（江西?。┮舜航?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，宜春經(jīng)開區(qū)堅(jiān)決扛起全市工業(yè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”、經(jīng)濟(jì)發(fā)展“主引擎”職責(zé)使命，全力推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展、新成效。
一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)定不移扶優(yōu)扶強(qiáng)和招大引強(qiáng)，推動(dòng)鋰電新能源首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得歷史性突破。2021年，全區(qū)共引進(jìn)億元以上項(xiàng)目35個(gè)，簽約總金額497億元。特別是在省、市高位推動(dòng)下，宜春時(shí)代100GWh電池和國軒高科30GWh電池“雙超百億”項(xiàng)目均已實(shí)現(xiàn)“拿地即開工”。落實(shí)稅費(fèi)減免2.28億元，其中：2021年新出臺(tái)政策，惠及1074戶小型微利企業(yè)享受企業(yè)所得稅再減半，減免稅收985萬元；810戶個(gè)體工商戶經(jīng)營所得減半征收個(gè)人所得稅，減免稅收66萬元；222戶提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)，減免稅收275萬元；優(yōu)化研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策享受方式減免稅收1億元等。
二是拓寬重點(diǎn)項(xiàng)目支持渠道。瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)與投資需求的契合點(diǎn)，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)投資動(dòng)向，2021年共爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券5.7億元，重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園及標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金2000萬元、“科貸通”保證金500萬元，為23家企業(yè)爭(zhēng)取“科貸通”貸款8100萬元，全年審核通過“財(cái)園信貸通”資金需求3.93億元，銀行支持73戶企業(yè)放款3.85億元，同比增長(zhǎng)35%，未發(fā)生代償情況；發(fā)放“創(chuàng)業(yè)擔(dān)?！辟J款貼息41萬元。引入備案股權(quán)投資機(jī)構(gòu)8家，注冊(cè)資本合計(jì)達(dá)1.4億元，實(shí)繳資本超5000萬元。
三是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。全面推進(jìn)預(yù)算一體化改革，按照省、市統(tǒng)一部署啟用一體化平臺(tái)，為區(qū)直單位統(tǒng)一配置電腦、牽設(shè)財(cái)政專線，預(yù)算編制按照“二上二下”要求，全過程留痕。堅(jiān)持落實(shí)好“過緊日子”的要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，各單位一般性支出做到只減不增，年中不再增加一般性支出，同時(shí)規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，確保無預(yù)算不支出。加強(qiáng)資金績(jī)效管理，所有納入預(yù)算的項(xiàng)目均編報(bào)績(jī)效目標(biāo)，并隨部門預(yù)算同步批復(fù)。2021年完成2020年度重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與次年預(yù)算安排的銜接，調(diào)減預(yù)算資金5271萬元。
四是兜牢基本民生項(xiàng)目保障。全力保障區(qū)級(jí)20項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目落地惠民，并對(duì)項(xiàng)目成效進(jìn)行晾曬、開展群眾評(píng)議。兜牢疫情防控，投入資金151萬元，用于疫苗購置、核酸檢測(cè)、專業(yè)設(shè)備購置等，園區(qū)第二針累計(jì)完成接種57260人次，完成接種率119.22%，第三針累計(jì)完成接種9722人次，2021年全區(qū)確診“零病例”。及時(shí)下達(dá)民生資金，收到財(cái)政直達(dá)資金2181.65萬元，分配進(jìn)度完成率100%，支付率99.78%，無未處理預(yù)警事項(xiàng)。支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略銜接，全年財(cái)政撥付各項(xiàng)惠農(nóng)資金1105.33萬元，基層各項(xiàng)資金到位率均達(dá)100%。
2021年財(cái)政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況：
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)6.69億元，下降10.2%，剔除省級(jí)收入劃分改革因素同口徑下降0.5%，完成預(yù)算的95.9%，主要是落實(shí)“放管服”規(guī)范行政事業(yè)型收費(fèi)管理。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是:
稅收收入5.73億元，完成預(yù)算的102.7%。其中：增值稅2.34億元，完成預(yù)算的90%，主要落實(shí)減稅政策，制造業(yè)增值稅留抵退稅8752萬元，同比多退了7143萬元；企業(yè)所得稅8173萬元，完成預(yù)算的127.7%，主要是興發(fā)鋁業(yè)、中天機(jī)械等部分?jǐn)U建項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營，企業(yè)效益提升；個(gè)人所得稅1207萬元，完成預(yù)算的150.9%，主要企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生稅收，加上個(gè)人所得稅申報(bào)征繳日益規(guī)范；其他稅收收入預(yù)計(jì)2.45億元，完成預(yù)算的108.6%。非稅收入9615萬元，完成預(yù)算的68.7%，主要是規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入未達(dá)預(yù)期，其中：專項(xiàng)收入2370萬元，罰沒收入742萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1436萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4749萬元，政府住房基金收入318萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去上解上級(jí)支出后，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)11.10億元，完成預(yù)算的90.4%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出1.06億元，完成年初預(yù)算85%，主要是進(jìn)一步壓減一般性支出；公共安全支出2990萬元，完成年初預(yù)算57.9%，主要是區(qū)公安指揮中心及派出所建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；教育支出9931萬元，完成年初預(yù)算147.09%，主要是規(guī)范教師工資保障和增加經(jīng)都學(xué)校二期擴(kuò)建支出；科學(xué)技術(shù)支出4.57億元，完成年初預(yù)算的87.5%，主要是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能改造等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出701萬元，完成年初預(yù)算16.3%，主要是人才發(fā)展專項(xiàng)資金執(zhí)行率未達(dá)預(yù)期；衛(wèi)生健康支出353萬元，完成年初預(yù)算74.3%，主要是年初安排疫情防控保障經(jīng)費(fèi)300萬元，因防控較好，未發(fā)生突發(fā)性應(yīng)急事件，故執(zhí)行率較低；節(jié)能環(huán)保支出9077萬元，完成年初預(yù)算325.1%，主要是上級(jí)節(jié)能減排、新能源汽車推廣應(yīng)用及充電樁建設(shè)等補(bǔ)貼資金增加支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.35億元，完成年初預(yù)算92.3%，主要是人防設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；農(nóng)林水支出764萬元，完成年初預(yù)算129.5%，主要是增加街道水土保持區(qū)域評(píng)估報(bào)告編制服務(wù)采購項(xiàng)目；資源勘探信息等支出1.21億元，完成年初預(yù)算90.1%，主要是企業(yè)上市獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)未達(dá)預(yù)期；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210萬元，均為上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出；金融支出400萬元，均為上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出；自然資源海洋氣象等支出210萬元，完成年初預(yù)算78.1%，主要是國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目，因未達(dá)成果使用目的，尾款暫未支付；住房保障支出580萬元，完成年初預(yù)算56.4%，主要是民生工程項(xiàng)目已對(duì)保障房小區(qū)進(jìn)行了技防改造，保障性住房運(yùn)營運(yùn)維成本降低；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2733萬元，完成年初預(yù)算57.2%，主要是春順路消防站建設(shè)項(xiàng)目選進(jìn)度支付款項(xiàng)；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出1148萬元，完成年初預(yù)算96.3%。
??二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)14.19億元，完成預(yù)算135.6%，主要是年度中上級(jí)專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加。其中：污水處理費(fèi)收入1666萬元，上級(jí)基金補(bǔ)助收入7.89億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4393萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5.7億元。
2021年，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)14.19億元，完成預(yù)算135.6%，主要是年度中上級(jí)專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.57億元，新增專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)安排支出5.7億元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出4327萬元，調(diào)出資金1.5億元，上解上級(jí)2800萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.71億元。
2022年預(yù)算安排情況
2022年，宜春經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)緊緊圍繞“一年大提升，兩年上臺(tái)階，三年站前列”目標(biāo)，堅(jiān)決落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，為各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
??一、一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年，一般公共預(yù)算收入安排7.1億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.1%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入6.24億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.9%。其中:增值稅2.7億元，增長(zhǎng)15.4%；企業(yè)所得稅8500萬元，增長(zhǎng)4.0%；個(gè)人所得稅1200萬元，與上年基本持平；城鎮(zhèn)土地稅1億元，增長(zhǎng)6.4%；土地增值稅2000萬元，增長(zhǎng)0.5%；其他稅收收入1.37億元，增長(zhǎng)4.2%。非稅收入安排8590萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降10.7%，其中：專項(xiàng)收入2400萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)500萬元，罰沒收入50萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入5425萬元，政府住房基金收入215萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、減去上解上級(jí)支出，一般公共預(yù)算財(cái)力19.6億元，相應(yīng)一般公共預(yù)算支出安排19.6億元。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出9942萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降20.2%，主要是按照厲行節(jié)約要求，壓減部門一般性項(xiàng)目支出；公共安全支出6705萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)29.8%，主要是新增金園派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目及園區(qū)道路增設(shè)中央隔離護(hù)欄、機(jī)非隔離護(hù)欄、交通誘導(dǎo)屏等設(shè)施支出；教育支出9196萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)36.96%，主要是增加新建小學(xué)、初中項(xiàng)目；科學(xué)與技術(shù)支出11.8億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)125.2%，主要是支持鋰電頭部企業(yè)智能裝備補(bǔ)貼；社會(huì)保障和就業(yè)支出3361萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降21.85%，主要是按照人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用途，將部分引進(jìn)人才費(fèi)用調(diào)整至科技人才隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目；衛(wèi)生健康支出475萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；節(jié)能環(huán)保支出1555萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降44.3%，主要是調(diào)減執(zhí)行率較低的環(huán)保信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.75億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.8%，主要是為優(yōu)化園區(qū)環(huán)境，實(shí)施管護(hù)提升及補(bǔ)植等項(xiàng)目；農(nóng)林水支出672萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13.9%，主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息增加；交通運(yùn)輸支出300萬元，主要是為優(yōu)化中心城區(qū)公共交通路線，區(qū)級(jí)配套支出；資源勘探信息等支出7044萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降47.6%，主要是上年清潔發(fā)展專項(xiàng)為一次性支出；自然資源海洋氣象等支出601萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)123.4%，主要是增加土壤污染檢測(cè)、產(chǎn)城融合規(guī)劃優(yōu)化設(shè)計(jì)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4680萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.1%，主要是調(diào)減執(zhí)行率較低的安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)；預(yù)備費(fèi)4000萬元；債務(wù)付息支出1200萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用57萬元，根據(jù)實(shí)際還本付息及預(yù)計(jì)發(fā)行債務(wù)情況安排。
二、政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入安排13.8億元，其中：污水處理費(fèi)收入2000萬元，上級(jí)基金預(yù)算補(bǔ)助收入9.89億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入3.71億元。
2022年，政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)13.8億元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.70億元，債務(wù)付息支出7953萬元，上解上級(jí)支出3000萬元，調(diào)出資金8億元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50萬元，為金園投資公司資本經(jīng)營收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排50萬元，調(diào)出資金50萬元，均調(diào)入一般公共預(yù)算。
2022年工作舉措
緊扣“一個(gè)基調(diào)”、突出“兩項(xiàng)服務(wù)”、抓好“三項(xiàng)重點(diǎn)”、防范“四大風(fēng)險(xiǎn)”，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、向前發(fā)展。
一是緊扣“一個(gè)基調(diào)”。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策“加力提效”。聚焦國內(nèi)大循環(huán)，充分發(fā)揮財(cái)稅政策職能作用，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)，完善財(cái)源保障機(jī)制，強(qiáng)化綜合治稅管費(fèi)，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)入盡入。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一方面著力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出必要性、合理性的審核，可不安排的一律不予安排。另一方面統(tǒng)籌資金集中用于黨工委、管委會(huì)決策部署的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障好社會(huì)基本民生。
二是突出“兩項(xiàng)服務(wù)”。突出“扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”和“放管服”改革兩項(xiàng)服務(wù)重點(diǎn)，在改革創(chuàng)新上尋求突破。以落實(shí)減稅降費(fèi)政策、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本為著力點(diǎn)，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力；以“重點(diǎn)突出、應(yīng)報(bào)盡報(bào)”為原則，提前做好新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目評(píng)估及準(zhǔn)備，提升項(xiàng)目落地效率；以落實(shí)企業(yè)發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)為窗口，加大企業(yè)技術(shù)改造支持力度，扶持好實(shí)體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)清理規(guī)范經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)、中介服務(wù)性收費(fèi)和保證金等，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供便利、高效、精準(zhǔn)服務(wù)。
三是抓好“三項(xiàng)重點(diǎn)”。抓好預(yù)算編制執(zhí)行、績(jī)效管理、監(jiān)督評(píng)價(jià)三項(xiàng)重點(diǎn)，持續(xù)提升財(cái)政管理水平。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，深化零基預(yù)算改革，加強(qiáng)對(duì)支出政策的財(cái)政可承受能力評(píng)估，充分考慮當(dāng)前財(cái)力和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，凡是不具備實(shí)施條件或存在財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患的政策或建設(shè)項(xiàng)目，一律不予實(shí)施。嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行關(guān)口，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，原則上年中不再追加預(yù)算。積極推進(jìn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，扎實(shí)開展部門預(yù)算整體績(jī)效管理試點(diǎn)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，建立健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制。
四是防范“四大風(fēng)險(xiǎn)”。增強(qiáng)“風(fēng)險(xiǎn)”意識(shí)，防范資金安全、財(cái)力運(yùn)行、隱性債務(wù)、隊(duì)伍管理四大風(fēng)險(xiǎn)。完善財(cái)政資金運(yùn)行的各項(xiàng)制度，規(guī)范審批流程，做到財(cái)政資金使用“最后一公里”的有效穿透。繼續(xù)將“三?！敝С鰯[在優(yōu)先位置，嚴(yán)格執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算，加強(qiáng)留用資金、財(cái)政專戶資金管理和庫款監(jiān)測(cè)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)警監(jiān)控，用足用好再融資債券政策，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。提高財(cái)政服務(wù)和依法理財(cái)水平，打造政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、素質(zhì)過硬、能力出眾的財(cái)政干部隊(duì)伍。
