務付息支出9717萬元，比上年預算下降2.94%，據實安排；債務發(fā)行費用支出50萬元，據實安排。
二、政府性基金預算收支安排情況
2022年，政府性基金預算收入安排數總計19.64億元，均為上級基金補助收入。
2022年，政府性基金預算支出安排數總計19.64億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.95億元，債務付息支出1.04億元，債務發(fā)行費用支出50萬元，上解上級支出5427萬元，調出資金2.09億元。
三、國有資本經營預算收支安排情況
2022年，國有資本經營預算收入安排54萬元，均為利潤收入。
2022年，國有資本經營預算支出安排54萬元，均為調出資金。
2022年工作舉措
2022年，宜陽新區(qū)財政將緊緊圍繞市委“中心城區(qū)強起來、縣市區(qū)跑起來、大宜春立起來”的戰(zhàn)略目標，以全市抓落實活動年“三拼三促”為契機，扎實做好財政各項工作，為將宜陽新區(qū)打造成為“數字經濟引領區(qū)、高品質城市樣板區(qū)、幸福生活模范區(qū)、基層黨建示范區(qū)”貢獻財政力量，以高質量跨越式發(fā)展的優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
一、全力以赴壯大財政總量。在全區(qū)稅源大摸排基礎上，分級次建立區(qū)本級、街道、片區(qū)三級稅源管控臺帳。發(fā)揮街道、片區(qū)轄區(qū)管控優(yōu)勢，引導在新區(qū)經營未納稅在新區(qū)的經營戶將稅收繳納到新區(qū)。重點支持和培育大數據、云計算等產業(yè)健康發(fā)展，形成區(qū)域支柱型產業(yè)優(yōu)勢。充分發(fā)揮核心區(qū)的“近位”優(yōu)勢，積極發(fā)展樓宇經濟，加大招商引資力度。繼續(xù)加強與稅務部門的協(xié)調配合，深入推進綜合治稅，做好重點稅源監(jiān)控。
二、多措并舉籌集建設資金。繼續(xù)加大向上爭資力度，爭取中央基建投資專項資金，確保老舊小區(qū)改造任務順利完成；爭取專項債券資金，確保紅星小區(qū)改造、大數據產業(yè)園基礎設施配套以及新建學校建設等項目穩(wěn)步實施。加大土地出讓力度，預計出讓土地約847畝，實現土地收入27億元。加快推進安置房小區(qū)剩余房屋、店面市場化租賃，提高資產經營效益，預計實現租賃收入500萬元。
三、持之以恒優(yōu)化支出結構。兜牢“三?！钡拙€，確保機關事業(yè)單位正常運轉，確保各項基本民生政策落地落實。牢固樹立過緊日子的思想，嚴禁超范圍、超標準安排支出，一般性支出較上年預算數繼續(xù)壓減，“三公”經費只減不增。加大對街道、片區(qū)基層機構運轉的保障力度，提高基層黨建經費投入，全力服務“三化”建設。加大對義務教育、學前教育財政支持力度，持續(xù)增進民生福祉。
四、堅持不懈推進績效管理。將全區(qū)所有預算單位的財政性資金全部納入預算績效管理范圍，實現績效管理全覆蓋。將預算績效管理工作開展情況，納入新區(qū)對單位年終考核范疇，實施量化打分。全面引入社會第三方評價機構實施財政重點績效評價，提高績效評價結果的科學性、合理性、公平性、客觀性。積極運用預算績效評價成果，將評價結果全面應用到預算編制中。
