（江西省）宜陽新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
宜陽新區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
宜陽新區(qū)財政局
2022年預算執(zhí)行情況
2022年，宜陽新區(qū)財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實“三拼三促”抓落實活動年工作部署，克服疫情影響和經(jīng)濟下行壓力，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好財政各項工作，為將宜陽新區(qū)打造成為“數(shù)字經(jīng)濟引領區(qū)、高品質城市樣板區(qū)、幸福生活模范區(qū)、基層黨建示范區(qū)”貢獻財政力量。
一是凝心聚力抓實收入，助力經(jīng)濟穩(wěn)健運行。繼續(xù)落實減稅降費政策，強化和完善稅收管控機制，深入開展稅源摸排，全年預計完成一般公共預算收入2.5億元，剔除增值稅留抵退稅因素，與上年度基本持平。深入貫徹落實數(shù)字經(jīng)濟“一號發(fā)展工程”，引進世界500強企業(yè)華電集團，打造“一網(wǎng)三中心”；實施“3+N”全員招商模式，新簽約項目24個，其中億元以上項目15個；對園區(qū)企業(yè)進行同類規(guī)整，產(chǎn)出效益穩(wěn)步提升，全年營收預計突破34億元，預計實現(xiàn)稅收1.4億元。深入推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”，全面落實助企紓困政策，累計為園區(qū)企業(yè)減稅降費5000萬元，提供各類補貼4200萬元，成功吸引十九度電商總部和直播電商板塊遷至園區(qū)。
二是優(yōu)化支出突出重點，持續(xù)增進民生福祉。全年民生領域預計支出4.69億元，占一般公共預算支出的76.14%；“三?！鳖A計支出4.28億元，充分保障“三?！敝С鲂枨?，堅決兜牢兜實“三?！钡拙€。落實新冠肺炎疫情防控專項資金2192萬元，全力保障核酸檢測和防疫物資供應。安排教育支出2.18億元，增長33.74%，確保教育事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。安排各類社會保障和就業(yè)資金2705萬元，保障城鄉(xiāng)低保、困難救助及就業(yè)補貼等及時足額發(fā)放到位，做好提標擴面工作。減免國有經(jīng)營用房租戶租金近500萬元，惠及承租戶261戶，有效緩解經(jīng)營戶資金壓力。
三是全力以赴保障項目，防范化解債務風險。通過公開出讓、劃撥等方式，實現(xiàn)土地分成收入4.5億元，增長125%。繼續(xù)加大向上爭資力度，通過爭取一般債券3659萬元、專項債券9000萬元、中央基建投資及財政補助3401萬元、PPP項目融資5.8億元、調度存量貸款額度3.48億元等，全年推進新開工項目7個、在建項目32個、竣工項目14個，累計完成政府投資9.21億元。加大債務風險防控力度，積極化解政府隱性債務，順利完成全年化債任務。
四是不斷深化財政改革，財政管理提質增效。積極推進預算管理一體化改革，區(qū)級金庫即將設立，計劃于2023年1月正式上線運行。全面實施零基預算，實現(xiàn)所有預算單位全覆蓋。全面實施預算績效管理，制定并印發(fā)了《宜陽新區(qū)全面實施預算績效管理實施意見》《宜陽新區(qū)財政支出績效評價管理辦法》《宜陽新區(qū)區(qū)級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》等文件，進一步規(guī)范績效管理制度。落實融資平臺優(yōu)化升級方案，指導區(qū)屬國有企業(yè)轉型，配合清理評估現(xiàn)有剩余可注入資產(chǎn)，著力打造一家AA信用評級平臺企業(yè)，不斷提升國有企業(yè)融資造血、穩(wěn)健發(fā)展的綜合能力。
2022年財政收支預算的具體執(zhí)行情況：
一、一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，一般公共預算收入完成2.51億元，完成調整預算的88.25%，主要是落實增值稅留抵退稅政策。主要收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入1.71億元，完成調整預算的70.85%，主要是落實增值稅留抵退稅政策。其中：增值稅（含改征增值稅）4995萬元，完成調整預算的28.41%，主要是落實增值稅留抵退稅政策；企業(yè)所得稅2352萬元，完成調整預算的157.74%，主要是補繳以前年度稅收；個人所得稅1150萬元，完成調整預算的146.31%，主要是補繳以前年度稅收；其他稅收收入8629萬元，完成調整預算的199.84%，主要是補繳以前年度稅收。非稅收入完成7962萬元，完成調整預算的187.16%，主要是新增安置小區(qū)房屋處置收入等。其中：專項收入677萬元，行政事業(yè)性收費收入1747萬元，罰沒收入1350萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4144萬元，其他收入44萬元。
上述一般公共預算收入加上上級補助收入、上年結余結轉收入、調入資金、一般債務轉貸收入，減去上解上級支出、一般債務還本支出，一般公共預算支出完成6.16億元，完成調整預算的85.76%。主要項目預算執(zhí)行情況是：
一般公共服務支出3190萬元，完成調整預算的49.25%，主要是嚴格落實過“緊日子”要求，壓縮行政運行成本；國防支出2萬元，主要是上級追加省級民兵事業(yè)經(jīng)費；公共安全支出705萬元，完成調整預算的45.33%，主要是部分項目在下年度安排支出；教育支出2.19億元，完成調整預算的104.15%；科學技術支出271萬元，完成調整預算的3.38%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)相關項目經(jīng)費尚未結算；文化旅游體育與傳媒支出166萬元，完成調整預算的56.65%，主要是視頻會議系統(tǒng)未完成采購，相應經(jīng)費未結算；社會保障和就業(yè)支出2705萬元，完成調整預算的80.22%，主要是就業(yè)補助政策尚需年底清算；衛(wèi)生健康支出3441元，完成調整預算的195.95%，主要是增加疫情防控專項資金支出；節(jié)能環(huán)保支出651萬元，完成調整預算的50.89%，主要是部分垃圾分類專項資金留待下年度安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.16億元，完成調整預算的124.83%，主要是上級追加西氣東輸二線樟樹湘潭聯(lián)絡天然氣管道改遷工程項目建設經(jīng)費；農(nóng)林水支出73萬元，完成調整預算的19.57%，主要是部分農(nóng)業(yè)項目留待下年度安排；交通運輸支出97萬元，均為上級追加專項；資源勘探工業(yè)信息等支出149萬元，完成調整預算的647.82%，主要是上級追加工業(yè)創(chuàng)新能力建設項目專項經(jīng)費；商業(yè)服務業(yè)等支出15萬元；住房保障支出6149萬元，完成調整預算的97.96%；災害防治及應急管理支出268萬元，完成調整預算的107.2%，主要是增加工程建設領域安全生產(chǎn)經(jīng)費；債務付息支出1.02億元，據(jù)實安排；其他支出90萬元。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金預算收入執(zhí)行數(shù)總計7.29億元，完成調整預算的39.78%，主要是土地出讓收入未達到預期。其中：上級基金補助收入4.5億元，上年結余結轉收入14萬元，調入資金4.12億元，專項債務轉貸收入-1.33億元。
2022年，政府性基金預算支出執(zhí)行數(shù)總計7.29億元，完成調整預算的39.78%，主要是土地出讓收入未完成年初預算相應減少項目支出安排。其中：社會保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.8億元，其他支出-1.33億元，債務付息支出1.12億元，上解上級支出800萬元，調出資金7391萬元，專項債務還本支出8800萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行數(shù)總計117萬元，完成預算的216.66%，主要是上級追加國有企業(yè)退休人員社會化管理補助專項經(jīng)費。其中：利潤收入54萬元，上級轉移支付收入63萬元。
2022年，國有資本經(jīng)營預算支出執(zhí)行數(shù)總計117萬元，完成預算的216.66%，主要是上級追加專項相應增加支出安排。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出63萬元，調出資金54萬元。
2023年預算安排情況
一、一般公共預算收支安排情況
2023年，一般公共預算收入預算安排2.66億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6%。主要項目安排情況是：
稅收收入1.94億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長13.03%。其中：增值稅（含改征增值稅）6500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長30.13%；企業(yè)所得稅2493萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.99%；個人所得稅1219萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6%；其他稅收收入9147萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6%。非稅收入7234萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.14%。其中：專項收入717萬元，行政事業(yè)性收費收入1117萬元，罰沒收入1400萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4000萬元。
上述一般公共預算收入加上上級補助收入、調入資金，減去上解上級支出后，一般公共預算財力為6.26億元。相應安排一般公共預算支出6.26億元。主要支出項目安排情況為：
一般公共服務支出6588萬元，比上年調整預算增長1.72%；公共安全支出1513萬元，比上年調整預算下降2.7%；教育支出2.08億元，比上年調整預算下降0.85%；科學技術支出80萬元，比上年調整預算下降99%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策到期相應減少項目支出安排；文化旅游體育與傳媒支出214萬元，比上年調整預算下降26.96%，主要是減少了藝術表演項目支出安排；社會保障和就業(yè)支出4518萬元，比上年調整預算增長33.98%，主要是增加學校教師人數(shù)相應增加社會保障繳費及民生資金提標；衛(wèi)生健康支出3123萬元，比上年調整預算增長77.84%，主要是增加學校教師人數(shù)相應增加醫(yī)保繳費支出安排；節(jié)能環(huán)保支出951萬元，比上年調整預算下降25.64%，主要是優(yōu)化垃圾分類方面污染防治支出安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8254萬元，比上年調整預算下降10.84%，主要是部分城市管護職能上劃市級，相關支出相應減少；農(nóng)林水支出442萬元，比上年調整預算增長18.49%，主要是社區(qū)干部薪酬提標及基層運轉經(jīng)費保障力度提升；資源勘探工業(yè)信息等支出523萬元，比上年調整預算增長2173.91%，主要是增加扶持企業(yè)發(fā)展資金安排；商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元；自然資源海洋氣象等支出7萬元；住房保障支出3611萬元，比上年調整預算下降42.47%，主要是老舊小區(qū)改造規(guī)模有所下降；災害防治及應急管理支出431萬元，比上年調整預算增長72.4%，主要是消防救援大隊政府專職消防員人員增加；預備費1877萬元；其他支出100萬元；債務付息支出9377萬元，據(jù)實安排；債務發(fā)行費用支出50萬元，據(jù)實安排。
二、政府性基金預算收支安排情況
2023年，政府性基金預算收入安排數(shù)總計10.79億元，均為上級基金補助收入。
2023年，政府性基金預算支出安排數(shù)總計10.79億元。其中：社會保障和就業(yè)支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.79億元，債務付息支出9922萬元，債務發(fā)行費用支出50萬元，上解上級支出3505萬元，調出資金1.65億元。
三、國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
2023年，國有資本經(jīng)營預算收入安排1397萬元，均為利潤收入。
2023年，國有資本經(jīng)營預算支出安排1397萬元，均為調出資金。
2023年工作舉措
2023年，宜陽新區(qū)財政將以黨的二十大精神為指引，全面落實市委、市政府“建設江西綜合實力強市”工作目標，注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量，注重發(fā)展城市經(jīng)濟，注重增進民生福祉，奮力書寫高質量跨越式發(fā)展新篇章。
一、培新強基，全力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“穩(wěn)住既有稅源、激勵新增稅收、引入新增財源、減輕企業(yè)負擔”原則，強化稅源管理，培育壯大數(shù)字經(jīng)濟和商圈經(jīng)濟，力爭一般公共預算收入增長6%。持續(xù)招大引強，引進或培育1-2家IPO企業(yè)、上市企業(yè)或獨角獸企業(yè)；探索飛地經(jīng)濟，與宜春經(jīng)開區(qū)和各縣（市、區(qū)）協(xié)同發(fā)展，計劃引進落地飛地“20”項目2個；優(yōu)化營商環(huán)境，全面提升服務水平和服務率，推動正拓者納斯達克上市，培育十九度、趙一鳴商貿營收突破10-15億元，并啟動股改；做旺城市綜合體，刺激假日經(jīng)濟，打造夜市經(jīng)濟。
二、千方百計，全力籌集建設資金。加快土地出讓進度，預計出讓土地約434.7畝，加大土地出讓金欠款清收力度。加快推進安置房小區(qū)剩余房屋、店面市場化處置，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益，預計實現(xiàn)租賃收入500萬元。加大向上爭資力度，爭取中央基建投資和財政補助專項資金，確保497戶老舊小區(qū)改造任務順利完成；爭取PPP項目融資，確保袁山二橋、官園橋頭片區(qū)棚戶區(qū)改造、北湖學校、十運學校建設等項目穩(wěn)步實施。
三、開源節(jié)流，全力防范運行風險。堅持量力而行、盡力而為，兜牢兜實“三保”底線，確保機關事業(yè)單位正常運轉，確保各項基本民生政策落地落實。強化項目管控，嚴控在建項目規(guī)模；牢固樹立過“緊日子”的思想，堅決壓減一般性支出，嚴禁超范圍、超標準安排支出，“三公”經(jīng)費只減不增。加大對街道、片區(qū)基層機構運轉的保障力度，提高基層黨建經(jīng)費投入。加大對義務教育、學前教育財政支持力度。強化資產(chǎn)管理，全面清理房屋征收與補償安置領域國有資產(chǎn)，嚴厲打擊非法侵占行為，加大資產(chǎn)盤活處置力度。強化債務管理，健全政府債務“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系，加快推進平臺整合，提升平臺公司主體信用評級，增強融資能力，防范化解債務風險。
四、提質增效，全力推進績效管理。全面加強預算績效管理，健全”事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價、評價結果有運用”的全流程管理機制，注重事前績效目標評估和設立，績效目標不科學、不規(guī)范、不合理的一律不予安排支出項目；注重事中績效監(jiān)控，以績效監(jiān)控為抓手，及時掌握績效項目運行情況；注重事后評估，加強對單位自評價的指導，引入社會第三方實施財政重點評價，提高績效評價結果的科學性、合理性、客觀性；注重評價結果運用，將評價結果全面應用到預算編制中，對無效的政策或項目一律清理取消，對低效項目適度減少經(jīng)費預算或調整項目預算。
